HAD003(04)核電廠質(zhì)量保證記錄制度(精)

1、安全導則HAD003/04核電廠質(zhì)量保證記錄制度（宣貫材料）根據(jù)HAF003核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定（以下簡稱安全規(guī)定）中提出的原則和目標，本導則專門敘述核電廠質(zhì)量保證記錄制度。本導則共包括6章和1個附錄，它們分別是：1.引言；2.記錄制度的建立；3.記錄分類；4.記錄制度；5.貯存、保管和保衛(wèi)；6.檢查。附錄列出了記錄內(nèi)容及保存分類。本安全導則對有關(guān)核電廠設(shè)計、制造、建造、調(diào)試和運行等方面記錄的標識、收集、編索引、歸檔、貯存、保管和處理提出了要求和建議。本導則不包括記錄編寫的細節(jié)，也不包括在質(zhì)量保證大綱管理中如何使用記錄制度。1 引言記錄是指為各種物項或服務(wù)的質(zhì)量以及影響質(zhì)量的各種活動提供客觀

2、證據(jù)的文件。本章對下列方面作出了說明和（或）規(guī)定。1.1 安全規(guī)定要求每個核電廠必須按書面程序和指令建立和執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量保證記錄的編寫、標識、收集、編索、貯存、保管及處理的制度。1.2 有秩序地建立和保持質(zhì)量保證記錄制度（以下簡稱制度）是提供充分臵信度的基礎(chǔ)方法之一，該制度可以證明，對核電廠質(zhì)量有影響的各項活動均已按規(guī)定要求完成，并已達到和保持所要求的質(zhì)量。1.3 質(zhì)量保證記錄（以下簡稱記錄）的內(nèi)容，從總體上說，至少包括下列方面：1）用于評價執(zhí)行質(zhì)量保證大綱有效性的現(xiàn)有基準；（2）核電廠構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的設(shè)計、制造、建造、調(diào)試和運行的有關(guān)質(zhì)量保證活動方面的歷史資料，包括過去的故障模式及異常運行

3、；（3）有關(guān)產(chǎn)品或工作過程質(zhì)量的定量和（或）定性的資料（例如：審查、檢驗、試驗和材料理化分析等項的報告；工作情況的監(jiān)督報告和（或）簽署完畢的質(zhì)量計劃；電廠設(shè)備運行日志和有關(guān)的資料；人員培訓資格和資格授權(quán)等資料）。1.4 在確定所要求記錄的內(nèi)容時，應(yīng)對每一種記錄的必要性進行仔細評價，以避免文件過于繁瑣。1.5 質(zhì)量保證記錄內(nèi)容根據(jù)情況可包括（但不限于）以下內(nèi)容：（1）質(zhì)量要求文件a、質(zhì)量保證大綱文件；b、設(shè)計準則；c、適用的法規(guī)和標準；d、設(shè)計資料交付程序；e、工作程序或細則；f、投標要求；g、采購技術(shù)要求；h、材料、零件和部件的標識體系；i、特殊過程控制程序；j、檢查和試驗計劃；k、檢查程序；

4、l、標定程序；m、吊裝、貯存和運輸程序或細則；n、建造、調(diào)試和啟動試驗程序。o、監(jiān)查計劃和程序。（2）質(zhì)量證明文件a、設(shè)計審查報告；b、設(shè)計計算和負載能力數(shù)據(jù)表；c、設(shè)計驗證試驗報告；d、圖紙和技術(shù)規(guī)格書；e、設(shè)計資料交付記錄；f、設(shè)計變更記錄；g、供方評價（質(zhì)量體系、特殊過程能力）h、收貨驗收記錄；i、貯存清單；j、設(shè)備合格證（尤其對特殊過程）；k、人員證書記錄（尤其對特殊過程）；l、過程控制記錄；m、檢查和試驗記錄；n、材料合格證（包括理化分析單）；o、試驗和檢查設(shè)備標定程序；p、不符合項報告及其處理；q、糾正措施實施報告；r、監(jiān)查報告；s、設(shè)計和建造技術(shù)規(guī)格書，系統(tǒng)壓力試驗報告和分析，以

