公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法

1、企業(yè)管理類(lèi)精品資料Enterprisemanagementinformation公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理辦法【精品】【專(zhuān)業(yè)】【實(shí)用】FinequalityMajorPractical經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（年版）中國(guó)移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法（年版）為了充分貫徹公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)適應(yīng)新形勢(shì)的發(fā)展，協(xié)同公司發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的回報(bào)和價(jià)值，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本考核辦法。一、考核范圍本辦法適用于中國(guó)移動(dòng)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各省公司）。二、考核指標(biāo)體系上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分值100分1、凈利潤(rùn)2、營(yíng)運(yùn)收入3、總資產(chǎn)報(bào)酬

2、率（ROA4、客戶(hù)滿(mǎn)意度30203020省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分值100分（年度指標(biāo)得分92分+長(zhǎng)期指標(biāo)年度預(yù)得分8分）年度指標(biāo)：1001、利潤(rùn)2、營(yíng)運(yùn)收入3、資本開(kāi)支占收入比4、客戶(hù)滿(mǎn)意度5、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量6、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)2216810887、集團(tuán)客戶(hù)業(yè)務(wù)88、中高端客戶(hù)數(shù)69、TD客戶(hù)數(shù)610、扣減分事項(xiàng)（-15分）長(zhǎng)期指標(biāo)（三年期）：24總資產(chǎn)報(bào)酬率（ROA24（年度預(yù)得分8）三、考核指標(biāo)計(jì)分方法和標(biāo)準(zhǔn)（一）上市公司整體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)整體業(yè)績(jī)考核是指對(duì)上市公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況的考核。1、凈利潤(rùn)（30分）本指標(biāo)主要考核公司整體凈利潤(rùn)完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體凈利潤(rùn)目標(biāo)由公司管理層根

3、據(jù)國(guó)資委和資本市場(chǎng)的要求確定。當(dāng)整體凈利潤(rùn)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得30分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的60%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的60%100叱間時(shí)，線(xiàn)性得分。2、營(yíng)運(yùn)收入（20分）本指標(biāo)主要考核公司營(yíng)運(yùn)收入完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體運(yùn)營(yíng)收入目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國(guó)資委和資本市場(chǎng)的要求確定。當(dāng)整體營(yíng)運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得20分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的60%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的60%100%間時(shí)，線(xiàn)性得分。3、總資產(chǎn)報(bào)酬率（ROA30分）本指標(biāo)主要考核公司總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體ROA目標(biāo)值由公司管理層根據(jù)國(guó)資委和資本

4、市場(chǎng)的要求確定。當(dāng)整體ROA實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得30分；當(dāng)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值3個(gè)百分點(diǎn)（含）以上時(shí)，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于低于目標(biāo)值3個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間內(nèi)，線(xiàn)性得分。4、客戶(hù)滿(mǎn)意度（20分）本指標(biāo)主要考核公司在客戶(hù)滿(mǎn)意度方面相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所保持的領(lǐng)先程度。客戶(hù)滿(mǎn)意度由各省公司整體綜合滿(mǎn)意度加權(quán)平均得到。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶(hù)滿(mǎn)意度以中國(guó)電信移動(dòng)客戶(hù)和中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)客戶(hù)中綜合滿(mǎn)意度表現(xiàn)較高者確定。客戶(hù)滿(mǎn)意度領(lǐng)先程度=省公司當(dāng)年客戶(hù)滿(mǎn)意度-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)年客戶(hù)滿(mǎn)意度當(dāng)領(lǐng)先程度在4個(gè)百分點(diǎn)以下時(shí)，按如下公式計(jì)算得分，最低為0分：當(dāng)領(lǐng)先程度為4個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，得12分；當(dāng)領(lǐng)先程度在13個(gè)百分點(diǎn)（含）以上時(shí)，得

