關鍵、特殊工序管理辦法

1、QB四IBCOMWfWMWtQB/CYSGGSC006-2010關鍵、特殊工序管理辦法2010-08-31發(fā)布2010-09-01實施四川煙草工業(yè)有限責任公司本辦法依據GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求，參照川渝中煙工業(yè)公司質量體系文件，結合本公司實際運作情況編制，是四川煙草工業(yè)公司管理文件之一。本辦法由技術部提出。本辦法由技術部起草。本辦法由技術部歸口。本辦法起草人：劉艷菊本辦法審核人：明勇本辦法批準人：馮躍進文件修訂狀態(tài)修訂次數(shù)修訂條款修訂依據修訂人生效日期-1-關鍵、特殊工序管理辦法1范圍為確保公司各分廠關鍵、特殊工序符合產品設計的要求，保證公司各

2、分廠點產品質量實現(xiàn)均質，并滿足終端產品的質量需求，特制定本辦法。本辦法適用于公司各分廠關鍵、特殊工序生產過程的工藝質量管理工作，各分廠遵照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。2003版卷煙工藝規(guī)范3術語與定義3.1 關鍵工序對產品質量、功能、可靠性等有直接影響的工序；過程控制容易產生波動或質量缺陷發(fā)生概率較大的工序；形成產品重要質量特性的工序。包括真空回潮、

3、微波松散、松散回潮、壓梗、切葉（梗）絲、葉（梗）絲膨脹與干燥、卷接包。3.2 特殊工序工藝上有特殊要求或對后續(xù)過程有重大影響的工序；出現(xiàn)不合格時損失價值非常高的工序；形成產品關鍵質量特性的工序。包括加料、加香、摻配。4職責4.1 技術部負責對各分廠關鍵、特殊工序管理過程進行指導和監(jiān)督；負責對各分廠關鍵、特殊工序的檢驗或驗證進行指導和監(jiān)督；負責對分廠關鍵、特殊工序標準執(zhí)行情況進行檢查。4.2 分廠工藝質量檢驗科負責對關鍵、特殊工序進行日常工藝質量管理；負責對關鍵、特殊工序進行日常工藝參數(shù)檢測以及設備工藝性能檢查；負責制訂或組織制訂關鍵和特殊工序工藝裝備的維修保養(yǎng)制度、-2-儀器儀表定期檢定校準制

4、度，并建立設備使用、點檢、維修和校準的技術檔案；負責對關鍵、特殊工序實施鑒定和驗證工作；當關鍵、特殊工序的參數(shù)、質量、設備發(fā)生異常時，應及時反饋相關信息，并進行調整；負責編制關鍵和特殊工序作業(yè)指導書，應明確工序質量控制內容、技術要求及采用的控制手段等。4.3 分廠卷煙制造部負責關鍵、特殊工序按照工藝標準要求組織生產；負責對關鍵、特殊工序生產過程中出現(xiàn)問題及時反饋，并進行處理；負責對關鍵、特殊工序設備定期進行維護保養(yǎng)；負責對特殊工序生產過程中出現(xiàn)問題根據工藝要求進行調整；負責按照不合格品程序處理生產過程中產生的不合格品。4.4 分廠設備信息部負責組織對關鍵、特殊工序設備進行檢查、維護；負責對關鍵

5、、特殊工序設備、儀器、儀表出現(xiàn)故障后進行修復。4.5 分廠人力資源科負責定期對關鍵、特殊工序操作工進行考核。5工作程序及要求5.1 關鍵工序管理內容5.1.1 真空回潮工序對回潮周期、真空度、包（箱）心溫度、回透率、回潮含水率等參數(shù)指標及設備工藝性能進行檢查檢驗。5.1.2 微波松散工序對總設定功率、出口物料溫度等參數(shù)指標及設備工藝性能進行檢查檢驗。5.1.3 煙片松散回潮工序對物料流量、筒體轉速、熱風溫度、汽水蒸汽壓力、預熱溫度、出口含水率、出口溫度等參數(shù)指標及設備工藝性能、在線檢測設備進行檢查檢驗。5.1.4 切葉（梗）絲工序對切葉（梗）絲寬度、刀門壓力等參數(shù)指標及設備工藝性能進行檢查檢驗