5、及建造和設(shè)計報告書；t、制造廠、加工廠、安裝單位、合同單位和營運單位有關(guān)ASME第三篇第一部分的物項和第二部分混凝土安全殼的數(shù)據(jù)報告。檢查和試驗記錄應(yīng)包含（但不限于）下列內(nèi)容：a、觀測方式的說明；b、檢查或試驗的日期和結(jié)果（定性和定量）；c、不利于質(zhì)量的情況的記錄；d、檢查員或數(shù)據(jù)記錄員的簽署；e、檢查或試驗結(jié)果可接受性；f、為解決有損于質(zhì)量情況所采取的行動及理由。在確定所要求的記錄內(nèi)容時，應(yīng)該對每一種記錄的必要性進行詳細評價，以免過于繁瑣。1.6責任1.6.1 對核電廠負有全面責任的營運單位，必須為建立、使用和貫徹執(zhí)行與工程進度相一致并與本導則相符的記錄制度，包括對所要建立記錄的類型和內(nèi)容作

6、出規(guī)定。制度必須遵守核安全管理部門的要求，并必須遵守在系統(tǒng)、構(gòu)筑物和部件的設(shè)計、建造和運行中使用的、公認的有關(guān)規(guī)范、標準和技術(shù)條件的要求。1.6.2 在與施工單位、其他設(shè)備和服務(wù)的供方簽訂合同的過程中，營運單位必須保證建立相應(yīng)的記錄制度。在所有情況下，都必須規(guī)定每個單位在制定、貫徹記錄制度方面的責任范圍，并形成文件。1.6.3 營運單位可以委托其他單位制定程序或措施并提供人員、設(shè)施以及服務(wù)，但必須對記錄制度的有效性負責。合同單位對自己承擔的工作負責。核電廠的供方有責任按合同、法規(guī)和公認的規(guī)范、標準中的要求建立自己的記錄管理制度，也必須按書面程序管理記錄制度，必須按合同要求向營運單位提供合格記錄

7、。2 貯存記錄的介質(zhì)2.1 貯存記錄的介質(zhì)有很多種，介質(zhì)材料應(yīng)該使記錄可以復制或拷貝。常用的貯存記錄的介質(zhì)有：(1) 紙張，紙張的酸堿度應(yīng)在69pH之間；(2)35mm的膠卷；(3) 銀-膠類的縮膠卷或X射線膠片；(4)磁帶與磁盤；(5)激光盤。2.2 必須指出的是：提供質(zhì)量客觀證據(jù)的除了書面的資料以外，還可能包括一些硬件(如焊接試件、已經(jīng)鑒定試驗的或能作鑒定試驗的材料、熱處理試件、石墨樣品等)。這一點在安全規(guī)定第12章“記錄”以及導則中都未提及，但是安全規(guī)定第6章“采購控制”中6.3.2提出了這一要求，即“如有必要，必須在雙方同意的地點，對規(guī)定的材料樣品保存一段規(guī)定的時間并加以控制，以便提供

8、作為進一步檢驗的手段?！?.3 要求特殊處理和控制的記錄（例如計算機程序和軟件，高密介質(zhì)或光盤存貯的信息）必須得到良好的維護，保證信息可讀性和可使用性。3 記錄的分類質(zhì)量保證記錄有各種類型，有各種分類方法。例如按設(shè)計、制造、建造、調(diào)試和運行等不同時期劃分；按其對安全性和可靠性的作用劃分；按質(zhì)量管理要求和質(zhì)量實施記錄劃分；按保存期劃等。本節(jié)主要介紹按貯存期限分類原則。導則要求建立兩種記錄：永久性和非永久性記錄。從管理角度出發(fā)，通常把“結(jié)果”性質(zhì)的記錄劃分為永久性記錄；“過程”性質(zhì)的記錄劃分為非永久性的記錄；當對“結(jié)果”的解釋依賴于“過程”本身時，兩者都應(yīng)劃為永久性記錄。永久性記錄永久性記錄是為達

