經(jīng)營(yíng)部2015年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析(修改)

1、經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)管理部一一、公司、公司2015年上半年累計(jì)施工任務(wù)完成情況年上半年累計(jì)施工任務(wù)完成情況二二、公司各單位、公司各單位2015年上半年累計(jì)年上半年累計(jì)完成任務(wù)情況完成任務(wù)情況三、工程結(jié)算及簽證管理三、工程結(jié)算及簽證管理目 錄一、公司一、公司20152015年上半年累計(jì)施工任務(wù)年上半年累計(jì)施工任務(wù)完成情況完成情況（一）2015年上半年累計(jì)完成：施工費(fèi)19819.01萬(wàn)元自營(yíng)施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的自營(yíng)施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的788.72788.72萬(wàn)元，萬(wàn)元，安裝分包施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的安裝分包施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的114.35114.35萬(wàn)元。萬(wàn)元。2015年上半年累計(jì)

2、完成自營(yíng)施工費(fèi)年上半年累計(jì)完成自營(yíng)施工費(fèi)10231.38萬(wàn)元，扣除文件調(diào)整增加自萬(wàn)元，扣除文件調(diào)整增加自營(yíng)施工費(fèi)營(yíng)施工費(fèi)788.72萬(wàn)元后，完成萬(wàn)元后，完成9442.66萬(wàn)元，完成確保自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)萬(wàn)元，完成確保自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)9286.77萬(wàn)元的萬(wàn)元的101.77%。扣除文件調(diào)整后扣除文件調(diào)整后2015年上半年累計(jì)完成力爭(zhēng)自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)年上半年累計(jì)完成力爭(zhēng)自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)9920.82萬(wàn)萬(wàn)元的元的95.18%。2015年上半年累計(jì)完成奮斗自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)年上半年累計(jì)完成奮斗自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)10563.27萬(wàn)元的萬(wàn)元的89.39%。 2015年上半年累計(jì)完成自營(yíng)施工費(fèi)較2014年同期完成增加5.72%

3、，增加510.59萬(wàn)元。主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)511萬(wàn)元，從萬(wàn)元，從2月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，各單位增加自營(yíng)維護(hù)費(fèi)各單位增加自營(yíng)維護(hù)費(fèi)442.68萬(wàn)元。萬(wàn)元。（二）2015年上半年累計(jì)自營(yíng)施工費(fèi)與2014年同期對(duì)比情況（不含文件調(diào)整）序序號(hào)號(hào)工程類(lèi)別工程類(lèi)別2015上半年上半年單項(xiàng)目累計(jì)單項(xiàng)目累計(jì)施工費(fèi)施工費(fèi)2015上上半年文件半年文件調(diào)整值調(diào)整值2014上半年上半年單項(xiàng)目累計(jì)單項(xiàng)目累計(jì)施工費(fèi)施工費(fèi)20142014上半年上半年文件調(diào)整值文件調(diào)整值2015年較年較2014年增加年增加（不含調(diào)整）（不含調(diào)整）1維修工程維修工

4、程1464.2871.951302.0618.51108.82維護(hù)工程維護(hù)工程3481.802528.120953.73基建工程基建工程4348.43712.643994.44578.42219.84技措工程技措工程257.044.13251.0827.7529.585基建工程非標(biāo)設(shè)備制基建工程非標(biāo)設(shè)備制造造525.4901253.810-728.36非標(biāo)配件制造非標(biāo)配件制造17.56044.110-26.557外創(chuàng)工程外創(chuàng)工程136.780186.793.66-46.35小計(jì)小計(jì)10231.38788.729560.41628.34510.59 2015年檢維修工程今年完成年檢維修工程今年完

5、成1392.33萬(wàn)元，去年同期完成萬(wàn)元，去年同期完成1283.55萬(wàn)元，較萬(wàn)元，較去年同期增加去年同期增加108.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲甏杭緹捰蛷S進(jìn)行了檢修。萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲甏杭緹捰蛷S進(jìn)行了檢修。 2015 2015年維護(hù)工程完成年維護(hù)工程完成3481.83481.8萬(wàn)元，去年同期完成萬(wàn)元，去年同期完成2528.122528.12萬(wàn)元，較去年同期增加萬(wàn)元，較去年同期增加953.68953.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)511511萬(wàn)元，從萬(wàn)元，從2 2月份齊魯公司進(jìn)入大月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，各單位增加自營(yíng)維護(hù)費(fèi)維保模式，各單位增加自營(yíng)

6、維護(hù)費(fèi)442.68442.68萬(wàn)元。萬(wàn)元。 2015 2015年基建工程完成年基建工程完成3635.793635.79萬(wàn)元，去年同期完成萬(wàn)元，去年同期完成3416.023416.02萬(wàn)元，較去年同期增萬(wàn)元，較去年同期增加加219.77219.77萬(wàn)元。今年上半年主要進(jìn)行了輕烴綜合利用、乙烷接卸設(shè)施、熱電廠脫硫萬(wàn)元。今年上半年主要進(jìn)行了輕烴綜合利用、乙烷接卸設(shè)施、熱電廠脫硫脫硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾項(xiàng)、汽柴油項(xiàng)目前期拆除等工程。脫硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾項(xiàng)、汽柴油項(xiàng)目前期拆除等工程。 2015 2015年基建工程非標(biāo)設(shè)備制造完成年基建工程非標(biāo)設(shè)備制造完成525.49525.49萬(wàn)

7、元，去年同期完成萬(wàn)元，去年同期完成1253.811253.81萬(wàn)元，萬(wàn)元，較去年同期減少較去年同期減少728.3728.3萬(wàn)元。萬(wàn)元。 2015 2015年小型技措項(xiàng)目年小型技措項(xiàng)目252.91252.91萬(wàn)元，去年同期完成萬(wàn)元，去年同期完成223.33223.33萬(wàn)元，較去年同期增加萬(wàn)元，較去年同期增加29.5829.58萬(wàn)元。萬(wàn)元。 （三）2015年上半年各月完成情況：（單位：萬(wàn)元）月份月份20152015年（萬(wàn)元）年（萬(wàn)元）自營(yíng)施工費(fèi)自營(yíng)施工費(fèi)分包管理費(fèi)分包管理費(fèi)公司收入公司收入11693.66431.962125.6221544.75412.281957.0331713.08347.1

8、12060.1941733.91267.292001.251755.41204.331959.7461790.56141.251931.81小計(jì)小計(jì)10231.381804.2212035.62015年上半年各月完成自營(yíng)施工費(fèi)與2014年對(duì)比（萬(wàn)元）2015年上半年各月公司收入與2014年對(duì)比（萬(wàn)元）（四）齊魯公司各廠保證建設(shè)公司小型技措及修理費(fèi)情況序號(hào)序號(hào) 單位名稱(chēng)單位名稱(chēng) 小型技措及更新項(xiàng)目小型技措及更新項(xiàng)目(1000(1000萬(wàn)元以下萬(wàn)元以下) ) 修理費(fèi)修理費(fèi) 修理費(fèi)指修理費(fèi)指標(biāo)（半年標(biāo)（半年按照全年按照全年* *50%50%） 保證比例保證比例 自營(yíng)自營(yíng) 分包分包 走賬走賬 小計(jì)小計(jì)

9、 自營(yíng)自營(yíng) 分包分包 走賬走賬 小計(jì)小計(jì) 1 1煉油廠煉油廠 45.05229.73274.78559.13278.79377.371215.29775.22156.77%2 2烯烴廠烯烴廠 18.1518.15174.065.58179.64442.5140.60%3 3塑料廠塑料廠 044.4544.45271.8616.35%4 4氯堿廠氯堿廠 056.15114.7170.85235.4672.56%5 5橡膠廠橡膠廠 43.5943.590100.96100.96166.560.64%6 6第二化肥第二化肥廠廠 29.4811.9841.46183.454.5187.95387.83

10、48.46%7 7腈綸廠腈綸廠 05050158.6331.52%8 8儲(chǔ)運(yùn)廠儲(chǔ)運(yùn)廠 34.3134.3116.6216.62242.896.84%9 9供排水供排水 49.4449.4400244.150.00%1010研究院研究院 0002.250.00%1111熱電廠熱電廠 010.910.9514.432.12% 小計(jì)小計(jì) 185.71229.7346.29461.731094.76278.79603.111976.663441.7357.43%修理費(fèi)指標(biāo)保證比例修理費(fèi)指標(biāo)保證比例 從上表分析來(lái)看，齊魯公司上半年累計(jì)完成維護(hù)費(fèi)外從上表分析來(lái)看，齊魯公司上半年累計(jì)完成維護(hù)費(fèi)外修理費(fèi)修理費(fèi)