6、。5.1.5 葉絲干燥工序對技術標準要求的參數(shù)指標及設備工藝性能、在線檢測設備進行檢查檢驗，氣流式干燥應檢查檢驗物料流量、工藝熱風溫度、蒸汽流量、排潮負壓、熱風爐出口溫度、預熱混合溫度、-3-含水率等，滾筒式干燥應檢查檢驗物料流量、筒壁溫度、熱風溫度、筒體轉速、含水率等。5.1.6 梗絲干燥工序對技術標準要求的熱風溫度、物料流量、蒸汽流量、一區(qū)熱風溫度、三區(qū)熱風溫度、振動電機頻率、梗絲結構等參數(shù)指標及設備工藝性能、在線檢測設備進行檢查檢驗。5.1.7 卷接包工序對煙支質量、長度、圓周變異系數(shù)進行測定，采取工序能力指數(shù)或其他更優(yōu)的方法定期對卷接機進行評價，設備輪保后必須進行檢查，檢查內容主要是機

7、器的運行狀況和檢測設備的穩(wěn)定有效運行情況。5.2特殊工序管理內容5.2.1 煙片加料回潮工序5.2.1.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動、蒸汽壓力、筒體轉速、壓縮空氣壓力是否符合工藝標準要求，檢測加料精度、循環(huán)熱風溫度、加料比例、料液溫度、出口物料溫度、出口物料含水率是否符合工藝標準要求。5.2.1.2 設備工藝性能檢查料桶攪拌、過濾裝置以及溫度控制功能，檢測加料流量計計量精度（W0.5%），加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.2 比例摻配工序5.2.2.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動是否符合工藝標準要求，檢測摻配精度、摻配比例是否符合工

8、藝標準要求。5.2.2.2 設備工藝性能檢查摻配比例設置情況，電子皮帶（核子）秤計量精度（W0.5%）,電子皮帶（核子）秤運行情況。5.2.3 混絲加香工序5.2.3.1 工藝參數(shù)檢查壓縮空氣壓力、筒體轉速是否符合工藝標準要求，檢測加香精度、加香比例、煙絲純凈度、煙絲含水率、整絲率、碎絲率、填充值是否符合工藝標準要求。5.2.3.2 設備工藝性能-4-檢查料桶攪拌、過濾裝置等功能，加料流量計計量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.4 梗絲加料回潮工序5.2.4.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動、壓縮空氣壓力、蒸汽壓力

9、是否符合工藝標準要求，檢測加料精度、加料比例、料液溫度、出口物料含水率、出口物料溫度是否符合工藝標準要求。5.2.4.2 設備工藝性能檢查檢查料桶攪拌、過濾裝置以及溫度控制功能，加料流量計計量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.2.5 梗絲加香工序5.2.5.1 工藝參數(shù)檢查物料流量波動是否符合工藝標準要求，檢測加香精度、加香比例、梗絲純凈度、梗絲含水率、整絲率、碎絲率、填充值是否符合工藝標準要求。5.2.5.2 設備工藝性能檢查檢查料桶攪拌、過濾裝置等功能，加料流量計計量精度（W0.5%）,加料噴嘴暢通、霧化情況、

10、霧化角度情況及各種儀器儀表工作正常，本地與中央控制室數(shù)字顯示無誤。5.3管理要求5.3.1 人員技能5.3.1.1 操作人員應根據崗位作業(yè)指導書中操作要求，熟練掌握關鍵、特殊工序的操作技能，對一般故障能正確判定與合理處置。5.3.1.2 操作人員必須經人力資源科考核合格后，持證上崗。若人員臨時調整，工藝技術人員必須對該操作工的行為加以指導和監(jiān)護。5.3.2 設備狀況5.3.2.1 新購置或更新的特殊工序和關鍵工序設備，由分廠工藝質量檢驗科組織進行驗收，合格后投入使用。5.3.2.2 設備信息部應在一年內至少進行兩次特殊工序和一次關鍵工序設備保證能力的測評，把握其性能狀態(tài)，維持其運轉的穩(wěn)定性，并

11、記錄檢測結果、報工藝質量檢驗科。5.3.3 檢查方法5.3.3.1 每班生產前操作人員應對設備性能進行檢查，確保在線工藝技術參數(shù)的有效控制；工藝人員每天應定期對設備性能狀況進行抽檢。-5-1.1.1.2 生產過程中工藝人員通過工藝參數(shù)標準檢測，確保工藝條件保證能力、工藝技術條件滿足特殊工序生產要求。1.1.1.3 生產過程中發(fā)現(xiàn)設備和儀器故障與缺陷，設備人員應及時排除，保證設備處于良好運行狀態(tài)。1.1.1.4 生產過程中，檢驗人員應對關鍵工序和特殊工序工藝的執(zhí)行和原始記錄情況進行監(jiān)督，抽檢在制品的加工質量，做好監(jiān)督檢查記錄。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，應督促有關人員及時糾正。1.1.1.5 生產制造部