9、到下列一項或幾項目的的具有重要價值的記錄：（1）證明安全運行能力；（2）作為設(shè)備維護、修理、返工、更換或改進等項工作依據(jù)；（3）分析確定設(shè)備發(fā)生事故或功能失常的原因；（4）為在役檢查提供所需要的基準數(shù)據(jù)；（5）為電廠或設(shè)備退役進行決斷以及實施退役。對已安裝在核電廠中或貯存起來供今后使用的物項，其永久性記錄必須由營運單位或由其他單位為營運單位保存，保存期不短于該物項的使用壽期。具體的分類見附錄1“記錄類型及保存分類”。非永久性記錄非永久性記錄是證明工作已按規(guī)定要求完成所必需的，但不需要滿足永久性記錄要求的記錄。非永久性記錄保存時間，可由記錄產(chǎn)生單位與營運單位協(xié)商確定，或由產(chǎn)生單位自己確定。該單位

10、在處理非永久性記錄之前應(yīng)通知營運單位。4 記錄制度4.1 本導則不包括需產(chǎn)生的記錄細節(jié)的規(guī)定。記錄的管理包括記錄的收集、編索、分發(fā)、標識、歸檔、貯存、維護和處臵等。4.2 在設(shè)計技術(shù)條件、采購文件、合同、試驗程序、運行程序、安裝程序或其他文件中均必須規(guī)定所需的記錄，這些記錄由營運單位或合同單位產(chǎn)生。對于合同單位產(chǎn)生的記錄，營運單位必須通過合同確定哪些應(yīng)該提交給他，哪些應(yīng)由合同單位為其保存。記錄只有在注明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字、蓋章或作其他方式確認后方能生效。4.3 記錄可以是原件，也可以是復制件，記錄必須字跡清楚，內(nèi)容完整并按規(guī)定要求作好標識。記錄必須與所對應(yīng)的物項相對應(yīng)。所有的記錄必須用合適的材

11、料制成，以防在要求的保存期內(nèi)損壞。4.4 編索引必須將記錄編入索引。對每份記錄、索引至少應(yīng)標明：（1）記錄的名稱、有關(guān)的物項和活動；2）產(chǎn)生記錄的單位或人員；3）記錄的保存時間；（4）記錄在貯存區(qū)存放的位臵；（5）記錄的標識和版本。記錄保存單位在簽收記錄之前就應(yīng)制定出索引編寫方法，所用的索引應(yīng)能提供足夠的信息，以便標識和檢索物項及其有關(guān)記錄，4.5分發(fā)記錄必須按書面程序分發(fā)。記錄分發(fā)應(yīng)受控，可以使用分發(fā)表進行。4.6標識每項記錄必須提供足夠的識別信息（如圖號、程序號等），以便標識該項記錄所對應(yīng)的物項或活動。4.7 保存類別必須由營運單位按本文第3章的分類法，將記錄按保存時間分為永久性和非永久性

12、記錄兩類。4.8 保存時間營運單位必須按本文第3章的說明規(guī)定對各類記錄的保存時間的要求。在做出這種規(guī)定時，要考慮國家核安全局的管理要求。4.9 記錄的修正和增補應(yīng)按書面程序進行記錄的修正和增補活動。程序必須規(guī)定記錄的修正和增補應(yīng)由建立該記錄的原單位進行審查和批準，或在原單位審查和批準不可能時，可由其他授權(quán)單位進行審核和批準。進行記錄修正和增補應(yīng)注明日期及授權(quán)發(fā)布這種修正或增補人員的簽署。程序必須規(guī)定在何時和何種情況下必須保留原始記錄。4.10 記錄的簽收（1）概述應(yīng)使記錄接收人員認識到記錄的重要性，并且必須保證他們在掌管這些記錄期間妥善保管好這些記錄。（2）計劃必須制定并執(zhí)行記錄編制和提交計劃

