企業(yè)安全生產標準化評審報告

1、編號：xxxxAB(GM)-2012-00X企業(yè)安全生產標準化評審報告申請企業(yè)：評審行業(yè)：專業(yè)：評審性質：等級：評審日期：年月日至年月日國家安全生產監(jiān)督管理總局制評審報告表評審單位情況評審單位單位地址電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審小組成員姓名單位/職務/職稱電話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審結果評審等級：口一級口二級口三級評審評分：,審組長簽字：（評審單位蓋章）評審單位負責人簽字:評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。安全生產標準化評審員信息表姓名專業(yè)證書編號簽字組長評審組成員報告編制人報告審核人報告批準人技術專家姓名職稱專業(yè)簽字、，、.刖百按

2、照xx市安全生產協(xié)會企業(yè)安全生產標準化評審通知要求，xxxx安全評價有限公司于2012年12月22日組織安全生產標準化評審組一行十五人，按照全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法（安監(jiān)總管四201184號）、冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法（安監(jiān)總管四201187號）和XXXXX業(yè)安全生產標準化評定標準要求，在xx市安全生產監(jiān)督管理局、xx縣（區(qū)）安全生產監(jiān)督管理局等各級領導的支持和指導下，對XXXX有限公司分為文件資料組和現(xiàn)場組兩個組進行了三級安全生產標準化企業(yè)外部評審。目錄評審報告表1安全生產標準化評審員信息表3前言4第一章基本概況6第二章評審結果82.1 打分情況82.

3、2 外部評審扣分點及原因說明匯總表532.3 評審得分63第三章評審結論643.1 評審綜述643.2 安全生產標準化評審存在問題整改建議表673.3 不符合項整改說明693.4 評審結論69第四章現(xiàn)場評審結論與等級推薦意見704.1 現(xiàn)場評審結論704.2 等級推薦意見70第五章其它需要說明的問題71第一章基本概況被評審方名稱XXXX有限公司組織性質自然人出資有限責任公司工商注冊地址XXXXXXX郵編安全組織機構名稱安全生產管理小組安全生產負責人安全生產標準化創(chuàng)建時間2012年8月自評組長自評組成員聯(lián)系人職務聯(lián)系電話傳真評審目的初次評審：驗證被評審方安全生產標準化的建立、運行的符合性及有效性

4、，以確定是否推薦評審注冊。延期評審：驗證被評審方管理體系的符合性和持續(xù)有效性，以確定是否推薦保持評審注冊資格并換發(fā)有效證書?？谄渌涸u審范圍公司主要負責人、安全生產負責人和安委會成員；安全生產管理小組、辦公室、財務室、經營部、生技部、質檢部等職能管理部門；石墨電極生產線及輔助設備等現(xiàn)場。評審依據 國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知（國發(fā)201023號）； 國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產標準建設的指導意見（安委20114號）； 國務院安委會辦公室關于深入開展全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設的實施意見（安委辦201118號； 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010

5、）; 國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化評審辦法的通知（安監(jiān)總管四201184號）； 國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法的通知（安監(jiān)總管四201187號）； 行業(yè)評分標準（名稱：XXXX企業(yè)安全牛產標準化評定標準）;被評審方安全生產標準化文件；國家、行業(yè)及地方有關的法律法規(guī)及標準。評審日期2012年12M22日全天組織人數30評審組成員組長：評審員：；評審專家：。評審概述評審分組情況：（分組、名稱及小組評審概況）本次評審共分2個評審小組：A組：A組（文件資料組），負責要素1-5、11-13項的評審，涉及部門：公司主要負責人、安全生產負

6、責人、安全生產領導小組、辦公室、財務室等職能管理部門相關內容的評審。第二組：B組（現(xiàn)場組）負責要素第6、7、8、9、10項的評審，涉及部門和現(xiàn)場：生技部的石墨化車間、機加工車間、機修班、裝卸班等相關部門和現(xiàn)場的評審。各組檢查情況：現(xiàn)場組檢查的主要工藝設備有：2臺石墨化爐，1臺12500KVA/35KV整流變壓器、一臺250KVA/35KV動力變壓器、1臺真空開關柜、2臺380V配電柜、1臺綜合控制臺、1臺袋式除塵器、6臺行車、1臺叉車及其它設備。評審組在評審現(xiàn)場共查閱了安全操作規(guī)程8個，安全管理制度共28個，應急救援預案1個，及被評審方安全生產標準化運行的相關資料記錄20多份。第二章評審結果2

