業(yè)務(wù)流程實用教案

1、原材料采購(cigu)業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)財務(wù)部運營(ynyng)副總（總經(jīng)理）采購部質(zhì)量管理部銷售部計劃采購需求采購任務(wù)審核收集信息執(zhí)行采購短期采購計劃付款或交定金處理辦法原材料入庫結(jié)算退貨完成采購小問題嚴重問題檢驗合格合格不合格質(zhì)量報告采購年度計劃庫存情況草擬采購合同合同審核總工第2頁/共34頁第1頁/共34頁第一頁，共35頁。原材料采購(cigu)業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)銷售計劃，訂單情況，產(chǎn)生采購需求。根據(jù)采購需求，采購部年度采購計劃和庫存情況產(chǎn)生采購任務(wù)，通過收集信息，和供應(yīng)商的詢價和方案對比，形成短期采購計劃。根據(jù)采購計劃，采購員草擬采購合同，報運營副總審批；特別重要或者金額特別重大的

2、報總經(jīng)理審核，同意的就可以付款；對于普通的材料，可以 走這個程序。對于特別的，難度較大的采購任務(wù)，可以報告運營副總協(xié)助制定采購計劃。入庫的檢驗由質(zhì)量部完成，嚴格按照研發(fā)部制定的材料入庫標準，避免執(zhí)行標準不嚴或者不一致現(xiàn)象。對存在問題的原材料的處理方法，質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部拿出意見。并形成報告，報總工程師審核。經(jīng)處理可以使用(shyng)的，原材料入庫，財務(wù)部按處理后的價格核算。不能使用(shyng)的，責成采購部退貨。倉庫按手續(xù)辦理入原材料庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢驗員簽字。財務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復(fù)印件研發(fā)部須制定原材料入庫檢驗標準。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問題處理辦法。采購部

3、須制定采購管理辦法，退貨管理辦法。供應(yīng)商管理辦法。第3頁/共34頁第2頁/共34頁第二頁，共35頁。生產(chǎn)(shngchn)輔料采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)采購部財務(wù)部入庫(r k)檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單結(jié)算采購需求準備結(jié)算憑證開出庫單核算輸入電腦完成生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃領(lǐng)料審核領(lǐng)料單出庫第4頁/共34頁第3頁/共34頁第三頁，共35頁。生產(chǎn)輔料(f lio)采購，入庫，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說明倉庫根據(jù)公司使用量和庫存成本，以及缺貨成本制定臨界訂 貨點和訂貨批量，低于臨界訂貨點就發(fā)出訂貨通知。檢驗由倉庫的入庫檢驗完成。 生產(chǎn)部領(lǐng)料單和倉儲部領(lǐng)料單都需要部長審核通過。倉庫對領(lǐng)料的審核必須

4、嚴格按照領(lǐng)料單的規(guī)格蘇聯(lián)實施控制。倉庫對入庫出庫的明細必須及時錄入電腦，保證(bozhng)帳物一致。安裝輔料和其他小額日耗品的采購入庫流程同生產(chǎn)輔料的流程。倉庫按手續(xù)辦理入庫。入庫憑證包括合格證，質(zhì)量檢驗員簽字。財務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫單，發(fā)票，合同的復(fù)印件研發(fā)部，質(zhì)量部須制定生產(chǎn)輔料入庫檢驗標準。倉儲部根據(jù)公司日常使用量，庫存成本，缺貨成本制定臨界訂貨點和訂貨批量。第5頁/共34頁第4頁/共34頁第四頁，共35頁。生產(chǎn)設(shè)備(shbi)配件采購業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)采購部生產(chǎn)(shngchn)部財務(wù)部入庫檢驗貨填寫申購單訂貨、采購開收料單審核審核、結(jié)算采購需求完成采購不同意不同意同意同意部

5、長簽字運營副總第6頁/共34頁第5頁/共34頁第五頁，共35頁。帶鋸車間(chjin)工藝流程原木(yunm)領(lǐng)料帶鋸倉庫(cngk)多片鋸原木上料切料接料，碼垛喂料接料碼垛質(zhì)量管理部檢驗檢測入庫是否需要干燥到干燥車間否是第7頁/共34頁第6頁/共34頁第六頁，共35頁。原材料干燥(gnzo)流程倉庫(cngk)干燥(gnzo)過程控制裝窯完成生產(chǎn)部長干燥車間停止干燥適應(yīng)環(huán)境干燥計劃原材料檢驗含水情況入庫回潮卸窯合格合格不合格不合格收集記錄研發(fā)部整理經(jīng)驗指導(dǎo)生產(chǎn)第8頁/共34頁第7頁/共34頁第七頁，共35頁。原材料干燥流程(lichng)說明操作員應(yīng)該嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。研發(fā)部組

