計算機中心標(biāo)準(zhǔn)化管理

1、計算機中心標(biāo)準(zhǔn)化管理1.計算機信息中心職責(zé)：負(fù)責(zé)局機關(guān)及下屬單位計算機信息建設(shè)及系統(tǒng)運轉(zhuǎn)與維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)計算機業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)為各業(yè)務(wù)部門及分局提供信息技術(shù)支持；指導(dǎo)縣（市）區(qū)審計機關(guān)信息化建設(shè)工作。1.1標(biāo)準(zhǔn)化管理方針:依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實。1.2 標(biāo)準(zhǔn)化管理方針的內(nèi)涵:依法審計：就是審計人員要按照法律的授權(quán)、法定的程序、權(quán)利、義務(wù)、職責(zé)、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和手段開展審計工作。服務(wù)大局：國家審計是國家治理系統(tǒng)的重要組成部分，是依法用權(quán)力監(jiān)督制約權(quán)力的重要方式，是國家治理這個大系統(tǒng)中的具有預(yù)防、揭示和抵御功能的“免疫”系統(tǒng)。因此要通過審計努力促進(jìn)和保障中央宏觀調(diào)控重大

2、經(jīng)濟方針政策的貫徹落實，大力促進(jìn)改善民生和社會主義和諧社會建設(shè)，積極促進(jìn)民主法制和反腐倡廉建設(shè)，不斷促進(jìn)深化改革，完善各項制度，強化問責(zé)，提高績效。圍繞中心：就是要緊緊圍繞國家治理這個中心，把服務(wù)科學(xué)發(fā)展、維護(hù)經(jīng)濟安全、促進(jìn)改善民生、推動民主法制、推進(jìn)深化改革、促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)作為審計工作的重點，把握規(guī)律，創(chuàng)新思路，改進(jìn)方法，更加有效地發(fā)揮審計監(jiān)督的預(yù)防性作用。突出重點：這是審計工作的重要原則，審計工作不僅要求審計人員要有職業(yè)的敏感性，更要有職業(yè)的判斷力，要在紛繁復(fù)雜的情況下，分出輕重緩急，分出先后順序，找出對全局、對未來有根本性影響、有重大危害的突破口，查找原因，尋找對策，提出建議。求真務(wù)實

3、：這要求審計人員首先必須做到實事求是。要從客觀實際情況出發(fā)，做到是什么就是什么，不能牽強附會，要保證審計過程規(guī)范嚴(yán)格，杜絕工作的主觀性和隨意性。其次是審計人員要有誠實的品格，講真話不講假話，要做到求真情、講真話、報真果；再次是審計人員要客觀反映審計經(jīng)驗和成果。要把嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、求真務(wù)實的工作作風(fēng)落實到審計工作的全過程，切實有效地提高審計工作的水平和質(zhì)量。 2.xx2014年度標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)任務(wù)分解方案序號標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)任務(wù)分解主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)8圍繞“金審工程”建立符合我市實際的審計信息系統(tǒng),全面推廣應(yīng)用AO和OA系統(tǒng)，推進(jìn)計算機技術(shù)在審計工作中的運用。圍繞“金審工程”的總體規(guī)劃目標(biāo)，建立符合我市實

4、際的審計信息系統(tǒng)，最終實現(xiàn)對財政財務(wù)收支真實、合法和效益實施有效審計監(jiān)督。全面推廣應(yīng)用AO和OA系統(tǒng)，推進(jìn)計算機技術(shù)在審計工作中的運用，嘗試開展計算機信息系統(tǒng)審計，創(chuàng)新信息化條件下的審計技術(shù)、方法和手段。計算機信息中心 3.局機關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理受控文件清單序號名稱1xx標(biāo)準(zhǔn)化管理方針及目標(biāo)2xx標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊3xx標(biāo)準(zhǔn)化管理體系程序文件4xx標(biāo)準(zhǔn)化管理體系流程匯編5xx標(biāo)準(zhǔn)化管理體系制度文件匯編6xx標(biāo)準(zhǔn)化管理記錄表單7xx審計法律法規(guī)匯編4.標(biāo)準(zhǔn)化管理記錄表單記 錄 清 單SJJ-JLBD-005序號記錄名稱涉及過程編制處室保存期限媒介形式保存處室1審計通知書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審