5、20分；當(dāng)領(lǐng)先程度在4個(gè)百分點(diǎn)至13個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分：（二）省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)省公司自身業(yè)績(jī)考核是指對(duì)省公司各自經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況的考核。省公司自身業(yè)績(jī)考核指標(biāo)包括年度指標(biāo)和長(zhǎng)期指標(biāo)，兩者的考核期間不同，前者考核期間為一個(gè)會(huì)計(jì)年度，后者考核期間為連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度。除RO停旨標(biāo)為長(zhǎng)期指標(biāo)外，下述其他指標(biāo)均為年度指標(biāo)。1、利潤(rùn)（22分）本指標(biāo)主要考核省公司盈利能力和利潤(rùn)預(yù)算完成情況，包括凈利潤(rùn)和EBITD醉兩項(xiàng)指標(biāo)，兩項(xiàng)指標(biāo)的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)按照目標(biāo)法輔以改善法、比高法進(jìn)行考核計(jì)分，各省公司凈利潤(rùn)和EBITD蟀目標(biāo)值、所在組凈利潤(rùn)率均值由總部核定下達(dá)。（1）凈利潤(rùn)（

6、15分）當(dāng)凈利潤(rùn)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得15分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的60涮，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的60%100%之間時(shí)，線(xiàn)性得分。在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上，對(duì)于上年凈利潤(rùn)率水平低于省公司所在組上年凈利潤(rùn)率均值且凈利潤(rùn)下降的省公司，再按照如下規(guī)則計(jì)分：當(dāng)凈利潤(rùn)降幅超過(guò)10%的，最高得到12分；當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在8%（不含）到10%（含）之間的，最高得到13分；當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在4%（不含）到8%（含）之間的，最高得到14分；當(dāng)凈利潤(rùn)降幅在4%（含）以?xún)?nèi)的，最高得到15分。EBITDA率（7分）當(dāng)EBITDA率實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得4分；當(dāng)實(shí)際完成值低于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)（含）以上

7、時(shí)，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值在低于目標(biāo)值2個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間時(shí)，線(xiàn)性得分。在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上，當(dāng)EBITDA率實(shí)際完成值不低于省公司所在組當(dāng)年EBITDA率完成值均值時(shí)，再得3分；當(dāng)實(shí)際完成值低于上述均值4個(gè)百分點(diǎn)（含）以上時(shí)，不得分；當(dāng)實(shí)際完成值在低于上述均值4個(gè)百分點(diǎn)至上述均值區(qū)間時(shí)，再線(xiàn)性得分。2、營(yíng)運(yùn)收入（16分）本指標(biāo)主要考核省公司營(yíng)運(yùn)收入預(yù)算完成情況，按照目標(biāo)法輔以改善法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司營(yíng)運(yùn)收入目標(biāo)值、公司整體收入市場(chǎng)份額由總部核定下達(dá)。當(dāng)營(yíng)運(yùn)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得16分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的60%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的60%-100爐間時(shí)

8、，線(xiàn)性得分。在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上，營(yíng)運(yùn)收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場(chǎng)份額低于公司整體收入市場(chǎng)份額5個(gè)百分點(diǎn)（含）以上且較上年沒(méi)有改善的省公司，本指標(biāo)最高得到15分。3、資本開(kāi)支占收入比重（8分）本指標(biāo)考核省公司資本開(kāi)支完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司資本開(kāi)支占收入比重目標(biāo)值由總部核定下達(dá)。當(dāng)資本開(kāi)支占營(yíng)運(yùn)收入比重實(shí)際完成值等于目標(biāo)值時(shí)，得6分；當(dāng)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值的103%時(shí)，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的103%-100%之間時(shí)，線(xiàn)性得分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的98%時(shí)，得8分；當(dāng)實(shí)際完成值在目標(biāo)值的100%-98%之間時(shí)，線(xiàn)性得分。本指標(biāo)考核客戶(hù)在使用公

9、司產(chǎn)品及服務(wù)后對(duì)公司的綜合感知評(píng)價(jià)，包括綜合滿(mǎn)意度和客戶(hù)感知短板滿(mǎn)意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，各省公司客戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo)值由總部核定下達(dá)。（1）綜合滿(mǎn)意度（5分）本指標(biāo)考核省公司綜合滿(mǎn)意度達(dá)到的水平o各省公司綜合滿(mǎn)意度考核的目標(biāo)值al、a2由總部依據(jù)2009年各省公司客戶(hù)滿(mǎn)意度表現(xiàn)及2010年市場(chǎng)發(fā)展策略制定。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下：綜合滿(mǎn)意度不低于al,或綜合滿(mǎn)意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不低于a2時(shí)，得滿(mǎn)分5分。在未得到滿(mǎn)分的情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分低者計(jì)分，最低為0分：規(guī)則一：得分=5-（al綜合滿(mǎn)意度表現(xiàn)）/2%規(guī)則二：得分=5-（a2綜合滿(mǎn)意度領(lǐng)先程度

