采購(gòu)制造包裝方案

1、采購(gòu)、制造及檢驗(yàn)方案一、采購(gòu)管理方案1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料的采購(gòu)；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 權(quán)責(zé) 3.1 財(cái)務(wù)部 a 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名單，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b 負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 3.2 質(zhì)技部 A 負(fù)責(zé)對(duì)涉及質(zhì)量管理體系采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； B 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)一起的驗(yàn)證； C 負(fù)責(zé)編制合格供方名單、采購(gòu)計(jì)劃。 4.1 采購(gòu)過程流程：控 制選擇/評(píng)價(jià) 合格供方重新評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃采 購(gòu)采購(gòu)驗(yàn)證庫(kù)存情況訂 單質(zhì)量要求驗(yàn)證規(guī)范 4.2 采購(gòu)

2、物資分類 質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制原材料采購(gòu)規(guī)范，根據(jù)其隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購(gòu)物資分為三類： a 重要物資：A類構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響、決定產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，并可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資，如銅絲、鋁絲、絕緣材料、護(hù)套材料等； b 一般物資：B類構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如鋼帶、無紡布、PVC帶、填充料等； c 輔助物資：C類非直接用于產(chǎn)品本身，不影響產(chǎn)品質(zhì)量?jī)H起輔助作用的物資，本公司可適用于包裝袋、膠帶、標(biāo)簽、紙箱、電纜盤、油墨等；4.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)

3、部組織生產(chǎn)部、質(zhì)技部等相關(guān)人員依據(jù)原材料采購(gòu)規(guī)范和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇適合的供方，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。4.3.1 A類物資采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)和選擇： 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料（指主要性能有較大影響的元器件和材料），財(cái)務(wù)部依據(jù)原材料質(zhì)量要求、供應(yīng)能力、質(zhì)量水平、質(zhì)量歷史狀況等對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)及日常管理工作，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括以下方面：a） 能否提供產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、以住的業(yè)績(jī)；b） 是否通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證、有關(guān)達(dá)到國(guó)家或部標(biāo)證書等；c） 是否具有第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告或鑒定證明；d） 是否在市場(chǎng)

4、上有效高的知名度并有良好的商業(yè)信譽(yù)，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，且服務(wù)質(zhì)量良好；e） 提供有關(guān)的證件復(fù)印件：如營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 可采取以下方式對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查：a） 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：可能的情況下應(yīng)對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行實(shí)地考察。b） 提供證實(shí)材料，如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等；c） 樣品測(cè)試及小批量試用：證明原材料符合原材料標(biāo)準(zhǔn)要求；d） 其他適用的方式。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，并組織生產(chǎn)部、質(zhì)技部等有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 B類采購(gòu)產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)與選擇：a）實(shí)物質(zhì)量是否穩(wěn)定，是否能滿足顧客的需要；b）商業(yè)信譽(yù)情況；c）價(jià)格和交付期是否合理等?？刹扇∫韵路绞綄?duì)供方進(jìn)行調(diào)查：a） 社會(huì)信譽(yù)調(diào)查，包括售

5、后服務(wù)質(zhì)量；b） 以往供貨的業(yè)績(jī)情況；c） 必要時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)直接評(píng)審。驗(yàn)證合格記錄即視為對(duì)供方的評(píng)價(jià)；d） 其他適用的方式。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，財(cái)務(wù)部填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列為合格方。4.3.3 C類采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與選擇對(duì)于C類采購(gòu)產(chǎn)品，質(zhì)技部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，驗(yàn)證記錄即視為合格供方選擇評(píng)價(jià)記錄。4.3.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)供方選擇評(píng)價(jià)表，編制“合格供方名單”，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至生產(chǎn)部、質(zhì)技部等相關(guān)人員，作為采購(gòu)、驗(yàn)證、入庫(kù)的依據(jù)。同時(shí)，對(duì)A類采購(gòu)產(chǎn)品供方建立合格供方檔案。4.3.5 供應(yīng)商的日常管理：確保供應(yīng)商批量提供的關(guān)鍵元器件和材料的特性和

