最新核心業(yè)務(wù)流程梳理精品課件培訓(xùn)資料

1、核心業(yè)務(wù)流程梳理1動(dòng)作可選擇的或有的動(dòng)作判斷單一表單符號(hào)多表單符號(hào)內(nèi)部存儲(chǔ)流程連接符5流程名稱：招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程 流程編號(hào)：HR02一、目的：明確招聘計(jì)劃的制訂與信息發(fā)布的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司人力資源部招聘計(jì)劃制訂、審批與信息發(fā)布工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 年度人員需求計(jì)劃表，臨時(shí)招聘申請(qǐng)表，招聘計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門提交用人申請(qǐng)2人力資源部匯總后，審核用人申請(qǐng)是否合理，若合理，據(jù)此制訂招聘計(jì)劃初稿，若是重要崗位，報(bào)常務(wù)副總審批，然后確定招聘計(jì)劃，按計(jì)劃內(nèi)容在相關(guān)場(chǎng)所發(fā)布招聘信息并收集回饋信息3常務(wù)副總對(duì)重要崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行審

2、批HR02招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程說明招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程說明6相關(guān)部門人力資源部常務(wù)副總擬定人員需求計(jì)劃年度人員需求計(jì)劃表匯總審核各部門人員需求計(jì)劃招聘計(jì)劃初稿提出意見、批準(zhǔn)招聘計(jì)劃定稿招聘計(jì)劃在電視臺(tái)、人才市場(chǎng)、招聘會(huì)發(fā)布招聘廣告，在公司相關(guān)會(huì)議上公布信息，收集回饋信息HR05外部招聘流程HR02招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程臨時(shí)提出人員需求臨時(shí)招聘申請(qǐng)表審批HR04內(nèi)部招考流程重要崗位？是否是否同意？是否草擬招聘計(jì)劃，判斷是否重要崗位7流程名稱：內(nèi)部招考流程 流程編號(hào)：HR03一、目的：明確內(nèi)部招考的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：

3、適用于內(nèi)部招考工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 內(nèi)部招考登記表，內(nèi)部招考公告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布內(nèi)部招考公告，匯總內(nèi)部招考人員名單及安排考試，與招考部門一同對(duì)應(yīng)考員工進(jìn)行測(cè)試，招考結(jié)果的通知，交接工作的督促，員工檔案的更新2招考部門與人力資源部一同對(duì)應(yīng)考員工進(jìn)行測(cè)試，結(jié)果報(bào)人力資源部通知員工3應(yīng)考員工填寫內(nèi)部招考人員登記表HR03內(nèi)部招考流程說明內(nèi)部招考流程說明8人力資源部招考部門HR03內(nèi)部招考流程內(nèi)部招考流程應(yīng)考員工HR03招聘計(jì)劃制定與信息發(fā)布流程是否內(nèi)部招聘是否HR05外部招聘流程發(fā)布內(nèi)部招考信息內(nèi)部招考公告填寫內(nèi)部招考登記表內(nèi)部招考登記表匯總、安排測(cè)試面試、必要時(shí)安排其它測(cè)試

4、將結(jié)果通知應(yīng)聘員工通知員工進(jìn)行工作交接，更新檔案HR06試用與轉(zhuǎn)正流程9流程名稱：外部招聘流程 流程編號(hào)：HR04一、目的：明確外部招聘的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于外部招聘工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 求職申請(qǐng)表，面試評(píng)價(jià)表，筆試成績(jī)記錄序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布招聘信息，安排測(cè)試，與招聘部門一同對(duì)應(yīng)聘員工進(jìn)行測(cè)試，招聘結(jié)果的通知，安排體檢2招聘部門確定需面試的人選，在人力資源部的組織下進(jìn)行測(cè)試3常務(wù)副總對(duì)重要崗位錄用進(jìn)行審批4應(yīng)聘員工填寫求職申請(qǐng)表HR04外部招聘流程說明外部招聘流程說明10人力資源部常務(wù)副總招聘部門HR04外部招聘流程外部招聘流程

5、應(yīng)聘人員HR03招聘計(jì)劃制定與信息發(fā)布流程是否外部招聘是否HR04內(nèi)部招考流程發(fā)布招聘信息填寫求職申請(qǐng)表求職申請(qǐng)表匯總、初步篩選確定需面試的人選審批通過否通知應(yīng)聘人員是應(yīng)聘員工初步錄用意向，安排體檢面試、必要時(shí)安排其它測(cè)試面試評(píng)價(jià)表，筆試成績(jī)紀(jì)錄HR06試用與轉(zhuǎn)正流程是否重要崗位是否是否錄用？是否終止11HR05試用與轉(zhuǎn)正流程說明試用與轉(zhuǎn)正流程說明流程名稱：試用與轉(zhuǎn)正流程 流程編號(hào)：HR05一、目的：明確試用與轉(zhuǎn)正的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有人員的試用與轉(zhuǎn)正工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 新聘員工審批表，員工上崗?fù)ㄖ獣囉萌藛T轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表序號(hào)執(zhí)

6、行人內(nèi)容1人力資源部辦理新聘員工審批表，上崗?fù)ㄖ獣囉萌藛T轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見，辦理轉(zhuǎn)正、調(diào)職或辭退手續(xù)2用人部門進(jìn)行試用，若不合格，可隨時(shí)中止試用。待試用期滿后，部門負(fù)責(zé)人在試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見3常務(wù)副總審批新聘員工審批表、試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表12常務(wù)副總?cè)肆Y源部用人部門新聘員工審批表簽署員工上崗?fù)ㄖ獣_始試用合格？試用期滿后，部門負(fù)責(zé)人簽署意見試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見同意轉(zhuǎn)正？為該員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)中止錄用是否否是HR05試用與轉(zhuǎn)正流程試用與轉(zhuǎn)正流程員工上崗?fù)ㄖ獣鳫R05外部招聘流程HR04內(nèi)部招考流程審批通過是試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表延長(zhǎng)試用？是否調(diào)職或辭退重要崗位？