12、在設備周保后必須對設備進行檢查，檢查內容主要是影響產品質量的關鍵環(huán)節(jié)、關鍵裝置和關鍵的檢測設備。1.1.1.6 卷包設備輪保后必須對設備進行檢查，檢查內容主要是機器的運行狀況和檢測設備的穩(wěn)定有效運行情況。5.3.4 分廠工藝質量檢驗科應編制關鍵工序和特殊工序作業(yè)指導書。5.3.5 分廠工藝質量檢驗科應建立相關記錄的快速傳遞和響應渠道，應組織有關人員進行分析、改進和提高，確保關鍵工序和特殊工序處于受控狀態(tài)。5.3.6 分廠工藝質量檢驗科應組織對關鍵工序和特殊工序進行連續(xù)監(jiān)控，應按生產批如實、完整地記錄相關過程參數(shù)。操作人員發(fā)現(xiàn)工序控制方法不能滿足技術要求時，應立即向工藝部門匯報，并作好原始記錄。

13、5.3.7 工藝質量檢驗科應組織相關部門按第5.1、5.2條內容每年至少進行一次關鍵工序和特殊工序的評價（包括設備確認認可），形成確認報告，經確認不合格的工序（機臺）應制定改進措施進行整改。公司技術部應組織分廠每年至少開展一次關鍵、特殊工序的綜合評價，評價標準如下：A.工藝標準規(guī)定的質量指標不能滿足工藝管控規(guī)定的合格率要求，出現(xiàn)即判定為不滿足要求；B.累計出現(xiàn)的其他項目個數(shù)超過3個，即判定為不滿足要求；經評價不滿足要求，需按要求進行分析改進。5.3.8發(fā)生以下變化時，需再進行評價：A.人員調整。B.設備更換、大修。C.檢查方法變更。5.4問題處理-6-5.4.1 批次生產過程工藝參數(shù)、設備工藝

14、性能、過程檢測結工藝果情況符合標準要求。該關鍵、特殊工序產品視為為合格。5.4.2 關鍵工序和特殊工序出現(xiàn)異常，由工藝質量檢驗科（必要時公司技術部組織）及時查明原因，短期查不出原因的組織人員進行技術攻關，及時上報異常情況的分析。5.4.3 批次生產前出現(xiàn)蒸汽壓力、壓縮空氣等工藝參數(shù)出現(xiàn)未達到工藝標準要求。工藝人員必須立即聯(lián)系生產制造部調度人員，進行落實后方允許組織生產。5.4.4 批次生產過程中出現(xiàn)蒸汽壓力、壓縮空氣等工藝參數(shù)出現(xiàn)異常，瞬時精度超過工藝標準大于5min以上。工藝人員立即要求停止生產過程，聯(lián)系生產制造部調度人員，進行落實后方允許組織生產。5.4.5 批次生產前出現(xiàn)設備工藝性能異常

15、，工藝人員必須立即聯(lián)系生產制造部生產班組管理、調度人員，進行落實后方允許組織生產。5.4.6 批次生產過程出現(xiàn)設備性能工藝標準中設備性能不符。工藝人員必須立即要求停機，并聯(lián)系生產制造部生產班組管理、調度人員，進行落實后方允許組織生產。5.4.7 生產過程中出現(xiàn)流量波動，超出工藝參數(shù)標準要求，影響顯示精度，連續(xù)超出工藝標準5min以上。工藝人員對設備性能、來料狀況、工藝技術條件進行檢查后，判斷是否立即停機處理。根據實際情況，能夠進行調節(jié)的，對在線生產人員進行指導調節(jié)；對不能及時調節(jié)的必須立即要求停機，并聯(lián)系生產制造部生產班組管理、調度人員，進行落實后方允許組織生產。5.4.8 生產過程中出現(xiàn)配比、施加料液等精度問題，連續(xù)超出工藝標準5min以上。質量檢驗人員必須立即通知工藝人員，工藝人員進行相關檢查后，判斷是否停機，并按照相關程序進行檢查，核實情況后進行處置。5.4.9 生產過程中出現(xiàn)配比、施加料液等精度以外的質量問題，質量檢驗人員根據相關標準進行考核。工藝、生產人員根據質量情況對在線參數(shù)