風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度1、目的：識別本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險(xiǎn)源，并作出相應(yīng)評價(jià)，以確保危險(xiǎn)源得到有效地控制。2、范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、更新與管理。3、職責(zé)：3.1各部門a）識別和評價(jià)管理范圍內(nèi)危險(xiǎn)源；b）制定危險(xiǎn)源的控制措施；c）管理范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的控制。3.2安全設(shè)備處a）匯總評價(jià)各部門提報(bào)的危險(xiǎn)源，確定公司危險(xiǎn)源清單并進(jìn)行分類；b）組織制定重大危險(xiǎn)源的控制措施；c）監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源的控制情況；d）跟蹤驗(yàn)證所制定的控制措施的實(shí)施。4、術(shù)語和定義4.1 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

2、4.2 危險(xiǎn)源識別識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。5、危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、控制措施5.1識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.2識別、評價(jià)需考慮的因素a）具有或可能具有安全影響的作業(yè)活動；b）法律法規(guī)和其它要求的符合性。5.3評價(jià)方法：表C.5.3-1控制措施的狀態(tài)（M）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可

3、能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見表C.3-2。表C.5.3-2人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次（巳判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值Ei（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)岀現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間岀現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然岀現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)1每年幾次暴露每年幾次岀現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注1:8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算“常態(tài)”。注2:8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”

4、；危險(xiǎn)狀態(tài)岀現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間岀現(xiàn)”。事故的可能后果S表C.5.3-3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表C.5.3-3事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（兀）環(huán)境影響10有多人死亡>1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬一1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)病（一人）10萬一100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適<1萬無環(huán)境影

5、響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=LS=MES將控制措施的狀態(tài)M暴露的頻繁程度E（E1或E2）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件,恰當(dāng)選取ME、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級見表C.5.3-4。表C.5.3-4風(fēng)險(xiǎn)程度的分級判定準(zhǔn)則（R）R=MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級）>1801級90-1502級50-803級20-484級<185級注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程

6、度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)險(xiǎn)程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數(shù)取為1。5.4評價(jià)、控制措施制定5.4.1各部門將識別的危險(xiǎn)源和評價(jià)情況填寫危險(xiǎn)源識別評價(jià)登記表，并制定控制措施。5.4.2確定為重大危險(xiǎn)源的，安全設(shè)備處組織制定控制措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實(shí)施。5.4.3確實(shí)為一般危險(xiǎn)源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實(shí)施。5.4.4確定為普通危險(xiǎn)源的，由各部門（車間）的班組進(jìn)行控制管理。6、危險(xiǎn)源控制措施的實(shí)施6.1安全設(shè)備處將確認(rèn)以下工作：a）對重大危險(xiǎn)源的控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果做好記錄b）每月對各部門（車間）的一般控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報(bào)。C）將驗(yàn)證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。7、危險(xiǎn)源的重新識別、評價(jià)和更新7.1 安全設(shè)備處每年組織危險(xiǎn)源的重新識別、評價(jià)和更新。7.2 當(dāng)新的法規(guī)頒布、新產(chǎn)品或新項(xiàng)目以及設(shè)備更新、技術(shù)改造、過程變更等情況發(fā)生時或根據(jù)部門內(nèi)部管理的需要，各部門應(yīng)及時對新發(fā)生的危