7、.1打分情況電解鋁（含熔鑄、碳素）企業(yè)安全生產標準化評定標準評審單位：XXXX安全評價有限公司評審時間：2012年12月22日全天評審組組長：評審組主要成員：考評類目，評項目考評內容標準分值考評辦法評審描述實際得分一、卜產目卜1.1目標安全生產目標的管理制度中應明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。5缺少制定、分解、實施、績效考核等環(huán)節(jié)內容的，扣2分；未能明確相應環(huán)節(jié)的責任部門或責任人或相應責任的，扣2分。公司建立了安全生產管理制度，制度包括制定、分解、實施、績效考核等環(huán)節(jié)內容，制度明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內容。5按照安全生產目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度

8、安全生產目標與指標,且量化目標、指標。10無年度安全生產目標與指標計劃的不得分；安全生產目標與指標未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒有，不得分；每一個目標、指標未量化扣2分。公司制定了文件化（XXXX發(fā)20121號）的年度安全生產目標與指標，并與正式文件頒布。10根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。10無年度安全生產目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣2分。公司的年度安全生產目標與指標分解到班組，并與各班組長等簽訂安全責任書；制定了各職能部門

9、的指標實施計劃。101.2監(jiān)測產核按照制度規(guī)定，對安全生產目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關監(jiān)測記錄資料。15無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，每次扣5分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣5分。公司有安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄，檢查和監(jiān)測符合制度規(guī)定；對指標落實情況有檢查和分析，但檢查和監(jiān)測資料/、齊全，扣5分。10定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。10未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調整實施計劃的，不

10、得分；調整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣5分；記錄資料保存不舁全的，扣5分。企業(yè)定期進行效果評估和考核，及時調整實施計劃，調整后的目標與指標以及實施計劃以文件形式頒發(fā)，但記錄資料保存不齊全扣5分。5小計50得分小計40二、組織機構和職責2.1組織“構和員按照相關規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員。專職安全管理人員占員工總數的千分之三以上；文化程度為大專及以上，其中注冊安全工程師數量比例為10%以上。20未設置或配備的，不得分；未以文件進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，專職安全管理人員未達員工總數的千分之三，每少一個千分點扣5分;文化程度未達大專及以上，有一

11、人扣2分，其中注冊安全工程師數量未達10%,每少2個百分點扣5分。公司以文件（XXXX2012：3號）認命了馮書光為安全管理人員，公司員工總數為66人，專職安全管理人員1人，占員工總數的千分之三以上。20根據有關規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。10未設立的，不得分；未以文件任命的，扣5分；未包括主要負責人、部門負責人等的，每少1個責任人扣2分。公司設立了安全生產委員會和安全生產領導機構，并以文件（XXXX20122號）任命。10安委會或安全生產領導機構應每季度至少召二次安全專題會議，評估本企業(yè)存在的風險，協(xié)調解決安全生產問題，以會議紀要形式保存，會議紀要中應有工作要求。1

12、0每少一次，扣5分；無會議紀要的，扣5分;未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，扣5分；有未完成且無整改措施的，每一項扣2分。企業(yè)每月召開安全例會，2012年5月的安全例會未跟蹤上次會議工作要求落實情況，扣5分。.5)2.2職責建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。10無安全生產責任制，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產責任制，扣5分；責任制內容與崗位工作實際不相符的，扣2分；沒有對安全生產責任制落實情況進行考核的，扣2分。企業(yè)建立、健全了安全生產責任制，安全生產責任制符合要求，并對落實情況進行考核。10定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。10未定期進行適宜

13、性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。企業(yè)未進行安全生產責任制適宜性評審與更新，不得分。0小計60得分小計45三、安全殳入3.1（產費保障安全生產費用投入，并建立相應使用臺賬。10無保障機制的，不得分；保障機制執(zhí)行/、嚴格的，每次扣5分；未建立臺賬，不得分；臺帳不完整的，每項扣5分。企業(yè)安全費用提取比例為每1噸提起1元，提起比例過低，不能滿足安全生產需要，扣5分,企業(yè)建立了完整的安全費用使用臺賬。5制定包含以卜方面的安全生產費用的使用計劃，并實施：應制定包含以卜方面的安全生產費用的使用計劃，并實施：(1)完善、改

14、造和維護安全防護設備設施；(2)安全生產教育培訓；(3)配備勞動防護用品、保健、防暑降溫物品；(4)安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；(5)職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；(6)設備設施安全性能檢測檢驗；(7)應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；(8)安全標志及標識；(9)其他與安全生產直接相關的物品或者活動。30無該使用計劃的，不得分；計劃內容缺失的，每缺一個方面扣5分；未按計劃實施的，每一項扣4分。公司有安全生產費用的使用計劃，計劃內咨齊全，并按計劃實施。303.2工傷呆險繳納足額的保險費(工傷保險、安全生產責任險)。20未繳納的，不得分；無繳費相關資料