7、是否終止否重要崗位？是否13HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程說明員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程說明流程名稱：?jiǎn)T工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程 流程編號(hào)：HR06一、目的：明確員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表，工作調(diào)動(dòng)通知單，工作交接表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1員工和調(diào)入部門提出申請(qǐng)2人力資源部了解欲調(diào)入部門的崗位空缺情況以及員工個(gè)人情況，并在調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表上簽署意見，下發(fā)工作調(diào)動(dòng)通知單3調(diào)出部門接到工作調(diào)動(dòng)通知后，安排工作交接，工作交接完畢后在調(diào)動(dòng)通知單上簽字確認(rèn)，員工持工作調(diào)動(dòng)通知單到調(diào)入部門報(bào)到4調(diào)入部門接收工作調(diào)動(dòng)通知單，安排員工

8、工作4常務(wù)副總對(duì)重要崗位和重要人選進(jìn)行審批14常務(wù)副總?cè)肆Y源部申請(qǐng)員工提出申請(qǐng)了解欲調(diào)入部門的崗位空缺情況以及員工的具體情況，簽署意見調(diào)入部門下發(fā)工作交接通知持工作調(diào)動(dòng)通知至調(diào)入部門報(bào)到HR06試用與轉(zhuǎn)正流程工作交接工作交接表HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程審批并簽署意見重要崗位？提出申請(qǐng)是否接收工作調(diào)動(dòng)通知，安排工作15流程名稱：離職員工工作交接流程 流程編號(hào)：HR07一、目的：明確離職員工工作交接的基本程序，規(guī)范離職員工工作交接的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于離職員工工作交接流程的管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 員工辭職辭退申請(qǐng)單 序號(hào)執(zhí)行人

9、內(nèi)容1當(dāng)事人收到人力資源部辦理工作交接通知，在申請(qǐng)單上填寫工作交接內(nèi)容2當(dāng)事人直接上級(jí)審批3當(dāng)事人到各部門辦理工作交接事宜4各職能部門結(jié)清與當(dāng)事人的未盡事宜，簽字5當(dāng)事人持申請(qǐng)單到人力資源部，辦理后續(xù)手續(xù)HR07離職員工工作交接流程說明離職員工工作交接流程說明16HR07離職員工工作交接流程離職員工工作交接流程人力資源部各部門負(fù)責(zé)人直接上級(jí)到相關(guān)部門辦理交接手續(xù)簽字確認(rèn)否審批確定本部門工作交接完，簽字確認(rèn)收到人力資源部辦理工作交接通知，填寫申請(qǐng)單當(dāng)事人有未盡事宜？是收到申請(qǐng)單、辭職報(bào)告、員工手冊(cè)結(jié)清未盡事宜審核合格申請(qǐng)單、辭職報(bào)告、員工手冊(cè)交人力資源部辦理離職手續(xù)，通知相關(guān)部門存檔申請(qǐng)單通知離

10、職員工辦理工作交接通知17HR08新員工培訓(xùn)流程說明新員工培訓(xùn)流程說明流程名稱：新員工培訓(xùn)流程 流程編號(hào)：HR08一、目的：明確新員工培訓(xùn)實(shí)施基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工培訓(xùn)的實(shí)施工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 新員工培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部擬定新員工培訓(xùn)計(jì)劃2各部門根據(jù)新員工培訓(xùn)計(jì)劃，配合通識(shí)培訓(xùn)和部門交叉引導(dǎo)，進(jìn)行部門內(nèi)工作引導(dǎo)3人力資源部組織通識(shí)培訓(xùn)和部門交叉引導(dǎo)，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，結(jié)果存檔備查18各部門人力資源部HR08新員工培訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程制定新員工培訓(xùn)計(jì)劃通識(shí)培訓(xùn)，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、經(jīng)營理念公司規(guī)章制度等部門內(nèi)工作引導(dǎo)崗

11、位職責(zé)培訓(xùn)部門間交叉引導(dǎo)總結(jié)培訓(xùn)工作，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估是否合格？是否培訓(xùn)記錄存檔新員工培訓(xùn)計(jì)劃19流程名稱：崗位技能培訓(xùn)流程 流程編號(hào)：HR09一、目的：明確崗位技能培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范崗位技能培訓(xùn)的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司崗位技能培訓(xùn)的管理工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1提供培訓(xùn)部門提出組織培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后納入人力資源部工作2人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)3接受培訓(xùn)部門提出培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后由人力資源部統(tǒng)一安排4人力資源部與提供培訓(xùn)部門溝通，確定培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)；下發(fā)培訓(xùn)通知，與接受培訓(xùn)部門溝通確定參加培訓(xùn)人員5提供培訓(xùn)部門在培訓(xùn)結(jié)束

12、后對(duì)受訓(xùn)人進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)價(jià)6接受培訓(xùn)部門在培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)7人力資源部在培訓(xùn)過程能中監(jiān)督考勤，參與培訓(xùn)考試，對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估8人力資源部將培訓(xùn)師和受訓(xùn)人參與內(nèi)部培訓(xùn)的相關(guān)信息歸檔記錄五、相關(guān)報(bào)告 計(jì)劃外部門培訓(xùn)申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃HR09崗位技能培訓(xùn)流程說明崗位技能培訓(xùn)流程說明20HR09崗位技能培訓(xùn)流程崗位技能培訓(xùn)流程提供培訓(xùn)部門人力資源部接受培訓(xùn)單位提出臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃外部門培訓(xùn)申請(qǐng)單審批重要培訓(xùn)要報(bào)常務(wù)副總審批與相關(guān)部門溝通擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排溝通協(xié)商培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)準(zhǔn)備開展培訓(xùn)下發(fā)培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知確定培訓(xùn)人員名單綜合匯總參加培訓(xùn)人員名單考勤、培訓(xùn)考試，對(duì)培訓(xùn)評(píng)估個(gè)人培訓(xùn)記錄