6、織制定干燥車間(chjin)的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。生產(chǎn)部下發(fā)的干燥計劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費。研發(fā)部要求及時收集干燥記錄，總結(jié)經(jīng)驗，用于指導(dǎo)生產(chǎn)。檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。第9頁/共34頁第8頁/共34頁第八頁，共35頁。四面(smin)刨車間細工藝流程備料(bi lio)領(lǐng)料(ln lio)喂料四面刨選料兩端企口截斷齊頭成型車間倉庫檢驗檢驗碼放貼標簽停機、換刀開機、調(diào)試合格符合符合不合格不合格板面不平不符合不符合退料退料修整磨刀另處理質(zhì)量管理部質(zhì)量報告到油漆車間合格第10頁/共34頁第9頁/共34頁第九頁，共35頁。四面(smin)刨業(yè)務(wù)流程說明倉庫(cngk)備料時

7、盡可能的根據(jù)物料計劃中對原材料的要求提前做好分檢工作。（這是零貨控制的第一步）磨刀的時間和頻率最好根據(jù)操作工的經(jīng)驗會同研發(fā)部制定標準，不要等到發(fā)現(xiàn)板面不平才來磨刀。檢驗員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進行抽檢。生產(chǎn)部下發(fā)的物料計劃中要明確素材的等級，顏色，品種，規(guī)格，在生產(chǎn)車間領(lǐng)料前做好分檢工作。研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴格控制領(lǐng)料量，控制零貨的產(chǎn)生。研發(fā)部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。第11頁/共34頁第10頁/共34頁第十頁，共35頁。油漆(yuq)(UV)(yuq)(UV)車

8、間細工藝流程油漆(yuq)車間上料雙滾平面(pngmin)涂裝單滾筒平面涂裝（固化）粉塵清除送料砂光底漆砂光紫外線烘干輸送流平輸送滾筒式涂裝紫外線固化底漆砂光粉塵清除逆滾涂裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平紫外線固化冷卻輸送質(zhì)量管理部檢驗第12頁/共34頁第11頁/共34頁第十一頁，共35頁。油漆(UV)(UV)車間(chjin)(chjin)業(yè)務(wù)流程說明操作員應(yīng)該嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。檢驗員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進行抽檢。研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色(pis)的工藝方案，不同樹種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色(pis)方案。操作員要嚴格按照工藝方案執(zhí)行。生產(chǎn)部下

9、發(fā)的生產(chǎn)計劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費。質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。第13頁/共34頁第12頁/共34頁第十二頁，共35頁。PUPU漆噴涂細工藝流程(n y li chn)(n y li chn)油漆(yuq)車間除塵(chchn)正面砂光五面封漆包裝領(lǐng)料成型車間包裝車間除塵手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除塵檢測附著力干燥室干燥噴PU面漆檢查修補第二遍底漆干燥室干燥質(zhì)量管理部檢驗第14頁/共34頁第13頁/共34頁第十三頁，共35頁。PUPU漆

10、噴涂業(yè)務(wù)流程說明(shumng)(shumng)操作員應(yīng)該嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。檢驗員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品進行抽檢。研發(fā)部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案，不同樹種，不同成品的顏色要求都要有相應(yīng)的配色方案。操作員要嚴格按照工藝方案執(zhí)行。生產(chǎn)部下(bxi)發(fā)的生產(chǎn)計劃中要明確各種生產(chǎn)輔料的要求，包括油漆的數(shù)量，品種，顏色。研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費。質(zhì)量檢驗員有權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。第15頁/共34頁第14頁/共34頁第十四頁，共35頁。包裝車間(chjin)(chjin)細工藝