11、1976萬(wàn)元，占齊魯公司扶持額度萬(wàn)元，占齊魯公司扶持額度3441萬(wàn)元的萬(wàn)元的57.43%，未達(dá)到扶持比例。目前只有煉油廠按照上半年，未達(dá)到扶持比例。目前只有煉油廠按照上半年的額度保證了建設(shè)公司的任務(wù)量，其它廠，如氯堿廠、的額度保證了建設(shè)公司的任務(wù)量，其它廠，如氯堿廠、烯烴廠、塑料廠、橡膠廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、熱電廠、供排水廠烯烴廠、塑料廠、橡膠廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、熱電廠、供排水廠保證的額度都不夠。今年實(shí)行大維保方式，全部裝置的保證的額度都不夠。今年實(shí)行大維保方式，全部裝置的靜維護(hù)任務(wù)納入維護(hù)范圍，按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量明顯減少。靜維護(hù)任務(wù)納入維護(hù)范圍，按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量明顯減少。但下半年，我們?nèi)匀灰o盯各廠的任務(wù)市場(chǎng)，

12、盡早掌握但下半年，我們?nèi)匀灰o盯各廠的任務(wù)市場(chǎng)，盡早掌握任務(wù)信息，保證外委的任務(wù)量盡量由我們承擔(dān)。任務(wù)信息，保證外委的任務(wù)量盡量由我們承擔(dān)。 五、市五、市 場(chǎng)場(chǎng) 投投 標(biāo)標(biāo) 情情 況況（一）齊魯公司以?xún)?nèi)市場(chǎng)（一）齊魯公司以?xún)?nèi)市場(chǎng)齊魯公司上半年公開(kāi)競(jìng)價(jià)工程明細(xì)類(lèi)別工程名稱(chēng)招標(biāo)形式中標(biāo)情況技措供排水廠橡膠污水場(chǎng)絮凝沉淀池改造項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)未中標(biāo)技措橡膠廠丁苯裝置助劑配制系統(tǒng)異味治理項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)未中標(biāo)技措橡膠廠順丁、乙腈裝置、氣柜密封水地下污水管線改造公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)技措儲(chǔ)運(yùn)廠液體車(chē)間化工罐區(qū)防滲隱患治理公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)基建管廊隱患治理（1-4標(biāo)段）公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)2標(biāo)段基建供排水廠橡膠污水場(chǎng)異味治理項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)

13、未中標(biāo)基建煉油高鹽廢水處理工藝達(dá)標(biāo)升級(jí)改造煉油高鹽廢水處理工藝達(dá)標(biāo)升級(jí)改造公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)基建供排水廠高含鹽項(xiàng)目治理改造公開(kāi)招標(biāo)未中標(biāo)非標(biāo)設(shè)備物裝中心TDM貯罐等4項(xiàng)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)4項(xiàng)中標(biāo)非標(biāo)設(shè)備物裝中心罐乙10C等2項(xiàng)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)2項(xiàng)未中標(biāo)修理費(fèi)裂解爐107修理邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 中標(biāo)修理費(fèi)裂解爐1102等修理邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)未中標(biāo) 齊魯公司市場(chǎng)投標(biāo)情況分析：齊魯公司市場(chǎng)投標(biāo)情況分析： 今年上半年共參加完全進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公開(kāi)投標(biāo)比價(jià)今年上半年共參加完全進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公開(kāi)投標(biāo)比價(jià)16次次(不含汽柴油升級(jí)、小型不含汽柴油升級(jí)、小型技措及修理費(fèi)的邀請(qǐng)招標(biāo)技措及修理費(fèi)的邀請(qǐng)招標(biāo))，中標(biāo)，中標(biāo)9 次，未中標(biāo)次，未中標(biāo)7次，中標(biāo)率次，

14、中標(biāo)率 56.25% 。 今年較去年的最大變化點(diǎn)是，以往年度基建項(xiàng)目及合同額小于今年較去年的最大變化點(diǎn)是，以往年度基建項(xiàng)目及合同額小于200萬(wàn)元的技措項(xiàng)目萬(wàn)元的技措項(xiàng)目全部為邀請(qǐng)招標(biāo)，基本全部中標(biāo)。今年中石化要求齊魯公司基建技措面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)全部為邀請(qǐng)招標(biāo)，基本全部中標(biāo)。今年中石化要求齊魯公司基建技措面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)率不低于率不低于50%，以后年度比率會(huì)更加增大。招標(biāo)政策的調(diào)整給我們的市場(chǎng)造成了很大的，以后年度比率會(huì)更加增大。招標(biāo)政策的調(diào)整給我們的市場(chǎng)造成了很大的影響影響: (1)面向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，報(bào)名參加投標(biāo)的施工單位增多，來(lái)自全國(guó)各地，而且面向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，報(bào)名參加投標(biāo)的施工單位

15、增多，來(lái)自全國(guó)各地，而且這些單位大多是資質(zhì)合格，由小單位掛靠的，報(bào)價(jià)水平接近我們的分包價(jià)格水平（土建這些單位大多是資質(zhì)合格，由小單位掛靠的，報(bào)價(jià)水平接近我們的分包價(jià)格水平（土建及安裝大多都降點(diǎn)在及安裝大多都降點(diǎn)在10%以上）。我們的資質(zhì)、管理及人員投入肯定比這些單位高，很以上）。我們的資質(zhì)、管理及人員投入肯定比這些單位高，很難與他們拼價(jià)格，從投標(biāo)價(jià)格上我們失去了優(yōu)勢(shì)。即便是我們從技術(shù)標(biāo)方面多得幾分，難與他們拼價(jià)格，從投標(biāo)價(jià)格上我們失去了優(yōu)勢(shì)。即便是我們從技術(shù)標(biāo)方面多得幾分，也很難彌補(bǔ)商務(wù)標(biāo)分?jǐn)?shù)的差異。也很難彌補(bǔ)商務(wù)標(biāo)分?jǐn)?shù)的差異。 （2）參加的單位太多，）參加的單位太多， 一個(gè)項(xiàng)目基本上一個(gè)項(xiàng)目

16、基本上7-8家參與投標(biāo)，中標(biāo)幾率變小。家參與投標(biāo)，中標(biāo)幾率變小。 （3）我們作為改制單位的優(yōu)惠政策失去了作用，以往小型技措降點(diǎn)）我們作為改制單位的優(yōu)惠政策失去了作用，以往小型技措降點(diǎn)2%以下就由我們施工的項(xiàng)以下就由我們施工的項(xiàng)目，目前降點(diǎn)目，目前降點(diǎn)6%-8%左右也很難拿到，并且小型技措項(xiàng)目的施工難度也很大，我們加大降點(diǎn)幅度，左右也很難拿到，并且小型技措項(xiàng)目的施工難度也很大，我們加大降點(diǎn)幅度，很難組織。很難組織。（4）社會(huì)上的施工隊(duì)伍通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式陸續(xù)進(jìn)入齊魯施工市場(chǎng)，造成我們施工任務(wù)的流）社會(huì)上的施工隊(duì)伍通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式陸續(xù)進(jìn)入齊魯施工市場(chǎng)，造成我們施工任務(wù)的流失，同時(shí)對(duì)我們也是很大的

17、市場(chǎng)威脅。失，同時(shí)對(duì)我們也是很大的市場(chǎng)威脅。 由于公開(kāi)招標(biāo)給建設(shè)公司造成的影響，市場(chǎng)上參差不齊的施工單位進(jìn)入齊魯公司可能造成的由于公開(kāi)招標(biāo)給建設(shè)公司造成的影響，市場(chǎng)上參差不齊的施工單位進(jìn)入齊魯公司可能造成的管理難度的加大，我們也多次向齊魯公司反映，建議在對(duì)參加投標(biāo)單位的資格及條件上增加有利于管理難度的加大，我們也多次向齊魯公司反映，建議在對(duì)參加投標(biāo)單位的資格及條件上增加有利于我們的限制，并能夠在評(píng)標(biāo)時(shí)對(duì)改制單位能夠給予一定的加分優(yōu)惠。他們也承認(rèn)確實(shí)存在這樣的問(wèn)我們的限制，并能夠在評(píng)標(biāo)時(shí)對(duì)改制單位能夠給予一定的加分優(yōu)惠。他們也承認(rèn)確實(shí)存在這樣的問(wèn)題，但由于中石化公開(kāi)招標(biāo)不允許增加限制條件，他們也