13、培訓(xùn)記錄存檔參加培訓(xùn)人員名單，經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單培訓(xùn)結(jié)束受訓(xùn)人進(jìn)行總結(jié)提出培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃審批重要培訓(xùn)要報(bào)常務(wù)副總審批培訓(xùn)計(jì)劃流程（缺）培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)受訓(xùn)人進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果21流程名稱：?jiǎn)T工外部培訓(xùn)流程 流程編號(hào)：HR10一、目的：明確外部培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范外部培訓(xùn)工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工外部培訓(xùn)的執(zhí)行四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表，年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部接到外來培訓(xùn)通知，評(píng)估培訓(xùn)的必要性，給出部門意見后上報(bào)2常務(wù)副總審批，決定是否參加外部培訓(xùn)3人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，綜合計(jì)劃外外部培訓(xùn)情況，安排培訓(xùn)4各部門收到參加

14、培訓(xùn)通知，統(tǒng)計(jì)上報(bào)參加培訓(xùn)人員5人力資源部與各部門溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單，名單上報(bào)常務(wù)副總6常務(wù)副總審批7人力資源部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束對(duì)參加培訓(xùn)人和該培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估8各部門參加培訓(xùn)，進(jìn)行總結(jié)HR10員工外部培訓(xùn)流程說明員工外部培訓(xùn)流程說明22HR10員工外部培訓(xùn)流程員工外部培訓(xùn)流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門接到外來培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知單統(tǒng)計(jì)上報(bào)參加培訓(xùn)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃流程（缺）年度培訓(xùn)計(jì)劃評(píng)估培訓(xùn)的必要性提交部門意見員工外部培訓(xùn)申請(qǐng)表審批后將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱。綜合下發(fā)培訓(xùn)通知與各部門溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)名單審批后將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱。組織進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行評(píng)估存檔參加培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行總結(jié)

15、23流程名稱：?jiǎn)T工考勤管理流程 流程編號(hào)：HR11一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 考勤記錄序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部制訂考勤制度和辦法，報(bào)常務(wù)副總審批后生效2各部門考勤記錄，上報(bào)考勤記錄3人力資源部匯總考勤記錄，不定期抽查，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整考勤制度，或提出獎(jiǎng)懲意見HR11員工考勤管理流程說明員工考勤管理流程說明24HR11員工考勤管理流程員工考勤管理流程人力資源部各部門制定考勤制度和辦法報(bào)總經(jīng)理審批后生效記錄考勤審核相關(guān)記錄考勤匯總，整理資料，報(bào)相關(guān)部

16、門不定期抽查發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？調(diào)查原因、追究責(zé)任抽查記錄否考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定考勤記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單，經(jīng)批準(zhǔn)的加班單，經(jīng)批準(zhǔn)的出差單考勤匯總表，抽查記錄調(diào)查報(bào)告，獎(jiǎng)懲意見是工資核算25流程名稱：績(jī)效考核流程 流程編號(hào)：HR12一、目的：明確績(jī)效考核的基本程序，規(guī)范績(jī)效考核的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的績(jī)效考核的管理工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各門店向財(cái)務(wù)部上報(bào)銷售報(bào)表2檢查團(tuán)按照千分考核制度，對(duì)門店日常運(yùn)營進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，開具罰款單，上報(bào)財(cái)務(wù)部3督導(dǎo)對(duì)門店日常工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，記錄檢查結(jié)果，

17、開具罰款單，上報(bào)財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部綜合銷售業(yè)績(jī)和運(yùn)營方面的考核結(jié)果，做出對(duì)門店的考核決定，并在門店的獎(jiǎng)金發(fā)放中體現(xiàn)考核結(jié)果五、相關(guān)報(bào)告 銷售報(bào)表、罰款單 HR12績(jī)效考核流程說明績(jī)效考核流程說明26HR12績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程門店財(cái)務(wù)部檢查團(tuán)督導(dǎo)門店銷售業(yè)績(jī)銷售報(bào)表對(duì)門店進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果檢查門店日常運(yùn)營，記錄結(jié)果綜合業(yè)績(jī)、檢查結(jié)果，做出考核決定，對(duì)門店進(jìn)行獎(jiǎng)懲檢查記錄檢查記錄執(zhí)行考核決定27HR13干部任命流程說明干部任命流程說明流程名稱：干部任命流程 流程編號(hào)：HR13一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的

18、干部任命的管理工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1企業(yè)管理委員會(huì)對(duì)某些部門的干部人選做出口頭任命2人力資源部對(duì)某些部門的干部人選做出口頭任命，帶被任命干部到報(bào)到部門報(bào)到，并當(dāng)眾宣布任命決定3報(bào)到部門原負(fù)責(zé)人與新負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作交接，填寫工作交接記錄五、相關(guān)報(bào)告 工作交接記錄 28HR13干部任命流程干部任命流程企業(yè)管理委員會(huì)人力資源部報(bào)到部門口頭任命干部人選口頭任命干部人選帶干部至報(bào)到部門報(bào)到，口頭宣布任命決定與原干部進(jìn)行工作交接，填寫工作交接記錄工作交接記錄29HR14新員工入職流程說明新員工入職流程說明流程名稱：新員工入職流程 流程編號(hào)：HR14一、目的：明確新員工入職的基本程序二、原則：過程

19、清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1新員工接到錄用通知，辦理健康證，到人力資源部辦手續(xù)2人力資源部辦理入職手續(xù)，開具報(bào)到通知單3財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)4報(bào)到部門收取報(bào)到通知單，接收新員工五、相關(guān)報(bào)告 報(bào)到通知單30HR14新員工入職流程新員工入職流程新員工人力資源部財(cái)務(wù)部報(bào)到部門接到錄用通知，辦理健康證辦理上崗手續(xù)，開具報(bào)到通知單辦理財(cái)務(wù)方面手續(xù)負(fù)責(zé)人接收新員工報(bào)到報(bào)到通知單報(bào)到通知單31HR15定薪流程說明定薪流程說明流程名稱：定薪流程 流程編號(hào)：HR15一、目的：明確定薪的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公

