安全風險辨識與控制管理制度

1、安全風險辨識與控制管理制度目錄1 .目的2 .范圍3 .引用文件4 .術語5 .職責6 .工作流程1目的識別項目部范圍內影響職業(yè)健康安全的風險因素、隱患，強化安全生產風險、重大危險源的控制，實現(xiàn)事前預防，達到消減災害、控制風險，對安全風險實現(xiàn)管理目的。2范圍項目部施工和調試過程中安全生產風險的識別、評價、控制、更新、管理。3引用文件危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2018生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB13861-2009關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見安監(jiān)管協(xié)調字200456號危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定住建部201837號文中華人民共和國放射性污染防治法放射

2、性同位素與射線裝置安全和防護條例放射性物品運輸安全管理條例放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法放射工作人員職業(yè)健康管理辦法工業(yè)X射線探傷放射防護要求（GBZ117-2015«T射線探傷機（GB/T14058-2008）«電離輻射防護與輻射源安全基本標準（GB18871-2002工業(yè)T射線探傷放射防護標準（GBZ132-2008放射性同位素與射線裝置安全和防護管理辦法（環(huán)保部第18號令）4術語危害：危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀危險：危險是指特定危險事件發(fā)生的可能性與后果的結合?？偟膩碚f，危險、危害因素是指能對人造成傷亡、對物造成突發(fā)性損

3、壞或影響人的身體健康導致疾病、對物造成慢性損壞的因素。危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)及作業(yè)、活動危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。本制度中的危險源、危險及危害因素統(tǒng)稱危險源（以下統(tǒng)稱危險源）隱患：就是在某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個人或者他人安全利益的因素。簡言之：危險源控制發(fā)生偏差現(xiàn)象，出現(xiàn)相對危險狀態(tài)，影響到個人或者他人安全利益的。重大危險源：是指長期或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單無（包括場所和設施）。危險源分類：生產作業(yè)過程的危險源一般分為七類：1）化學品類：毒

4、害性、易燃易爆性、腐蝕性等危險物品；2）輻射類：放射源、射線裝置、及電磁輻射裝置等；3）生物類：動物、植物、微生物（傳染病病原體類等）等危害個體或群體生存的生物因子；4）特種設備類：電梯、起重機械、鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、場（廠）內專用機動車；5）電氣類：高電壓或高電流、高速運動、高溫作業(yè)、高空作業(yè)等非常態(tài)、靜態(tài)、穩(wěn)態(tài)裝置或作業(yè)；6）土木工程類：建筑工程、水利工程、礦山工程等；7）交通運輸類：汽車等。5職責5.1 項目經理負責安全生產風險管理方案和治理方案的批準。5.2 各部門配合安全監(jiān)察科識別本部門的安全生產風險，并負責制訂本部門主要風險源清單及其控制措施，制定重大風險源清單、控

5、制管理方案及應急預案。5.3 項目總工負責組織相關部門識別項目部內的重大隱患，進行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應急預案，接收上級主管部門提出的重大隱患通知，組織制定隱患治理方案。5.4 安全監(jiān)察科負責組織對風險源的識別活動，進行安全風險評價，確認主要風險源，并組織相關部門制定主要風險源控制措施。確定重大風險源，并負責組織相關部門制定重大風險源的控制管理方案及應急預案，進行必要的分級和評審。5.5 安全監(jiān)察科負責建立重大風險源檔案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。5.6 項目部在工程開工時，應組織進行風險源識別，確認主要風險源并制定控制措施。確認重大風險源并制定控制方案及應急

6、預案。5.7 單項工程開工前，作業(yè)指導書中應進行風險源識別，確認主要風險源并制定控制措施。確認重大風險源并制定控制方案及應急預案，如重大風險源在三級及以上需編制專項安全措施。6工作流程6.1 成立風險源辨識及安全風險評價組織項目部成立領導小組：組長：項目經理副組長：項目副經理、項目總工成員：工程管理部、安全監(jiān)察科、質檢科、經營科、物資管理科、綜合辦及各專業(yè)、各專業(yè)公司第一安全負責人6.2 評審項目部每月進行評審，以了解項目部的職業(yè)健康安全風險及控制措施狀態(tài)。評審的主要內容有：1）相關法律、法規(guī)及其他應遵守的要求；2）識別項目部施工和調試運行條件中的職業(yè)健康安全風險。3）對項目部有關職業(yè)健康安全

