經(jīng)營目標考核責任書

1、 經(jīng)營目標考核責任書 總經(jīng)理：（簽字）各部門負責人：（簽字） 簽訂日期: 年 月 日目錄公司2016年考核指標3車間2016年考核指標7質(zhì)保部2016年考核指標8生產(chǎn)保障部2016年考核指標9人力資源部2016年考核指標10行政部2016年考核指標11市場銷售部2016年考核指標13財務(wù)部2016年考核指標14物流部2016年考核指標1523公司2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1營業(yè)收入20%年開票額財務(wù)部每低于目標200萬元，減少5%；每超過目標200萬，增加5%，以此類推.2利潤總額20%年根據(jù)財務(wù)報表財務(wù)部每超過目標20萬元，增加5%；每低于目標10萬

2、元，減少5%，以此類推。3經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入 10%年查看領(lǐng)導(dǎo)簽字版財務(wù)報表財務(wù)部每超過目標20萬元，增加5%；每低于目標10萬元，減少5%，以此類推。4營運資金周轉(zhuǎn)率10%年公司總指標考核超預(yù)算下提示單，部門費用預(yù)算按照月度報告提示。財務(wù)部每低于目標0.05，減少5%5存貨周轉(zhuǎn)率10%年根據(jù)財務(wù)報表財務(wù)部每低于目標0.05，減少5%6應(yīng)收賬款回收率10%年回款額/銷售額*100%財務(wù)部每低于目標2%，扣除10%；7人員效率10%年公司自產(chǎn)銷售額/公司自產(chǎn)成本費用總額公司自產(chǎn)銷售額/公司自產(chǎn)人工成本費用總額財務(wù)部、考核小組每低于標準0.1元，扣除10%；每高于標準0.2元，增加10%，以此類推。

3、8新增逾期應(yīng)收賬款額10%年查看財務(wù)報表財務(wù)部逾期在應(yīng)回款0.5以內(nèi)扣除30,逾期在應(yīng)回款1以內(nèi)扣除60,逾期在應(yīng)回款2以內(nèi)扣除80,高于3不得分。年度最終的公司績效得分與績效等級對應(yīng)關(guān)系如下表：考核分數(shù)對應(yīng)績效等級對應(yīng)績效獎金系數(shù)分數(shù)100分A+由總辦會決定是否發(fā)放額外的特別績效獎金90分分數(shù)100分A1.380分分數(shù)90分B1.1570分分數(shù)80分C1.0分數(shù)70分D0.85公司獎金總額的提?。罕灸甓泉劷痤~=上年度獎金總額*1+0.5*（利潤增長率+銷售收入增長率）一、目標考核期限：1、本目標考核書期限為一年，即：自2016年1月1日起，至2016年12月31日止。2、考核期限內(nèi)，除發(fā)生本

4、績效考核書約定的終止條件外，雙方任何一方都不得單方面終止本績效考核書。二、權(quán)利和義務(wù)：（一）總經(jīng)理權(quán)利義務(wù)1、總經(jīng)理在發(fā)現(xiàn)各部門負責人有違法行為或者是嚴重違反績效考核書、公司章程、損害公司利益的行為時，有權(quán)提前終止本績效考核書。2、總經(jīng)理有權(quán)對各部門負責人進行2016年度的績效管理與考核，并根據(jù)考核的結(jié)果發(fā)放相應(yīng)的業(yè)績獎金。（二）各部門負責人權(quán)利義務(wù)1、各部門負責人必須遵守和執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度。如因不按上述法律法規(guī)、規(guī)章制度辦事而造成的直接或間接損失，由各部門負責人承擔全部賠償責任。2、各部門負責人有權(quán)根據(jù)公司的薪酬管理相關(guān)制度和本績效考核書的約定，在經(jīng)考核后，獲得相應(yīng)的

5、業(yè)績獎金。3、各部門負責人應(yīng)按照規(guī)定格式及日期報送下列報告報表：3.1月度工作總結(jié)：每月6日前報送到人力資源部、經(jīng)營班子；3.2季度工作總結(jié)：4月15日前、10月15日前報送到人力資源部、經(jīng)營班子；3.3半年、年度工作總結(jié)：7月15日前、1月15日前報送到人力資源部、經(jīng)營班子；3.4部門月考核指標完成情況每月6日前報送考核小組；3.5與部門職能有關(guān)的周報、月報、季報、年報，報送相關(guān)部門。以上各項報告、報表如未按時上報，出現(xiàn)一次在年終考核分數(shù)基礎(chǔ)上減掉0.5分。三、績效考核方式及內(nèi)容為進一步強化公司以企業(yè)價值最大化為目標的經(jīng)營管理，構(gòu)建企業(yè)規(guī)范化管理格局，全面提升企業(yè)核心競爭力、綜合實力，201