15、的，不得分，每一人未繳的，扣5分。本分值扣完后再力口扣20分。未繳納工傷保險，不得分。-2C保障受傷員，狀取相應的工傷保險待遇。20有美工傷保險評估、年費、返回資料、賠償等資料不全的，每一項扣5分；未進行工傷認定的，不得分；工傷等級鑒定每少一人，扣2分。未繳納工傷保險，不得分。0小計80得分小計15四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律規(guī)、標隹規(guī)范安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度應包含建立識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)，明確部門、人員職責等內容。10缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內容的，扣2分。公司制定了安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度.制度包含識別、獲取、評審、

16、更新等環(huán)節(jié)要求以及明確了部門、人員職責等內容。10各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。10每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。根據管理制度各職能部門定期收集并匯總。10每半年進行一次識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。及時將適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員。10不按規(guī)定識別和獲取的，不得分；無安全生產法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；識別并獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求，每缺少一個，扣2分；未傳達的，不得分；傳達每缺少一項，扣2分。企業(yè)發(fā)布J安

17、全生廣法律法規(guī)與其他要求清單，并傳達給從業(yè)人員。10每年進次職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性評價，編制輸出合規(guī)性評價報告。10未按時開展合規(guī)性評價的，不得分；未編制合規(guī)性評價報告的，不得分；未編制合規(guī)性評價報告的，不得分。0及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產管理制度中。10未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。企業(yè)及時將識別和獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入到安全生產管理制度中，且制度與安全生產法律法規(guī)與其他要求相符。104.2規(guī)章“度文件管理制度應明確安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等內容。10缺少環(huán)節(jié)內容

18、白2,每項扣2分。無文件管理制度，不得分。0按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度，至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、消防安全管理、建設項目安全主同時”管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、安全技術措施審批管理、職業(yè)健康管理、安全標志、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、安全生產考核管理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等制度。60未發(fā)布的，不得分；企業(yè)制度中

19、未包含要求內容的，每缺一項，扣5分；制度內容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣5分。企業(yè)發(fā)布的管理制度包含要求內容，管理制度內容符合規(guī)定。604.3操作,程基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程，審核、發(fā)布。崗位安全操作規(guī)程應卜發(fā)到崗位。20未審核、發(fā)布的，不得分；未發(fā)放至崗位的，不得分；無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程/、齊全的，每缺一個，扣5分；內容沒啟基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣3分。企業(yè)依據崗位生產特點中的特定風險的辨識，制定了齊全的崗位安全操作規(guī)程，并通過審核下發(fā)到相關崗位。204.4評估每年至少一次對安全生廣法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度

20、、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。10未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內容，扣1分；評估結果與實際不符的，扣2分。企業(yè)進行了評估，評估報告內容齊全，評估結果與實際相符。104.5修訂根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。10未及時進行的，每項扣2分；企業(yè)根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。104.6文件檔案“理文件和檔案的管理制度應明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及

21、保存要求等。10無該項制度的，不得分；未發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。企業(yè)發(fā)布了安全記錄和檔案的管理制度，明確了安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權限等；并明確了具體檔案資料、保存周期、保存形式。8確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。10未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣5分。企業(yè)無文件管理制度，不得分。0對下列主要安全生產資料進行檔案管理：主要安全生產文件、風險評價信息；培訓記錄

22、；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙；人員資格證；安全評價報告等。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣5分；每缺少一類檔案，扣2分。對主要的安全生產資料進行檔案管理；檔菜首埋規(guī)范，內容齊全。10小計190得分小計158五、教育培訓5.1教育培訓管a確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃，保障教育培訓資源：場地、教材、教師等。10未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別小

23、充分的，扣2分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣2分，未保障教育培訓資源的，每缺一項扣2分。公司明確安全教育培訓主管部門，并制定了教育培訓制度，定期識別安全教育培訓需求，制定了各類人員的培訓計劃，能保障教育培訓資源。10按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評價和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。15未按計劃進行培訓的，每次扣3分；記錄不完整、/、齊全的，每缺一項扣2分；未進行效果評價的，每次扣2分；未根據評價作出改進的，每次扣2分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整、不齊全的，每次扣2分。公司按培訓計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行了評價和根據評價作出改進；培

24、訓記錄齊全，檔案資料完整。155.2安全生產管理人員教育培訓主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后力可任職，每年應按規(guī)定進行再培訓。20主要負責人未經考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經培訓考核合格的或未按規(guī)定進行再培訓的，每一人扣3分；培訓要求不符合生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第3號）要求的，每次扣5分。主要負責人和安全生產管理人員，均具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，培訓要求符合生產經營單位安全培訓規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第3號）要求。205.3崗位糜作人員教育培訓對操作崗位人

25、員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。應對新員工進行三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間（工段）、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。25未經培訓考核合格就上崗的，每人次扣5分;未進行上級”安全教育的，每人次扣5分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣5分；未按規(guī)定對轉崗、離崗復工者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣5分。公司新入廠員工經三級安全教育考試合格后進入崗位實習，

