工藝管理制度格式規(guī)范

1、工藝管理制度為保障生產(chǎn)安全、平穩(wěn)、規(guī)范化運行，加強生產(chǎn)管理和工藝管控保證產(chǎn)品工藝、品質(zhì)穩(wěn)定，特制定此規(guī)定。一、組織職責(zé)1.1 公司工藝管理由技術(shù)研發(fā)部負責(zé)，其他部門配合，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理主管。1.2 生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按照操作規(guī)程操作，車間技術(shù)員負責(zé)本車間工藝管理。1.3 對生產(chǎn)異常情況，由車間和技術(shù)研發(fā)部共同分析，提出改進意見，車間實施。1.4 技術(shù)研發(fā)部對涉及生產(chǎn)工藝技改、工藝變更、原輔料的新增及變更進行審核。1.5 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)對車間工藝指標的執(zhí)行情況進行檢查并落實考核。二、工藝流程和崗位操作規(guī)程2.1 技術(shù)研發(fā)部負責(zé)各部門工藝操作規(guī)程的審核、修訂工作，檢查工藝操作規(guī)程的執(zhí)行

2、情況，生產(chǎn)車間負責(zé)操作規(guī)程的編寫、實施。2.2 工藝操作規(guī)程的制定、審批程序及實施，具體如下：（一）工藝操作規(guī)程由使用部門或項目組負責(zé)制定，技術(shù)研發(fā)部負責(zé)工藝操作規(guī)程的審核，公司技術(shù)總監(jiān)負責(zé)對工藝操作規(guī)程審批。（二）工藝操作規(guī)程必須符合國家法律法規(guī)要求，和生產(chǎn)相符，能夠起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用。（三）各生產(chǎn)工序和崗位必須有通過審批的工藝操作規(guī)程方能組織生產(chǎn)。（四）工藝操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：1 .原輔料技術(shù)指標及相應(yīng)物化性質(zhì)2 .產(chǎn)品質(zhì)量標準3 .生產(chǎn)工藝流程圖、配比及投料量4 .操作程序和方法5 .工藝過程控制標準6 .操作關(guān)鍵點及注意事項7 .生產(chǎn)工藝主體設(shè)備基本性能指標（五）新項目、新工藝投產(chǎn)

3、前一個月必須制定出試生產(chǎn)操作規(guī)程，新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)試生產(chǎn)成功后操作點要正式納入工藝操作規(guī)程。（六）發(fā)現(xiàn)不符合實際情況的操作規(guī)程條款，要立即進行分析、修訂；當(dāng)工藝、流程、設(shè)備發(fā)生較大變化時，應(yīng)重新組織修訂工藝操作規(guī)程。（七）新制定、修訂的工藝操作規(guī)程頒發(fā)后，各部門要組織有關(guān)人員進行學(xué)習(xí)和考試，考試不合格者不得上崗操作。（八）各部門每年要定期組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)技術(shù)規(guī)程，并進行考核，不合格者，不得上崗。（九）各部門工藝操作規(guī)程受控管理。（十）各部門根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程的要求，制定部門工藝管理制度，確保貫徹執(zhí)行。三、工藝變更3.1 工藝變更包括：生產(chǎn)中工藝參數(shù)的改變，工藝操作程序的變更及原輔材料的變更

4、等。3.2 工藝變更程序：3.2.1 進行工藝變更時，由屬地部門提供工藝變更詳細方案并填寫工藝變更申請單。3.2.2 工藝變更申請單經(jīng)技術(shù)、生產(chǎn)及安全部門審核通過后，由技術(shù)總監(jiān)和生產(chǎn)總監(jiān)審批。3.2.3 工藝變更審批通過后，技術(shù)研發(fā)部對相關(guān)的技術(shù)標準進行更改修訂。3.2.4 嚴禁擅自進行工藝變更，否則按照員工守則相關(guān)規(guī)定進行處理。3.3 裝置試生產(chǎn)管理：3.3.1 生產(chǎn)裝置進行試生產(chǎn)前，試生產(chǎn)部門需與技術(shù)研發(fā)部對接形成試生產(chǎn)方案（包括試生產(chǎn)目的、原理、方法及期限），由技術(shù)、生產(chǎn)、安全部門進行審核，技術(shù)總監(jiān)和生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)審批。3.3.2 試生產(chǎn)方案審批完成后，試生產(chǎn)部門負責(zé)組織試生產(chǎn)驗證，需在試

