公司ISO產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、有限公司 CO.LTD*程 序 文 件文 件 名： 產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號： QP-018版 本： A/0 頁 數(shù)： 共8頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：修 改 記 錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1.目的通過對本公司原材料、半成品、成品等有效管制，確?！拔?、帳、卡”三相符，同時(shí)降低庫存、保證品質(zhì)，確保出貨順利。2. 范圍 本程序適用于公司所有從物料接收、生產(chǎn)過程到交付客戶的全過程。3.權(quán)責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)物料入庫、領(lǐng)用、出貨及儲存管理、工作區(qū)域清潔、安全、維護(hù)等；3.2品保部負(fù)責(zé)從材料入庫到成品出貨全過程的監(jiān)視和測量；3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)；4.產(chǎn)品防護(hù)控制流程

2、 4.1物料防護(hù)控制流程過程順序物料防護(hù)控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1物料到達(dá)待檢區(qū)開始物料倉庫接收供應(yīng)商送來的物料倉管員送貨單采購回料計(jì)劃2退貨品保部主管對IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審批，若不合格物料進(jìn)行退貨處理IQC檢驗(yàn)員品保部主管IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告3檢驗(yàn) 否品管員對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料合格IQC檢驗(yàn)員品保部主管IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告4通知倉庫是倉管員對檢驗(yàn)合格的物料通知倉庫，拉至存放區(qū)倉管員倉庫保管員N/A送貨單點(diǎn)收、標(biāo)識倉管員對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽等標(biāo)識倉庫保管員5合格物料進(jìn)倉倉管員對清點(diǎn)好的物料進(jìn)行入庫、開具入庫單。注意輕拿輕放，保持原有包裝的完整性。倉庫保管員N/

3、A入庫單6物料保管在物料儲存過程中由倉管員進(jìn)行不定期盤查、清點(diǎn)及保養(yǎng)，并對于超過6個(gè)月以上不用的物料進(jìn)上報(bào)，做呆滯品處理倉庫保管員N/A物料管制卡呆滯品電子帳7倉管發(fā)料車間根據(jù)生產(chǎn)需要到倉庫領(lǐng)料，由倉管員負(fù)責(zé)發(fā)料，需按照先進(jìn)先出法進(jìn)行倉庫保管員各車間主任領(lǐng)料單8結(jié)束發(fā)料記錄與保存?zhèn)}管員填制物料管理卡、做出庫明細(xì)帳并保存?zhèn)}庫保管員N/A物料管制卡倉庫電子臺帳4.2 車間退料防護(hù)控制流程過程順序退料防護(hù)控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1車間退回物料開始生產(chǎn)車間將有問題物料退回倉庫車間人員各車間科長入庫單3清點(diǎn)數(shù)量 否倉管員清點(diǎn)車間退回物料的數(shù)量是否跟退料明細(xì)表一致倉庫保管員N/A入庫單4

4、編碼、標(biāo)識是倉管員對清點(diǎn)后的物料進(jìn)行重新標(biāo)識倉庫保管員N/A入庫單5結(jié)束進(jìn)行入庫倉管員根據(jù)退料單進(jìn)行入庫，并填制在原先的物料管制卡上倉庫保管員N/A入庫單物料管制卡4.3 成品防護(hù)控制流程過程順序物料防護(hù)控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1報(bào)品管檢驗(yàn)開始裝配車間完成組裝后根據(jù)生產(chǎn)訂單讓品控部進(jìn)行檢驗(yàn)車間各組長生產(chǎn)訂單2退回生產(chǎn)車間品保部主管對不合格成品進(jìn)行退回車間返工品管員品保部主管產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告3檢驗(yàn) 是 否成品檢驗(yàn)員對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不合格品則退回車間進(jìn)行返工品管員品保部主管產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告4成品進(jìn)倉倉管員對檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行入庫、點(diǎn)數(shù)并予以標(biāo)識，固定存放區(qū)號成品倉倉管員N/A入庫單