26、再經過車間生產安全技能培訓合格，并取得上崗證書后方可上崗位進行操作。255.4特種乍業(yè)和寺種設，作業(yè)、員教,培訓從事特種作業(yè)的人員應按照相關規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。20無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣10分；證書過期未及時審核的，每人次扣5分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣2分；缺少金屬焊接與切割作業(yè)人員資格證書，扣10分；其余證書均無過期現(xiàn)象，特種作業(yè)人員檔案資料齊全。105.5其他人員教育培訓從事有毒有害作業(yè)的人員應經職業(yè)健康培訓、考核合格后方可上崗。15未進行職業(yè)健康培訓，不得分；考核不合格上崗的每人次扣2分。企業(yè)進行了職業(yè)健康培訓，考核合格后方可上崗

27、，現(xiàn)場抽查沒有考核不合規(guī)就上崗人員。155.6安全X化建殳對外來參觀、學習等人員進行有美安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并曲專人帶領。5未進行安全教育和危害告知的，不得分；內容與實際不符的，扣1分；未提供相應勞保用品的，不得分；無專人帶領的，不得分。對外來參觀、學習等人員進行安全教育和危害告知，并提供相應勞保用品。55.7安全X化建設采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產工作。10安全文化建設與企業(yè)安全文化建設導則AQ/T9004不符的，不得分。安全文化建設與企業(yè)安全文化建設導則AQ/T9004不符。0小計120得分小計l001六、生產設備設施6.

28、1生產殳備設M建設新建、改建、擴建項目的所有設備設施應符合宿關法律法規(guī)、標準規(guī)范、建設項目三同時”相關管理制度的要求。10未進行土同時”管理的，不得分；設計、評價或施工單位資質不符合規(guī)定的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，每項扣5分；安全投資沒有納入項目概算的，每項扣2分；初步設計無安全專篇或安全專篇未經審查通過的，每項扣5分;未按相關要求備案的，每項扣5分；變更安全設備設施未經設計單位書面審核同意的，每處扣2分；未經驗收就投用的，每項扣5分；安全設備設施未同時投用的，每項扣2分。公司制定了土同時”管理制度；設計、評價或施工單位資質符合規(guī)定；項目立項審批手續(xù)齊全，安全投資納入項目概算；按相關要

29、求進行了備案；企業(yè)變更安全設備設施經取得設計單位書向審核同意，經驗收合格后才投入生產。10廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應設有安全通道，合理安排車流、人流、物流，保證安全順行；設備設施布置應留有足夠的人員安全通道和檢修空間；以上選擇必須符合工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范GB50187的規(guī)定。10廠址選擇易受自然災害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布.置符合工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范GB50187的規(guī)定。10廠區(qū)內的建構筑物，應按GB50057的規(guī)定設置防雷設施，供電整流設備、動力配電設備、計算機設備、油罐等均應按相關設計規(guī)范設置防雷

30、設施。10未按規(guī)定設置防雷設施的，本項/、得分；不全的每處扣2分。企業(yè)廠區(qū)內的建構筑物，應按GB50057的規(guī)定設置防雷設施，供電整流設備、動力配電設備、計算機設備等均應按相關設計規(guī)范設置了防雷設施。10廠內機動車輛應符合安全技術要求，并領取使用合格證才能投入運行。5有一處不符合的規(guī)定的，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。企業(yè)廠內機動車輛均領取使用合格證才能投入運行。5主要生產場所消防建設應遵循建筑設計防火規(guī)范GB50016的規(guī)定。對重點防火部位必須通過消防設計審查及公安消防部門竣工驗收。5有一處不符合的規(guī)定的，扣2分；未通過消防審查的，不得分。主要生產場所消防建設應遵循建筑設計防火規(guī)范GB50

31、016的規(guī)定，機加工車間包裝車間內的稻草/、符合規(guī)定扣4分。1供電主控室、配電值班室、主電纜隧道和電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；整流及動力變壓器設施應設置防火墻，配電柜及控制屏、電纜溝的所有孔洞和豎井口均應采用防火材料嚴密封堵。5未設裝置的，不得分；不全的有一處少一項裝置，扣1分；有一處未設防小動物進入措施的，扣1分；有一處未設防火墻的，扣1分；未用防火材料封堵的，每處扣1分。本分值扣完后再加扣5分。配電值班室未設防小動物進入措施，扣1分；配電值班室的配電柜未用防火材料封堵，扣1分。3生產場所必須根據易燃、易爆物質的物理及化學性質，合理設計滅