6、6年總經(jīng)理對各部門負責人將從素質(zhì)考評和業(yè)績考核兩個方面進行考核，全面、準確地評估各部門負責人的管理工作，考核綜合得分將作為核算各部門負責人業(yè)績獎金的依據(jù)之一，具體是：1、素質(zhì)考評：人力資源部在年終組織對各部門負責人進行素質(zhì)評價，權(quán)重為30%。2、業(yè)績考核：權(quán)重為70%，考核指標見附表。四、薪酬獎懲標準1、各部門負責人薪資標準根據(jù)公司薪酬體系確定。2、各部門負責人綜合考核系數(shù)見上表“年度最終的公司績效得分與績效等級對應(yīng)關(guān)系如下表”。3、年終業(yè)績獎金=全年平均工資*公司考核系數(shù)*部門考核系數(shù)4、出現(xiàn)下列情況之一，乙方無業(yè)績獎金：（1）年終綜合考評得分低于70分；（2）出現(xiàn)重大管理、質(zhì)量及安全事故，

7、給公司造成重大經(jīng)濟損失；（3）四標外審出現(xiàn)嚴重不合格項。（4）部門出現(xiàn)泄密事件。5、根各部門負責人綜合考評排名結(jié)果將作為下年度工資調(diào)整的主要依據(jù)之一，升降薪幅度根據(jù)公司薪酬體系及下年度薪酬預(yù)算確定。6、各部門負責人綜合考評得分低于60分，免除現(xiàn)任職務(wù)?？己素熑稳思澳杲K業(yè)績獎金計算說明序號部門職務(wù)姓名年終業(yè)績獎金1獎金=全年平均工資*公司考核系數(shù)*部門考核系數(shù)23456789101112131415說明：1、全年月平均工資=(年應(yīng)發(fā)工資總額-值班費-中夜補-加班費-病事假扣款-其他扣款)/12個月；2、個人考核綜合得分系數(shù)指個人素質(zhì)與業(yè)績考核綜合結(jié)果所得出的系數(shù)，按照薪酬獎懲標準2所訂立的詳細規(guī)

8、則計算。五、其他約定1、考核指標調(diào)整約定：若公司的經(jīng)營環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，對公司的經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，則公司考核小組與各部門負責人協(xié)商后，雙方可簽署補充協(xié)議調(diào)整本績效考核責任書約定的考核指標。2、本績效考核書，由雙方簽章后生效。附件一：績效考核評分標準及說明車間2016年考核指標序號KPI指標比重目 標考核周期計算公式資料來源考核細則1單位管棒材成本20%年單項成本-（總費用-設(shè)備折舊-人員工資）/總產(chǎn)能財務(wù)部每低于目標1，扣除10；每超過目標2%，增加10%，以此類推。2毛利率20%年財務(wù)部統(tǒng)計毛利率財務(wù)部每低于目標2，扣除10；每超過目標2%，增加10%，以此類推3銷售額20%年開票額財

9、務(wù)部每超過目標200萬，增加10%；每低于目標200萬，扣除20%，以此類推。4石英材料車間人員效率10%年石英材料車間自產(chǎn)產(chǎn)值/自產(chǎn)成本費用總額石英材料車間自產(chǎn)產(chǎn)值/自產(chǎn)人工成本費用總額考核小組、財務(wù)部每低于目標0.1元，扣除10%；每高于標準0.2元，增加10%，以此類推。5質(zhì)量目標達成率10%年達成的質(zhì)量目標數(shù)/計入考核的質(zhì)量目標數(shù)*100%質(zhì)保部1項未完成扣除30%，全部未完成不得分。6材料車間技改項目10%季見附件考核小組、技術(shù)組1項未完成扣除20%，全部未完成不得分。7外部客訴次數(shù)10%年查看信息反饋匯總表質(zhì)保部每超出1份，扣除20%8KPI之外的事項/年/由總辦會確認后可獲得1-