18、很難控制。題，但由于中石化公開(kāi)招標(biāo)不允許增加限制條件，他們也很難控制。 （二）齊魯公司以外市場(chǎng)（二）齊魯公司以外市場(chǎng) 今年上半年參加了京博檢修、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)項(xiàng)目的投標(biāo)，都中標(biāo)了，參加大王集團(tuán)的非標(biāo)設(shè)今年上半年參加了京博檢修、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)項(xiàng)目的投標(biāo)，都中標(biāo)了，參加大王集團(tuán)的非標(biāo)設(shè)備投標(biāo)，雖然價(jià)格一壓再壓，但由于非標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，沒(méi)有中標(biāo)。同時(shí)結(jié)合去年參加天泉檢修的備投標(biāo)，雖然價(jià)格一壓再壓，但由于非標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，沒(méi)有中標(biāo)。同時(shí)結(jié)合去年參加天泉檢修的情況，外部市場(chǎng)存在以下問(wèn)題：情況，外部市場(chǎng)存在以下問(wèn)題：（1）京博檢修招標(biāo)時(shí)，參加投標(biāo)的時(shí)間在）京博檢修招標(biāo)時(shí)，參加投標(biāo)的時(shí)間在4月份，投標(biāo)的標(biāo)段工期初步

19、確定在月份，投標(biāo)的標(biāo)段工期初步確定在6-7月，正是我們?cè)?，正是我們?nèi)蝿?wù)不飽滿(mǎn)的階段，雖然招標(biāo)價(jià)格略低于齊魯水平，較其他地方企業(yè)較高一些，就參與了投標(biāo)。任務(wù)不飽滿(mǎn)的階段，雖然招標(biāo)價(jià)格略低于齊魯水平，較其他地方企業(yè)較高一些，就參與了投標(biāo)。中標(biāo)后，通過(guò)對(duì)施工深入對(duì)接，京博公司對(duì)招標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行了調(diào)整，部分利潤(rùn)空間大的項(xiàng)目自行中標(biāo)后，通過(guò)對(duì)施工深入對(duì)接，京博公司對(duì)招標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行了調(diào)整，部分利潤(rùn)空間大的項(xiàng)目自行完成，其他動(dòng)火等項(xiàng)目交由我們承擔(dān)。并且吊車(chē)市場(chǎng)壟斷，我公司吊車(chē)不能進(jìn)入。由于中標(biāo)標(biāo)段完成，其他動(dòng)火等項(xiàng)目交由我們承擔(dān)。并且吊車(chē)市場(chǎng)壟斷，我公司吊車(chē)不能進(jìn)入。由于中標(biāo)標(biāo)段進(jìn)行了調(diào)整，工期調(diào)整至進(jìn)行了調(diào)

20、整，工期調(diào)整至10-11月，我公司在月，我公司在6月份又接到了煙臺(tái)萬(wàn)華的檢修任務(wù)，給我們?nèi)藛T組月份又接到了煙臺(tái)萬(wàn)華的檢修任務(wù)，給我們?nèi)藛T組織增加了難度等等問(wèn)題，公司決定放棄京博檢修的任務(wù)，將全部精力投入到齊魯石化及煙臺(tái)萬(wàn)華織增加了難度等等問(wèn)題，公司決定放棄京博檢修的任務(wù)，將全部精力投入到齊魯石化及煙臺(tái)萬(wàn)華的檢修及基建項(xiàng)目中。的檢修及基建項(xiàng)目中。（2）2014年年初承擔(dān)了天泉化工廠的檢修，結(jié)算值近年年初承擔(dān)了天泉化工廠的檢修，結(jié)算值近150萬(wàn)元，結(jié)算早審核完成，遲遲不給付款。萬(wàn)元，結(jié)算早審核完成，遲遲不給付款。通過(guò)反復(fù)追款，目前還有通過(guò)反復(fù)追款，目前還有40多萬(wàn)元沒(méi)有到款。多萬(wàn)元沒(méi)有到款。 從近

21、期承擔(dān)的外部市場(chǎng)來(lái)看，周邊企業(yè)無(wú)論從施工任務(wù)、結(jié)算、付款等方面，較中石化企業(yè)從近期承擔(dān)的外部市場(chǎng)來(lái)看，周邊企業(yè)無(wú)論從施工任務(wù)、結(jié)算、付款等方面，較中石化企業(yè)有很大差距，立足齊魯，做好齊魯非常重要。如果市場(chǎng)任務(wù)非常緊缺，可以適當(dāng)涉及外部市場(chǎng)，有很大差距，立足齊魯，做好齊魯非常重要。如果市場(chǎng)任務(wù)非常緊缺，可以適當(dāng)涉及外部市場(chǎng)，但在信用、付款等方面也要慎重考察。但在信用、付款等方面也要慎重考察。分析及建議一、維護(hù)部分一、維護(hù)部分1 1、今年齊魯公司裝置維護(hù)運(yùn)行了大維保模式，幾乎所有裝置的靜、今年齊魯公司裝置維護(hù)運(yùn)行了大維保模式，幾乎所有裝置的靜設(shè)備維護(hù)任務(wù)交由我們承擔(dān)，靜設(shè)備維護(hù)范圍較維護(hù)定額規(guī)定擴(kuò)

22、大（基設(shè)備維護(hù)任務(wù)交由我們承擔(dān)，靜設(shè)備維護(hù)范圍較維護(hù)定額規(guī)定擴(kuò)大（基本與原煉油廠的維護(hù)單位接近），年維護(hù)費(fèi)用由原來(lái)的本與原煉油廠的維護(hù)單位接近），年維護(hù)費(fèi)用由原來(lái)的58005800萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增加至至71757175萬(wàn)元，此費(fèi)用外還增加了丙烯腈維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元，此費(fèi)用外還增加了丙烯腈維護(hù)費(fèi)345345萬(wàn)元，合計(jì)萬(wàn)元，合計(jì)75207520萬(wàn)元。萬(wàn)元。大維保的變化優(yōu)勢(shì)分析：大維保的變化優(yōu)勢(shì)分析：從大維保模式的費(fèi)用及投入與產(chǎn)出與原來(lái)對(duì)比分析來(lái)看，確實(shí)創(chuàng)造同樣的利潤(rùn)，投從大維保模式的費(fèi)用及投入與產(chǎn)出與原來(lái)對(duì)比分析來(lái)看，確實(shí)創(chuàng)造同樣的利潤(rùn)，投入人員要增加，也就是維護(hù)人均利潤(rùn)率較以前減少入人員要增加，也就是

23、維護(hù)人均利潤(rùn)率較以前減少, ,但是對(duì)我們而言但是對(duì)我們而言, ,還應(yīng)看到以下情還應(yīng)看到以下情況：況：（1 1）我們承擔(dān)了所有裝置的維護(hù)，通過(guò)與廠里多溝通，同時(shí)也增加了承擔(dān)這些裝）我們承擔(dān)了所有裝置的維護(hù)，通過(guò)與廠里多溝通，同時(shí)也增加了承擔(dān)這些裝置維護(hù)范圍以外維修及技措項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，漸漸會(huì)增加其他任務(wù)量，同時(shí)承擔(dān)這些任務(wù)置維護(hù)范圍以外維修及技措項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，漸漸會(huì)增加其他任務(wù)量，同時(shí)承擔(dān)這些任務(wù)的其他分包單位承擔(dān)任務(wù)的機(jī)會(huì)逐漸減少，擴(kuò)大了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)做好維護(hù)，贏得信的其他分包單位承擔(dān)任務(wù)的機(jī)會(huì)逐漸減少，擴(kuò)大了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)做好維護(hù)，贏得信任，也就贏得了市場(chǎng)。任，也就贏得了市場(chǎng)。（2 2）我們的維護(hù)

24、任務(wù)量增加了，收入也相應(yīng)增加了，可以使施工淡季人員利用率）我們的維護(hù)任務(wù)量增加了，收入也相應(yīng)增加了，可以使施工淡季人員利用率增加，施工淡季維護(hù)單位施工任務(wù)量不足的沖擊減小。（舉例二化維護(hù)）增加，施工淡季維護(hù)單位施工任務(wù)量不足的沖擊減小。（舉例二化維護(hù)）大維保模式的問(wèn)題分析：大維保模式的問(wèn)題分析：（1）大維保模式的任務(wù)量，特別還要配合鉗電儀的起重吊裝，較）大維保模式的任務(wù)量，特別還要配合鉗電儀的起重吊裝，較以前增加很大，維護(hù)單位剛剛開(kāi)始會(huì)不適應(yīng)，必須根據(jù)承擔(dān)的任務(wù)量從以前增加很大，維護(hù)單位剛剛開(kāi)始會(huì)不適應(yīng)，必須根據(jù)承擔(dān)的任務(wù)量從人員配置、設(shè)備等資源投入、服務(wù)意識(shí)方面迅速調(diào)整。維護(hù)量增加同時(shí)人員配