10、）/2%（2）客戶(hù)感知短板滿(mǎn)意度（5分）總部依據(jù)各省公司客戶(hù)滿(mǎn)意度表現(xiàn)，在影響綜合滿(mǎn)意度的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，為每個(gè)省公司設(shè)立2項(xiàng)需優(yōu)先改進(jìn)的客戶(hù)感知短板，考核其客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到的水平o各省公司每項(xiàng)客戶(hù)感知短板的具體內(nèi)容、考核滿(mǎn)分值及目標(biāo)值bl、b2由總部依據(jù)各省公司實(shí)際情況確定。2項(xiàng)客戶(hù)感知短板滿(mǎn)意度的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下:客戶(hù)感知短板滿(mǎn)意度不低于bl,或客戶(hù)感知短板滿(mǎn)意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手程度不低于b2時(shí)，該項(xiàng)短板得滿(mǎn)分。在未得滿(mǎn)分情況下，按照如下兩個(gè)規(guī)則得分低者計(jì)分，最低為0分：規(guī)則一：得分=該項(xiàng)短板滿(mǎn)分值（bl短板滿(mǎn)意度表現(xiàn)）/2%規(guī)則二：得分=該項(xiàng)短板滿(mǎn)

11、分值（b2短板滿(mǎn)意度領(lǐng)先程度）/2%5、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量（8分）本指標(biāo)考核各省公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量，包含GS咖和TD網(wǎng)。總部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)年度實(shí)際運(yùn)行情況，設(shè)定掉話(huà)率、接通率、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率3項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核，3項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，各省公司考核指標(biāo)的基準(zhǔn)值、挑戰(zhàn)值或上限值、下限值由總部核定下達(dá)。（1）掉話(huà)率（3分）掉話(huà)率考核范圍為全省掉話(huà)率，按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)GSM網(wǎng)掉話(huà)率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)TD網(wǎng)掉話(huà)率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試GS洞掉話(huà)率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)掉話(huà)率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分。具體計(jì)分規(guī)則如下：當(dāng)單項(xiàng)掉話(huà)率全年平均值不高于挑戰(zhàn)值時(shí)，得0.75分；當(dāng)高于基準(zhǔn)值時(shí)，得0分；當(dāng)處于以

12、上區(qū)間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分。所有單項(xiàng)掉話(huà)率指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)考核得分。得分=0.45+SQRT（基準(zhǔn)值-全年平均值）/（基準(zhǔn)值-挑戰(zhàn)值）X0.3（2）接通率（3分）接通率考核按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)GS洞接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試GS網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)接通率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分。具體計(jì)分規(guī)則如下：當(dāng)單項(xiàng)接通率全年平均值不低于挑戰(zhàn)值時(shí)，得0.75分；當(dāng)?shù)陀诨鶞?zhǔn)值時(shí)，得0分；當(dāng)處于以上區(qū)間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分。所有單項(xiàng)接通率指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)考核得分。得分=0.45+SQRT（全年平均值-基準(zhǔn)值）/（挑戰(zhàn)值-基準(zhǔn)值）X0.3（3）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（2分）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率考

13、核按照現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試2G網(wǎng)DT數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試2G網(wǎng)CQT數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)DT數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)CQ微據(jù)業(yè)務(wù)下載速率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分。具體計(jì)分規(guī)則如下：GSM網(wǎng)具體計(jì)分方法和標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)省公司指標(biāo)值優(yōu)于上限值，或省公司指標(biāo)值處于上限值（含）與下限值（含）之間且省公司指標(biāo)值優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)值的，得1分；當(dāng)省公司指標(biāo)值劣于下限值且省公司指標(biāo)值優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)值的，得0.66分；當(dāng)省公司指標(biāo)值處于上限值（含）與下限值（含）之間且省公司指標(biāo)值劣于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)值的，得0.33分；當(dāng)省公司指標(biāo)值劣于下限值且省公司指標(biāo)值劣于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指標(biāo)值的，得0分。TD網(wǎng)具體計(jì)分