32、火系統(tǒng)、報警系統(tǒng)及選擇滅火設備類型（如非水滅火）。合理布置消防水栓，并保證水量、水壓。滅火器的配置應符合建筑滅火器配置設計規(guī)范GB50140。5設計滅火系統(tǒng)與現(xiàn)場物質特性/、匹配的，不得分；未配置或數重達不到規(guī)7E的，每處扣1分。本分值扣完后再加扣5分。石墨化車間及包裝車間的消防水栓數量達/、到規(guī)定，扣2分,3電纜不應和油管、可燃氣體輸送管道共同敷設在同一溝道內或行架上。5電纜和油管、可燃氣體輸送管道共同敷設在同一溝道內或行架上，不得分。本分值扣完后再加扣5分。電纜和油管敷設在同一溝道內，不得分，本分值扣完后再加扣5分。-5使用壓力超過0.1MPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時

33、還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。5有一處不符合要求的，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。車間內的工業(yè)氧氣瓶和乙快瓶的氣壓均超過0.1MPa,安裝了壓力表。5所后產生煙氣及粉塵的系統(tǒng)，都應設凈化或收塵系統(tǒng)。產生粉塵、煙氣的設備和輸送裝置均應設置密閉罩殼。5未設凈化或收塵系統(tǒng)的，每處扣2分；產生粉塵、煙氣的設備和輸送裝置未設置密閉罩殼的，每處扣1分。本分值扣完后再加扣5分。設置了凈化或收塵系統(tǒng)，產生粉塵、煙氣的設備和輸送裝置均設置密閉罩殼。5廠區(qū)內的坑、溝、池、井，應設置安全蓋板或安全防護欄。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯和平臺安全要求GB4053.13的規(guī)定。5有,處不符H要求的

34、，扣2分。本分值扣兀后再加扣5分。石墨化車間裝爐平臺無護欄，不得分，加扣5分。-5機械設備、電氣設備、配電系統(tǒng)、壓力容器、起重機械上的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置、限位裝置等必須齊全、有效。5防護裝置/、齊全、破損或失效的，每處扣2分。本分值扣兀后再加扣5分。機械設備、電氣設備、配電系統(tǒng)、壓力容器、起重機械上的安全防護裝置、信號裝置、警報裝置、安全連鎖裝置、限位裝置等齊至，功效。5產生或使用有毒有害氣體的場所，按規(guī)定設置氣體泄漏檢測、報警裝置。5有一處未設置的，不得分。本分值扣完后再加扣5分。未設置氣體泄漏檢測、報警裝置，不得分，加扣5分。-5電氣設備的金屬外殼、底座、傳動裝

35、置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應有重復接地，對電氣設備安全要求較高的場所，應在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地。5未采用保護接地或接零的，每處扣2分；接零系統(tǒng)尢重復接地的，每處扣2分；對電氣設備安全要求較高的場所，未在零線或設備接零處采用網絡埋設的重復接地的，每處扣2分。電氣設備均采用保護接地，接零系統(tǒng)均重復接地。5高壓開關柜面板應有斷路器或隔離開關開、關”狀態(tài)指示及一次進線的電壓指示。5高壓開關柜面板應有斷路器或隔離開關沒有肝”、關”狀態(tài)指示的，每處扣1分。沒有一次進線的電壓指示的，每處扣1分。配電值班室局壓開

36、關柜面板均有斷路器或隔離開關沒舉肝”、關”狀態(tài)指示，并設有一次進線的電壓指示。5廠房的照明，應符合建筑采光設計標準GB50033和建筑照明設計標準GB50034的規(guī)定。在易燃易爆場所，應采用防爆燈具和開關；有導電粉塵或潮濕的場所采用防水防塵燈。10有,處不符H要求的，扣2分。機加工車間內稻草處未采用防爆燈具和開關，有導電粉塵場所未采用防塵燈，扣6分。4企業(yè)用于吊運普通重物的起重機，必須符合起重機設計規(guī)范GB3811的標準要求。使用有資質生產廠家的設備必須經過特種設備檢驗合格的才能投入使用。10有一項不符合國標要求的，不得分；生產廠家無資質的，扣5分；未經檢驗合格就投用的，扣5分。企業(yè)車間內的起

37、重機符合起重機設計規(guī)范GB3811的標準要求；經檢驗合格后才投入使用。10值班室、待機室、會議室等人員聚集場所不應設置在吊運熔融鋁液及危險物品的影響范圍內，應當與以上場所保持安全距離。符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ1。5有一處不符合要求的，不得分。企業(yè)值班室、會議室等人員聚集場所符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ1。5用于吊運熔融鋁液的橋式起重機必須符合冶金起重機技術條件鑄造起重機JB/T7688.15的標準要求及國家質量檢驗檢疫總局質檢辦特2007375號的要求。10有一臺起重機不符合要求的，不得分；特種設備檢驗不合格的，不得分。不參與考評必須設計和配置鋁電解多功能機組專用設備用于電解槽的生產作