20、司的定薪工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部新員工錄用后，普通崗位按照慣例直接確定薪資水平，若是重要崗位，擬定薪資建議，報(bào)常務(wù)副總審批后，通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行2常務(wù)副總審批重要崗位的薪資水平3財(cái)務(wù)部接人力資源部通知，執(zhí)行薪資方案五、相關(guān)報(bào)告 員工薪資標(biāo)準(zhǔn)32HR15定薪流程定薪流程招聘流程人力資源部常務(wù)副總結(jié)合市場(chǎng)情況給出薪酬建議按照慣例給出標(biāo)準(zhǔn)重要崗位？財(cái)務(wù)部是否同意？是否否是執(zhí)行薪酬標(biāo)準(zhǔn)33BG01來客接待流程說明來客接待流程說明流程名稱：來客接待流程 流程編號(hào)：BG01一、目的：明確接待來客的基本程序，規(guī)范接待管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的來客接

21、待工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1來訪單位提出來訪要求，向辦公室提交訪問行程2辦公室整理來訪者資料，報(bào)常務(wù)副總審批3常務(wù)副總審批資料，決定是否接待來訪客人4辦公室通知來訪單位，確定日程，前期準(zhǔn)備，接待客人五、相關(guān)報(bào)告 客人資料 34BG01來客接待流程來客接待流程常務(wù)副總辦公室來訪單位提出來訪要求來訪行程、內(nèi)容審批通知來訪單位并確定日程等行程安排計(jì)劃整理來訪者相關(guān)資料來訪者基本資料及日程安排等前期準(zhǔn)備工作提出配合要求相關(guān)部門（內(nèi)外部）接待計(jì)劃接待35流程名稱：外部行文批閱流程說明 流程編號(hào)：BG02一、目的：明確外部行文的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的

22、外部行文處理工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1市內(nèi)相關(guān)主管部門下發(fā)各類文件2辦公室提出意見，送常務(wù)副總批閱3常務(wù)副總批閱文件后，轉(zhuǎn)公司內(nèi)相關(guān)部門執(zhí)行4辦公室把文件存檔備查五、相關(guān)報(bào)告 文件 BG02外部來文批閱流程說明外部來文批閱流程說明36BG02外部來文批閱流程外部來文批閱流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門下發(fā)各類文件提出批閱意見批閱相關(guān)部門執(zhí)行行業(yè)主管部門文件歸檔37流程名稱：印章管理流程說明 流程編號(hào)：BG03一、目的：明確印章管理的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的印章管理工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1公司內(nèi)相關(guān)部門填寫用印申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總

23、審批2常務(wù)副總審批后，轉(zhuǎn)辦公室執(zhí)行3辦公室使用印章，復(fù)印用章文件，保存復(fù)印件五、相關(guān)報(bào)告 用印申請(qǐng)BG03印章管理流程說明印章管理流程說明38BG03印章管理流程印章管理流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門填寫用印申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)用印復(fù)印用印文件保存用印復(fù)印件39流程名稱：會(huì)議組織流程說明 流程編號(hào)：BG04一、目的：明確會(huì)議組織的基本程序二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的會(huì)議組織工作四、流程說明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總向辦公室下發(fā)指令，準(zhǔn)備召開會(huì)議2辦公室按照指令，向公司內(nèi)參會(huì)部門和個(gè)人下發(fā)會(huì)議通知，做前期準(zhǔn)備工作3參會(huì)部門參加會(huì)議，記錄會(huì)議決議，會(huì)后執(zhí)行4辦公室保存

24、會(huì)議紀(jì)要，追蹤執(zhí)行結(jié)果五、相關(guān)報(bào)告會(huì)議紀(jì)要BG04會(huì)議組織流程說明會(huì)議組織流程說明40BG04會(huì)議組織流程會(huì)議組織流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門召開會(huì)議決定下發(fā)會(huì)議通知準(zhǔn)備參加會(huì)議前期準(zhǔn)備召開會(huì)議場(chǎng)地、設(shè)備等傳達(dá)會(huì)議精神41流程名稱：公文處理流程 流程編號(hào)：BG05一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 各種平級(jí)或不相隸屬的部門之間的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3常務(wù)副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分

25、發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀6相關(guān)部門接收文件、存檔BG05公文處理流程說明公文處理流程說明 平行文平行文42BG05公文處理流程公文處理流程 平行文平行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總草擬文件文件申請(qǐng)文號(hào)，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔接收文件審批審批是否在權(quán)限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷毀存檔43流程名稱：公文處理流程 流程編號(hào)：BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、

26、相關(guān)報(bào)告 各種下級(jí)向所屬上級(jí)發(fā)送的文書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總判斷是否按照上級(jí)要求上報(bào)文件，若同意則要求相關(guān)部門和辦公室草擬文件2相關(guān)部門/辦公室草擬文件3辦公室審查4常務(wù)副總審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報(bào)上級(jí)部門6上級(jí)部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)8常務(wù)副總批閱，交相關(guān)部門辦理（重要文件批閱）9相關(guān)部門落實(shí)文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實(shí)情況，存檔BG06公文處理流程說明公文處理流程說明 上行文上行文44BG06公文處理流程公文處理流程 上行文上行文相關(guān)部門辦公室常務(wù)副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件打印，登記、上報(bào)上級(jí)部門文件

27、存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關(guān)部門審批后文件報(bào)總經(jīng)理審閱文件落實(shí)文件內(nèi)容總結(jié)落實(shí)情況上級(jí)部門要求上報(bào)文件上報(bào)否？是否終止45流程名稱：公文處理流程 流程編號(hào)：BG07一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 各種上級(jí)對(duì)所屬下級(jí)的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1上級(jí)部門下發(fā)文件2相關(guān)部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4常務(wù)副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門7相關(guān)部門落實(shí)文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實(shí)情況、存檔BG07公文處理流程

28、說明公文處理流程說明 下行文下行文46BG07公文處理流程公文處理流程 下行文下行文相關(guān)部門辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報(bào)總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門文件存檔落實(shí)文件內(nèi)容上級(jí)部門下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實(shí)情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實(shí)文件內(nèi)容審批是否在權(quán)限范圍？是否47流程名稱：檔案保管流程 流程編號(hào)：BG08一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 各類檔案、銷毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部