6、初始提供和和產(chǎn)品一致，持續(xù)的滿足要求。4.3.6合格供方的控制與重新評(píng)價(jià) 本公司對(duì)供方控制的方式和程度取決于采購(gòu)物資的類別。4.3.6.1 當(dāng)供方提供產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)技部等應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求，這些措施主要包括以下幾個(gè)方面：a）及時(shí)將不合格情況反饋給供方，通過與供方的溝通，解決問題，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，應(yīng)要求其定期改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b）加嚴(yán)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。c）對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，連續(xù)出現(xiàn)不合格的供方，且經(jīng)反饋仍無明顯改進(jìn)的，應(yīng)限制或停止供方供貨，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。4.3.6.2 無特殊情況，采購(gòu)人員不得隨意脫離合格供方進(jìn)行采購(gòu)，特殊

7、情況，如一般物資需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，重要物資需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.3.6.3 必要時(shí)，為保證供方提供滿足本公司要求的產(chǎn)品，應(yīng)與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書。4.3.6.4 每年公司對(duì)合格供方至少進(jìn)行一次定期評(píng)價(jià)，一般安排在每年的四季度，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、質(zhì)技部等有關(guān)人員，對(duì)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力進(jìn)行評(píng)審，填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供方檔案存檔。a）評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交貨及時(shí)性、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)等方面；b）評(píng)價(jià)合格的仍作為合格供方，不合格的取消合格供方的資格。4.3.6.5 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由財(cái)務(wù)部重新編制“合格供方名單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)

8、人員，原名單收回作作廢處理。4.4 采購(gòu)4.4.1 采購(gòu)信息4.4.1.1 必要時(shí)，財(cái)務(wù)部與合格供方簽訂采購(gòu)合同或訂單或技術(shù)協(xié)議等。采購(gòu)合同或訂單等應(yīng)作為采購(gòu)文件予以控制。4.5.1.2 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交付方式、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽訂的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全要求，對(duì)加工過程、設(shè)備的、及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.5.1.3 本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)申請(qǐng)單、原材料采購(gòu)規(guī)范及附件等，由財(cái)務(wù)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。

9、4.2 采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部根基倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況及訂單的要求，填定采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。需要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.5.3 采購(gòu)的實(shí)施a）財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，按照采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求在合格供方名單中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，經(jīng)確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。4.6 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)4.6.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下集中驗(yàn)證方式：a）有質(zhì)技部在本工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由質(zhì)技部在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)其提出明確的檢驗(yàn)要求。4.6.2 驗(yàn)證活動(dòng)

10、可包括檢驗(yàn)、工藝檢驗(yàn)、提供合格證明文件等方式。根據(jù)原材料采購(gòu)規(guī)范在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.6.3 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4.6.4 對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)，質(zhì)技部明確了定期確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、頻次、方法等，并按程序的規(guī)定進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4.6.5 質(zhì)技部按原材料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行操作，應(yīng)保存原材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄、定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、以及供方提供的合格證明和有關(guān)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，由供方完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、覆蓋的數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)論。5 相關(guān)文件 5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序5.2 記錄控制程序 6 記錄表單6.1采

11、購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃6.2供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表二、制造及檢驗(yàn)管理方案1目的： 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望，對(duì)公司日常工作、生產(chǎn)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。2范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成。過程和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)以及在生產(chǎn)和服務(wù)過程中環(huán)境因素的控制。3職責(zé)： 3.1 質(zhì)技部 3.1.1 負(fù)責(zé)指導(dǎo)部門進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制、確認(rèn)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 3.1.2 編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 3.2 生產(chǎn)部 3.2.1 負(fù)責(zé)知

12、道生產(chǎn)過程控制、確認(rèn)、生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)設(shè)施和工裝模具的管理及維護(hù)保養(yǎng)，安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境； 3.2.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存；4程序內(nèi)容： 4.1 獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件 4.1.1 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品運(yùn)作作業(yè)程序； 4.1.2 質(zhì)技部負(fù)責(zé)編制指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書，確保生產(chǎn)過程具有正確完整的技術(shù)文件； 4.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃 a）生產(chǎn)部接到商務(wù)部提供的定單后，再結(jié)合生產(chǎn)部的產(chǎn)能負(fù)荷及庫(kù)存情況編制生產(chǎn)計(jì)劃單，各車間依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)。 b）財(cái)務(wù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料請(qǐng)購(gòu)，并由采購(gòu)人員采購(gòu)物料。 c）各工序操

