新能源出租車及新能源汽車租賃運營方案最終版

1、新能源出租車及新能源汽車租賃運營方案（試行）貴州貴安文化旅游投資集團(tuán)有限公司2016年2月目錄一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況3二、新能源由租車運營4（一）新能源由租車采購4（二）運營模式5（三）由租車公司組織架構(gòu)8三、成立新區(qū)汽車租賃公司的必要性9四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查9五、新能源汽車購買及介紹10六、經(jīng)營模式11七、經(jīng)營測算12八、汽車租賃客戶13按照貴州省委、省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)貴安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的總體部署及貴安新區(qū)總體規(guī)劃（20132030）總體要求，結(jié)合貴安新區(qū)“三橫兩縱”（黔中路、貴安路、貴黃路、金馬路、百馬路）道路的建設(shè)和發(fā)展，在城市骨干路網(wǎng)及大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、國際生態(tài)旅游度假

2、等幾大園區(qū)已初步形成的基礎(chǔ)上，在新區(qū)發(fā)展新能源由租車及汽車租賃已具備了基礎(chǔ)條件。文旅集團(tuán)公司通過前期市場調(diào)研擬成立貴安租車運營管理公司，本著資源共享的宗旨，開展由租車、租車、分時租賃等業(yè)務(wù)，為新區(qū)工作人員及常住人口的日常由行、商務(wù)用車、旅游觀光用車等提供便利。一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況貴安新區(qū)地處貴州省域地理中心，位于貴陽市環(huán)城高速和安順市環(huán)城高速之間，東至貴陽城區(qū)，西至安順城區(qū)，北至斯拉河，南至長江水系與珠江水系分水嶺。根據(jù)國務(wù)院批復(fù)意見，新區(qū)范圍包括貴陽、安順下轄清鎮(zhèn)市、花溪區(qū)、西秀區(qū)、平壩縣的20個鎮(zhèn)鄉(xiāng)，規(guī)劃面積約1795平方公里。新區(qū)現(xiàn)狀常住人口約65萬人（20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計口徑），其中城

3、鎮(zhèn)人口約27萬人（均為六普數(shù)據(jù)），城鎮(zhèn)化率約為42%,農(nóng)村人口約38萬人。貴安新區(qū)發(fā)展初期處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，人口會在最初的幾年呈現(xiàn)緩慢增長，但隨著各項產(chǎn)業(yè)項目的投入、公共服務(wù)設(shè)施的完善、交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將吸納一批人口進(jìn)入新區(qū)工作居住，人口將在中期開始加速發(fā)展；遠(yuǎn)期隨著文化旅游景點開發(fā)的成熟，各類國際文化交往活動的頻繁，服務(wù)型人口進(jìn)一步集聚，人口將進(jìn)入快速平穩(wěn)增長發(fā)展期。預(yù)測到2015年常住人口達(dá)到約90萬人，中期人口開始加速增長達(dá)到約12萬人左右的年增量水平，到2020年常住人口達(dá)到約150萬人，遠(yuǎn)期人口進(jìn)入快速平穩(wěn)增長期達(dá)到約10萬人左右的年增量水平，到2030年常住人口達(dá)到約250

4、萬人。貴安新區(qū)總體規(guī)劃以2030年為規(guī)劃期限，其中近期至2015年，中期至2020年，遠(yuǎn)期至2030年。二、新能源由租車運營（一）新能源由租車采購1、實施主體擬成立貴安租車運營管理公司作為該項目實施主體，全面負(fù)責(zé)新區(qū)新能源由租車的采購、運營、服務(wù)等事宜，資金來源為國家政策補貼和企業(yè)自籌。2、由租車采購基本參數(shù)價格5-10萬元動力純電動外觀參數(shù)4門5座3廂小型車充電及續(xù)航充電時間：2小時續(xù)航：200300公里質(zhì)保2年或10萬公里根據(jù)選車的技術(shù)要求，本方案暫定江淮iEV為新能源由租車用車，最終采購將按照相應(yīng)要求比選市場優(yōu)質(zhì)新能源車實施購買。考慮到新區(qū)目前的人口、道路、各大人口聚集區(qū)、旅游綜合配套體

5、的發(fā)展情況，前期（2016年3月一2017年12月）計劃采購80輛新能源電動車投入由租車運營。江淮iEV車型mg外觀參數(shù)4門5座二廂小型車長*寬*高：4155*1650*1445動力純電動價格（2015款豪華智能型）6.48萬充電及續(xù)航充電時間：6小時續(xù)航：200240公里（二）運營模式1、傳統(tǒng)由租車運營模式：司機向業(yè)主方交納押金獲得由租車運營權(quán)，按照運營排班向業(yè)主方繳納臺班費。2、公司化經(jīng)營：由租車司機作為公司的職員，公司每月發(fā)放基本工資并按司機個人經(jīng)營情況發(fā)放績效獎金，由租車所得經(jīng)營額全部歸公司所有。本案計劃沿用傳統(tǒng)由租車運營模式，既貴安租車經(jīng)營管理公司購車后將由租車承包給由租車司機運營，

