IATF16949風(fēng)險評價分析表

1、IATF16949風(fēng)險評估分析表類別：質(zhì)量口環(huán)境過程序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別1MP01經(jīng)營計劃管理1、經(jīng)營風(fēng)險：1）由于投資經(jīng)營失策導(dǎo)致的風(fēng)險；82348高風(fēng)險1、定期召開投資經(jīng)營會議，多方面聽取投資經(jīng)營意見；聘任高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人對公司進(jìn)行經(jīng)總經(jīng)理/綜合2016.8.25后效序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別2）由于管理不當(dāng)導(dǎo)致的公司內(nèi)耗增加，失去市場

2、黨爭力。2、市場風(fēng)險：1）由于對客戶信用及經(jīng)營情況了解/、夠?qū)е碌馁Y金損失；2）和競爭對手相比的優(yōu)劣營管理。2、對客戶每年進(jìn)行信用等級調(diào)查分析；對黨爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累,隨時保持在行業(yè)頂尖水準(zhǔn)。3、對現(xiàn)金流進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度；對短期的投資行為進(jìn)行分析，尋找有部序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。3、財務(wù)風(fēng)險：1）由于現(xiàn)金周轉(zhuǎn)/、靈導(dǎo)致的風(fēng)險；2）由于投資/、當(dāng)導(dǎo)致的資金風(fēng)險；3）由于管理導(dǎo)致的財務(wù)合實）規(guī)

3、4風(fēng)1力的投資公司進(jìn)行委托處理；聘請專業(yè)的財務(wù)人員，對財務(wù)進(jìn)行合匕管理，聘請專專業(yè)律師，進(jìn)行合規(guī)金分析預(yù)防。序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別規(guī)風(fēng)險；2MP02內(nèi)部審核1 .審核人員業(yè)務(wù)技能/、熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2 .審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導(dǎo)致問題長期存在。52330高風(fēng)險1 .對內(nèi)審員實施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。2 .對內(nèi)審開出的不符合項目，責(zé)任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至/、符合項目關(guān)閉。相關(guān)義件：1.內(nèi)部審核控制程序2.不合格及糾正措施控制程序各部門2016.8.25后效序號風(fēng)險和機遇來源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險和機遇來源內(nèi)容風(fēng)險分析管理措施責(zé)任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施后效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測性RPN風(fēng)險級別3MP03持續(xù)改進(jìn)過程1 .不合格識別/、充分。2 .改善意識/、到位。3 .人員不具備改善的能力。52220高風(fēng)險1.明確不合格的范圍。2.意