25、置、設(shè)備等資源投入、服務(wù)意識(shí)方面迅速調(diào)整。維護(hù)量增加同時(shí)保證維護(hù)質(zhì)量。保證維護(hù)質(zhì)量。（2）各單位要組織管理人員、班組長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議內(nèi)容，遇到問(wèn)）各單位要組織管理人員、班組長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議內(nèi)容，遇到問(wèn)題維護(hù)車(chē)間與生產(chǎn)廠的車(chē)間的溝通很重要，盡量多爭(zhēng)取按實(shí)結(jié)算的任務(wù)題維護(hù)車(chē)間與生產(chǎn)廠的車(chē)間的溝通很重要，盡量多爭(zhēng)取按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量。共性問(wèn)題要及時(shí)反映給工程管理部及經(jīng)營(yíng)管理部，集中與廠里及齊量。共性問(wèn)題要及時(shí)反映給工程管理部及經(jīng)營(yíng)管理部，集中與廠里及齊魯公司機(jī)械設(shè)備部進(jìn)行溝通，同時(shí)也為下一年度維護(hù)費(fèi)談判積累基礎(chǔ)資魯公司機(jī)械設(shè)備部進(jìn)行溝通，同時(shí)也為下一年度維護(hù)費(fèi)談判積累基礎(chǔ)資料。料。 (3)隨著維護(hù)內(nèi)容的專(zhuān)

26、業(yè)及內(nèi)容增加，維護(hù)單位要用好隨著維護(hù)內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)及內(nèi)容增加，維護(hù)單位要用好現(xiàn)有的人員，并且盡量培養(yǎng)人員一專(zhuān)多能，減少工種間的現(xiàn)有的人員，并且盡量培養(yǎng)人員一專(zhuān)多能，減少工種間的內(nèi)容銜接造成的工效降低，比如（鉚、管、鉗工、保溫及內(nèi)容銜接造成的工效降低，比如（鉚、管、鉗工、保溫及架子工的專(zhuān)業(yè)間技能互用）架子工的專(zhuān)業(yè)間技能互用） （4）對(duì)于確實(shí)需要?jiǎng)趧?wù)隊(duì)伍配合的，先考慮雇傭勞務(wù)）對(duì)于確實(shí)需要?jiǎng)趧?wù)隊(duì)伍配合的，先考慮雇傭勞務(wù)，如果還不能解決，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)行包干，盡，如果還不能解決，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)行包干，盡量不要采用按實(shí)結(jié)算方式，避免由于分包維護(hù)量雜，工程量不要采用按實(shí)結(jié)算方式，避免由于分包

27、維護(hù)量雜，工程量?jī)?nèi)容不好確認(rèn)或不及時(shí)造成效益流失。量?jī)?nèi)容不好確認(rèn)或不及時(shí)造成效益流失。二、維修和小型技措部分二、維修和小型技措部分 各單位今年較去年任務(wù)量缺口比較大，基建項(xiàng)目基本結(jié)束，新的各單位今年較去年任務(wù)量缺口比較大，基建項(xiàng)目基本結(jié)束，新的基建項(xiàng)目還沒(méi)有大面積開(kāi)展。由于我們的人工成本等費(fèi)用較高，如果基建項(xiàng)目還沒(méi)有大面積開(kāi)展。由于我們的人工成本等費(fèi)用較高，如果1-2個(gè)月的任務(wù)嚴(yán)重缺口需要后續(xù)好幾個(gè)月的辛苦努力都難以彌補(bǔ)。個(gè)月的任務(wù)嚴(yán)重缺口需要后續(xù)好幾個(gè)月的辛苦努力都難以彌補(bǔ)。因此，盡量多承擔(dān)維修及小型技措項(xiàng)目，同時(shí)做好全公司的任務(wù)優(yōu)化因此，盡量多承擔(dān)維修及小型技措項(xiàng)目，同時(shí)做好全公司的任務(wù)優(yōu)

28、化平衡非常重要，最大程度的保證任務(wù)不流失，建議做到以下幾點(diǎn)：平衡非常重要，最大程度的保證任務(wù)不流失，建議做到以下幾點(diǎn)： （1）經(jīng)營(yíng)管理部已經(jīng)將齊魯公司各廠的小型技措計(jì)劃發(fā)給各單位，請(qǐng)了）經(jīng)營(yíng)管理部已經(jīng)將齊魯公司各廠的小型技措計(jì)劃發(fā)給各單位，請(qǐng)了解本區(qū)域的技措項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提前與廠里溝通，講講我們面臨的任務(wù)缺乏的實(shí)解本區(qū)域的技措項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提前與廠里溝通，講講我們面臨的任務(wù)缺乏的實(shí)際困難和成本壓力，多反映，勤溝通，會(huì)有一定的效果。也可以將相關(guān)信息際困難和成本壓力，多反映，勤溝通，會(huì)有一定的效果。也可以將相關(guān)信息反映給公司相關(guān)部門(mén)，共同爭(zhēng)取。反映給公司相關(guān)部門(mén)，共同爭(zhēng)取。 各廠有一定的歷史原因，但我們爭(zhēng)

29、取對(duì)接任務(wù)的努力和力度還是不夠的各廠有一定的歷史原因，但我們爭(zhēng)取對(duì)接任務(wù)的努力和力度還是不夠的。公司部門(mén)及各區(qū)域負(fù)責(zé)單位在近期內(nèi)對(duì)各廠工程管理部門(mén)逐個(gè)進(jìn)行溝通走。公司部門(mén)及各區(qū)域負(fù)責(zé)單位在近期內(nèi)對(duì)各廠工程管理部門(mén)逐個(gè)進(jìn)行溝通走訪，反應(yīng)我們的任務(wù)難處，施工任務(wù)交由我們施工后，由我們的自有人員首訪，反應(yīng)我們的任務(wù)難處，施工任務(wù)交由我們施工后，由我們的自有人員首先承擔(dān)，對(duì)于我們不能承擔(dān)的專(zhuān)業(yè)和任務(wù)量可以?xún)?yōu)先讓廠里的分包單位承擔(dān)先承擔(dān)，對(duì)于我們不能承擔(dān)的專(zhuān)業(yè)和任務(wù)量可以?xún)?yōu)先讓廠里的分包單位承擔(dān)。 （2）對(duì)于齊魯公司以外市場(chǎng)做好穩(wěn)固和不斷開(kāi)拓，僅依賴(lài)齊魯市場(chǎng)是不夠的，在任務(wù)量缺）對(duì)于齊魯公司以外市場(chǎng)做好

30、穩(wěn)固和不斷開(kāi)拓，僅依賴(lài)齊魯市場(chǎng)是不夠的，在任務(wù)量缺乏的情況下，雖然周邊企業(yè)工程的利潤(rùn)空間小，但總比人員閑置要好。開(kāi)拓本單位的市場(chǎng)任務(wù)，僅乏的情況下，雖然周邊企業(yè)工程的利潤(rùn)空間小，但總比人員閑置要好。開(kāi)拓本單位的市場(chǎng)任務(wù)，僅靠公司機(jī)關(guān)的力量是不足的，每個(gè)單位都有責(zé)任。靠公司機(jī)關(guān)的力量是不足的，每個(gè)單位都有責(zé)任。 （3）下半年檢修及基建項(xiàng)目也陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)展，青島檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)）下半年檢修及基建項(xiàng)目也陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)展，青島檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)華檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)華檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)900萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)治理（施工費(fèi)約萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)治理（施工費(fèi)約2000萬(wàn)元，但球罐開(kāi)