14、方法和標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)省公司測(cè)試結(jié)果優(yōu)于挑戰(zhàn)值時(shí)，得1分；當(dāng)測(cè)試結(jié)果劣于基準(zhǔn)值時(shí)，得0分；當(dāng)測(cè)試結(jié)果在基準(zhǔn)值與挑戰(zhàn)值之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分：得分=（測(cè)試值-基準(zhǔn)值）/（挑戰(zhàn)值-基準(zhǔn)值）X16、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（8分）本指標(biāo)考核省公司創(chuàng)新能力和長(zhǎng)期發(fā)展能力，包括數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)總規(guī)模兩項(xiàng)指標(biāo)，兩項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，相關(guān)指標(biāo)的口徑及目標(biāo)值由總部下達(dá)。（1）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入（5分）本指標(biāo)考核省公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。當(dāng)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得5分;當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的80%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完

15、成值處于目標(biāo)值的80%100%之間時(shí)，線(xiàn)性得分。（2）戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)總規(guī)模（3分）本指標(biāo)考核省公司戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)發(fā)展情況?？偛?010年設(shè)定全曲下載、手機(jī)游戲（自有）、手機(jī)視頻/CMM算機(jī)電視、手機(jī)閱讀、手機(jī)支付/手機(jī)錢(qián)包等5項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)作為備選考核業(yè)務(wù)包，各省公司從中選擇3項(xiàng)業(yè)務(wù)打包考核。不考核單項(xiàng)業(yè)務(wù)，考核選定的3項(xiàng)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)數(shù)的算數(shù)和。按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。當(dāng)戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)總規(guī)模實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得3分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的80%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的80%100%之間時(shí)，線(xiàn)性得分。7、集團(tuán)客戶(hù)業(yè)務(wù)（8分）本指標(biāo)考核集團(tuán)信息化收入完成

16、情況及重要集團(tuán)客戶(hù)保有與拓展情況，包括集團(tuán)信息化收入、重要集團(tuán)客戶(hù)覆蓋率兩項(xiàng)指標(biāo)，兩項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本指標(biāo)最終得分。按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分，相關(guān)指標(biāo)的口徑及目標(biāo)值由總部下達(dá)。（1）集團(tuán)信息化收入（4分）本指標(biāo)考核集團(tuán)信息化收入完成情況。集團(tuán)信息化收入包括集團(tuán)MAS/ADC攵入、行業(yè)應(yīng)用收入和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（含轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)和TD集團(tuán)業(yè)務(wù)）收入。當(dāng)省公司集團(tuán)信息化收入實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得滿(mǎn)分4分；實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的80%寸，得0分；實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的80%100%之間時(shí)，線(xiàn)性得分。（2）重要集團(tuán)客戶(hù)覆蓋率（4分）本指標(biāo)考核重要集團(tuán)客戶(hù)的保有和拓展情況。各省公司重要集團(tuán)客戶(hù)覆蓋率的基準(zhǔn)值、

17、挑戰(zhàn)值及集團(tuán)成員覆蓋率目標(biāo)值由總部下達(dá)。當(dāng)重要集團(tuán)客戶(hù)覆蓋率實(shí)際完成值不低于挑戰(zhàn)值時(shí)，得4分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于基準(zhǔn)值時(shí)，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于基準(zhǔn)值和挑戰(zhàn)值之間時(shí)，線(xiàn)性得分。8、中高端客戶(hù)數(shù)（6分）本指標(biāo)考核中高端客戶(hù)保有情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司全年月均中高端客戶(hù)數(shù)目標(biāo)值由總部核定下達(dá)。當(dāng)月均中高端客戶(hù)數(shù)實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得6分；當(dāng)實(shí)際完成值不高于目標(biāo)值的80%寸，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于目標(biāo)值的80%-100%:間時(shí)，線(xiàn)性得分。9、TD客戶(hù)數(shù)（6分）本指標(biāo)考核TD客戶(hù)發(fā)展情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司TD客戶(hù)凈增數(shù)基本目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)由總部核定下達(dá)。當(dāng)TD客戶(hù)