7、管理慣例、制度的調查。4）對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調查的資料進行評估。6.3 風險源識別與安全風險評價的時機6.3.1 項目部的職業(yè)健康安全管理體系進行評審時；6.3.2 以項目部的全體部門和活動為對象，常規(guī)活動每年1月份在設定目標、指標前進行；非常規(guī)活動開始之前；6.3.3 在相關法律、法規(guī)變更，操作變化或工藝改變、新建，改建、擴建、技改項目，有因事故、事件或其它來源的新認識，組織機構發(fā)生大的調整，以及相關方的要求等情況下發(fā)生變化時，可適時進行風險因素的評價。6.4 風險源識別的順序和內容6.4.1 風險源識別順序為：1）部門2）生產現(xiàn)場3）生產現(xiàn)場平面布局4）生產工藝過程5）設備、裝置6

8、）有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）7）各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）8）生活設施和應急9）外出工作人員和外來工作人員發(fā)生大變化6.4.2 在識別風險源時應考慮以下內容：1）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；2）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設備、設施；3）具有接觸有毒、有害物質的作業(yè)活動和情況；4）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；5）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；6）曾經發(fā)生或行業(yè)內經常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；7）自己認為單獨進行時需要評估的活動和情況。在對風險源進行識別時應充分考慮因素的正常、異常、緊急的三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在、將來三

9、種時態(tài)。項目部每季度應根據(jù)實際情況組織設別危險源清單報公司備案。6.4.3 安全風險因素風險大小的評價辨識采用LEC方法進行，由項目總工組織實施，由安全監(jiān)察科將各部門、專業(yè)辨識結果進行匯總發(fā)布。6.5 風險因素的評價及主要危險源的確認6.5.1 對已選擇確定危險源根據(jù)項目特點將事故分為以下的類別：（01）物體打擊；（02）車輛傷害；（03）機械傷害；（04）起重傷害；（05）觸電；（06）淹溺；（07）灼燙；（08）火災；（09）高處墜落；（010）坍塌；（016）鍋爐爆炸；（017）容器爆炸；（018）其他爆炸；（019）中毒和窒息；（020）其他傷害。6.5.2 安全風險評價的方法采用作業(yè)

10、條件危險性評價法（LEC法），定量計算每一種危險源所帶來的風險：D=L*E*C6.5.3 風險評價準則：式中D-風險值，L-發(fā)生事故的可能性大小。事故發(fā)生的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。介于兩者之間的各種情況規(guī)定

11、若干個中間值。C-發(fā)生事故產生的后果。事故造成的人身傷害與財產損失變化范圍很大，所以規(guī)定分數(shù)值為1100,把需要救護的輕微傷害或較小財產損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況白數(shù)值均為1與100之間。6.5.4按風險值D=可能性LX頻率EX嚴重性C,計算出是否屬于可接受風險。如果是可接受風險，可以維持原有的管理。如果是不可接受風險，則應提出改進計劃，用硬件方面的措施、軟件方面的措施，或者說工程措施、技術措施、管理措施等對風險實施控制，使之達到可接受的程度。6.5.5 危險源的判定及記錄(主要危險源清單、一般危險源)：1)對違反相關法律、法規(guī)和其他要求

12、的直接判斷確定為主要危險源。2)D320判斷確定不可接受安全風險，需要立即停止作業(yè)，采取措施降低安全風險到可接受狀態(tài)；3)D>20列為項目部安全控制主要危險源，并制定相應的安全控制措施，確保安全風險一直處于受控狀態(tài)；4)D<2廠般安全風險，施工過程中作業(yè)人員稍加注意即可以控制安全風險，一般通過加強作業(yè)人員安全教育培訓，提高安全理論和安全技術技能即可達到。5)D<320判斷確定為可接受風險；6)列為公司安全控制主要風險源，項目部需采取措施進行控制。將確定為主要風險因素的，記錄于主要風險源及控制措施清單中。項目部應對不可接受風險和重大風險源制定控制措施和方案并實施，同時報公司備案

13、。6.6控制措施評價小組應根據(jù)安全風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將安全風險控制在可以控制的程度，預防事故的發(fā)生。風險等級采取的安全對策：5級極度危險，立即停止作業(yè)，在降低風險到可控制范圍方可采取相應措施繼續(xù)作業(yè)；4級高度危險，需立即整改，在降低風險到可控制范圍方可采取相應措施繼續(xù)作業(yè)；3級顯著危險，需要整改，在采取相應措施繼續(xù)作業(yè)；2級一般危險，需要注意，加強監(jiān)督；1級稍有危險，可以接受，加強安全教育培訓，提高抗風險能力在選擇安全風險控制措施時，應考慮：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先進性和安全性；3）控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情

14、況；4）可靠的技術保證和服務。選擇的控制措施應包括：1）工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。6.7 安全風險控制6.7.1 對登錄在不可接受風險的主要風險源清單中的主要風險源的管理，主要采用制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案、通過制訂運行控制程序和制定應急預案的方式對其進行控制，對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要指定具體的實施計劃。6.7.2 風險控制措施策劃在實施前應針對以下內容進行評審：1）計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平；2）是否產生新的危險源；3）是否已選定了投資效