5、5成品進(jìn)倉記錄倉管員負(fù)責(zé)開據(jù)入庫單，注明產(chǎn)品編號、組別、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容，交各車間相關(guān)人員簽字車間人員成品倉倉管員入庫單6成品保管在成品儲存過程中由倉管員進(jìn)行不定期盤查、清點(diǎn)及保養(yǎng)成品倉倉管員N/A倉庫檢查記錄表7出貨成品倉接到業(yè)務(wù)部的發(fā)貨單，安排出貨成品倉倉管員N/A發(fā)貨單8搬運(yùn)、裝柜成品倉負(fù)責(zé)將出貨成品搬運(yùn)裝柜后勤搬運(yùn)工N/A發(fā)貨單9結(jié)束出貨記錄與保存?zhèn)}管員填制出庫單成品倉倉管員N/A出庫單4.4 盤點(diǎn)控制流程過程順序盤點(diǎn)控制流程圖活動(dòng)過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1接到盤點(diǎn)通知開始物料倉接到相關(guān)部門下發(fā)的物料庫存清單相關(guān)部門庫存清單2列出相應(yīng)庫存數(shù)據(jù)倉管員交出某一時(shí)間段需盤點(diǎn)物料的相應(yīng)庫存數(shù)

6、量倉管員N/A庫存清單3查庫存物料區(qū)號倉管員找出需盤點(diǎn)物料的庫存區(qū)號倉管員N/A4盤點(diǎn)相關(guān)部門人員和物料倉人員開始進(jìn)行盤點(diǎn)相關(guān)部門倉管員N/A庫存清單5盤虧盤盈盤點(diǎn)結(jié)果分為盤盈、盤虧相關(guān)部門倉管員N/A庫存清單6匯總盤點(diǎn)結(jié)果，制成盤點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}庫主管將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總，并在庫存清單標(biāo)記盈虧情況倉庫主管總經(jīng)理庫存清單7審批 否總經(jīng)理對盤點(diǎn)情況進(jìn)行審批，若盤點(diǎn)結(jié)果未達(dá)到預(yù)期效果則重新進(jìn)行盤點(diǎn)總經(jīng)理N/A庫存清單8結(jié)束盤點(diǎn)資料歸檔 是倉庫主管和各倉管員將盤點(diǎn)的所有資料進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保存，備查，調(diào)整ERP數(shù)據(jù)。物料倉倉管員倉庫主管N/A庫存清單4.5 倉儲原則4.5.1在質(zhì)量允許的前提下, 貨倉發(fā)料遵循先進(jìn)

7、先出的原則,。4.5.2儲存應(yīng)遵循三原則:防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；4.5.3物料疊放時(shí)要做到上下統(tǒng)一4.5.4 易受潮物料,嚴(yán)禁直接擺放于地上,應(yīng)放貨架或托盤上進(jìn)行隔離；4.5.5 良品、不良品、廢品物料必須分開儲存；4.5.6 杜絕火種入倉,下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗及電源；4.5.7 表面電鍍產(chǎn)品物料在存放時(shí)應(yīng)采取用報(bào)紙、塑料薄膜等適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品表面劃傷。4.5.8 所有物品離墻50CM、離柱30CM放置，以防受潮4.6 倉儲環(huán)境4.6.1 通風(fēng)、采光情況：倉儲場地要求通風(fēng)、通氣、通光、干凈、白天應(yīng)保持空氣流暢，下班、下雨天應(yīng)關(guān)好門窗，防止受潮。特別是存放易燃易爆物品實(shí)行隔離存放，且

8、物品之間留有一定距離，統(tǒng)一存放地點(diǎn)；4.6.2 倉庫內(nèi)物料應(yīng)以常濕常溫環(huán)境儲存。4.7 倉儲安全防范工作4.7.1 對危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管,應(yīng)遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”的原則。即遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離電源、遠(yuǎn)離水源，嚴(yán)禁混合堆放。4.7.2 危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域,并有專人保管。4.7.3 認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。4.7.4 定期檢查電線絕緣是否良好。4.7.5 消防設(shè)施齊全,貨倉內(nèi)要備好足夠的消防器材,并且要求易拿易取,對消防器材要每月定期檢查一次,確保其使用功能。要確保倉庫通道暢通無阻,不準(zhǔn)隨便擺放物料、用具等。4.7.6倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。4.7.7除倉庫人員和其它相