13、，以保證在需要時可供使用。（3）簽收管理負責簽收記錄每個單位必須建立和執(zhí)行記錄簽收管理制度。記錄簽收管理制度必須用于把接收的記錄歸入臨時工作檔案（如果使用這種檔案）和最終貯存檔案。簽收管理制度至少包括下列內(nèi)容：a、標明所需記錄的一份核對清單；b、已簽收記錄的清單；c、簽收及審查所得記錄完整性的程序。接收人員在簽收時應(yīng)對下列方面進行檢查：a、所有記錄都必須字跡清楚，記錄不得用易褪色、易擦的筆填寫；b、記錄用合適的材料制成，以防在保存期變質(zhì)或損壞；d、記錄必須是完整的（通過目錄、總頁數(shù)、交接單等核對）；e、記錄必須有足夠的標識；f、記錄必須由產(chǎn)生記錄的人員簽字并注明日期。簽收制度應(yīng)便于在接收過程中

14、對記錄狀態(tài)進行及時的和確切的評定。當記錄不合要求時，接收人員不簽收。4.11檢索和查閱（1）檢索記錄必須保存在營運單位和記錄產(chǎn)生的單位都可以接受的地點。必須在這些地點配備工作人員和檢索設(shè)施，以便在需要時能夠檢索貯存在該處的任何記錄。（2）查閱必須做出規(guī)定，以便讓營運單位或其指定人員以及當記錄產(chǎn)生單位需要時均能在規(guī)定保存期內(nèi)的任何時候查閱保存在規(guī)定地點的記錄。為了避免丟失、損壞記錄，必須對人員出入記錄保存區(qū)加以控制，即只有受權(quán)人員和指定的檢查人員才可以出入記錄貯存區(qū)。4.12處理（1）責任營運單位必須制定控制記錄移交和處理的程序。（2）記錄的積累和移交在各處積累的記錄必須便于營運單位直接審查或通

15、過委托單位審查。（3）非永久性記錄的處理定為非永久性的記錄其保存期不得少于營運單位規(guī)定的最短期限，超過保存期后，這些記錄可由營運單位處理，或經(jīng)營運單位同意后由保存單位代為處理。5 貯存、保管和保衛(wèi)5.1貯存要求記錄對核電廠運行、維修、退役或其他方面具有極其重要的作用，它是影響物項和活動質(zhì)量的證據(jù)，所以必須妥善地貯存、保管和保衛(wèi)。營運單位和其他參與單位必須制定和執(zhí)行記錄貯存要求和地點要求，使所有記錄從簽收到處理都受到很好的貯存、保管和保衛(wèi)。5.2貯存在預(yù)定地點貯存記錄之前，必須預(yù)先制定好書面的貯存程序，這些程序至少包括下列方面：（1）對貯存區(qū)的說明；（2）所使用的歸檔制度的說明；（3）驗證記錄簽

16、收與傳遞單據(jù)一致并驗證記錄處于良好狀態(tài)的方法；（4）驗證記錄與索引相符合的方法；（5）查閱和管理檔案的規(guī)則；（6）對從貯存設(shè)施取出的記錄保持控制和承擔責任的方法；（7）修正或增補資料的歸檔以及被更換的記錄注銷或處理的方法。5.3保管記錄保管要注意以下幾個方面：1）記錄必須用能防止變質(zhì)的方法貯存；（2）記錄不要零散地存放，應(yīng)該把記錄裝訂成冊或裝入文件夾或文件袋內(nèi)，然后放臵在貯存架上或柜子內(nèi)，最好使用鐵皮檔案柜；（3）用特殊方法形成記錄。如射線底片、照片、微縮膠卷和磁帶或磁盤等，以及那些可能對光、壓力、濕度或溫度敏感的記錄應(yīng)按生產(chǎn)廠推薦的方法進行包裝和貯存。5.4保衛(wèi)必須建立必要的制度，控制進入記