5、生產(chǎn)過程中詳實記錄并整理試生產(chǎn)期間所有數(shù)據(jù)，技術(shù)研發(fā)部安排相關(guān)技術(shù)人員跟進試生產(chǎn)過程。3.3.3 試生產(chǎn)結(jié)束三天內(nèi)，試生產(chǎn)部門需組織生產(chǎn)、品管、技術(shù)研發(fā)部門評價試生產(chǎn)效果，評價部門出具評價結(jié)果并簽字確認，試生產(chǎn)部門將評價結(jié)果反饋至產(chǎn)品經(jīng)營部（一部或二部）、商務(wù)管理部、技術(shù)研發(fā)部并存檔。四、工藝檢查4.1 技術(shù)研發(fā)部每周負責(zé)對車間工藝記錄及工藝指標執(zhí)行情況進行檢查并填寫XX公司工藝檢查記錄表，對所檢查出的問題列入部門業(yè)績績效考核并責(zé)令有關(guān)部門限期整改，并以整改回執(zhí)單形式交由技術(shù)研發(fā)部確認。4.2 工藝記錄主要包括：崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，工藝變更文件等。4.3 工藝記錄要

6、求4.3.1 記錄要求真實、準確、及時，無滯后、超前、涂改現(xiàn)象。4.3.2 原始記錄字跡清楚，力求仿宋。4.3.3 記錄保持整潔完整，按要求及時裝訂。4.4 工藝記錄的保管：工藝記錄由車間技術(shù)員負責(zé)保管，公司工藝巡檢記錄由技術(shù)研發(fā)部負責(zé)保管。五、工藝管理考核辦法工藝考核包含A類工藝指標合格率、B類工藝指標合格率、否決項三部分，共占車間月度績效考核的5%,以上考核項由技術(shù)研發(fā)部負責(zé)原始數(shù)據(jù)的收集整理，并根據(jù)工藝管理績效考核表進行核算考核。生產(chǎn)上出現(xiàn)工藝指標異常時，車間應(yīng)立即上報技術(shù)研發(fā)部并查找原因。六、相關(guān)記錄附件一：工藝變更申請單附件二：XX公司工藝巡檢記錄表附件三：工藝指標控制整改回執(zhí)單附件

7、四：工藝管理績效考核表七、附則本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行附件一:工藝變更申請單變更名稱申請人部門申請人姓名I職務(wù)一日期1 .工藝變更依據(jù)：2 .變更前工藝描述：3 .變更后工藝描述：風(fēng)險分析情況：申請部門意見：技術(shù)研發(fā)部意見：生產(chǎn)部意見：安全管理部意見：技術(shù)總監(jiān)意見：生產(chǎn)總監(jiān)意見:檢查時間：當(dāng)班班組：車間工段控制點控制指標指標分類運行數(shù)據(jù)備注附件二:XX公司工藝巡檢記錄表附件三：工藝指標控制整改回執(zhí)單部門回執(zhí)時間不合格事實描述：原因分析：分析人:預(yù)防措施：負責(zé)人：效果驗證：技術(shù)研發(fā)部:指標指標名稱得分下限得分a得分上限標準值考核標準實際情況得分綜合指標考核權(quán)重信息來源加權(quán)得分工藝管理A類指標合格率87.5a=87.5100.00%100.0%合格率=100.0%0.003%0.0085<K87.599.0%W合格率100.0%82.5<K8598.0%不格率99.0%80<K82.597.0%不格率98.0%77.5<K8096.0%W合格率97.0%0<K00.0%W合格率96.0%B類指標合格率95a=10095.00%98.5%W合格率100.0%0.002%0.0090<K9597.0%不格率98.5%87.5<K9095.0%W合格率97.0%80<K87.590.0%不格率