10、10分的加分或扣分9支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分10培訓(xùn)計劃完成/年查看培訓(xùn)計劃表和培訓(xùn)實施表人力資源部有一次培訓(xùn)未做扣1分質(zhì)保部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1質(zhì)量目標達成率25%年達成的質(zhì)量目標數(shù)/計入考核的質(zhì)量目標數(shù)*100%質(zhì)保部每低于目標2%，扣除1分2外部檢查、審核通過率25%年四標審核40%、保密檢查40%、武器裝備檢查20%，質(zhì)保部四標審核、保密檢查、武器裝備檢查等一次不通過，單項分數(shù)全部扣除；在檢查時，出現(xiàn)終止檢查、終止審查等情況，每發(fā)現(xiàn)一次扣除單項分數(shù)的5

11、0%，四標審查出現(xiàn)嚴重不符合項，扣除單項分數(shù)的50%。3外部客訴次數(shù)15%年查看信息反饋。質(zhì)保部、市場部每超出1份，扣除20%4檢驗準確性10%年查看信息反饋表質(zhì)保部、市場部每超過1次，扣除該20%。5預(yù)算達成率10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。6KPI之外的事項/年/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分7支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分8培訓(xùn)計劃完成/培訓(xùn)未做0次年查看培訓(xùn)計劃表和培訓(xùn)實施表人力資源部有一次培訓(xùn)未

12、做扣1分生產(chǎn)保障部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1主設(shè)備故障時間25%月報修單故障時間統(tǒng)計生產(chǎn)部、保障部每超出標準5小時扣除5%2重大停產(chǎn)15%月由于設(shè)備故障造成連續(xù)停產(chǎn)時間超過60小時為重大停產(chǎn)。石英材料車間、石英制品車間每出現(xiàn)一次重大停產(chǎn)扣除該項比重的30%。（由于采購備件的原因除外）3設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃完成率15%月規(guī)定時間內(nèi)完成檢修保養(yǎng)數(shù)/設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃完成數(shù)*100（設(shè)備計劃保養(yǎng)清單）生產(chǎn)部低于標準2%，扣除該項10%。4維修費用率20%年維修費用總額/自產(chǎn)銷售額*100%財務(wù)部每超過標準0.05%扣除20%.5等離子線圈標準化15%年依據(jù)項目方

13、案檢查該項目是否驗收達標通過保障部、生產(chǎn)部考核小組項目驗收不達標未通過的扣除全部6預(yù)算達成率10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%；查看財務(wù)資金計劃表財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。7KPI之外的事項/年/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分8支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分9培訓(xùn)計劃完成/培訓(xùn)未做0次年查看培訓(xùn)計劃表和培訓(xùn)實施表人力資源部有一次培訓(xùn)未做扣1分人力資源部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1薪酬管理與員

14、工職業(yè)規(guī)劃25%年薪酬調(diào)研報告；薪酬福利管理方案人力資源部、領(lǐng)導(dǎo)薪酬調(diào)研報告占總比重30%，出現(xiàn)一次不及時扣除本項得分的50薪酬體系修訂占總比重70%，出現(xiàn)一次不及時扣除本項得分的502建立關(guān)鍵崗位培訓(xùn)體系20%年查看計劃人力資源部出現(xiàn)一項未完成扣除本項得分的53人員效率10%年公司自產(chǎn)銷售額/公司自產(chǎn)成本費用總額公司自產(chǎn)銷售額/公司自產(chǎn)人工成本費用總額財務(wù)部、考核小組每低于標準0.1元，扣除10%；每高于標準0.2元，增加10%，以此類推。4人員招聘及時率10%季以總經(jīng)理簽字日期為考核開始時間人力資源部出現(xiàn)一次不及時扣除本項得分的55培訓(xùn)計劃完成率15%年實際完成培訓(xùn)/計劃實施培訓(xùn)*100%

15、； 人力資源部每低于標準2%，扣除10%6績效考核及時性10%月績效考核完成情況報告人力資源部一次不及時扣除10%，出現(xiàn)一次錯報扣除10%7預(yù)算達成率10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%；查看財務(wù)資金計劃表財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。8KPI之外的事項/年/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分8支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分行政部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1安全管理15%年查看相關(guān)文件；查看事故調(diào)查報