15、果最佳的解決方案；4）受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；5）計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。6.7.3 安全監(jiān)察部科負責識別重大隱患并建立檔案。重大隱患檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。6.7.4 安全監(jiān)察部科應將風險評價的結果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向從業(yè)人員進行宣傳、培訓教育并在作業(yè)場所公示，以使從業(yè)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險，應該采取的控制措施，保護從業(yè)人員的生命安全，保證安全生廣。6.8 風險信息更新應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活

16、動有關的風險和隱患。定期評審或檢查風險控制結果。當下列情形發(fā)生時，應及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。6.9 重大風險源評審、確定及分級6.9.1 重大風險源評價及分級依據(jù)：1） GB18218-2018危險化學品重大危險源辨識中規(guī)定的重大危險源2）華東建投發(fā)安監(jiān)201851號中國能源建設集團華東建設投資有限公司安全生產風險管理辦法3）關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見安監(jiān)管協(xié)調字200456號4）危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定住建部201837號

17、令6.9.2 常見重大風險源：（涉及以下的危險源直接判斷為重大風險源）1）深度超過5m（含5nrj）的基坑2）地下暗挖工程3）人工挖孔樁4）30m以上的高空作業(yè)5）幕墻網架預應力張拉6m以上的邊坡施工6）房屋拆除爆破或其他土石大爆破7）建筑起重機械設備安裝或拆除8）起重吊裝工程9）高度超過24m的落地式鋼管腳手架卸裝平臺10）懸掛式腳手架附著式腳手架吊籃腳手架門式腳手架11） 4.5m以上（含4.5m）模板工程12） 丫放射源6.9.3 安全風險分析評價L*E*C=D>160的列為重大風險源，L*E*C=D<160勺為一般風險源，L*E*C=D>320的為不可接受的重大風險源

18、，必須立即停工整改，降低安全風險。6.9.4 涉及中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第37號危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定控制中的危險源列為重大風險源。6.9.5 根據(jù)危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2018中規(guī)定的判斷為重大風險源的列為國家級重大風險源，必須按規(guī)定將重大風險源清單及控制措施及應急預案報備當?shù)刂鞴懿块T。6.9.6 項目部根據(jù)公司要求，按照可能引發(fā)事故的嚴重后果，將重大風險源分為四級，判斷依據(jù)如下：1）可能造成特別重大事故的，為一級重大風險源；2）可能造成重大事故的，為二級重大風險源；3）可能造成較大事故的，為三級重大風險源；4）可能造成一般事故（指發(fā)生死亡或3人以

19、上重傷事故）的，為四級重大風險源。6.9.7涉及中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第37號危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定中，達到一定規(guī)模的的分部分項工程中涉及的重大危險源列為三級重大風險源。超過一定規(guī)模的分部分項工程中重大風險源，根據(jù)實際情況分級，但是必須確定在三級及以上。6.10 重大風險源管理6.10.1 重大風險源的控制：1）安全監(jiān)察科應將每個重大風險源建立檔案，包括物質名稱、性質、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。應針對重大風險源制定一套嚴格的規(guī)章制度，通過技術措施和組織措施對重大風險源進行嚴格管理。對重大風險源定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。2）

20、安全監(jiān)察科應制定重大風險源應急預案，并定期檢驗和評估應急預案的有效性，根據(jù)評估對預案進行修訂。重大風險源應急預案應及時傳達到給從業(yè)人員，并定期進行演練。3）安全監(jiān)察科應將重大風險源形成報告，重大風險源報告應包括重大風險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。重大風險源報告應根據(jù)重大風險源的變化、新知識的獲取、技術的發(fā)展情況進行修訂。4）項目部在施工組織設計編制時，應對工程建設過程中可能涉及的風險源進行辨識，并對現(xiàn)場可能儲存的數(shù)量進行設計控制，原則上現(xiàn)場臨時存貯的數(shù)量不得超過危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2018規(guī)范中重大危險源界定標準的臨界數(shù)量值的75%5）加強重大風險源的管理與監(jiān)控，項目部建立健全重大風險源安全管理規(guī)章制度，制定重大風險源安全管理與監(jiān)控管理的實施方案。6）依據(jù)重大風險源監(jiān)控需要，項目部配置監(jiān)控設施和器材，落實監(jiān)控手段，應定期對重大風險源進行檢測、檢查、檢驗，實時掌握重大風險源的安全狀況，并做好記錄。7）項目部在重大風險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標牌，標明重大風險源名稱、等級、可能發(fā)生的事故類別、主要控制措施、責任單位及責任人等信息。8）項目部應加強對重大風險源作業(yè)崗位從業(yè)人員的安全教育和技術培訓，告知作業(yè)場所存在的風險因素和防范