17、錄貯存區(qū)的人員，防止未經(jīng)許可的人員進入記錄貯存區(qū)。5.5貯存設(shè)施的特點5.5.1 記錄貯存設(shè)施的地點及其建造必須能防止記錄受到水災(zāi)、火災(zāi)、蟲蛀和嚙齒動物等損壞，或因溫度、濕度等不利環(huán)境條件而引起變質(zhì)。這是由于記錄通常由易損、易燃材料制成的，在確定貯存記錄建筑物或貯存構(gòu)架時應(yīng)考慮這個特點而采取保護措施。5.5.2 不合適的環(huán)境比某些單個因素更容易損壞記錄，例如：過分干燥或污濁的空氣可能使記錄脆碎；潮濕和通風不良可能引起霉變；溫度過高會加速化學損傷。這些都會導致記錄的不可彌補的損壞，因此在記錄貯存設(shè)施中要精心控制、監(jiān)測溫度、濕度和通風狀況。5.5.3 在建造貯存設(shè)施時，應(yīng)考慮：（1）地點：選擇貯存

18、設(shè)施地點要考慮鄰近設(shè)施的火災(zāi)和爆炸的可能性；（2）構(gòu)筑物的型式，包括結(jié)構(gòu)特點和內(nèi)部裝修（裝修材料應(yīng)耐火，不易產(chǎn)生冷凝水）；（3）通風、溫度和濕度控制：空氣需要凈化、相對濕度為55%65%之間，溫度在1318之間（這些條件針對紙介質(zhì)的記錄）；（4）管道布臵應(yīng)避免通過貯存區(qū)，并有良好排水設(shè)施；（5）防火和消防設(shè)施：貯存設(shè)施必須有火警報警系統(tǒng)。在建造貯存設(shè)施時，最好能得到具有設(shè)計和建造記錄貯存設(shè)施經(jīng)驗的單位或人員的幫助。也可考慮在另外的貯存設(shè)施中貯存一套復制的記錄。在這種情況下，這兩個貯存記錄的地點和建造特征必須使記錄同時損壞、丟失或變質(zhì)的可能性極小。6 檢查與監(jiān)查6.1 必須由營運單位或其他單位為

19、營運單位制定一套對記錄進行檢查的制度。這些制度應(yīng)該包括下列方面：（1）定期抽樣檢查記錄，確保以前簽收的記錄無短缺，并放臵在檔案中的適當位臵上，確保記錄管理制度是健全的；（2）定期檢查貯存設(shè)施確保它們處于良好狀態(tài)，確保溫濕度控制設(shè)備和保護裝臵功能正常；（3）定期抽樣檢查記錄，確保記錄不會由于貯存或操作不當而發(fā)生變質(zhì)或損壞；（4）定期檢查記錄的變更和修正，以確保由于核電廠維護、修理或更換活動所引起的資料的變更和修正已列入記錄中，從而保證記錄與核電廠實際情況相一致。6.2 營運單位或參與單位的質(zhì)保部門應(yīng)對記錄進行管理，以保證記錄管理制度的充分性和有效性。««K«ijf&

20、#165;*i/MEI二H*¥ftll-HAv詫ri屋ti<irnWBVfHtl-Btt!7nfc：di:VftrlHHV*ftlFfffliUfcBVMIVsItttBfivIV.BLini：xsnniiafE-iEt!彎mmav'V3>W.*矚w圧賈鳴UnfiELUtSTJ強4tplH1IK弓¥盹工Kft!¥Hitllkai«dli,J1tiW-01¥TPl?tJt*¥y需站斥供門鼻A刁戦耳徂電爭巴I*,7'Virwqw：7V鼻氣if相癥童蛍f2hffi-A4u»Eflr9-a*4:itFHH