13、作工依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單及相應(yīng)的工藝文件，并向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的主輔材料組織生產(chǎn)。 4.2 過程確認(rèn)a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序。c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品適用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才會(huì)顯示出來。 生產(chǎn)簡(jiǎn)要流程：絞絲 擠塑 成纜 繞包 擠塑 成盤 本公司的特殊過程如下： 本公司需確認(rèn)的過程有：擠塑、退火、交聯(lián)過程。 生產(chǎn)部、質(zhì)技部、車間富足過程確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。4.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法4.3.1.1 原輔材料、外購(gòu)件按類別存放，并在存放處用標(biāo)牌或卡

14、標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)貨日期、批號(hào)等，區(qū)分產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)。流轉(zhuǎn)卡由相關(guān)機(jī)臺(tái)操作工掛，檢查員監(jiān)督檢查。4.3.1.3 成圈的電線電纜成品富有產(chǎn)品合格證，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、長(zhǎng)度、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、生產(chǎn)日期等，又成卷操作工發(fā)放合格證，監(jiān)督檢查。4.3.1.4 成盤入庫(kù)的成品電纜，每盤都應(yīng)加釘產(chǎn)品合格證，上面標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、長(zhǎng)度或重量、生產(chǎn)許可證編號(hào)、檢工號(hào)等。成品合格證由成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫和加釘，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)貯存期間標(biāo)識(shí)的保持。4.3.1.5 生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品采用流轉(zhuǎn)卡作標(biāo)識(shí)，上面標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者等；或采用其他適宜的標(biāo)識(shí)方法，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡由個(gè)生產(chǎn)者填定本工序相關(guān)欄目

15、的內(nèi)容，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.3.2 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 在生產(chǎn)過程中，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格、待檢）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3 生產(chǎn)的可追溯性管理當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司需要時(shí)，其可追溯性的途徑： 合格證成品檢驗(yàn)報(bào)告工序流轉(zhuǎn)卡進(jìn)貨檢驗(yàn)單供方4.4 顧客財(cái)產(chǎn)目前本公司無顧客提供財(cái)產(chǎn)，故未規(guī)定。4.5 產(chǎn)品防護(hù)4.5.1 公司對(duì)產(chǎn)品從標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)、適用的所有階段均應(yīng)根據(jù)要求提供防護(hù)，其內(nèi)容主要包括：4.5.1.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件的防護(hù)管理，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、存貯和保管，防護(hù)產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、錯(cuò)用等；4.5.1.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程的產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)，做好標(biāo)

16、識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等；4.5.1.3 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，做好產(chǎn)品合格證的統(tǒng)一管理和監(jiān)督。4.5.2 本公司搬運(yùn)工具有：人力板車、液壓車、電動(dòng)車、電梯、行車等。4.5.3 原材料搬運(yùn)、包裝、貯存、交付a）進(jìn)廠原材料在搬運(yùn)過程中應(yīng)注意防止碰撞受損、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不能損壞、丟失；b）倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)原輔材料的包裝、數(shù)量、外觀的入庫(kù)驗(yàn)收；c）材料堆放應(yīng)合理規(guī)范、標(biāo)識(shí)明顯；d）物料儲(chǔ)存期間內(nèi)，應(yīng)經(jīng)常查驗(yàn)物資適用的有效期，物資發(fā)放過程中，應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)貨物的數(shù)量并稱交。4.5.4 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)規(guī)定4.5.4.1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品識(shí)別與追溯作業(yè)程序要求執(zhí)行，標(biāo)識(shí)應(yīng)正確、完整、清晰。4.5.4.2 搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)輕拿輕放，防止碰撞和擠壓，搬運(yùn)特殊物品或特大件物品時(shí)，應(yīng)有專人指揮，并不得超限搬運(yùn)。4.5.4.3 過程