5、計業(yè)務(wù)處2審計文書送達(dá)回證審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處3審計調(diào)查了解記錄審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處4審計實施方案審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處5審計證據(jù)審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處6審計取證單審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處7審計工作底稿審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處8審計復(fù)核意見書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處9審計處罰決定書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處10協(xié)助查詢單位存款通知書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處11協(xié)助查詢個人存款通知書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子

6、版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處12封存通知書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處13資料封存清單審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處14資產(chǎn)封存清單審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處15審計報告起草討論會議記錄審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處16審計報告征求意見書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處17審理受理單審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處18審計文書差錯退回單審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處19審理意見書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處20審計業(yè)務(wù)會議記錄審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處21審計業(yè)務(wù)會議決定

7、審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處22處罰事項函審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處23審計報告審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處24專項審計調(diào)查報告審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處25審計聽證告知書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處26審計決定書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處27審計移送處理書審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處28關(guān)于抄送涉稅問題審計決定的函審計業(yè)務(wù)審計業(yè)務(wù)處永久電子版、紙質(zhì)審計業(yè)務(wù)處29審計情況報表審計成果數(shù)據(jù)統(tǒng)計法規(guī)處永久電子版、紙質(zhì)法規(guī)處30干 部 任 免 審 批 表干部任免人事處永久電子版、紙質(zhì)

8、人事處31公務(wù)員任免審批表干部任免人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處32參照單位工作人員任免審批表干部任免人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處33公務(wù)員調(diào)任審批（備案）表干部任免人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處34任職公示干部任免人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處35公務(wù)員年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處36參照公務(wù)員法管理的機關(guān)(單位)工作人員 年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處37機關(guān)工人年度考核登記表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處38市（縣）部門機關(guān)工作人員 年度考核審核備案情況登記表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處39事業(yè)單位工作人員年度考核工作審核備案統(tǒng)計表年度考

9、核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處40機關(guān)工作人員 年度考核獎懲情況備案登記表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處41事業(yè)單位工作人員年度考核獎懲結(jié)果匯總表年度考核人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處42公 務(wù) 員 登 記 表公務(wù)員管理人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處43公 務(wù) 員 登 記 備 案 表公務(wù)員管理人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處44參照公務(wù)員法管理機關(guān)（單位）工作人員登記表公務(wù)員管理人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處45參照公務(wù)員法管理機關(guān)（單位）工作人員登記備案表公務(wù)員管理人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處46河北省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊事業(yè)單位招聘（管理和專業(yè)技術(shù)）人員人事處永久電子版、紙

10、質(zhì)人事處47河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員審批表事業(yè)單位招聘（管理和專業(yè)技術(shù)）人員人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處48中國公民因私出國申請表因私出國（境）管理和批準(zhǔn)人事處永久紙質(zhì)人事處49因公臨時出國人員備案表因公出國（境）審查人事處永久紙質(zhì)人事處50因公臨時赴港澳人員備案表因公出國（境）審查人事處永久紙質(zhì)人事處51關(guān)于申請調(diào)入工作人員增人卡片的報告人員調(diào)配人事處永久紙質(zhì)人事處52河北省事業(yè)單位工作人員調(diào)整工資審批方案表（一）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處53河北省事業(yè)單位工作人員調(diào)整工資審批方案表（二）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處54河北省機關(guān)工作人員調(diào)整工資審批方案表（一

11、）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處55河北省機關(guān)公務(wù)員調(diào)整工資審批方案表（二）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處56河北省機關(guān)工勤人員調(diào)整工資審批方案表（三）勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處57河北省機關(guān)工作人員退休（退職）審批表勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處58河北省機關(guān)工作人員調(diào)整工資審批表勞動工資審批人事處永久電子版、紙質(zhì)人事處59轉(zhuǎn)遞干部人事檔案材料通知單干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處60轉(zhuǎn)出干部人事檔案材料登記冊干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處61收集干部人事檔案材料登記冊干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處62查閱干部檔案審批表干部檔案管理人事處永久紙