11、流程分色印箱包裝(bozhung)包裝(bozhung)車間處理補漆補漆截短截短送庫生產(chǎn)部長同意送四面刨車間次品次品質(zhì)量管理部分揀送噴漆車間送次品庫質(zhì)量部門同意第16頁/共34頁第15頁/共34頁第十五頁，共35頁。包裝車間(chjin)(chjin)業(yè)務(wù)流程說明操作員應(yīng)該嚴格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。檢驗員要監(jiān)督首件三檢簽的填寫，還要對成品(chngpn)進行抽檢。質(zhì)量檢驗員嚴格按照ABC質(zhì)量問題管理辦法處理分揀出來的不合格品。質(zhì)量管理部門組織制定ABC質(zhì)量問題管理辦法，對不合格品，檢驗員要嚴格按照辦法執(zhí)行。生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃中要明確各種紙箱等生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費。質(zhì)量檢驗員有

12、權(quán)對沒有首件三檢簽的成批產(chǎn)品不簽字放行。檢驗中保持自檢和檢驗員相結(jié)合。第17頁/共34頁第16頁/共34頁第十六頁，共35頁。產(chǎn)成品入庫(r k)業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)輸入(shr)電腦開入庫單碼放產(chǎn)成品運到倉庫文件齊全符合符合不齊全不齊全補驗補驗完成生產(chǎn)生產(chǎn)部質(zhì)量管理部追溯責任追溯責任質(zhì)量報告質(zhì)量報告財務(wù)部成本核算第18頁/共34頁第17頁/共34頁第十七頁，共35頁。產(chǎn)成品入庫(r k)業(yè)務(wù)流程說明?成批入庫產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格的相關(guān)文件。文件包括：質(zhì)量跟蹤單，每道工序的操作員簽字(qin z)，檢驗員的簽字(qin z)。成品庫管理員根據(jù)規(guī)定辦理入庫手續(xù)。倉儲部組織制定產(chǎn)成品入庫管理

13、有關(guān)規(guī)定。運營副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場管理有關(guān)辦法。產(chǎn)成品入庫以后的碼放嚴格執(zhí)行現(xiàn)場管理的有關(guān)辦法。第19頁/共34頁第18頁/共34頁第十八頁，共35頁。產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)開出(ki ch)庫單輸入(shr)電腦發(fā)料完成領(lǐng)貨銷售單據(jù)銷售部財務(wù)部核算第20頁/共34頁第19頁/共34頁第十九頁，共35頁。原材料領(lǐng)料(ln lio)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程倉庫(cngk)符合要求？生產(chǎn)(shngchn)部按要求提前分揀庫存情況生產(chǎn)計劃開出庫單、輸入電腦領(lǐng)料退料生產(chǎn)完成領(lǐng)料計劃領(lǐng)料計劃輸入電腦分揀入庫開入庫單符合符合不符合不符合財務(wù)部核算第21頁/共34頁第20頁/共34頁第二十頁，共35頁。安

14、裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程（客戶(k h)自購買）客戶(k h)開入庫(r k)單退料出庫單、銷售收據(jù)輸入電腦完成領(lǐng)料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售財務(wù)結(jié)算收款第22頁/共34頁第21頁/共34頁第二十一頁，共35頁。安裝輔料(f lio)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程（公司包安裝）售后服務(wù)開入庫(r k)單退料銷售(xioshu)開的輔料領(lǐng)料單輸入電腦領(lǐng)輔料單據(jù)完成領(lǐng)料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財務(wù)部核算第23頁/共34頁第22頁/共34頁第二十二頁，共35頁。客戶(k h)(k h)退板業(yè)務(wù)流程導(dǎo)購接待(jidi)確定(qudng)退板數(shù)量辦理退款開入庫單倉庫銷售部客戶質(zhì)量檢驗客戶退板完成退板輸入數(shù)據(jù)庫合格合格

15、不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放否否是是辦理退板記錄第24頁/共34頁第23頁/共34頁第二十三頁，共35頁。客戶(k h)(k h)退板業(yè)務(wù)流程說明? ?憑售后簽的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。倉儲部的質(zhì)量檢驗人員按照(nzho)退板管理有關(guān)辦法，審查是否可以退板。倉儲部成品管理員開具入庫單，及時辦理入庫手續(xù)。財務(wù)部根據(jù)倉庫的入庫單數(shù)量及規(guī)格，購貨發(fā)票，辦理退款。倉儲部的質(zhì)量檢驗人員確定退板是否需要砂光。倉儲部成品管理員開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單，倉儲部部長審核后送噴漆車間。公司組織制定退板管理有關(guān)辦法。第25頁/共34頁第24頁/共34頁第二十四頁，共35頁。研發(fā)部標準工藝流

