管理評(píng)審會(huì)議總結(jié)報(bào)告

1、管管理理評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告4.評(píng)評(píng)審審內(nèi)內(nèi)容容 a.評(píng)審質(zhì)量方針與環(huán)境方針，是否可以滿(mǎn)足目前公司質(zhì)量環(huán)境宗旨的要求及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況 a1.a1.公公司司主主要要質(zhì)質(zhì)量量& &環(huán)環(huán)境境目目標(biāo)標(biāo)、指指標(biāo)標(biāo)及及管管理理方方案案達(dá)達(dá)成成情情況況一一覽覽表表序序號(hào)號(hào)目目標(biāo)標(biāo)指指標(biāo)標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)方方法法責(zé)責(zé)任任部部門(mén)門(mén)123456平均摘摘 要要1環(huán)境因素識(shí)別率100% 已識(shí)別的環(huán)境因素/總環(huán)境因素*100%行政部100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)2火災(zāi)，爆炸發(fā)生為0起事故。做好演習(xí)訓(xùn)練,加強(qiáng)消防器材的安檢0000每月統(tǒng)計(jì)3每年度重大環(huán)境污染事故為0請(qǐng)國(guó)家承認(rèn)有資歷的監(jiān)

2、測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)0000每年統(tǒng)計(jì)4員工培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)合格人員總數(shù)/參加培訓(xùn)總?cè)藬?shù)*100%100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)5固廢處理率100%按月處理固廢方法進(jìn)行管理100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)6產(chǎn)品退貨率1%每月退貨批次/每月交貨總批數(shù)*100%品質(zhì)部 0000每月統(tǒng)計(jì)7客戶(hù)滿(mǎn)意度：85分以上每季度調(diào)查一次,客戶(hù)調(diào)查總分的平均得分值業(yè)務(wù)部90每季度一次8產(chǎn) 品 交 期 達(dá) 成 率95%按時(shí)交期批次/當(dāng)月交貨總批次*100%生產(chǎn)部100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)9年降低水耗2%第一年水耗-第二年水耗/第一年水耗*100%每年統(tǒng)計(jì)10送樣達(dá)成率98%送樣合格批次/當(dāng)

3、月送樣總批次*100%工程部 99%100%98%100%每月統(tǒng)計(jì)11物料到位準(zhǔn)確率100%生產(chǎn)用料到位數(shù)批次和/總生產(chǎn)批次*100%資材部100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)12帳物卡準(zhǔn)確率99%以每月盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)13環(huán)境因素識(shí)別率100%已識(shí)別的環(huán)境因素/總環(huán)境因素*100%管理部100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)14廢棄物處理率100%按月處理固廢方法進(jìn)行管理100%100%100%100%每月統(tǒng)計(jì)管管理理評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告注：紅色字體為未達(dá)成環(huán)境目標(biāo) a2.綜上所述,2017年1月份至2017年月5份,公司質(zhì)量&環(huán)

4、境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案:本著節(jié)約資源，污染預(yù)防,目標(biāo)、指標(biāo)已按時(shí)實(shí)施完成,結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求。b.b.環(huán)環(huán)境境監(jiān)監(jiān)測(cè)測(cè)結(jié)結(jié)果果, ,法法律律、法法規(guī)規(guī)的的符符合合情情況況。 b1.公司為金屬制品生產(chǎn)企業(yè)，廠(chǎng)界無(wú)超強(qiáng)噪音。 b2.各部門(mén)按日常檢查表要求,對(duì)運(yùn)作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了有效的檢查并改良。 b3.環(huán)境管理促進(jìn)執(zhí)行委會(huì)員依策劃的要求,識(shí)別了相關(guān)法律/法規(guī),并在內(nèi)審中對(duì)適用于公司的全部法律法規(guī)進(jìn)行了評(píng)審及跟蹤,保證了環(huán)境管理體系有效運(yùn)作。(詳細(xì)見(jiàn)法律法規(guī)鑒別及查核一覽表)C.2016C.2016年年度度環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系內(nèi)內(nèi)審審結(jié)結(jié)果果及及糾糾正正/ /預(yù)預(yù)防防措措施施情情況況。 C1.2017年0