18、凈增數(shù)實(shí)際完成值不低于挑戰(zhàn)目標(biāo)時(shí)，得6分；當(dāng)實(shí)際完成值低于基本目標(biāo)時(shí)，得0分；當(dāng)實(shí)際完成值處于基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)目標(biāo)之間時(shí)，按如下公式計(jì)分：考核得分=在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上，當(dāng)TD客戶(hù)凈增數(shù)中TD雙模手機(jī)和無(wú)線(xiàn)座機(jī)客戶(hù)數(shù)占比低于80%寸，本指標(biāo)得0分。10、扣減分事項(xiàng)（-15分）本指標(biāo)分為綜合扣分事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理扣分事項(xiàng)兩部分對(duì)省公司進(jìn)行考核。（1）綜合扣分事項(xiàng)（-10分）對(duì)于因省公司行為不當(dāng)，造成影響公司外部形象和內(nèi)部管理的重大事件，總部根據(jù)各類(lèi)事項(xiàng)的影響程度決定扣分事項(xiàng)及扣減的分值。本部分最多扣減10分。影響公司外部形象的重大事件包括發(fā)生惡性負(fù)面報(bào)道或信息披露不當(dāng)；發(fā)生重大投訴責(zé)任

19、事件；國(guó)家各類(lèi)監(jiān)管部門(mén)查處的重大問(wèn)題等事項(xiàng)。影響公司內(nèi)部管理的重大事件包括發(fā)生業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)重大系統(tǒng)和質(zhì)量故障；發(fā)生違反關(guān)聯(lián)交易及互聯(lián)互通規(guī)定重大事件；發(fā)生重特大安全生產(chǎn)案件和事故；發(fā)生違反節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定重大事件；發(fā)生違反電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享規(guī)定的重大事件；發(fā)生數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真事件以及發(fā)生違反總部管理規(guī)定等事件。（2）風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制管理扣分事項(xiàng)（-5分）本指標(biāo)考核省公司的內(nèi)部控制管理質(zhì)量和SO心案404條款的執(zhí)行情況?？己说闹饕罁?jù)是外部審計(jì)師的年度審計(jì)結(jié)果報(bào)告、公司的年度內(nèi)審測(cè)試結(jié)果報(bào)告。本指標(biāo)考核為以下三部分扣分之和，最多扣減5分，具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：由于省公司原因?qū)е律鲜泄菊wSOX&

20、案404條款年度外部審計(jì)意見(jiàn)為“否定意見(jiàn)”或“無(wú)法表示意見(jiàn)”，則該省公司扣5分。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所向公司提交的年度外部審計(jì)結(jié)果報(bào)告中，省公司存在公司層面控制缺陷、流程控制點(diǎn)無(wú)效或執(zhí)行例外情況的，不論是否影響財(cái)務(wù)報(bào)告的金額，發(fā)現(xiàn)一個(gè)無(wú)效的控制點(diǎn)扣0.5分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)執(zhí)行例外情況的控制點(diǎn)扣0.05分，此項(xiàng)最高扣3分。在公司的年度內(nèi)審測(cè)試結(jié)果報(bào)告中，省公司存在公司層面控制缺陷、流程控制點(diǎn)無(wú)效的，不論是否影響財(cái)務(wù)報(bào)告的金額，根據(jù)涉及控制的重要性分別扣分。每發(fā)現(xiàn)一個(gè)公司層面控制缺陷或A類(lèi)控制點(diǎn)問(wèn)題扣0.2分；每發(fā)現(xiàn)一個(gè)B類(lèi)控制點(diǎn)問(wèn)題扣0.02分；每發(fā)現(xiàn)一個(gè)C類(lèi)控制點(diǎn)問(wèn)題扣0.01分。此項(xiàng)最高扣2分。11、總資

21、產(chǎn)報(bào)酬率（ROA三年共24分）本指標(biāo)為三年期長(zhǎng)期指標(biāo)，主要考核省公司在三年內(nèi)的總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。各省公司三年總資產(chǎn)報(bào)酬率目標(biāo)值由總部分類(lèi)核定。本指標(biāo)按三年期進(jìn)行考核，采取前兩年預(yù)得分、最后一年清算得分的方式，第一年最高得分為8分，前兩年合計(jì)最高得分為16分，三年合計(jì)最高得分為24分，各年最低得分為0分。各年考核得分計(jì)算公式如下：四、省公司業(yè)績(jī)考核最終得分最終考核得分=整體業(yè)績(jī)考核得分X30%+省公司自身業(yè)績(jī)考核得分X70%整體業(yè)績(jī)與省公司自身業(yè)績(jī)的掛鉤比例將根據(jù)管理需要及實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。五、獎(jiǎng)懲辦法（一）剔除綜合扣分事項(xiàng)后的業(yè)績(jī)考核最終得分與省公司人工成本掛鉤總部將根