31、工時(shí)間未定）萬(wàn)元，但球罐開(kāi)工時(shí)間未定）、一化的檢修（任務(wù)正在對(duì)接中）、汽柴油升級(jí)（施工費(fèi)預(yù)計(jì)、一化的檢修（任務(wù)正在對(duì)接中）、汽柴油升級(jí)（施工費(fèi)預(yù)計(jì) 8000元）等、汽柴油升級(jí)及技措項(xiàng)元）等、汽柴油升級(jí)及技措項(xiàng)目等目等25臺(tái)非標(biāo)設(shè)備制造項(xiàng)目、煉油廠重油加氫檢修等可能項(xiàng)目，請(qǐng)公司及各單位提前做好規(guī)劃，保臺(tái)非標(biāo)設(shè)備制造項(xiàng)目、煉油廠重油加氫檢修等可能項(xiàng)目，請(qǐng)公司及各單位提前做好規(guī)劃，保證自營(yíng)人員的利用率最高，創(chuàng)效最多。證自營(yíng)人員的利用率最高，創(chuàng)效最多。三、基建及技措項(xiàng)目三、基建及技措項(xiàng)目 適應(yīng)齊魯公司目前大面積公開(kāi)招標(biāo)的形式，要保證我們的市場(chǎng)建適應(yīng)齊魯公司目前大面積公開(kāi)招標(biāo)的形式，要保證我們的市場(chǎng)建議

32、做到以下幾點(diǎn)：議做到以下幾點(diǎn)：（1）要提高中標(biāo)率，對(duì)投標(biāo)策劃、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的編制提出了）要提高中標(biāo)率，對(duì)投標(biāo)策劃、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的編制提出了更高的要求。目前投標(biāo)工作基本上是由經(jīng)營(yíng)管理部組織，技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)更高的要求。目前投標(biāo)工作基本上是由經(jīng)營(yíng)管理部組織，技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)目部、工程部、項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員兼職承擔(dān)，為適應(yīng)以目部、工程部、項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員兼職承擔(dān)，為適應(yīng)以后的市場(chǎng)形式需要，必須增加投標(biāo)人員數(shù)量和技術(shù)能力。后的市場(chǎng)形式需要，必須增加投標(biāo)人員數(shù)量和技術(shù)能力。（2）公司也要反復(fù)與齊魯公司溝通目前的方式給我們?cè)斐傻挠绊懀┕疽惨磸?fù)與齊魯公司溝通目前的方式給我們?cè)斐傻挠绊?，在?/p>

33、策制定和招標(biāo)方式制定上對(duì)我們更加有利。，在政策制定和招標(biāo)方式制定上對(duì)我們更加有利。（3）由于更多施工單位進(jìn)入齊魯市場(chǎng)，我們必須繼續(xù)加強(qiáng)施工管）由于更多施工單位進(jìn)入齊魯市場(chǎng)，我們必須繼續(xù)加強(qiáng)施工管理，做到比他們要好，以業(yè)績(jī)贏得信任。理，做到比他們要好，以業(yè)績(jī)贏得信任。二、公司各單位二、公司各單位20152015年上半年完成任務(wù)情況年上半年完成任務(wù)情況單位：萬(wàn)元（一）2015年上半年各單位指標(biāo)完成情況（萬(wàn)元）單位名稱(chēng)單位名稱(chēng)20152015年上半年年上半年20142014年上半年年上半年20152015年上半年上半年人均施工年人均施工費(fèi)與費(fèi)與20142014年年同期比較同期比較20152015年上

34、半年完成指標(biāo)情況年上半年完成指標(biāo)情況總施工總施工費(fèi)費(fèi)人均完成人均完成施工費(fèi)施工費(fèi)總施工總施工費(fèi)費(fèi)人均完人均完成施工成施工費(fèi)費(fèi)確保指標(biāo)確保指標(biāo)力爭(zhēng)指標(biāo)力爭(zhēng)指標(biāo)奮斗指標(biāo)奮斗指標(biāo)一處一處 893.288.4696310.0883.93%115.34%108.13%101.77%二處二處1002.017.510517.6298.43%102.33%95.94%90.29%南維護(hù)南維護(hù)621.167.27047.596.00%107.32%100.62%94.70%北維護(hù)北維護(hù)649.777.387067.894.62%100.55%94.27%88.72%乙烯維護(hù)乙烯維護(hù)718.277.26816.3

35、114.29%97.69%91.58%86.19%二化維護(hù)二化維護(hù)506.597.924786.18128.16%107.65%100.92%94.99%公用工程公用工程462.037.624267.2105.83%103.32%96.87%91.17%電儀車(chē)間電儀車(chē)間635.176.546126.18105.83%88.71%83.16%78.27%檢測(cè)中心檢測(cè)中心259.157.562669.2481.82%102.69%96.28%90.61%設(shè)備制造設(shè)備制造1037.318.8210109.1296.71%120.29%112.78%106.14%黃島維保黃島維保1321.978.88

36、10207.14124.37%120.63%113.09%106.44%土防車(chē)間土防車(chē)間547.9310.83669.96108.43%146.76%137.59%129.49%清洗車(chē)間清洗車(chē)間187.93187.9320120193.50%96.38%93.97%91.67%起重運(yùn)輸起重運(yùn)輸693.43693.4388388378.53%81.58%74.97%71.12%煙臺(tái)分公司煙臺(tái)分公司527.054.561.53%57.69%54.29%各單位上半年人均完成施工費(fèi)和去年同期對(duì)比情況（單位：萬(wàn)元）各單位上半年人均完成施工費(fèi)和去年同期對(duì)比情況（單位：萬(wàn)元）20152015年上半年人均施工

37、費(fèi)與年上半年人均施工費(fèi)與20142014年同期比較年同期比較 從上表可以看出，從上表可以看出，2015年上半年人均完成施工費(fèi)（不含吊裝機(jī)械、勞務(wù)費(fèi)折合成施年上半年人均完成施工費(fèi)（不含吊裝機(jī)械、勞務(wù)費(fèi)折合成施工人數(shù)）與去年同期進(jìn)行比較，有所提高的單位有二化維護(hù)、黃島維保、乙烯維護(hù)、土工人數(shù)）與去年同期進(jìn)行比較，有所提高的單位有二化維護(hù)、黃島維保、乙烯維護(hù)、土方車(chē)間、公用工程和電儀車(chē)間。方車(chē)間、公用工程和電儀車(chē)間。 2015年上半年人均完成施工費(fèi)確保指標(biāo)的單位有土防、設(shè)備制造、黃島維保、一年上半年人均完成施工費(fèi)確保指標(biāo)的單位有土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、乙烯維護(hù)、二處、公用工程、南維

38、護(hù)。未完成指標(biāo)的單位是北維護(hù)、清處、二化維護(hù)、乙烯維護(hù)、二處、公用工程、南維護(hù)。未完成指標(biāo)的單位是北維護(hù)、清洗、電儀、檢測(cè)中心、煙臺(tái)分公司和起重運(yùn)輸。洗、電儀、檢測(cè)中心、煙臺(tái)分公司和起重運(yùn)輸。 其中：土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、南維護(hù)完成了力爭(zhēng)指標(biāo)。其中：土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、南維護(hù)完成了力爭(zhēng)指標(biāo)。土防車(chē)間、設(shè)備制造、黃島維保和一處完成了奮斗指標(biāo)。土防車(chē)間、設(shè)備制造、黃島維保和一處完成了奮斗指標(biāo)。未完成確保指標(biāo)的單位：未完成確保指標(biāo)的單位：（1）清洗車(chē)間：今年上半年清洗車(chē)間活源不足，并且齊魯公司新）清洗車(chē)間：今年上半年清洗車(chē)間活源不足，并且齊魯公司新下發(fā)的結(jié)算

39、管理規(guī)定，其中影響最大的就是清洗結(jié)算單價(jià)調(diào)低，經(jīng)營(yíng)管下發(fā)的結(jié)算管理規(guī)定，其中影響最大的就是清洗結(jié)算單價(jià)調(diào)低，經(jīng)營(yíng)管理部與清洗車(chē)間也與結(jié)算中心進(jìn)行了溝通，答應(yīng)在下次文件調(diào)整時(shí)予以理部與清洗車(chē)間也與結(jié)算中心進(jìn)行了溝通，答應(yīng)在下次文件調(diào)整時(shí)予以考慮。清洗中心面對(duì)這種情況，在齊魯區(qū)域針對(duì)結(jié)算文件講究簽證策略考慮。清洗中心面對(duì)這種情況，在齊魯區(qū)域針對(duì)結(jié)算文件講究簽證策略，并且積極到東營(yíng)丙烯腈、青島及煙臺(tái)萬(wàn)華爭(zhēng)取對(duì)接活源，陸陸續(xù)續(xù)承，并且積極到東營(yíng)丙烯腈、青島及煙臺(tái)萬(wàn)華爭(zhēng)取對(duì)接活源，陸陸續(xù)續(xù)承攬了擴(kuò)大外部市場(chǎng)的清洗任務(wù)，為后續(xù)市場(chǎng)的延續(xù)創(chuàng)造條件。攬了擴(kuò)大外部市場(chǎng)的清洗任務(wù)，為后續(xù)市場(chǎng)的延續(xù)創(chuàng)造條件。（2）