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23、接件裝配報告焊接人員資格考核焊接填充金屬材料報告熱處理報告熱處理記錄射線照相檢驗程序射線照相檢驗最終結(jié)果鐵素體材料檢驗程序鐵素體材料檢驗結(jié)果液體滲透檢驗程序液體滲透檢驗最終結(jié)果重要焊縫修補程序和結(jié)果機械安全閥響應(yīng)特性試驗程序安全閥響應(yīng)特性試驗結(jié)果保溫材料性能試驗報告編碼資料報告材料性能記錄管道吊架和限位器數(shù)據(jù)管道和配件材料性能報告管道和配件位臵報告機械部件的裝配程序攪拌保溫水泥用水的化學試驗清洗程序和結(jié)果潤滑程序潤滑記錄設(shè)備安裝、檢查和對中的數(shù)據(jù)表或記錄本施工吊架設(shè)備試驗程序、檢查和試驗數(shù)據(jù)水壓試驗程序和結(jié)果系統(tǒng)核對文件（記錄本或數(shù)據(jù)表）已安裝的吊裝設(shè)備的程序、檢查和試驗數(shù)據(jù)用戶對保溫材料化學

24、成分的試驗（定時取樣）電氣、檢測儀表及控制安裝后及系統(tǒng)有條件驗收前的試驗文件安裝前試驗報告電纜端接程序電纜敷設(shè)程序電纜分隔校核清單電纜編接程序電纜試驗合格報告繼電器試驗程序和結(jié)果現(xiàn)場工作質(zhì)量校核清單或相當?shù)挠涗洷?1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.656液體絕緣的電壓擊穿試驗儀表的標定結(jié)果總體不符合項報告測試設(shè)備以及儀表的標定程序和報告技術(shù)條件和圖紙檢查和試驗人員資格證書竣工圖紙現(xiàn)場監(jiān)查報告現(xiàn)場質(zhì)量保證手冊專用工具標定記錄最終檢查報告和放行證書運行前和啟動試驗記錄變電站試驗程序和結(jié)果沖洗程序和結(jié)果廠內(nèi)應(yīng)急電源通電程序和試驗

25、報告廠外電源通電程序和試驗報告初始升溫、熱功能及降溫程序和結(jié)果電廠負荷階躍變化數(shù)據(jù)電廠負荷線性變化數(shù)據(jù)電廠首次裝料數(shù)據(jù)電廠蓄電池和支流配電試驗程序和報告反應(yīng)堆保護系統(tǒng)試驗和結(jié)果反應(yīng)堆首次臨界試驗程序和結(jié)果啟動記錄本啟動問題和解決辦法啟動試驗程序和結(jié)果水化學報告水壓試驗程序和結(jié)果系統(tǒng)潤滑油灌注程序系統(tǒng)最終調(diào)整數(shù)據(jù)一次和二次廠用試驗程序和結(jié)果儀表的交流電系統(tǒng)和逆變器的試驗程序和報告運行前試驗程序和記錄主輔電力變壓器的試驗程序和結(jié)果自動應(yīng)急電源的切換程序和結(jié)果運行階段活動記錄廠外環(huán)境的檢測調(diào)查記錄定期試驗、檢查和標定的質(zhì)量保證監(jiān)查報告電廠輻射和污染的調(diào)查記錄電廠核安全委員會和營運單位核安全審查組的會

26、議記錄電廠全體人員和進入輻射控制區(qū)域的其他人員的受照記錄反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)在役檢查記錄反應(yīng)堆特殊試驗或?qū)嶒炗涗浄从硨ψ罱K安全分析報告中所描述的系統(tǒng)和設(shè)備所做修改的記錄和圖紙變更放射性物質(zhì)裝配記錄核電廠現(xiàn)職人員的資格、經(jīng)歷、培訓和再培訓記錄核電機組在各功率水平下的正常運行記錄，包括每一功率水平和運行時間設(shè)計在限定的液體和氣體廢物的放射性水平新燃料和乏燃料的庫存、燃料轉(zhuǎn)移和燃料組件的歷史資料異常事件記錄運行規(guī)程的修改主要的維修活動，包括與核安全有關(guān)的主要物項或設(shè)備的檢查、修理、臵換或更新12VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV圖1劃定記錄保存期的典型過程記錄類型保存目的（1）證實安全運行能力是否是有關(guān)許可證、