6、經(jīng)營司機通過辦理承包手續(xù)繳納押金單獨或聯(lián)合獲得該車的經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營司機提車后每日繳納經(jīng)營臺班費。3、計價方式：白天（06:0021:00）:起步價（3公里）6元+1.2元/公里（5公里內(nèi)）+1.8元/公里（5公里外）夜間（21:0006:00）:起步價（3公里）8元+1.6元/公里（5公里內(nèi)）+2.4元/公里（5公里外）（以上定價參照安順市由租車定價，最終定價以物價部門核定價格為準(zhǔn)）4、經(jīng)營測算（1）前期（2016年3月一2017年12月）考慮到新區(qū)目前地廣人稀，本地農(nóng)村人口對由租車運營貢獻(xiàn)率較低，新區(qū)工作人員主要集中在管委會、大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園、國際生態(tài)旅游度假區(qū)等幾大園區(qū)，整個新區(qū)乘

7、坐由租車的人數(shù)較低，故在前期暫時考慮如下承包運營模式：利潤估算第一批出租車運營收支測算（新能源車）運營車輛運營天數(shù)臺班費營業(yè)額（力兀）單價（萬元）折舊（8年）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）80輛300天100元/天2406.480.811.22.0180160.879.2（2）中期（2018年一2021年）隨著新區(qū)的快速發(fā)展，各大生活、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、旅游圈的逐漸形成，并根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃至2020年新區(qū)常住人口將達(dá)到150萬，本案計劃在中期新增投入320輛新能源由租車，實際運營數(shù)量將達(dá)到400輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算如下：利潤估算第二批出租車運營收支

8、測算（新能源車）運營車輛運營天數(shù)臺班費營業(yè)額（力兀）單價（萬元）折舊（8年）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）400輛300天/輛100元/天12006.480.810.61.41400564636（3）長期（2022年一2030年）根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃，到2030年常住人口將達(dá)到250萬，屆時各大生活社區(qū)、商圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游綜合配套體、大學(xué)城片區(qū)將全面形成，本案計劃在后期新增投入600輛新能源由租車，實際運營車輛將達(dá)到1000輛，相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)測算如下：利潤估算第三批出租車運營收支測算（新能源車）運營車輛運營天數(shù)臺班費營業(yè)額（力兀）單價（萬元）折舊

9、（8年）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤（萬元/年）1000輛300天/輛100元/天30006.480.810.61.41100014101590（三）出租車公司組織架構(gòu)公司設(shè)置股東會，下設(shè)監(jiān)事會、董事會、黨委。董事會4人，監(jiān)事會2人，黨委2人?？偨?jīng)理1人。安全技術(shù)科（科長1人，副科長2人，科員8人）營運管理科（科長1人，副科長2人，科員8人）計劃財務(wù)科（科長1人，副科長1人，科員4人）。車隊（隊長1人，副隊長2人，職員10人）。結(jié)合實際運營的需要，本案中暫定第一階段設(shè)管理人員8人，第二階段設(shè)管理人員20人，第三階段按照公司組織架構(gòu)設(shè)管理人員50人。三、成立

10、新區(qū)汽車租賃公司的必要性隨著新區(qū)越來越快的發(fā)展，常住人口的逐年增長，城市各大板塊的逐漸形成，各旅游景區(qū)綜合體的逐年完善，人民群眾由行實際需要，成立貴安租車經(jīng)營管理公司應(yīng)運而生。為響應(yīng)貴安新區(qū)生態(tài)文明新高地的號召，貴安租車經(jīng)營管理公司全部采用新能源汽車。四、新區(qū)汽車租賃市場調(diào)查現(xiàn)階段新區(qū)暫無汽車租賃公司，隨著外來常住和旅游人口的逐年增加，在新區(qū)發(fā)展汽車租賃將存在巨大的市場。目前貴安管委會各單位常駐工作人員約2700人、綜合保稅區(qū)各單位常駐工作人員約200人、大學(xué)城常駐人口約12萬人、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)常駐人口約1萬人、國際生態(tài)旅游度假區(qū)常駐人口約1500人，以2015年為例，新區(qū)各旅游景區(qū)綜合

11、配套體接待外來游客約30萬人次（不計天河潭、紅楓湖景區(qū)），且這一數(shù)字以每年30%-200%的速度增長。新區(qū)每年舉行大小活動約30場，場均參與人員2000人。新區(qū)每年接待商務(wù)人員約6萬人，這一數(shù)字也以每年20%50%倍的數(shù)字增長。根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃的要求，到2020年常住人口達(dá)到約150萬人，遠(yuǎn)期人口進(jìn)入快速平穩(wěn)增長期達(dá)到約10萬人左右的年增量水平，到2030年常住人口達(dá)到約250萬人，新區(qū)汽車租賃市場及由租車市場容量巨大，前景廣闊。五、新能源汽車購買及介紹（一）新能源汽車簡介新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動