40、電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)：電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)等電儀和鉗工等）電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)：電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)等電儀和鉗工等專(zhuān)業(yè)管理車(chē)間，基建項(xiàng)目多，工程任務(wù)才能滿(mǎn)足，基建項(xiàng)目少，任務(wù)專(zhuān)業(yè)管理車(chē)間，基建項(xiàng)目多，工程任務(wù)才能滿(mǎn)足，基建項(xiàng)目少，任務(wù)量就不飽滿(mǎn)，這是電儀車(chē)間一季度沒(méi)有完成任務(wù)的主要原因之一。量就不飽滿(mǎn)，這是電儀車(chē)間一季度沒(méi)有完成任務(wù)的主要原因之一。 面對(duì)這種情況，即要保證車(chē)間正常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)還要保證鉗電儀工面對(duì)這種情況，即要保證車(chē)間正常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)還要保證鉗電儀工種人員的儲(chǔ)備及穩(wěn)定，車(chē)間在齊魯內(nèi)部活源不足時(shí)，可以考慮到外部種人員的儲(chǔ)備及穩(wěn)定，車(chē)間在齊魯內(nèi)部活源不足時(shí)，可以考慮到外部開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。還要培養(yǎng)自

41、有人員的其他專(zhuān)業(yè)技能，盡最大可能讓人開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。還要培養(yǎng)自有人員的其他專(zhuān)業(yè)技能，盡最大可能讓人員能夠充分利用員能夠充分利用. （3）煙臺(tái)分公司）煙臺(tái)分公司:沒(méi)有完成指標(biāo)的原因，動(dòng)電儀維護(hù)沒(méi)有完成指標(biāo)的原因，動(dòng)電儀維護(hù)12萬(wàn)元萬(wàn)元/年年/人人，靜設(shè)備維護(hù)按實(shí)結(jié)算，結(jié)算還不到，靜設(shè)備維護(hù)按實(shí)結(jié)算，結(jié)算還不到12萬(wàn)元萬(wàn)元/年年/人，而且新建裝置的人，而且新建裝置的技改技措項(xiàng)目有限，按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容較少，公司技改技措項(xiàng)目有限，按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容較少，公司2015年確保指標(biāo)為年確保指標(biāo)為15萬(wàn)元萬(wàn)元/人人/年，正常月份完成確實(shí)存在難度。年，正常月份完成確實(shí)存在難度。針對(duì)這種情況，新一年維護(hù)合同簽訂時(shí)，爭(zhēng)取與

42、其他幾個(gè)單位聯(lián)針對(duì)這種情況，新一年維護(hù)合同簽訂時(shí)，爭(zhēng)取與其他幾個(gè)單位聯(lián)合要求煙臺(tái)萬(wàn)華靜設(shè)備按照包干結(jié)算，同時(shí)隨著煙臺(tái)萬(wàn)華下半年檢修合要求煙臺(tái)萬(wàn)華靜設(shè)備按照包干結(jié)算，同時(shí)隨著煙臺(tái)萬(wàn)華下半年檢修及技改任務(wù)的增多，全年整體情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。及技改任務(wù)的增多，全年整體情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。 （5）正信）正信 檢測(cè)：要充分發(fā)揮檢測(cè)資質(zhì)作用，檢測(cè)：要充分發(fā)揮檢測(cè)資質(zhì)作用， 爭(zhēng)取完善正信公司爭(zhēng)取完善正信公司的資質(zhì)及資料，爭(zhēng)取以正信資質(zhì)進(jìn)入中石化資源庫(kù)，可以與齊瑞公司的資質(zhì)及資料，爭(zhēng)取以正信資質(zhì)進(jìn)入中石化資源庫(kù)，可以與齊瑞公司等同等資格參加投標(biāo)，可以承攬利潤(rùn)較高、任務(wù)量更大的檢測(cè)任務(wù)。等同等資格參加投標(biāo)，可以承攬利潤(rùn)

43、較高、任務(wù)量更大的檢測(cè)任務(wù)。 指標(biāo)完成好的單位：指標(biāo)完成好的單位： 土防車(chē)間：催化及高硫高酸的防腐及保溫等基建項(xiàng)目任務(wù)土防車(chē)間：催化及高硫高酸的防腐及保溫等基建項(xiàng)目任務(wù) 較多，任較多，任務(wù)量充足，車(chē)間積極組織施工完成。并且土防車(chē)間防腐施工由分包組織施務(wù)量充足，車(chē)間積極組織施工完成。并且土防車(chē)間防腐施工由分包組織施工轉(zhuǎn)變?yōu)檎蟿趧?wù)完成，取得了很好的效果。工轉(zhuǎn)變?yōu)檎蟿趧?wù)完成，取得了很好的效果。 設(shè)備制造：設(shè)備制造承擔(dān)了橡膠廠維護(hù)、輕烴綜合利用非標(biāo)設(shè)備制造、設(shè)備制造：設(shè)備制造承擔(dān)了橡膠廠維護(hù)、輕烴綜合利用非標(biāo)設(shè)備制造、煉油廠春季檢修、乙烷接卸設(shè)施的球罐施工等任務(wù)，承接各種類(lèi)型的任煉油廠春季檢修、乙

44、烷接卸設(shè)施的球罐施工等任務(wù)，承接各種類(lèi)型的任務(wù)，車(chē)間優(yōu)化人員利用，合理組織，指標(biāo)完成的較好。務(wù)，車(chē)間優(yōu)化人員利用，合理組織，指標(biāo)完成的較好。 三、工程結(jié)算及簽證管理（一）維護(hù)工程的合同和結(jié)算情況（一）維護(hù)工程的合同和結(jié)算情況 今年大維保協(xié)議的統(tǒng)一簽訂，減少了往年與各廠逐個(gè)對(duì)接維護(hù)協(xié)議的難度，維護(hù)合今年大維保協(xié)議的統(tǒng)一簽訂，減少了往年與各廠逐個(gè)對(duì)接維護(hù)協(xié)議的難度，維護(hù)合同簽訂的速度也較往年加快，截止目前，同簽訂的速度也較往年加快，截止目前，7520萬(wàn)元（含東營(yíng)丙烯腈、熱電廠的萬(wàn)元（含東營(yíng)丙烯腈、熱電廠的130萬(wàn)元萬(wàn)元）的維護(hù)合同，除水廠上市部分在走流程外，）的維護(hù)合同，除水廠上市部分在走流程外，

45、 儲(chǔ)運(yùn)廠儲(chǔ)運(yùn)廠45萬(wàn)元費(fèi)用還需要機(jī)械動(dòng)力部另行萬(wàn)元費(fèi)用還需要機(jī)械動(dòng)力部另行下達(dá)計(jì)劃，其他廠已經(jīng)全部簽訂完成，需要進(jìn)一步督促跟蹤。下達(dá)計(jì)劃，其他廠已經(jīng)全部簽訂完成，需要進(jìn)一步督促跟蹤。 大維護(hù)合同中需要按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容有大維護(hù)合同中需要按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容有3部分：部分：（1）每月維護(hù)）每月維護(hù)21臺(tái)以外的換熱器，工程部已經(jīng)每月按實(shí)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)以外的換熱器，工程部已經(jīng)每月按實(shí)統(tǒng)計(jì)，3月份月份42臺(tái)，臺(tái)，4月份月份32 臺(tái)、臺(tái)、5月份月份41臺(tái)，臺(tái)，6月份月份34臺(tái)，已上報(bào)齊魯公司，超出部分機(jī)械動(dòng)力處另行分配各廠下達(dá)臺(tái)，已上報(bào)齊魯公司，超出部分機(jī)械動(dòng)力處另行分配各廠下達(dá)計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。計(jì)劃下達(dá)到哪個(gè)廠，哪個(gè)區(qū)域