5、2月18日,公司內(nèi)審小組在顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下,對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行了1次內(nèi)部審核,共發(fā)現(xiàn)2個(gè)輕微不符合項(xiàng)，均已責(zé)任部門(mén)已采取了糾正/預(yù)防措施,經(jīng)環(huán)境管理促進(jìn)委員會(huì)評(píng)估合格。(詳細(xì)見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系第1次內(nèi)審報(bào)告和質(zhì)量管理體系內(nèi)審第1次內(nèi)審報(bào)告) C2.審核結(jié)果表明:前審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已得到糾正,質(zhì)量&環(huán)境管理體系得到正確實(shí)施和有效保持,本公司的質(zhì)量&環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。d.d.相相關(guān)關(guān)方方關(guān)關(guān)注注的的問(wèn)問(wèn)題題及及信信息息交交流流的的情情況況。 本公司按相關(guān)方環(huán)境影響控制程序與客戶(hù)、供應(yīng)商及外界機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交流。所收到的信息及調(diào)查記錄,未顯示公司的環(huán)境管理體系及相關(guān)

6、運(yùn)作需作變更或更改。e.e.公公司司的的質(zhì)質(zhì)量量& &環(huán)環(huán)境境績(jī)績(jī)效效、目目標(biāo)標(biāo)及及指指標(biāo)標(biāo)的的實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的程程度度( (參參見(jiàn)見(jiàn)(a)(a)管管理理評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告f.f. 2015年11月份至2015年06月,質(zhì)量&環(huán)境管理促進(jìn)委員會(huì)已按年度培訓(xùn)計(jì)劃及各部門(mén)的臨時(shí)申請(qǐng)培訓(xùn)要求對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn),達(dá)到了預(yù)期目的。認(rèn)證范圍資源配置充足,符合要求。同時(shí),公司管理課針對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系基本要求,制訂了相應(yīng)的培訓(xùn)教材及年度培訓(xùn)計(jì)劃。管管理理評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議總總結(jié)結(jié)報(bào)報(bào)告告g.g.持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)的的建建議議措措施施. . 伴隨公司的技術(shù)進(jìn)步及環(huán)境意識(shí)的深

7、化,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)?dǎo)入軟信息化系統(tǒng)后,基本上可實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公和資源信息共享的平臺(tái).預(yù)計(jì)下半年適當(dāng)時(shí)可執(zhí)行此項(xiàng)改革.h.h.客客觀觀環(huán)環(huán)境境的的變變化化，包包括括與與公公司司環(huán)環(huán)境境因因素素有有關(guān)關(guān)的的法法律律法法規(guī)規(guī)和和其其他他要要求求的的發(fā)發(fā)展展變變化化 因公司屬新建的質(zhì)量&環(huán)境管理體系,在啟動(dòng)時(shí)已依照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估控制程序?qū)镜母黝?lèi)環(huán)境狀況進(jìn)行的了識(shí)別和評(píng)估，暫不存在新的變化和識(shí)別.5.5.評(píng)評(píng)審審結(jié)結(jié)果果摘摘要要與與評(píng)評(píng)價(jià)價(jià) I I 通通過(guò)過(guò)本本次次管管理理評(píng)評(píng)審審, ,我我們們認(rèn)認(rèn)為為本本司司的的質(zhì)質(zhì)量量& &環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系符符合合: : I1.

8、本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系體現(xiàn)了公司的質(zhì)量&環(huán)境方針,目標(biāo)、指標(biāo)及方案的要求，適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品的性質(zhì)及環(huán)境影響,且能在各部門(mén)貫徹實(shí)施。 I2.本公司質(zhì)量環(huán)境件系文件已充分覆蓋了公司的相關(guān)產(chǎn)品及管理活動(dòng),能給部門(mén)以運(yùn)作的指引是充分的、適用的、有效的。同時(shí),公司組織的兩次內(nèi)部審核也驗(yàn)証了這一點(diǎn)。 I3.綜合日常監(jiān)測(cè)及相關(guān)內(nèi)部審核和相述的各項(xiàng)事實(shí),我們認(rèn)為本公司的QMS&EMS組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)是合理的,所識(shí)別的相關(guān)法律法規(guī)是適用的。有提供了充分的運(yùn)作資源,能充分識(shí)別相關(guān)環(huán)境因素,各運(yùn)作環(huán)節(jié)能被充分覆蓋。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)能有效實(shí)現(xiàn),重大環(huán)境因素能有效控制,環(huán)境管理方案及各項(xiàng)監(jiān)控和糾正預(yù)防措施能有效實(shí)施。本次評(píng)審結(jié)果是:我司的QMS&EMS是充