16、告行政部輕微傷每超過1次扣除20%；輕傷事故出現(xiàn)1次扣除50%；出現(xiàn)安全事故24小時內(nèi)未出具事故調(diào)查報告，每發(fā)現(xiàn)一次扣除20%。2研發(fā)中心建設(shè)15%年查看相關(guān)驗收材料行政部延期1天扣除10%；檔案未及時、全面整理完畢扣除30%。3物資采購管理15%年查看采購計劃及入庫單、合同；（上期平均采購單價本期平均采購單價）/上期平均采購單價*100%財務(wù)部出現(xiàn)一次不及時扣除20%；物資清單中單項采購單價未降低5%的則該單項比重全部扣除。4供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率13%年查看計劃表及完成情況表行政部1項計劃未完成，扣除20%。5檔案整理12%年查看檔案文件行政部未按規(guī)定時間整理完成扣除本項比重的50%，抽查檔

17、案目錄與實物必須對應(yīng)齊全，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求，扣除本項比重20%。6質(zhì)量目標達成率10%年達成的質(zhì)量目標數(shù)/計入考核的質(zhì)量目標*100%質(zhì)保部1項未完成扣除30%，全部未完成不得分。7預(yù)算達成率、資金計劃準確率10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%；查看財務(wù)資金計劃表財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。8后勤管理10%季查看滿意度調(diào)查表考核小組每低于標準1分，扣除10%9KPI之外的事項年/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分10支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每

18、次扣1分市場銷售部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則1銷售額25%年開票額財務(wù)部每低于目標200萬元，減少5%；每超過目標200萬，增加5%，以此類推.2新增逾期應(yīng)收賬款額15%年查看財務(wù)報表財務(wù)部逾期在應(yīng)回款1以內(nèi)扣除30,逾期在應(yīng)回款2以內(nèi)扣除60,逾期在應(yīng)回款3以內(nèi)扣除80,高于3不得分。3應(yīng)收賬款回收率10%年回款額/銷售額*100%財務(wù)部每低于標準5%，扣除2%。4新客戶增長率10%新客戶量/客戶總量市場部每低于標準3%，扣除10%。5壞死帳額10%年實際發(fā)生額財務(wù)部每超出5萬元，扣除20%。6顧客滿意度10%年統(tǒng)計客戶滿意度的平均分數(shù)質(zhì)保部每低于目

19、標2%，扣除10%7外協(xié)材料管理10%年外協(xié)材料質(zhì)量不合格數(shù)/外協(xié)材料總數(shù)*100%采購不及時數(shù)/采購總數(shù)*100%；上述均以支數(shù)計算為準生產(chǎn)部質(zhì)保部每超出標準1%，扣除10%。8預(yù)算達成率、資金計劃準確率（回款）10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%；查看財務(wù)資金計劃表財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。9KPI之外的事項/年/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分10支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/年事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分11培訓(xùn)計劃完成/年查看培訓(xùn)計劃表和培訓(xùn)實施表人力資源

20、部有一次培訓(xùn)未做扣1分財務(wù)部2016年考核指標序號KPI指標比重目標考核周期計算公式資料來源細則2營運資金周轉(zhuǎn)率20%年公司總指標考核超預(yù)算下提示單，部門費用預(yù)算按照月度報告提示。財務(wù)部每低于目標0.05，減少5%3經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入 15%年查看領(lǐng)導(dǎo)簽字版財務(wù)報表財務(wù)部每超過目標20萬元，增加5%；每低于目標10萬元，減少5%，以此類推。4存貨周轉(zhuǎn)率15%年根據(jù)財務(wù)報表財務(wù)部每低于目標0.05，減少5%5A、財務(wù)各類報表及時、準確率B、政府項目財務(wù)決算和審計報告上報及時性、準確性15%月A、抽查各部門投訴B、根據(jù)政府項目預(yù)算，每月10日前完成項目上月月度經(jīng)費使用報告（含經(jīng)費使用情況、存在問題及

21、解決方案）?？己诵〗M財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部A、發(fā)現(xiàn)一次不及時/準確扣除單項比重20%B、不及時一次扣10。出現(xiàn)財務(wù)扣分或者資金被追回情況本項不得分。6預(yù)算達成率、資金計劃準確率10%年（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%；查看財務(wù)資金計劃表財務(wù)部每超出標準1%，扣除10%；未預(yù)算事項單項超過1萬元，每出現(xiàn)一次扣除20%。7KPI之外的事項/月/由總辦會確認后可獲得1-10分的加分或扣分8支持與服務(wù)的被投訴次數(shù)/月事前需溝通，需要有書面材料考核小組不需核實，只要有書面投訴提交到考核小組，每次扣1分9培訓(xùn)計劃完成/月查看培訓(xùn)計劃表和培訓(xùn)實施表人力資源部有一次培訓(xùn)未做扣1分物流部2016年考核指標序號KPI指標比重