22、據(jù)人工成本管理規(guī)定及各省公司業(yè)績(jī)考核年度得分計(jì)算確定各省公司在考核年度應(yīng)提的人工成本額度。各省公司當(dāng)年人工成本上限值由總部核定。當(dāng)年人工成本上限值的80%為人工成本下限值，不與省公司業(yè)績(jī)考核得分掛鉤；剔除綜合扣分事項(xiàng)扣分后的省公司業(yè)績(jī)考核最終得分與省公司當(dāng)年人工成本上限值的20%掛鉤。省公司當(dāng)年人工成本應(yīng)提額度計(jì)算公式如下：應(yīng)提人工成本額度=當(dāng)年核定的人工成本上限值X（80%+<20%（二）包含綜合扣分事項(xiàng)的業(yè)績(jī)考核最終得分與省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬掛鉤包含綜合扣分事項(xiàng)的省公司業(yè)績(jī)考核最終得分將與省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬掛鉤，具體按照總部關(guān)于省公司經(jīng)營(yíng)者薪酬管理規(guī)定執(zhí)行。六、其他（一）本考核辦法中有關(guān)指

23、標(biāo)定義、口徑及取數(shù)來(lái)源詳見(jiàn)附件。除特別注明外，本考核辦法中涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)數(shù)據(jù)；涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)或取自第三方調(diào)查和檢測(cè)結(jié)果。（二）對(duì)所有數(shù)據(jù)四舍五入后保留兩位小數(shù)。（三）本考核辦法由總部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?010年1月1日起執(zhí)行。自執(zhí)行之日起，原辦法同時(shí)廢止。附件：2010年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法指標(biāo)定義、口徑及取數(shù)來(lái)源一、利潤(rùn)（一）凈利潤(rùn)取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表“除稅及少數(shù)股東權(quán)益后利潤(rùn)”項(xiàng)目100%EBiTDA率營(yíng)運(yùn)收入營(yíng)運(yùn)支出+折舊+資產(chǎn)減值及報(bào)廢其他收支凈額八營(yíng)運(yùn)收入以上項(xiàng)目取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表及其他營(yíng)運(yùn)支出報(bào)表。二、營(yíng)運(yùn)收入收入市場(chǎng)份額=省公司

24、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)電信業(yè)務(wù)收入省公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取自各省公司經(jīng)審計(jì)的國(guó)內(nèi)口徑年報(bào)損益表，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)電信業(yè)務(wù)收入取自工信部發(fā)布的12月快報(bào)數(shù)據(jù)。三、資本開(kāi)支占收入比重營(yíng)運(yùn)收入、資本開(kāi)支取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)損益表及資本開(kāi)支報(bào)表。四、客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度數(shù)據(jù)來(lái)自于對(duì)隨機(jī)抽樣客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果。各省公司客戶(hù)滿(mǎn)意度由2G3G個(gè)人客戶(hù)滿(mǎn)意度及集團(tuán)客戶(hù)滿(mǎn)意度加權(quán)得到，加權(quán)比例由總部依據(jù)各省公司各類(lèi)客戶(hù)的客戶(hù)數(shù)和收入貢獻(xiàn)比例確定。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取各地中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通中移動(dòng)客戶(hù)綜合滿(mǎn)意度表現(xiàn)較高者。五、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量各關(guān)鍵運(yùn)行指標(biāo)值通過(guò)網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)和第三方公司現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到，指標(biāo)的網(wǎng)管采集時(shí)間為非重要節(jié)假日忙時(shí)8