29、門按要求移交相關(guān)檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號(hào)、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)，上報(bào)常務(wù)副總審批4常務(wù)副總審批5辦公室銷毀BG08檔案保管流程說明檔案保管流程說明48BG08檔案保管流程檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關(guān)檔案審批，經(jīng)授權(quán)，可由辦公室主任審批。銷毀文件清冊(cè)保存期滿整理銷毀文件清冊(cè)部門負(fù)責(zé)人簽字是常務(wù)副總收集檔案審查、整理、歸類、編號(hào)存檔是否要報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批？銷毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù)部保存。49流程名稱：檔案借閱流程 流程編號(hào)：BG09一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門

30、職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 各類檔案、銷毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門提出借閱檔案申請(qǐng)2辦公室登記，對(duì)保密檔案或外單位借閱檔案報(bào)辦公室主任審批3辦公室主任在權(quán)限范圍內(nèi)審批4常務(wù)副總審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時(shí)檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG09檔案借閱流程說明檔案借閱流程說明50BG09檔案借閱流程檔案借閱流程辦公室主任辦公室各部門提出借閱檔案要求是否密級(jí)或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表常務(wù)副總是否要報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存

31、檔51財(cái)務(wù)部流程列表財(cái)務(wù)部流程列表流程名稱流程類別CW01承兌匯票結(jié)算流程CW04工資發(fā)放流程CW05預(yù)決算流程CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程CW08固定資產(chǎn)管理流程CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程CW06收入預(yù)算編制流程CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程CW03生鮮貨款結(jié)算流程CW16采購部報(bào)銷支款流程CW17生鮮付款流程CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程CW21品牌專柜付款流程CW10車隊(duì)報(bào)銷流程CW11車隊(duì)備用金支款流程CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程CW14生鮮采購支款流程CW15超市報(bào)銷流程CW22出租專柜付款

32、流程CW23采購部代墊工資付款流程CW24采購部支款單支取工資流程CW25超市工傷、醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程CW26超市工傷醫(yī)藥費(fèi)支款流程CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程52流程名稱：承兌結(jié)算流程 流程編號(hào)：CW01一、目的：明確公司承兌結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司承兌結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 付款申請(qǐng)單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1采購部結(jié)算中心操作員提出付款申請(qǐng)，填寫付款申請(qǐng)單；2相關(guān)會(huì)計(jì)審批付款申請(qǐng)單；3常務(wù)副總審批付款申請(qǐng)單4承兌結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)通過審核后的付款申請(qǐng)單，審核相關(guān)資料，打印承兌明細(xì)，填寫銀行承兌協(xié)議書、承兌申請(qǐng)書、授權(quán)書。5銀行承

33、兌匯票審批；6承兌結(jié)算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票。驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票。審核到期承兌匯票，填制付款憑證。與銀行核對(duì)承兌余額 CW01承兌結(jié)算流程說明承兌結(jié)算流程說明53采購部結(jié)算中心相關(guān)會(huì)計(jì)承兌結(jié)算會(huì)計(jì)銀行提出付款申請(qǐng)，填寫付款申請(qǐng)單，采購科長(zhǎng)、總監(jiān)簽字確認(rèn)后CW01承兌結(jié)算流程承兌結(jié)算流程審批付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單根據(jù)付款申請(qǐng)單審核相關(guān)資料審批后的付款申請(qǐng)單審批后的付款申請(qǐng)單按付款申請(qǐng)單填寫打印承兌明細(xì)，填寫銀行承兌協(xié)議書承兌申請(qǐng)書、授權(quán)書辦理銀行承兌匯票審核手續(xù)，轉(zhuǎn)保證金，填寫銀行承兌匯票承兌匯票驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票審核到期承兌匯票，填制付款憑證 與銀行核

34、對(duì)承兌余額常務(wù)副總審批付款申請(qǐng)單審批后的付款申請(qǐng)單54流程名稱：匯票、電匯貨款結(jié)算流程 流程編號(hào)：CW02一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結(jié)算工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司的貨款結(jié)算工作。四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 付款申請(qǐng)單、付款憑證等序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1采購部結(jié)算中心提出付款申請(qǐng)2銀行結(jié)算會(huì)計(jì)打印付款明細(xì)；打印或手工填寫電匯的付款憑證；將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室；將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請(qǐng)單、電匯憑證一一對(duì)應(yīng)分給相關(guān)會(huì)計(jì)3相關(guān)會(huì)計(jì)審核付款明細(xì)；審核付款憑證；接收一一對(duì)應(yīng)的電匯手續(xù)費(fèi)、付款申請(qǐng)單、電匯憑證；4財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核付款明細(xì)，審核付款憑證；5常務(wù)副總審批

35、付款；6相關(guān)科室接收辦理好的付款憑證復(fù)印件。CW02運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程說明匯票、電匯貨款結(jié)算流程說明55采購部結(jié)算中心相關(guān)科室銀行結(jié)算會(huì)計(jì)打印付款明細(xì)付款明細(xì)單相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程匯票、電匯貨款結(jié)算流程審核付款明細(xì)審核后的付款明細(xì)打印或手工填寫電匯、匯票付款憑證付款憑證填寫結(jié)算密碼及加蓋銀行預(yù)留印鑒 將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室 付款憑證復(fù)印件將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請(qǐng)單、電匯憑證一一對(duì)應(yīng)分給相關(guān)會(huì)計(jì)手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請(qǐng)單電匯憑證接收付款憑證復(fù)印件，通知供應(yīng)商確認(rèn)接收相關(guān)單據(jù)手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請(qǐng)單電匯憑證存檔采購部結(jié)算流程56流程