16、程(n y li chn)制定生產(chǎn)(shngchn)部研發(fā)部總工程師初始(ch sh)工藝文件制定工作計劃形成工藝文件審核存檔不同意不同意總工簽字下發(fā)審核同意同意不同意不同意同意同意發(fā)放發(fā)放第26頁/共34頁第25頁/共34頁第二十五頁，共35頁。研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明(shumng)根據(jù)公司年度工作計劃，制定技術(shù)管理工作計劃。按計劃編制公司生產(chǎn)工藝文件。先由生產(chǎn)部審核工藝文件的可行性，再由總工程師審核工藝文件的科學(xué)性和先進性。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過工藝規(guī)程委員會來審核，委員會的成員包括公司技術(shù)人員和外請的專家。產(chǎn)品合格標準，原材料入庫標準，其他非標準輔料入庫標準的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。公

17、司組織制定技術(shù)資料管理辦法。包括技術(shù)資料的組織制定過程，下發(fā)，管理，回收(hushu)更新，過程控制。第27頁/共34頁第26頁/共34頁第二十六頁，共35頁。研發(fā)部創(chuàng)新(chungxn)流程總工研發(fā)部財務(wù)部新產(chǎn)品(chnpn)創(chuàng)意收集(shuj)信息新產(chǎn)品創(chuàng)新課題課題研究不同意不同意資金需求審核同意同意試制試銷審核不同意不同意同意同意生產(chǎn)部銷售部評審課題結(jié)束正式投產(chǎn)第28頁/共34頁第27頁/共34頁第二十七頁，共35頁。研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明(shumng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，根據(jù)公司年度工作計劃，指定新產(chǎn)品開發(fā)計劃。新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報部長審核后，在報總工程師審核，或者

18、由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。公司組織制定項目資金使用管理辦法。包括資金預(yù)算，申請和使用的相關(guān)程序。公司組織制定新產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新(chungxn)獎勵辦法。包括小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的行為。第29頁/共34頁第28頁/共34頁第二十八頁，共35頁。質(zhì)量(zhling)管理部審核流程生產(chǎn)(shngchn)部研發(fā)部質(zhì)量(zhling)管理部制定審核計劃執(zhí)行審核計劃形成審核報告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問題審核同意同意審核審核總工再次審核形成年度審核報告存檔報告第30頁/共34頁第29頁/共34頁第二十九頁，共35頁。質(zhì)量管理(gunl)部質(zhì)量管理(gunl)流程

19、生產(chǎn)(shngchn)部倉儲(cngch)部質(zhì)量管理部制定計劃執(zhí)行計劃形成質(zhì)量報告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問題審核同意同意檢驗檢驗總工形成年度質(zhì)量報告存檔報告第31頁/共34頁第30頁/共34頁第三十頁，共35頁。質(zhì)量(zhling)管理部業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司質(zhì)量方針。根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃，安排質(zhì)量管理計劃，由總工程師審核通過。安排各個工序間的檢驗工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)，確定解決問題的負責人，由負責人組織提出解決方案，及時整改，形成質(zhì)量報告。公司質(zhì)量管理實施ABC質(zhì)量問題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額( jn )大小和重要性，將質(zhì)量問題分為ABC三個等級，

20、C類問題直接由檢驗人員直接處理，B類問題由檢驗人員報告質(zhì)量工程師處理，A類問題報到總工程師，處理意見由總工程師批準后實施。質(zhì)量問題的處理意見的實施的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負責。公司組織制定ABC質(zhì)量問題管理辦法。質(zhì)量管理部會同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗標準。質(zhì)量管理部組織制定質(zhì)量檢驗員管理辦法。第32頁/共34頁第31頁/共34頁第三十一頁，共35頁。質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理(chl)流程質(zhì)量(zhling)工程師總經(jīng)理質(zhì)量(zhling)檢驗員放行判定問題形成質(zhì)量報告和整改要求不合格不合格處理問題檢驗合格合格C類問題B類問題總工報告檢查下發(fā)各個部門處理問題處理問題A類問題結(jié)果存檔第33頁/共34頁第32頁/共34頁第三十二頁，共35頁。質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理(chl)流