12、質(zhì)人事處63借閱干部檔案審批表干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處64查閱干部人事檔案登記冊干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處65借閱干部人事檔案登記冊干部檔案管理人事處永久紙質(zhì)人事處66應(yīng)急信息報告表應(yīng)急處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室67走訪代表委員專用卡提案辦理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室68xx簡報信息報送辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室69發(fā)文稿紙發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室70xx信訪登記表信訪辦理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室71局黨組會議紀(jì)要局黨組會議辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室72局長辦公會議紀(jì)要局長辦公會辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室73xx紅頭文件發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)

13、辦公室74發(fā)文登記表發(fā)文處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室75來文閱辦登記卡收文處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室76來文登記表收文處理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室77xx公章使用審批單印章管理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室78xx報銷憑單（現(xiàn)金支出憑證）資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室79xx差旅費報銷單資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室80記賬憑證資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室81會計報表資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室82工資明細(xì)表資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室83工資審批表資金支付辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室84住房公積金繳存憑證（匯繳書）公積金繳納辦公室永久電子版、紙

14、質(zhì)辦公室85石家莊市市直住房公積金匯繳清冊公積金繳納辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室86xx公務(wù)接待審批表日常接待辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室87接待日程安排日常接待辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室88xx用車申請單日常接待辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室89xx車輛維修保養(yǎng)申請單日常接待辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室90辦公用品采購申請表辦公用品領(lǐng)用辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室91辦公用品發(fā)放登記表辦公用品領(lǐng)用辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室92案卷移交（接收）登記表檔案管理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室93年檔案室?guī)旆繙?、濕度登記表檔案管理辦公室永久電子版、紙質(zhì)辦公室94借閱檔案登記表檔案管理辦公室永久電子版

15、、紙質(zhì)辦公室95關(guān)于黨支部換屆工作的批復(fù)黨組織建設(shè)管理機關(guān)黨委永久紙質(zhì)機關(guān)黨委96關(guān)于進(jìn)行黨支部換屆選舉工作的請示黨組織建設(shè)管理機關(guān)黨委永久紙質(zhì)機關(guān)黨委97機關(guān)黨委會議記錄格式黨組織建設(shè)管理機關(guān)黨委永久紙質(zhì)機關(guān)黨委98查辦案件會議紀(jì)要查辦案件監(jiān)察室永久紙質(zhì)監(jiān)察室99懲防體系建設(shè)會議記錄懲防體系建設(shè)監(jiān)察室10年紙質(zhì)監(jiān)察室100黨風(fēng)廉政建設(shè)會議記錄黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)察室10年紙質(zhì)監(jiān)察室101重要審計權(quán)力運行情況記錄表權(quán)力運行監(jiān)控機制建設(shè)監(jiān)察室永久紙質(zhì)監(jiān)察室102民主評議會議紀(jì)要民主評議監(jiān)察室10年紙質(zhì)監(jiān)察室103受理申訴會議紀(jì)要受理申訴監(jiān)察室永久紙質(zhì)監(jiān)察室104標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件發(fā)放/回收登記表文件控

16、制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室105標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件更改審批箋文件控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室106標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件發(fā)放范圍審批箋文件控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室107文件作廢/銷毀記錄文件控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室108記錄清單記錄控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室109記錄查閱登記表記錄控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室110糾正預(yù)防措施流程單糾正/預(yù)防措施控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室111內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室112內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室113內(nèi)部審核核查表內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室114不符合項報告內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室115內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室116簽到表內(nèi)部審核控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室117工作差錯處置記錄工作差錯控制程序辦公室3年紙質(zhì)辦公室編制：審核：批準(zhǔn)：5. 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系流程匯編計算機信息中心工作流程（一）電子數(shù)據(jù)處理工作流程1. 目的：通過對電子數(shù)據(jù)采集處理，便于審計人員利用電子數(shù)據(jù)對帳套進(jìn)行查看、分