36、名稱：生鮮付款流程 流程編號(hào)：CW03一、目的：明確生鮮貨物的付款工作；二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確；三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作；四、流程說明：五、相關(guān)報(bào)告 付款申請(qǐng)單、支票票根、付款憑證等。序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1結(jié)算中心根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請(qǐng)和提供結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請(qǐng)單；2生鮮采購部及區(qū)域會(huì)計(jì)審核結(jié)算單據(jù)和付款申請(qǐng)單；3財(cái)務(wù)部，常務(wù)副總審批付款單據(jù)和付款申請(qǐng)4生鮮付款會(huì)計(jì)將審核完的單據(jù)與交接記錄對(duì)照核對(duì)，確定無誤后簽收，將付款申請(qǐng)單分發(fā)到分管會(huì)計(jì)抽單審核；5分管會(huì)計(jì)審核確認(rèn)付款單據(jù)6生鮮付款會(huì)計(jì)通過POS轉(zhuǎn)帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對(duì)帳，填制付款憑證。CW02運(yùn)費(fèi)

37、結(jié)算流程說明運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明CW03生鮮付款流程說明生鮮付款流程說明57CW03生鮮付款流程生鮮付款流程結(jié)算中心常務(wù)副總財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮付款會(huì)計(jì)生鮮采購部、區(qū)域會(huì)計(jì)接供應(yīng)商付款申請(qǐng)和提交的結(jié)算單據(jù)，填寫付款申請(qǐng)單結(jié)算單據(jù)，付款申請(qǐng)單審核結(jié)算單據(jù)結(jié)算單據(jù)對(duì)照交接記錄核對(duì)結(jié)算單據(jù)，確認(rèn)后簽收結(jié)算單據(jù)審核付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單是否同意付款？是否通過POS機(jī)轉(zhuǎn)帳付款將付款單據(jù)進(jìn)行支票登記，填制付款憑證付款單據(jù)、支票存根存檔備查58流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號(hào)：CW04一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。二、原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。四、流程說明：五、相關(guān)

38、報(bào)告 工資領(lǐng)取表、工資表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1各單位勞資員統(tǒng)計(jì)本單位考勤結(jié)果和考核情況，上報(bào)人力資源部2人力資源部初審并匯總各單位的考核結(jié)果，制作工資表，交給財(cái)務(wù)部審核3財(cái)務(wù)部復(fù)審后，發(fā)放工資4公司員工憑工資卡領(lǐng)取5財(cái)務(wù)部備案并存檔CW04工資發(fā)放流程說明工資發(fā)放流程說明59各單位勞資員人力資源部上報(bào)本單位考勤以及考核結(jié)果初審并匯總，制作工資表，交給財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部復(fù)審后，根據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工的工資卡內(nèi)工資表存檔CW04工資發(fā)放流程工資發(fā)放流程工資表存檔60CW05預(yù)決算管理流程說明預(yù)決算管理流程說明流程名稱： 預(yù)決算管理流程 流程編號(hào)：CW05一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入和支出的計(jì)劃管理二、原則

39、：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：各部門、常務(wù)副總、 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)四、流程說明：五、相關(guān)表單 預(yù)算正本、財(cái)務(wù)報(bào)表、決算方案、預(yù)算考核評(píng)價(jià)書序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1財(cái)務(wù)部將 公司計(jì)劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門，并報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總備案。2其他各部門按照預(yù)算正本要求執(zhí)行。3財(cái)務(wù)部跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并報(bào)常務(wù)副總，常務(wù)副總根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。4各部門按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財(cái)務(wù)報(bào)表給財(cái)務(wù)部。5財(cái)務(wù)部編制決算方案，報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，董事會(huì)審批。根據(jù)審批后的決算方案對(duì)各部門進(jìn)行預(yù)算考核評(píng)價(jià)。并將預(yù)算考核評(píng)價(jià)書提交到人力資源部。61CW05預(yù)決算管理流程預(yù)決算管理流程各部

40、門 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總、總經(jīng)理 董事會(huì)預(yù)算實(shí)施跟蹤分析決算編制審批決算方案決算方案決算方案對(duì)各部門預(yù)算考核評(píng)價(jià)向人力資源部提交預(yù)算考核評(píng)價(jià)報(bào)告預(yù)算考核評(píng)價(jià)書預(yù)算年度結(jié)束上報(bào)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表審核決算方案決算方案?jìng)浒割A(yù)算正本調(diào)整預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃制定流程62CW06收入預(yù)算編制流程說明收入預(yù)算編制流程說明流程名稱： 收入預(yù)算編制流程 流程編號(hào)：CW06一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入的計(jì)劃管理二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：各門店、采購部、 財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)四、流程說明：五、相關(guān)表單 下年度銷售情況預(yù)測(cè)表、下年度采購情況預(yù)測(cè)表、 下年度市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表、下年度收入預(yù)算預(yù)案、 下年度收入預(yù)算正本序號(hào)執(zhí)

41、行人內(nèi)容1各門店預(yù)測(cè)下年度銷售情況，提供下年度銷售情況匯總表。2采購部、發(fā)展部預(yù)測(cè)下年度采購和市場(chǎng)發(fā)展情況，提供下年度采購情況預(yù)測(cè)表及市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表。3財(cái)務(wù)部收集以上報(bào)表，匯總平衡形成 下年度收入預(yù)算草案，報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核。4董事長(zhǎng)綜合平衡形成 下年度收入預(yù)算預(yù)案，由總經(jīng)理備案下發(fā)。5門店、采購部、發(fā)展部結(jié)合本身實(shí)際情況提出意見反映到財(cái)務(wù)部。6財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，報(bào)董事長(zhǎng)審批，綜合平衡形成 下年度收入預(yù)算正本再由總經(jīng)理下發(fā)到各門店、采購部、發(fā)展部等相關(guān)部門執(zhí)行。7財(cái)務(wù)部根據(jù)收入預(yù)算進(jìn)入預(yù)決算管理流程。63CW06收入預(yù)算編制流程收入預(yù)算編制流程董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部采購部、發(fā)展