12、方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。（二）新能源汽車的分類新能源汽車大致可分為純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車等，純電動汽車采用單一蓄電池作為儲能動力源，通過電池向電動機提供電能，驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)?；旌蟿恿ζ囀球?qū)動系統(tǒng)由兩個或多個能同時運轉(zhuǎn)的單個驅(qū)動系聯(lián)合組成的，車輛的行駛功率依據(jù)實際的車輛行駛狀態(tài)由單個驅(qū)動系單獨或多個驅(qū)動系共同提供。（三）前期購買計劃貴安租車經(jīng)營管理公司，擬采購車輛50臺，開展臨時租車及分時租賃業(yè)務(wù)。其中低檔新能源車40%，共計20臺；中檔混合動力車30%,共計15臺；高檔傳統(tǒng)動力車30%,共計15臺。具體采購計劃如下：車型艾威卡羅拉凱迪

13、拉克XTS邁特威價格5.68萬元13.98-17.58萬元17.98-32.98萬元44.28-57.38萬元照片1一:一外觀參數(shù)5座5門兩廂微型車；長*寬*高：3600*1600*16804門5座三廂中型車長*寬*高：4630*1775*1485Z門5座三廂中大型車長*寬*高：5131*1852*15014門7座三廂中大型車長*寬*高：4892*1904*1995動力純電動混合動力傳統(tǒng)動力傳統(tǒng)動力整車保修期限2年或4萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里常規(guī)保養(yǎng)間隔5000公里或6個月10000公里10000公里10000公里續(xù)航及充電續(xù)航里程130-180Km,充電時間8-

14、12小時，電池質(zhì)保1年或2萬公里銀氫電池電機取大功率：53KW前期購買數(shù)量2015105備注：以上車型僅供參考，最終購車按照次優(yōu)搭配的原則進(jìn)行選購，以滿足不同層次顧客租車需求。六、經(jīng)營模式（一）短租客戶以個人名義，憑兩證R即身份證、駕駛證、信用卡與我公司簽約，在較短時間內(nèi)使用并歸還。包括自駕和配駕（含駕駛員），以此類模式，消費者電話聯(lián)系我公司下預(yù)訂單，待確定有車后，客戶需要送車上門或者客戶前往相關(guān)網(wǎng)店自行取車，在簽署租賃協(xié)議以及交付一定車輛押金和違章押金及全額租金后將車開走。（二）長租客戶和我公司以單位名義簽署為期一年以上合同，約定車型和月租金、保險等事宜，而獲得車輛使用權(quán)。目前我國市場上，長

15、租占有市場份額的70%,而在西方發(fā)達(dá)國家這個市場中短租占到90%,近年來，由于消費者對短租模式普遍接受，長租市場的份額正在逐年下降，但仍然在我國占有主導(dǎo)位置。其中，尤其以長租代駕為主要模式，這里也包括自駕和配駕，客戶包括政府、企事業(yè)單位、外企銀行等等。（三）長租零用公司和客戶簽訂用車協(xié)議，約定多長時間內(nèi)可以使用特定車型的次數(shù)和公里數(shù)，客戶想用車隨時提取，用完歸還。這種模式利潤相當(dāng)可觀，以企業(yè)客戶為主。七、經(jīng)營測算車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威單價（牌7.5萬元17.5萬元33萬元48萬元照+保(5.68+1.82)(15.28+2.22)(29.80+3.2)(44.28+3.72)險）座

16、位數(shù)5座5座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天長租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月續(xù)航130-180Km不限不限不限數(shù)量2015105短租180天180天180天180天432000元756000元720000元720000元長租3個月3個月3個月3個月150000元270000元240000元240000元年營業(yè)額（萬元）58.2102.69696總計：352.8計劃購買20輛艾威、15輛卡羅拉、10輛凱迪拉克XT&5輛邁特威共計投入982.5萬元汽車租賃運營收支測算折舊（萬元）保險（萬元）維護(hù)保養(yǎng)（萬元）年檢（萬元）單位成本總計（萬元）營業(yè)額（萬元）利潤（萬元）122.830151168.8352.8184以每輛車每年短租180天，長租3個月，8年報廢為例，則每年營業(yè)收入3528000元，實現(xiàn)利潤184萬元，8年累計實現(xiàn)盈利1472萬元。八、汽車租賃客戶租賃汽車的主要用途依次為：國家企事業(yè)單位和三資企業(yè)公務(wù)用車；節(jié)假日郊游私人用車；接站及陪同用車；買車前的試開和做教練車使用等。而在汽車租賃市場的龐大消費群體中，最主要的消費者是三資企業(yè)的職員，其