工藝文件的會簽

1、工藝文件的會簽、審批、修改辦法（草稿）QGY/BTHS00002011編制:審核:批準:受控號:202011年xx月xx日發(fā)布2011年xx月xx日實施工藝文件的會簽、審批、修改辦法1、目的和適用范圍本工藝文件的會簽、審批、修改辦法（以下簡稱為辦法）規(guī)定了工藝文件的會簽、審批、修改過程中有關(guān)責任人各自的職責、方法與步驟。本辦法適用于本企業(yè)所有工藝文件的會簽、審批、修改過程，以確保工藝文件的有效性及正確性。2、職責2.1 生產(chǎn)技術(shù)部是工藝文件會簽、審批、修改的歸口管理部門。2.2 生產(chǎn)技術(shù)部部長負責對工藝文件的會簽、審批、修改過程的實施和監(jiān)控。2.3 質(zhì)檢部負責對工藝文件的會簽、審批、修改過程的

2、標準化管理工作。2.4 所有參與對工藝文件的起草、修改、校核、會簽、審批過程的人員必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)。3、方法與步驟3.1 工藝文件的校核3.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部部長或工藝工程師在接到工藝任務(wù)書后，按產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求和生產(chǎn)規(guī)模編制工藝文件，文件應(yīng)符合工藝文件的完整性要求。凡屬正式的工藝文件，除編制者外，至少經(jīng)過其他一位專業(yè)技術(shù)人員的校對或?qū)徍恕?.1.2 參與校核的工藝人員應(yīng)具有相同的專業(yè)工程師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。3.2 工藝文件的會簽3.2.1 凡涉及特殊工序的工藝文件，必須經(jīng)過相關(guān)專業(yè)工程師會簽方能生效。3.2.2 各車間自行編制的特殊工序工藝文件也必須經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部會簽。3.3 工藝文件

3、的批準3.3.1 一般工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部部長批準，在生產(chǎn)技術(shù)部部長缺席時，可由生產(chǎn)技術(shù)部部長指定專人對工藝文件進行審批。3.3.2 工藝方案、重大工藝試驗項目由生產(chǎn)副總經(jīng)理召集有關(guān)方面人員進行評審后，報總經(jīng)理批準。3.3.3 技術(shù)改造、工藝裝備制造成本在500元以上，由生產(chǎn)技術(shù)部部長上報總經(jīng)理進行審批。3.4 工藝文件的更改3.4.1 工藝文件的更改原則1）工藝文件的更改不得降低產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，不得增加絕對成本。2）工藝更改應(yīng)及時、慎重、保持相對穩(wěn)定的要求：a）發(fā)現(xiàn)差錯必須及時更改；b）重大的工藝更改，應(yīng)通過工藝試驗確認后進行。3.4.2 工藝更改依據(jù)1.1.1 改。1.1.2 藝出現(xiàn)

4、差錯、遺漏或存在缺陷。1.1.3 、新工藝的引進和應(yīng)用。1.1.4 預(yù)防措施。3.4.3 工藝更改程序1）由專責工藝師填寫工藝更改通知單。2）工藝更改通知單的內(nèi)容填寫應(yīng)明確完整，應(yīng)考慮與其他有關(guān)聯(lián)的工藝文件一同進行更改，對已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品或在制品必須會同有關(guān)部門提出處理意見。3）工藝更改通知單須經(jīng)相關(guān)專業(yè)工藝師會簽，并按更改權(quán)限和簽署規(guī)定進行審批簽署。4）工藝人員應(yīng)將工藝更改通知單分發(fā)，并由其相關(guān)責任人簽收。5）工藝人員持工藝更改通知單至各生產(chǎn)車間，由車間經(jīng)過授權(quán)人員收齊有關(guān)工藝文件進行更改。6）更改后要求文件正確、完整、統(tǒng)一、清晰。3.4.4 更改方法1）文件的更改工藝文件的更改包括工藝大綱和