42、部各門店預(yù)測(cè)下年度銷售情況下年度銷售情況預(yù)測(cè)表預(yù)測(cè)下年度采購和市場(chǎng)發(fā)展情況下年度采購和市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表匯總形成下年度收入預(yù)算草案下年度收入預(yù)算草案綜合平衡形成收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見意見下年度收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見意見綜合平衡形成下年度收入預(yù)算正本下年度收入預(yù)算正本下發(fā)至各部門執(zhí)行預(yù)決算管理流程常務(wù)副總、總經(jīng)理備案下發(fā)意見匯總意見審核通過否？是否審核通過否？否是64CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程說明費(fèi)用預(yù)算編制流程說明流程名稱： 費(fèi)用預(yù)算編制流程 流程編號(hào)：CW07一、目的：加強(qiáng)費(fèi)用的計(jì)劃管理，明確各門店、各部門、各子公司的費(fèi)用。二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍

43、： 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 管理費(fèi)用預(yù)算表、銷售費(fèi)用預(yù)算表、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1財(cái)務(wù)部根據(jù)折舊預(yù)算表，工資預(yù)算表、交際費(fèi)用預(yù)算表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表，水電費(fèi)預(yù)算表，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表，低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表，差旅費(fèi)預(yù)算表，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工培訓(xùn)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）編寫管理費(fèi)用預(yù)算表。根據(jù)折舊預(yù)算表，工資預(yù)算表、交際費(fèi)用預(yù)算表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表，水電費(fèi)預(yù)算表，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表，低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表，差旅費(fèi)預(yù)算表，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工培訓(xùn)費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）編寫銷售費(fèi)用預(yù)算表。根據(jù)借款費(fèi)用預(yù)算表，銀行存款預(yù)算表等編寫財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。2 財(cái)務(wù)部

44、審核、匯總 的管理費(fèi)用表，銷售費(fèi)用預(yù)算表，財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表形成 費(fèi)用預(yù)算表，然后進(jìn)入預(yù)決算管理流程65CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程費(fèi)用預(yù)算編制流程財(cái)務(wù)部編制管理費(fèi)用預(yù)算子表編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算子表編制銷售費(fèi)用預(yù)算子表編制管理費(fèi)用預(yù)算表編制銷售費(fèi)用預(yù)算表編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表管理費(fèi)用預(yù)算表銷售費(fèi)用預(yù)算表財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表審核、匯總整理形成費(fèi)用預(yù)算表 費(fèi)用預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）借款費(fèi)用預(yù)算表銀行存款預(yù)算表融資租賃預(yù)算表信托投資預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用

45、預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話、文具）預(yù)決算管理流程66CW08固定資產(chǎn)管理流程說明固定資產(chǎn)管理流程說明流程名稱： 固定資產(chǎn)管理流程 流程編號(hào)：CW08一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)管理的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：固定資產(chǎn)使用部門、 財(cái)務(wù)部。四、流程說明：五、相關(guān)表單 固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)使用部門獲得固定資產(chǎn)后，紀(jì)錄臺(tái)賬，填寫固定資產(chǎn)增加單2財(cái)務(wù)部收到固定資產(chǎn)增加單后，填注購置金額、耐用年限、月折舊額后，記入固定資產(chǎn)登記卡，存檔備

46、查。67CW08固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)領(lǐng)用、紀(jì)錄臺(tái)賬固定資產(chǎn)增加單填注購置金額、月折舊額、耐用年限固定資產(chǎn)使用單位（門店或其他單位）財(cái) 務(wù) 部存檔存檔固定資產(chǎn)增加單記入固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)登記卡接收固定資產(chǎn)增加單固定資產(chǎn)增加單資產(chǎn)來源68CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說明流程名稱： 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程 流程編號(hào)：CW09一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：相關(guān)使用部門、資產(chǎn)管理部門， 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)移出部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單一式四聯(lián)。待管理部門簽章、移入部門簽認(rèn)后留一

47、聯(lián)存檔備查。2資產(chǎn)管理部門在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽章。待移入單位簽認(rèn)后，留一聯(lián)存檔備查。3固定資產(chǎn)移入部門在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單上簽字確認(rèn)，自留一聯(lián)存檔備查。4財(cái)務(wù)部收取固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，與固定資產(chǎn)登記卡一起存檔備查。69CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽字確認(rèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽章固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔存檔辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)移出部門固定資產(chǎn)移入部門財(cái)務(wù)部70CW10車隊(duì)報(bào)銷流程說明車隊(duì)報(bào)銷流程說明流程名稱： 車隊(duì)報(bào)銷流程 流程編號(hào)：CW10一、目的：規(guī)范車隊(duì)報(bào)銷的工作程

48、序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊(duì)、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報(bào)銷單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1車隊(duì)報(bào)銷經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)2車隊(duì)負(fù)責(zé)人在報(bào)銷單上簽字3財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷單據(jù)4主管副總在報(bào)銷單據(jù)上簽字5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷71CW10車隊(duì)報(bào)銷流程車隊(duì)報(bào)銷流程車隊(duì)經(jīng)辦人主管副總財(cái)務(wù)部出納車隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫報(bào)銷單，簽字確認(rèn)在報(bào)銷單上簽字審核報(bào)銷單據(jù)在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四），辦理報(bào)銷手續(xù)報(bào)銷單報(bào)銷單報(bào)銷單報(bào)銷單存檔領(lǐng)取報(bào)銷款報(bào)銷單72CW11車隊(duì)備用金支款流程說明車隊(duì)備用金支款流程說明流程名稱： 車隊(duì)備用金支款流程 流程編號(hào)：CW11一

49、、目的：規(guī)范車隊(duì)備用金支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊(duì)、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1車隊(duì)備用金支款經(jīng)辦人填寫支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2車隊(duì)負(fù)責(zé)人在支款單上簽字3主管副總在支款單據(jù)上簽字4財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）支款73CW11車隊(duì)備用金支款流程車隊(duì)備用金支款流程經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部主管副總車隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫備用金申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單在備用金申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單1000元以下？是否在備用金申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單審核備用金申請(qǐng)單，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理備用金付款手續(xù)領(lǐng)取備用金74CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明租