46、單位負(fù)責(zé)結(jié)算，此費(fèi)用每季度工程部及經(jīng)計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。計(jì)劃下達(dá)到哪個(gè)廠，哪個(gè)區(qū)域單位負(fù)責(zé)結(jié)算，此費(fèi)用每季度工程部及經(jīng)營(yíng)部再進(jìn)行二次分配。目前齊魯公司與各廠的計(jì)劃分配流程還沒(méi)有走通，已經(jīng)多次督促營(yíng)部再進(jìn)行二次分配。目前齊魯公司與各廠的計(jì)劃分配流程還沒(méi)有走通，已經(jīng)多次督促齊魯公司，答復(fù)近期內(nèi)組織專(zhuān)題會(huì)予以解決。齊魯公司，答復(fù)近期內(nèi)組織專(zhuān)題會(huì)予以解決。（2）關(guān)于實(shí)際投入人員超出）關(guān)于實(shí)際投入人員超出30人人7天的工作量按實(shí)結(jié)算，請(qǐng)各單位在此過(guò)程中首先天的工作量按實(shí)結(jié)算，請(qǐng)各單位在此過(guò)程中首先要與各廠做好溝通，對(duì)解決不了的將爭(zhēng)議項(xiàng)目及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一上報(bào)齊魯公司予以要與各廠做好溝通，對(duì)解決不了的將爭(zhēng)議項(xiàng)

47、目及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一上報(bào)齊魯公司予以解決。解決。（二）修理費(fèi)及小型技措項(xiàng)目結(jié)算要求（二）修理費(fèi)及小型技措項(xiàng)目結(jié)算要求1、煉油廠上半年春季檢修的結(jié)算已經(jīng)全部上報(bào)完成，大部分審核完成，部份檢修結(jié)算的還、煉油廠上半年春季檢修的結(jié)算已經(jīng)全部上報(bào)完成，大部分審核完成，部份檢修結(jié)算的還在對(duì)接中。在對(duì)接中。2、上半年各廠修理費(fèi)及完工小型技措項(xiàng)目較少，具備條件的結(jié)算已經(jīng)上報(bào)。、上半年各廠修理費(fèi)及完工小型技措項(xiàng)目較少，具備條件的結(jié)算已經(jīng)上報(bào)。3、齊魯公司最新下達(dá)了結(jié)算管理規(guī)定，內(nèi)容已經(jīng)給各單位預(yù)算員進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，結(jié)算辦、齊魯公司最新下達(dá)了結(jié)算管理規(guī)定，內(nèi)容已經(jīng)給各單位預(yù)算員進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，結(jié)算辦理及簽證辦理

48、要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。理及簽證辦理要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。4、2014年完工具備支出條件的分包工程結(jié)算年完工具備支出條件的分包工程結(jié)算,合計(jì)合計(jì) 1415 份，份，7071 萬(wàn)元，在各單位和經(jīng)營(yíng)管萬(wàn)元，在各單位和經(jīng)營(yíng)管理部、綜合管理部的共同努力下，在理部、綜合管理部的共同努力下，在3月底全部審核完成。還有月底全部審核完成。還有1361萬(wàn)元是甲方預(yù)進(jìn)賬項(xiàng)目，萬(wàn)元是甲方預(yù)進(jìn)賬項(xiàng)目，待甲方確定實(shí)際結(jié)算值后再辦理支出。待甲方確定實(shí)際結(jié)算值后再辦理支出。5、小型技措項(xiàng)目新老區(qū)項(xiàng)目部也要及時(shí)轉(zhuǎn)水電表計(jì)量，避免按照結(jié)算總值、小型技措項(xiàng)目新老區(qū)項(xiàng)目部也要及時(shí)轉(zhuǎn)水電表計(jì)量，避免按照結(jié)算總值1%扣水電費(fèi)?？鬯娰M(fèi)。減少

49、效益流失。減少效益流失。（三）截止目前以往年度完工未結(jié)算工程明細(xì)（三）截止目前以往年度完工未結(jié)算工程明細(xì)建設(shè)公司各年度完工未結(jié)算工程情況統(tǒng)計(jì)建設(shè)公司各年度完工未結(jié)算工程情況統(tǒng)計(jì)序序號(hào)號(hào)年度年度生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠工程工程類(lèi)別類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目完工項(xiàng)目完工時(shí)間時(shí)間生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人建設(shè)公司負(fù)建設(shè)公司負(fù)責(zé)預(yù)算員責(zé)預(yù)算員未結(jié)算值未結(jié)算值12011煉油廠技措二焦化裝置焦炭塔增設(shè)兩套底蓋機(jī)2011年張寶東苗蕾2350022011煉油廠技措第四常減壓裝置加熱爐引風(fēng)機(jī)配套電機(jī)增設(shè)1臺(tái)變頻器變更部分2011年王漢明苗蕾7379.8332011煉油廠技措部分生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施地下污染源治理重油土建部分120

50、12年王漢明苗蕾1279181.742012煉油廠技措連續(xù)重整裝置拔頭油直供乙烯改造加氫裂化富氨液去硫磺集中再生流程完善2012年王漢明苗蕾5301.3152012煉油廠技措第五單塔污水汽提裝置技術(shù)改造2012年馬麗霞苗蕾11600062014煉油廠維修重油加氫車(chē)間高壓空冷E1350/1351搶修2014年焦方同伏慎軍/孟霞322512.1272014煉油廠技措二催化第二氣分裝置脫乙烷塔改造2014年孫啟紅苗蕾/東立75545.6982013煉油廠J技措第一油品車(chē)間液態(tài)烴球罐增加伴熱2013年曹慶志苗蕾/電儀158000 煉油廠小計(jì)1987420.792011-2013齊魯公司工程部基建橡膠廠

51、停用水煤漿鍋爐優(yōu)化氨制冷系統(tǒng)運(yùn)行2013年郭毅錄-李建國(guó)馬莉472000102011-2013齊魯公司工程部基建橡膠廠順丁橡膠裝置凝聚系統(tǒng)優(yōu)化工藝改造2013年郭毅錄-李建國(guó)馬莉284000 小計(jì)756000112012供排水廠技措 堠皋強(qiáng)采水優(yōu)化利用技術(shù)改造項(xiàng)目2012胡斌喬軍509600122013供排水廠技措 乙烯污水廠增建10000m應(yīng)急事故污水設(shè)施 2013胡斌司長(zhǎng)青1253816 供排水廠小計(jì)1763416建設(shè)公司各年度完工未結(jié)算工程情況統(tǒng)計(jì)建設(shè)公司各年度完工未結(jié)算工程情況統(tǒng)計(jì)序序號(hào)號(hào)年度年度生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠工程工程類(lèi)別類(lèi)別項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目完工項(xiàng)目完工時(shí)間時(shí)間生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

52、人建設(shè)公司負(fù)建設(shè)公司負(fù)責(zé)預(yù)算員責(zé)預(yù)算員未結(jié)算值未結(jié)算值132013熱電廠技措熱電廠供煉油廠40KS管線安全隱患整改2013.5.11李尚軍司長(zhǎng)青865100 熱電廠小計(jì)865100142014塑料廠維修塑料廠HDPE2#裝置停車(chē)檢修2014.11.20王曙明楊杰150000152014塑料廠維修塑料廠HDPE2#裝置停車(chē)檢修2014.11.20王曙明楊杰150000 塑料廠 小計(jì)300000162013年二化 管廊事故搶修2013年.8鄒慶義喬軍300000截止目前，截止目前，2014年以前年度完工未結(jié)算的項(xiàng)目年以前年度完工未結(jié)算的項(xiàng)目573.19萬(wàn)元，萬(wàn)元，2014年通過(guò)各單位的共同努力，大

53、部分已經(jīng)年通過(guò)各單位的共同努力，大部分已經(jīng)解決，但以下費(fèi)用由于甲方資金問(wèn)題仍沒(méi)有解決，具體內(nèi)容及解決措施如下：解決，但以下費(fèi)用由于甲方資金問(wèn)題仍沒(méi)有解決，具體內(nèi)容及解決措施如下： （1）煉油廠）煉油廠8項(xiàng)項(xiàng)198.74萬(wàn)元，今年已經(jīng)萬(wàn)元，今年已經(jīng)3次打報(bào)告給煉油廠，目前還沒(méi)有提出解決辦法。請(qǐng)煉改項(xiàng)目部次打報(bào)告給煉油廠，目前還沒(méi)有提出解決辦法。請(qǐng)煉改項(xiàng)目部持續(xù)督促煉油廠予以解決。持續(xù)督促煉油廠予以解決。 （2）齊魯公司工程處管理的橡膠廠基建項(xiàng)目）齊魯公司工程處管理的橡膠廠基建項(xiàng)目2項(xiàng)項(xiàng) 75.6萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)管理部繼續(xù)打報(bào)告給工程處和橡膠廠萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)管理部繼續(xù)打報(bào)告給工程處和橡膠廠，對(duì)于資金來(lái)源兩個(gè)