5、操作規(guī)程及原料與設(shè)備（包括配件）標準和技術(shù)要求的更改。工藝人員應(yīng)按照工藝更改通知單更改包括工藝大綱和操作規(guī)程及原料與設(shè)備（包括配件）標準和技術(shù)要求。更改后的工藝大綱和操作規(guī)程及原料與設(shè)備（包括配件）標準和技術(shù)要求，應(yīng)履行會簽和審批手續(xù)，及時發(fā)放到相關(guān)部門和車間，同時收回原有的文件，并做好發(fā)放與回收記錄。收回的原有的工藝文件應(yīng)按規(guī)定進行銷毀；需要留存的應(yīng)標識“作廢留存”字樣，并加蓋部門公章。2）圖紙的更改圖紙的更改可分為在藍圖及底圖上劃改或在底圖上劃、刮改以及換發(fā)新圖。工藝人員應(yīng)持工藝更改通知單首先更改辦公室存檔藍圖，由描圖員更改底圖，經(jīng)工藝人員校核后重新存檔。藍圖的劃改，將需要更改的尺寸、文字

6、、附圖用紅筆劃掉，被劃掉部分應(yīng)仍能看出未更改前的情況，然后用紅筆填注新的尺寸、文字及附圖。在靠近更改部位寫上更改標記。更改標記用加圈小寫字母按順序編排，如，同一次更改用同一更改標記。在工藝更改欄中填寫a）更改標記；b）同一標記下更改處數(shù)；c）更改通知單編號；d）更改人員簽名；e）更改日期。底圖劃、刮改a）工藝更改較大，或經(jīng)多次劃改，繼續(xù)采用劃改無法正確完整表述工藝意圖時，允許刮改；b）采用底圖刮改，必須重新執(zhí)行工藝文件的審批程序；c）描圖人員應(yīng)根據(jù)工藝更改通知單進行刮改，若底圖經(jīng)多次使用與修改不能使用時，須復(fù)制新底圖；d）新底圖更改欄上應(yīng)寫上“復(fù)制”字樣，并由復(fù)核人員簽上姓名、日期；e）新底圖

7、上應(yīng)有規(guī)定人員簽字，若新底圖不能取得舊底圖上原有人員的簽字，則用正楷字體填寫原有人員的姓名及簽字日期；f）舊底圖的空白處注明“作廢留存”字樣，經(jīng)辦人員簽名及日期，存檔備查。3.4.5 試制產(chǎn)品及一次性生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝更改1）出現(xiàn)下列情況時必須對工藝文件進行修改a）試制產(chǎn)品及一次性生產(chǎn)產(chǎn)品工藝文件有明顯錯誤；b）生產(chǎn)中按原有工藝執(zhí)行無法滿足技術(shù)要求；c）受條件限制或生產(chǎn)安排需要更改原有工藝。2）由工藝人員更改生產(chǎn)工藝文件或設(shè)備及配件藍圖（或復(fù)印圖），并在底稿上作出同一更改，待試制完成后進行工藝驗證時統(tǒng)一修改。3.4.6 標準化1）工藝文件的起草、修改、校核、會簽、審批過程應(yīng)符合標準化的要求。2）工

8、藝文件應(yīng)有標準化管理人員參與審核和會簽。3.4.7 工藝更改通知單的編號方法1）編號的原則工藝更改通知單的編號原則應(yīng)遵循本企業(yè)標準化規(guī)定的編號要求。2）編號的方法工藝更改通知單的編號方法如下：XXXX/XXXX-XXXX-XXXX更改年號更改順序號工藝更改代號產(chǎn)品代號注：1、產(chǎn)品代號是指企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品如海綿鈦（代號HMTi）、海綿錯（代號HMZr）、金屬鎂”弋號M0、液氯（代號YL）、氯氣（代號LQ）、四氯化鈦（代號TiCl。、四氯化錯（代號ZrCl4）和氧化鈦（代號TiO2）氧化錯（代號ZrO2）等產(chǎn)品的代號，不包括副產(chǎn)品。2、工藝更改代號是指海綿鈦、海綿錯、金屬鎂、液氯（氯氣）、四氯化鈦（四氯化錯）和氧化鈦（氧化錯）等產(chǎn)品所涉及的文件，如工藝大綱（代號GYDG）操作規(guī)程（代號GC、作業(yè)指導(dǎo)書（代號ZDS）、原材料（代號YC）與設(shè)備（代號SB）、配件（代號PJ）、圖紙（代號TZ）等類型的代號。3、更改順序號是指當年內(nèi)文件（如工藝大綱、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）、原料與設(shè)備（配件）、圖紙等每一類型的順序號，用阿拉伯數(shù)字表示。4、更改年號是指實際編制、更改、批準時的年代號。附件：工藝更改通知單工藝更改