38、業(yè)。鋁電解多功能機組設計制造，除符合冶金起重機技術條件鑄造起重機JB/T7688.15、鋁電解多功能機組YS/T7、國家質量檢驗檢疫總局質檢辦特2007375號的要求外，還必須滿足：(1)液壓系統(tǒng)應使用阻燃液壓油。(2)從吊鉤到大梁應設置二級以上的機械絕緣，阻值大于2MQ。(3)從打擊頭、陽極扳手旋擰馬達、陽極夾頭等接觸電解槽的機構，到起重機大梁之間應設置三級以上的機械絕緣，阻值大于2MQ。(4)應具備出鋁、抬母線、換極、打殼、下料、自動或半自動對位加料等功能。10未配置鋁電解多功能機組的，不得分；配置的多功能機組不符合要求的，每項扣5分；配置的多功能機組功能缺失的，每項扣3分。不參與考評供電

39、主控室、室內開關站、整流器室、變配電室、計算機室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站等要害部位，設置安全出入口，出入口設置的門應向外開。5未設置安全出入口或門的，每處扣1分；門向內開的，每處扣1分。變配電室按規(guī)定設置安全出入口，出入口設置的門均向外開。5整流機組及動力變配電系統(tǒng)的電、操控設備應用安全連鎖、快停、急停等本質安全設計與裝置。整流機組及動力變配電設備應按設計規(guī)范要求設置繼電保護裝置和非電量保護裝置。10整流機組未設置斷路器、隔離開關、接地開關之間合閘電氣連鎖裝置的，未按規(guī)定設置保護裝置的，本項/、得分，不全的每處扣2分；動力變配電系統(tǒng)開關柜未設置機械及電氣連鎖裝置的，本項/、得分，不全

40、的每處扣1分；保護裝置設置小全的，每少一項扣1分。企業(yè)變配電系統(tǒng)的電、操控設備設有安全連鎖、快停、急停等安全裝置。10供電整流主控室、室內或露天開關站、整流及動力變壓器間隔、整流器室、配電室、冷卻循環(huán)水泵房等關鍵場所應設置視頻監(jiān)視系統(tǒng)；應設置交直流監(jiān)視儀表、直流大電流測量裝置，應設置直流電流自動穩(wěn)定調節(jié)控制裝置。5未設置的，本項/、得分；不全的每處扣1分不合理、無效果的不得分；不全的每處扣1分。企業(yè)供電整流主控室設置了視頻監(jiān)視系統(tǒng)；還設置了交直流監(jiān)視儀表、直流大電流測量裝置和直流電流自動穩(wěn)定調節(jié)控制裝置。5供電整流機組一次回路應設置避雷器、二次回路設置防止操作過電壓及浪涌的裝置。5未設置避雷器

41、、整理器柜未設置過電壓吸收裝置的，本項不得分；二次回路交直流電源未設置浪涌吸收裝置的，每少一處扣2分。供電整流機組一次回路設置了避雷器。5供電整流機組必須設置自動噴淋消防系統(tǒng)。5未設置自動噴淋消防系統(tǒng)的，不得分。供電整流機組未設置自動噴淋消防系統(tǒng)，不得分。0電解廠房不得漏雨，廠房周圍應設置暢通的排水設施和防止雨水進入槽卜地坪的措施，確保電解槽,卜/、積水；電解槽下須設置防止漏爐鋁液外流的擋鋁墻（圍堰）。5未設置排水設施，不得分；排水設施不暢通有積水的，扣2分；未設置擋鋁墻（圍堰）的，扣5分；不參與考評電解槽的槽殼與上部機構支腿、風格板、槽殼支座、母線之間必須設置絕緣，絕緣值/、小于0.5MQ,

42、防止直流接地。5未設置絕緣的，不得分；絕緣值小于0.5MQ,每點扣2分。不參與考評電解槽上部機構的各打殼氣缸與支座、煙道與廠房、煙道端與上部機構相連的管道等必須設置絕緣，絕緣值不小于2MIQ。5未設置的，不得分；絕緣值小于2MQ,每點扣2分。不參與考評電解槽上部機構水平母線必須設置限位保護裝置、電壓異常報警裝置、離極保護裝置。10水平母線未設置限位彳護裝置的，扣5分；未設置槽電壓異常報警裝置的，扣5分；未設置離極保護裝置的，扣5分。不參與考評儲運熔融鋁液的運輸車輛，必須設置防鋁液泄漏到駕駛室的擋板。5不符合規(guī)范要求，/、得分；未設置防鋁液泄漏到駕駛室的擋板，不得分。不參與考評下列場所應設置應急