54、單位互相推諉，目前還沒(méi)解決，需要進(jìn)一步跟蹤，對(duì)于資金來(lái)源兩個(gè)單位互相推諉，目前還沒(méi)解決，需要進(jìn)一步跟蹤 （3）供排水廠）供排水廠2項(xiàng)項(xiàng)176.34萬(wàn)元，與水廠對(duì)接，從去年年底預(yù)進(jìn)賬費(fèi)用按實(shí)核銷(xiāo)后，根據(jù)剩余費(fèi)用情況萬(wàn)元，與水廠對(duì)接，從去年年底預(yù)進(jìn)賬費(fèi)用按實(shí)核銷(xiāo)后，根據(jù)剩余費(fèi)用情況予以部分解決。經(jīng)營(yíng)管理部與廠里繼續(xù)對(duì)接。予以部分解決。經(jīng)營(yíng)管理部與廠里繼續(xù)對(duì)接。 （4）熱電廠）熱電廠1項(xiàng)項(xiàng) 86.51萬(wàn)元，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，熱電廠回復(fù)沖減去年部分維護(hù)扣款，今年另行解決萬(wàn)元，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，熱電廠回復(fù)沖減去年部分維護(hù)扣款，今年另行解決40萬(wàn)元，請(qǐng)公用工程督促解決。萬(wàn)元，請(qǐng)公用工程督促解決。（5）

55、二化）二化 1項(xiàng)項(xiàng)30萬(wàn)元，此項(xiàng)管廊搶修由于齊魯公司法律事務(wù)部與肇事人在打官司，由肇事人解決，由萬(wàn)元，此項(xiàng)管廊搶修由于齊魯公司法律事務(wù)部與肇事人在打官司，由肇事人解決，由于官司還沒(méi)有裁定，目前沒(méi)有解決。經(jīng)營(yíng)管理部今年已與二化廠溝通及法律事務(wù)部溝通，爭(zhēng)取盡快解決。于官司還沒(méi)有裁定，目前沒(méi)有解決。經(jīng)營(yíng)管理部今年已與二化廠溝通及法律事務(wù)部溝通，爭(zhēng)取盡快解決。 以上費(fèi)用請(qǐng)解決責(zé)任單位堅(jiān)持不懈的與甲方對(duì)接，在讓甲方年初資金充分的時(shí)候盡早考慮，保證費(fèi)用以上費(fèi)用請(qǐng)解決責(zé)任單位堅(jiān)持不懈的與甲方對(duì)接，在讓甲方年初資金充分的時(shí)候盡早考慮，保證費(fèi)用盡早解決盡早解決四、基建項(xiàng)目的結(jié)算情況 今年要完成今年要完成18項(xiàng)基

56、建項(xiàng)目的結(jié)算審核工作，合同額項(xiàng)基建項(xiàng)目的結(jié)算審核工作，合同額20.22 億元（包括主材費(fèi)），預(yù)億元（包括主材費(fèi)），預(yù)計(jì)結(jié)算書(shū)計(jì)結(jié)算書(shū)2677份，后續(xù)還要完成這些項(xiàng)目的份，后續(xù)還要完成這些項(xiàng)目的分包結(jié)算支出任務(wù)。分包結(jié)算支出任務(wù)。結(jié)結(jié)算的任務(wù)非常重。算的任務(wù)非常重。各單位一定按照經(jīng)營(yíng)管理部的時(shí)間安排，抓緊辦理簽證，抓緊進(jìn)行結(jié)算。預(yù)算人員數(shù)各單位一定按照經(jīng)營(yíng)管理部的時(shí)間安排，抓緊辦理簽證，抓緊進(jìn)行結(jié)算。預(yù)算人員數(shù)量有限，在完成今年日常結(jié)算任務(wù)的同時(shí)，完成這么大量的結(jié)算任務(wù)，確實(shí)工作量較量有限，在完成今年日常結(jié)算任務(wù)的同時(shí)，完成這么大量的結(jié)算任務(wù)，確實(shí)工作量較大。大。去年完工的項(xiàng)目今年要完成竣工驗(yàn)收

57、，完成結(jié)算審核是必要環(huán)節(jié)，因此工程處、監(jiān)去年完工的項(xiàng)目今年要完成竣工驗(yàn)收，完成結(jié)算審核是必要環(huán)節(jié)，因此工程處、監(jiān)理也非常重視，規(guī)定不及時(shí)對(duì)接，未按照時(shí)間控制點(diǎn)完成，結(jié)算遲交理也非常重視，規(guī)定不及時(shí)對(duì)接，未按照時(shí)間控制點(diǎn)完成，結(jié)算遲交1 1天每份交天每份交500500元元現(xiàn)金，結(jié)算審核完成滯后一天每份交現(xiàn)金，結(jié)算審核完成滯后一天每份交10001000元現(xiàn)金，否則不予受理。經(jīng)營(yíng)管理部也召集元現(xiàn)金，否則不予受理。經(jīng)營(yíng)管理部也召集所有單位開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，并讓各單位簽書(shū)面承諾，附相應(yīng)的考核條款，對(duì)新區(qū)項(xiàng)目部所有單位開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，并讓各單位簽書(shū)面承諾，附相應(yīng)的考核條款，對(duì)新區(qū)項(xiàng)目部等也進(jìn)行了相應(yīng)的考核，從目

58、前來(lái)看結(jié)算上交及對(duì)對(duì)接比較及時(shí)，但仍然問(wèn)題：等也進(jìn)行了相應(yīng)的考核，從目前來(lái)看結(jié)算上交及對(duì)對(duì)接比較及時(shí)，但仍然問(wèn)題：序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)管理管理單位單位合同額合同額（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）施工狀施工狀態(tài)態(tài)已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算值（萬(wàn)元）值（萬(wàn)元）已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算比例比例一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況結(jié)算上報(bào)完結(jié)算上報(bào)完成時(shí)間成時(shí)間 一審?fù)瓿梢粚復(fù)瓿蓵r(shí)間時(shí)間存在問(wèn)題存在問(wèn)題措施措施1中石化齊魯分公司完善瀝青儲(chǔ)罐及配套設(shè)施煉油廠2499.37 完工2463.49100%審計(jì)已經(jīng)于6月份完成已完成已完成已完成 已完成2煉油事業(yè)部CFB鍋爐煙氣脫硝技術(shù)改造熱電廠309.54未完工 501.93100%施工費(fèi)

59、一審?fù)瓿?，材料出?kù)不完整無(wú)法定稿原計(jì)劃項(xiàng)目3.14，追加項(xiàng)目5月10日7月30日 1、材料出庫(kù)90%，影響結(jié)算進(jìn)度1、停止后期再發(fā)變更。2、盡早辦理材料出庫(kù)。 3乙烯裝置BA106裂解輕烴改造烯烴廠1700完工 2772.09 100%一審?fù)瓿桑趯徲?jì)4月10日7月28日已完成 已完成4二裝洗裝車(chē)系統(tǒng)改造煉油廠531萬(wàn)元 未完工 488.8萬(wàn)元 100%審計(jì)已于7月15日完成4月10日6月30日已完成已完成 5中石化塑料技術(shù)中心（齊魯分院）建設(shè)研究院450完工587100%一審?fù)瓿?，正在審?jì) 4月10日7月25日已完成已完成 6乙烯裝置BA105爐改造烯烴廠1400完工 2822100%一審

60、完成，正在審計(jì)4月10日7月28日已完成 已完成序序號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)管理單位管理單位合同額合同額（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）施工狀態(tài)施工狀態(tài)已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算值（萬(wàn)元）值（萬(wàn)元）已報(bào)結(jié)算已報(bào)結(jié)算比例比例一審或?qū)徲?jì)進(jìn)一審或?qū)徲?jì)進(jìn)展情況展情況結(jié)算上報(bào)完結(jié)算上報(bào)完成時(shí)間成時(shí)間 一審?fù)瓿梢粚復(fù)瓿蓵r(shí)間時(shí)間存在問(wèn)題存在問(wèn)題措施措施7260萬(wàn)噸/年催化裂化裝置煙氣脫硫項(xiàng)目齊魯公司工程處3200已交生產(chǎn)，有尾項(xiàng)未施工完1780萬(wàn)（不含主材）100%正在一審對(duì)接完成85%4.108.10材料出庫(kù)比例82%，簽證沒(méi)有辦理完成盡早辦理材料出庫(kù)和簽證 8二催化裂化裝置煙氣治理項(xiàng)目1、80萬(wàn)噸/年脫硫脫硝項(xiàng)目2、260萬(wàn)噸/年脫