50、車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說明流程名稱： 租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程 流程編號(hào)：CW12一、目的：規(guī)范租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊(duì)、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1租車司機(jī)填寫運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車隊(duì)核算員審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車隊(duì)負(fù)責(zé)人在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)4財(cái)務(wù)部出納審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單5主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)75CW12租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車司機(jī)車隊(duì)核算員車隊(duì)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部出納主管副總填寫運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽

51、字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)76CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程說明裝卸費(fèi)結(jié)算流程說明流程名稱： 裝卸費(fèi)結(jié)算流程 流程編號(hào)：CW13一、目的：規(guī)范裝卸費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車隊(duì)、采購部、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 裝卸費(fèi)結(jié)算單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1裝卸費(fèi)經(jīng)辦人填寫裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車隊(duì)核算員審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車隊(duì)負(fù)責(zé)人審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字4相關(guān)采購科長(zhǎng)在結(jié)算單上簽字5財(cái)務(wù)部出納審核裝卸費(fèi)結(jié)算單6主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字7財(cái)務(wù)部出

52、納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)77CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程裝卸費(fèi)結(jié)算流程經(jīng)辦人車隊(duì)核算員車隊(duì)負(fù)責(zé)人相關(guān)采購科長(zhǎng)財(cái)務(wù)部出納主管副總填寫裝卸費(fèi)結(jié)算單，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核裝卸費(fèi)結(jié)算單裝卸費(fèi)結(jié)算單在裝卸費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時(shí)間（周二、四）內(nèi)辦理裝卸費(fèi)結(jié)算領(lǐng)取裝卸費(fèi)78CW14生鮮采購部支款流程說明生鮮采購部支款流程說明流程名稱： 生鮮采購部支款流程 流程編號(hào)：CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財(cái)務(wù)部四

53、、流程說明：五、相關(guān)表單 生鮮采購支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫生鮮采購支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2生鮮采購部負(fù)責(zé)人審核支款單，在支款單上簽字3主管副總審批支款單，在支款單上簽字4財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)79CW14生鮮采購部支款流程生鮮采購部支款流程經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總財(cái)務(wù)部出納填寫支款申請(qǐng)單簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在支款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單審批支款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領(lǐng)取款項(xiàng)80CW15超市報(bào)銷流程說明超市報(bào)銷流程說明流程名稱： 超市報(bào)銷流程 流程編號(hào)：CW15一、目的：規(guī)范超市報(bào)銷的工作程序二、原則：程序清晰

54、，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報(bào)銷單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1超市報(bào)銷經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)2店長(zhǎng)審核報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字3區(qū)域店長(zhǎng)審核報(bào)銷單，在報(bào)銷單上簽字4財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷單據(jù)5主管副總在報(bào)銷單據(jù)上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷81CW15超市報(bào)銷流程超市報(bào)銷流程經(jīng)辦人店長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納區(qū)域店長(zhǎng)填寫報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單審核報(bào)銷單報(bào)銷單審批報(bào)銷單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理報(bào)銷手續(xù)領(lǐng)取報(bào)銷款82CW16報(bào)采購部報(bào)銷支款流程說明報(bào)采購部報(bào)銷支款流程說明流程名稱

55、： 采購部報(bào)銷、支款流程 流程編號(hào)：CW16一、目的：規(guī)范采購部報(bào)銷、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購部、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單 報(bào)銷單、支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字確認(rèn)2采購科長(zhǎng)審核報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字3采購部長(zhǎng)審核報(bào)銷單或支款單，在報(bào)銷單或支款單上簽字4財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷單或支款單5主管副總在報(bào)銷單或支款單上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷83CW16采購部報(bào)銷、支款流程采購部報(bào)銷、支款流程經(jīng)辦人相關(guān)科長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納采購部長(zhǎng)填寫報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單，支款單審核報(bào)

56、銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單審核報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單審核報(bào)銷單或支款單報(bào)銷單、支款單審批報(bào)銷單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷單、支款單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理相應(yīng)手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)84CW17生鮮付款流程說明生鮮付款流程說明流程名稱： 生鮮付款款流程 流程編號(hào)：CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購部、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫付款單并簽字確認(rèn)2生鮮采購微機(jī)員審核付款單并在付款單上簽字3生鮮采購部長(zhǎng)或科長(zhǎng)審核付款單，在付款單上簽字4財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)抽單審核付款單5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

57、（周一、三、五）報(bào)銷85CW17生鮮付款流程生鮮付款流程經(jīng)辦人生鮮采購微機(jī)員財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮采購部長(zhǎng)或科長(zhǎng)填寫付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)抽單審核付款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)86流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生支款流程 流程編號(hào)：CW18一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2工

58、資管理員審核支款單并在支款單上簽字3辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字4主管副總審批支款單，簽字確認(rèn)5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程說明正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程說明87CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程支款人工資管理員辦公室主任主管副總財(cái)務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單在支款單上簽字確認(rèn)支款單根據(jù)批示，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)領(lǐng)取工資款項(xiàng)，發(fā)放工資88流程名稱： 計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程 流程編號(hào)：CW19一、目的：規(guī)范計(jì)時(shí)工押金、工資支款的工作程序二、原則

59、：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2店長(zhǎng)審核支款單并在支款單上簽字3計(jì)時(shí)工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程說明計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程說明89CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程支款人店長(zhǎng)計(jì)時(shí)工工資管理員財(cái)務(wù)部出納填寫支款單，簽字確認(rèn)在支款單上簽字確認(rèn)在支款單上簽字確認(rèn)支款單支款單支款單審核支款單，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）辦理支款手續(xù)支款單領(lǐng)取款項(xiàng)90流程名稱： 正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)

60、放流程 流程編號(hào)：CW20一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、辦公室、 財(cái)務(wù)部四、流程說明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1支款人填寫支款單并簽字確認(rèn)2店長(zhǎng)審核支款單并在支款單上簽字3計(jì)時(shí)工工資管理員審核支款單，在支款單上簽字4辦公室主任審核支款單，在支款單上簽字5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周六上午）報(bào)銷CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程說明正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程說明91CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程支款人店長(zhǎng)工資管理員辦公室主任財(cái)務(wù)部