43、照明：供電的主要通道、主控室、室內開關站、整流器室、配電室、水宗房；鑄造的1房、地卜室等。5應設而未設應急照明的，每處扣1分；未達到照度要求的，每處扣1分；應急照明火/、鳧的，每處扣1分。供電的主要通道和廠房出口2處應設而未設應急照明扣2分。3鑄造傾翻爐必須設置緊急復位操作系統(tǒng)，流槽液位自動檢測、控制系統(tǒng)；扁錠生產線的結晶器必須設置液位檢測、控制系統(tǒng)。10無緊急復位的手動操作裝置，扣10分；無液位檢測、控制系統(tǒng)，扣10分。不參與考評鑄造熔煉爐、保溫爐、傾翻爐、鑄機、軋機流鋁槽、除氣過濾裝置等，在設備周圍必須設置防止鋁液遇水爆炸的擋鋁圍堰。8未設置擋鋁圍堰的，每處2分；不參與考評鑄造澆鑄生產流程

44、中必須設置鋁液緊急排放和儲存的設施。5未設置的，不得分。不參與考評鑄造熔煉爐、保溫爐出鋁口，必須設置爐眼機械鎖緊裝置。6未設置爐眼機械鎖緊裝置，每處扣3分；不參與考評鑄造廠房內的地坑必須進行防滲漏設計和施工，防止地下水滲入。6鑄造廠房地坑有水滲入的，每坑（井）點扣3分；不參與考評垂苴鑄造機、連鑄連軋機、扁錠鑄機的澆鑄冷卻系統(tǒng)必須設置應急冷卻水源；鑄井內壁必須涂刷防爆涂料。5未設置應急冷卻水源的，每處扣5分；未刷防爆涂料的，每處扣5分。不參與考評廠址、廠區(qū)、廠房建設應符合工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范GB50187和碳素生產安全衛(wèi)生規(guī)程GB15600的有關規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣1分。企業(yè)主廠房未

45、進行防震加固，不得分。0設雙回路電源供電，電鍛燒爐和罐式煨燒爐冷卻水系統(tǒng)、回轉窯傳動電機、電感應化鐵爐冷卻水系統(tǒng)、石墨化整流機組冷卻水、氣站等用電關鍵設備應設應急電源。5有,處不符H要求的，扣2分。企業(yè)設了雙回路電源供電；石墨化整流機組冷卻水未設應急電源，扣2分。3回轉窯的排煙機應設溫度報警裝置。窯頭及窯尾應分設事故貯水箱。5有,處不符H要求的，扣1分。不參與考評下列場所應設應急照明：(1)瀝青熔化廠房的通道；(2)高樓部；(3)水泵房、油泵房、熱媒鍋爐房、主控室、調溫室、變壓器室、配電室、計算機室、調度室、煤氣發(fā)生站、油庫；(4)燃燒爐測溫平臺、回轉窯操作平臺、焙燒爐面、裝出爐地點；(5)對

46、于需要確保人員安全疏散的出口和通道。5應設而未設應急照明的，每處扣1分；未達到照度要求的，每處扣1分；應急照明火/、鳧的，每處扣1分。裝出爐地點和確保人員安全疏散的通道，兩處應設而未設應急照明，扣2分。3熔化瀝青應用蒸汽或熱媒油加熱。瀝青熔化應密閉，瀝青熔化槽、干燥器和破碎機必須設通風除塵設施。5用其他不安全加熱的，不得分；瀝青熔化槽、干燥器和破碎機未設通風除塵設施，每處扣1分。不參與考評熱媒鍋爐和電感應化鐵爐的操作室、供電主控室、室內開關站、整流器室、變配電室、計算機室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站等要害部位，除有正常出入口及通道外，應設逃生通道，且門應向外開。5沒有逃生通道的，每處扣1

47、分；門向內開的，每處扣1分。不參與考評無煙煤、石油焦、瀝青等原料堆場、倉庫及油庫、煤氣站、混捏成型、瀝青熔化等系統(tǒng)中易著火點，如混捏機（鍋）、成型機、成型瀝青煙干法凈化系統(tǒng)、高樓部液體瀝青儲槽、重油罐、焙燒主煙道等，應設消防裝置。10未設裝置的，不得分；設置不合理扣2分。不參與考評生產高純石墨制品的石墨化爐必須加罩，煙氣應進行處理符合標準后才能排放。串接式石墨化爐爐體應加罩，填充料應采取機械輸送；輔料及產品的裝、出爐，應采用機械操作。5石墨化爐體無罩，扣2分；煙氣未凈化排放，扣2分；填充料未采取機械化輸送，扣1分；出爐未采用機械操作，扣1分。石墨化爐體無罩，扣2分，煙氣未凈化排放，扣2分。1蒸

