供應商及分包商管理程序

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上供應商及分包商管理程序（ISO9001：2015）1.0目的確保服務供應商能夠提供高質量的服務，對服務供應商的服務提供過程進行監(jiān)控管理。供應商管理流程主要步驟包括：供應商合同簽訂；供應商服務提供的監(jiān)測與控制；供應商服務成果評審。2.0范圍2.1流程適用范圍本流程適用于公司（以下簡稱“公司”）相關各部門。2.2流程管理范圍供應商；分包商。3.0職責供應商管理流程涉及的角色包括：供應商管理流程負責人、供應商經理、供應商管理員等。供應商管理流程負責人和供應商經理可以由同一人擔任。各角色職責如下：3.1供應商管理流程負責人供應商管理流程負責人從宏觀上對流程運行情況進行監(jiān)控，確

2、保供應商管理流程在各部門間被正確的執(zhí)行。當流程不能夠適應公司實際情況時，流程負責人必須啟動分析研究，找到解決方案并進行改進，實現流程的穩(wěn)定運行和可持續(xù)提高。具體職責包括：1） 確定供應商管理流程的衡量指標；2） 確保供應商管理流程能夠取得管理層的參與和支持；3） 確保供應商管理流程符合公司實際狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略；4） 總體上管理和監(jiān)控流程，建立供應商管理流程實施、評估和持續(xù)優(yōu)化機制；5） 確保供應商管理流程有效、正確地執(zhí)行，當流程不能夠適應公司的情況時，必須及時進行分析、找出缺陷、進行改進，從而實現可持續(xù)提高；6） 保持與其他流程負責人的定期溝通。3.2供應商經理1） 負責選擇合適的供應商；2

3、） 簽訂供應商合同；3） 對分包進行控制；4） 進行供應商提供服務的評審；5） 進行合同爭議處理；6） 負責流程運行質量的監(jiān)控管理，向公司負責7） 合同終結；3.3供應商管理員1） 提出需求；2） 參與合同談判；3） 進行供應商的服務定義；4） 對供應商提供服務的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和考核；5） 參與對供應商的評審。3.4輸入編號輸入項來源周期1.產品或服務級別協議產品或服務服務級別管理每年3.5輸出編號輸出項去向周期1.供應商合同相關各部門需要時2.供應商提供產品服務的監(jiān)控記錄相關各部門每季度3.評審結果相關各部門每年3.6流程描述步驟輸入步驟描述輸出1. 產生服務需求根據業(yè)務需求產生出具體的服

4、務需求。服務需求2. 服務定義服務需求服務定義包括以下內容：1、服務范圍；2、角色和職責定義；3、合同管理過程；4、約定的報告參數和需要實現的業(yè)績。服務定義3. 服務定義審批服務定義判斷定義的服務內容是否準確，符合要求；如果審批通過執(zhí)行步驟4。如果不通過重新進行服務定義。4. 是否有分包？供應商需說明是否存在分包的情況。5. 提供分包資料如有分包的情況，需向供應商管理經理提供分包商的資料。分包商資料6. 簽訂合同根據服務定義，行政部和供應商簽訂合同，合同中需要覆蓋以下內容：1、服務定義中的所有內容；2、支付條款；3、合同爭議處理方法；4、合同終止計劃。5、從服務需求開始到合同執(zhí)行之間所有具備法

5、律效用的文件。供應商合同7. 監(jiān)控考核考核監(jiān)控指標在合同執(zhí)行過程中，相關部門需要對供應商進行定期的監(jiān)控和考核工作，主要為服務級別協議完成情況、項目進度情況?？己吮O(jiān)控記錄8. 供應商評審考核監(jiān)控記錄根據考核指標及監(jiān)控記錄分別對供應商及分包商進行評審。評審結果9. 是否通過辦公室需要判斷供應商是否通過評審，如不通過執(zhí)行8（爭議處理），如果通過則繼續(xù)執(zhí)行合同。10. 爭議處理評審結果與供應商及分包商就存在差異的地方進行爭議處理，以解決供應商服務提供的過程中出現的問題；爭議處理無法解決問題，按照合同條款進行法律程序。3.7表單和模板名稱版本負責人說明供應商合同模板A/0采購部負責人1 在現場響應承諾中

6、，應包含修復時間承諾、備品承諾等內容；2 合同保密協議應符合ISO27001標準6.1.5要求，包含保密中止期限等內容。4.0供應商業(yè)績評定表供應商業(yè)績的評定包括以下內容：評定項目占百分比考核方式報告周期負責人質量得分60%產品合格批次/到貨總批次每年供應商管理經理交貨得分20%按時到貨批次/到貨總批次每年供應商管理經理其他情況20%包裝質量、售后服務、配合度等每年供應商管理經理以上三個評定項目分數相加，如果總分高于60分判定為合格供應商，可以繼續(xù)供貨。如果總分低于60分，判定為不合格供應商，要暫停供貨。如果不合格供應商要繼續(xù)供貨需得到管理者代表和總經理的簽字批準方可供貨。5.0流程質量控制步

7、驟輸入步驟描述輸出負責人1. 現有流程評估KPI、流程執(zhí)行過程中發(fā)現的問題通過對KPI的完成程度等數據進行差距、趨勢分析,定期對供應商管理流程的實施有效性、服務質量進行回顧。差距分析評估、趨勢分析供應商管理經理2. 制定改進計劃差距分析評估、趨勢分析根據差距分析評估、趨勢分析總結待改進項，制定改進計劃，改進計劃中包括：流程的待改進項和改進機會；改進收益；執(zhí)行改進計劃可能帶來的影響和風險；所需資源；測試和培訓計劃；相關的支持文檔等內容。改進計劃供應商管理經理3. 審批改進計劃改進計劃對改進計劃進行評估審批。審批后的改進計劃供應商管理經理4. 執(zhí)行改進計劃被批準的改進計劃調動資源組織相關人員執(zhí)行被

8、批準的改進計劃實施后的改進計劃、改進效果供應商管理經理5. 回顧實施后的改進計劃、改進結果對改進后的結果進行回顧，評估改進計劃是否成功，存在哪些待改進項。依據PDCA方法論再次執(zhí)行步驟1對現有流程進行評估，對流程進行持續(xù)改進，起到對流程質量控制的作用。回顧結果供應商管理經理6.0相關文件：信息技術服務管理手冊服務報告流程管理辦法記錄控制管理規(guī)定供方業(yè)績評定表供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯系人：供應產品：進貨物資 質量控制方式（遠定標注）：進貨檢驗（ ）；進貨外觀驗證（ ）；本公司到供方現場驗證（ ）；顧客到供方現場驗證（ ） 顧客到本公司現場驗證（ ）。質量得分（占60）：（合格批次/到貨總批次）´0.6產品風險及控制措施:(如ROHS證書等是否齊全有效) 質量評分：按期交貨得分（占20）：（按時到貨批次/到貨總批次）