25、:00-11:00、18:00-21:00。重要節(jié)假日是指春節(jié)、國(guó)慶、五一、中秋、元旦、端午和清明。（一）掉話(huà)率掉話(huà)率=忙時(shí)話(huà)音信道掉話(huà)總次數(shù)/忙時(shí)系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù)x100%掉話(huà)率包括網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)GS憫掉話(huà)率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)TD網(wǎng)掉話(huà)率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試GS洞掉話(huà)率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)掉話(huà)率。GSM網(wǎng)忙時(shí)話(huà)音信道掉話(huà)總次數(shù)=在指配話(huà)音信道完成（即GSM勺AssignmentComplete）后由于各種原因?qū)е碌牡粼?huà)（包含GSM網(wǎng)掉話(huà)次數(shù)），統(tǒng)計(jì)無(wú)線(xiàn)側(cè)的消息（GSM網(wǎng)的“ClearRequest”）。TD網(wǎng)忙時(shí)話(huà)音信道掉話(huà)總次數(shù)=在指配話(huà)音信道完成（TD網(wǎng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)和視頻業(yè)務(wù)RAB建立成功）后由于各種原因?qū)е碌牡粼?huà)（包

26、含TD網(wǎng)掉話(huà)次數(shù)），統(tǒng)計(jì)無(wú)線(xiàn)側(cè)的消息（TD網(wǎng)的TD網(wǎng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)和視頻業(yè)務(wù)的RNC青求釋放的RABB目）。忙時(shí)系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù)=用戶(hù)的話(huà)音應(yīng)答總次數(shù)，統(tǒng)計(jì)所有交換機(jī)出局的“connect+ANM'消息。（二）接通率接通率=信令信道分配成功率X業(yè)務(wù)信道分配成功率接通率包括GS網(wǎng)接通率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)TD網(wǎng)接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試GS啊接通率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試TD網(wǎng)接通率。GSMR接通率=：SDCC分配成功次數(shù)/SDCCH試呼次數(shù)*話(huà)音信道占用次數(shù)（不含切換）/話(huà)音信道試呼次數(shù)（不含切換）TD網(wǎng)接通率=會(huì)話(huà)類(lèi)業(yè)務(wù)RRC#立成功次數(shù)/會(huì)話(huà)類(lèi)業(yè)務(wù)RRCS接建立嘗試次數(shù)*話(huà)音業(yè)務(wù)RA時(shí)旨派建立成功RAB數(shù)目/話(huà)音業(yè)務(wù)RA

27、B建立請(qǐng)求的RABB目（三）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率GS喇?dāng)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（FTP應(yīng)用層下載速率）=成功下載的實(shí)際下載數(shù)據(jù)量/成功下載的總下載時(shí)間TD數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（應(yīng)用層平均速率）=應(yīng)用層傳送文件數(shù)據(jù)量（kbit）/實(shí)際傳送時(shí)間。六、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（一）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入考核口徑的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入包括短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入、非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入、CMNE颯內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算凈收入、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算凈收入及12530語(yǔ)音通話(huà)費(fèi)收入（以上均為分?jǐn)備N(xiāo)售折扣折讓后的凈收入）。以上數(shù)據(jù)均取自經(jīng)審計(jì)的香港口徑年報(bào)。（二）戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)總規(guī)模分月統(tǒng)計(jì)各省公司自選的3項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)使用用戶(hù)總規(guī)模（算術(shù)和），考核各省公司12個(gè)月總規(guī)模的月均值。（1）全曲收費(fèi)下載客戶(hù)數(shù)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，通過(guò)手機(jī)側(cè)（WAP手機(jī)客戶(hù)端）或互聯(lián)網(wǎng)側(cè)（pc客戶(hù)端、web方式）下載過(guò)中央音樂(lè)全曲且產(chǎn)生計(jì)費(fèi)話(huà)單（費(fèi)用大于0）的客戶(hù)數(shù)（剔重），取自中央音樂(lè)平臺(tái)。（2）手機(jī)游戲（自有）收費(fèi)使用客戶(hù)數(shù)考核手機(jī)游戲（自有）使用且付費(fèi)客戶(hù)數(shù)，包括統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)下載過(guò)手機(jī)游戲（自有）收費(fèi)單機(jī)游戲的客戶(hù)、訂購(gòu)游戲包且使用的客戶(hù)、使用過(guò)手機(jī)網(wǎng)游且產(chǎn)生計(jì)費(fèi)話(huà)單的客戶(hù)（剔重），取自手機(jī)游戲業(yè)務(wù)平臺(tái)。（3）手機(jī)視頻/CMM