48、汽、重油、熱媒、瀝青等管道及存儲裝置應設后可靠的隔熱層。5未設后可靠的隔熱層的，少一處扣1分。不參與考評煨燒爐（窯）、高樓部及電感應化鐵爐設備應配置安全水源或設置高位水箱。5未配置安全水源或設置高位水源的，每處扣2分。不參與考評煨燒爐、石墨化焙燒廠房應設有足夠的通風系統(tǒng)，應設置一氧化碳檢測及報警裝置。5未設置通風系統(tǒng)，不得分，通風系統(tǒng)達不到要求，每處扣1分；未設置一氧化碳檢測及報警裝置，不得分。石墨化焙燒廠房未設置一氧化碳檢測及報警裝置，不得分。0鍋爐、燃燒爐窯、焙燒爐等的排煙系統(tǒng)應設置泄爆門。5未設泄爆門的，每處扣1分；泄爆門設置不合理的，每處扣1分。不參與考評振動成型機的振動臺和操作臺必須

49、分開，嚴禁兩者接觸，振動子應密封口。5振動臺和操作臺未分開，不得分；振動子未密封消首，每處扣1分。不參與考評使用煤氣、天然氣、液化氣等的燃燒裝置，應有煤氣、天然氣、液化氣緊急切斷閥，以及火災報警器、超敏度氣體報警器。5未設緊急切斷閥的，不得分；未設煤氣火災報警器、超敏度氣體報警器的，不得分。未設超敏度氣體報警器，不得分。0電感應化鐵爐應有漏爐報警裝置，且應設事故地坑。5無漏爐報警裝置，扣3分；沒有事故地坑，扣2分。不參與考評重油、熔化瀝青儲罐應設有液位顯示及高位報警儀，儲罐周圍應設置圍堰。5沒有液位顯示及高位報警儀的，每處扣1分;儲罐周圍未設置圍堰的，每處扣1分。不參與考評6.2設備設施運行管

50、理由具備檢測資質的部門定期對防雷設施定期檢測，確保防雷設施完好、有效。10未定期檢測的，檢測部門無資質的，本項不得分；未提供檢測報告的，每少一項扣2分。未定期對防雷設施進行檢測，不得分。0吊運物行走時，嚴禁從人的上方通行；在特定的情況下越過主體設備時必須有相應的安全措施并嚴格執(zhí)行。5吊運物從人的上方經過不得分；沒有安全措施隨意越過主體設備的，不得分；安全措施執(zhí)行不好，每處扣2分。吊運物行走時，沒有安全措施隨意越過主體設備，不得分。0吊鉤、吊具應在其額定載荷范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規(guī)程GB6067的有美規(guī)定。吊運熔融金屬的鋼絲繩、滑輪等應符合宿關規(guī)

51、定。10超額定載荷使用吊具的，不得分；使用報廢吊具的、不得分。石墨化車間及機加工車間內的行車無超重標示，不得分。0起重設備的下列安全裝置，必須按制度進行檢查：(1)行程限制器；(2)行車大、小車端頭緩沖和防沖撞裝置；(3)起重量限制器；(4)主、副卷揚限位、報警裝置；(5)登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；(6)露天作業(yè)的防風裝置(防傾覆裝置)；(7)電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈。(8)地面操作手柄要后急停按鈕(9)對于吊運熔融金屬的特種設備，必須安裝起升機構設置獨立的雙級制動、機械絕緣等級為H級；(10)失壓保護裝置。10沒有檢查記錄的不得分；檢查記錄不符合記錄要求的每項扣1分；安全裝置不齊

52、全的，每項扣2分；安全裝置/、靈敏、不口靠的，每項扣2分；本分值扣完后加扣10分。企業(yè)定期對車間內行車的安全裝置進行檢測及檢查，檢查記錄符合記錄要求。10產生或使用有毒有害氣體的場所，設置的泄漏報警裝置必須定期校驗，保證可靠有效，并有定期校驗臺帳和檢查記錄。5無定期校驗的，不得分；臺帳和檢查記錄有一處不完善的扣1分。企業(yè)未設置有毒有害氣體泄漏報警裝置，不得分。0機械設備、設施、工具、配件等完整無缺陷；做好設備、設施的檢修、維護和保養(yǎng)工作，并宿檢查記錄。5機械設備、設施、工具、配件等，不完整或有缺陷，每處扣1分；對設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)情況，沒有檢查記錄，每處扣1分。機械設備、設施、工具、配件等完整；對設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)情況有檢查記錄。5建立設備設施運行臺帳，制定檢修、維修計劃，并按照計劃實施；檢修結束，必須進行驗收；針對設備設施的運行情況，適時修改設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的相關管理標準和規(guī)范。10無設備運行臺帳的不得分；無檢修、維修計劃的，不得分；驗收資料不齊全的，每次（項）扣1分；檢修、維修計劃未執(zhí)行的，每次（項）扣1分。企業(yè)未制定無檢修、維修計劃，不得分。0定期對電機進行絕緣測量。4未定期測量的，每處扣2分。定期對電機進行絕緣測量。4確保安全通道暢通。5人員安全通道和檢修空間不符合要求的，每處扣1分。企業(yè)安全通道未做防滑史理，沒有設置上安全