UL工廠檢查要求

1、UL 工廠檢查要求一、工廠檢查的要求：1、首次工廠檢查工廠檢查前，工廠需準(zhǔn)備以下文檔資料以備檢查：公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量控制流程圖生產(chǎn)流程圖產(chǎn)品更改流程圖或文件QC 人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄來料檢驗相關(guān)文件（如標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書等）制程（生產(chǎn)）檢驗相關(guān)文件出貨檢驗相關(guān)文檔設(shè)備管理相關(guān)文檔（如校準(zhǔn)記憶， 設(shè)備臺帳等）基本的生產(chǎn)設(shè)備（如高壓儀等）不合格品控制屆時， UL 工程師將對文檔和現(xiàn)場進行檢查并和貴司進行交流2、年度工廠檢查但年度工廠檢查需提交年度工廠檢查需要準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)與的過程與首次工廠檢查基本相同， 一致性檢查所要求的文檔，具體要求見工廠檢查用戶手冊。二工廠檢查內(nèi)容：1組織機構(gòu)和品質(zhì)體系質(zhì)量部

2、門在工廠中所處的地位，職責(zé)和工作情況人員情況（ QC 人員及關(guān)鍵工位的實際認知和操作）2來料檢驗檢驗條件（環(huán)境，設(shè)備，計量/ 校準(zhǔn)情況，人員）待檢物品，合格品及廢品的堆放及標(biāo)識來料檢驗的實施（作業(yè)指導(dǎo)書：包括抽樣標(biāo)準(zhǔn)， AQL 水平， 檢驗方法和判定信據(jù)試記錄，判定和放行等）供貨商的審核：3倉庫倉庫條件（整機和零部件）零部件和成品的存入及標(biāo)識，成品的保存和交遞領(lǐng)發(fā)料的過程，領(lǐng)發(fā)料控制文檔BOM 文件（零部件清單）的檢查4生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性生產(chǎn)過程中不合格品的處理巡檢人員的作業(yè)指導(dǎo)書及原始記錄5例行檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和操作情況及測試記錄安全測試設(shè)備的計量/核準(zhǔn)和日常功能檢測記錄6出貨前的抽

3、樣檢驗（最終檢驗）抽檢的作業(yè)指導(dǎo)書（抽樣標(biāo)準(zhǔn)： AQL 水平及檢驗方法）抽檢記錄7設(shè)備檢驗安全測試設(shè)備臺帳主要設(shè)備的核準(zhǔn)方法和記錄內(nèi)部核準(zhǔn)方法和記錄8認證產(chǎn)品一致性檢驗（適用于年度檢驗）是否保留并能夠提供 UL 簽發(fā)的 CDF， 照片及證書復(fù)印件，是否保留并能夠提供工廠內(nèi)部進行的一致性檢查的記錄，安排認證產(chǎn)品的生產(chǎn)或在倉庫內(nèi)保留前期生產(chǎn)的認證產(chǎn)品UL 檢驗員與結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和照片數(shù)據(jù)核對是否存在差異，或違反安全公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量控制流程圖商場/銷售/市場訂單工程部/新產(chǎn)品IQC 不合格上合 格挑選加工一讓步不合格,退供應(yīng)商一返工不合格一修理. 事讓步報廢生產(chǎn)（制程檢測）合格QAI接.收成品倉銷售/商

4、店經(jīng)理（交貨）服務(wù)銷售/商店經(jīng)理（市場）生產(chǎn)流程圖穎譙高迅電子有限公司節(jié)能燈生產(chǎn)工藝及品質(zhì)控制流程圖U I友科）拗料+廠檢史 F-，區(qū)貨 .V Paes士電i制作|G盛科色美.范一）13.原芨燈首Fail。.插件檢至二一1.打打線Pj=sIl漫俾，切腳S.尋酊外FaiPwl4芯片嗎Pass卜型板與燈首有才20電騰怛能測試Pass與.上蓋與燈管支柒扣包I瓦曲燈旃廠IPass24.精潔虎燈IFaV站外觀校驗Pa*V北蹲整隧時印字不宮格返回工序5. 燈頭不臺格返回工序亂 燈者不合格返回工序】工年刖燈把、裝藉上W與錢蹈悵焊拓折6年臭示合格品流程， 衰示不合格品疣程 新檢監(jiān)合格，表示性驗不音格；說明:1

5、. 晨示生產(chǎn)工序y聶示檢驗工序,制訂:核批推打乜 裝1FM.退回生產(chǎn)年間退工,、27 最V m打產(chǎn)品更改流程圖或文件公司名稱生產(chǎn)控制程序文件編號FS-P-009版 本B/0版 次變更說明（含變更貞次說明）制訂審核批準(zhǔn)發(fā)行日期版受文單位簽收文件 回收 記錄次總經(jīng)理行政部制造部品管部技術(shù)部物料部版受文單位簽收文件 回收 記錄次備注:作廢文件收回則于“文件回收記錄“欄內(nèi)打說明QC人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄QC人員及關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄 表工廠名稱：共頁第 頁在舁 廳P培訓(xùn)日期培訓(xùn)部門培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

6、來料檢驗相關(guān)文件（如標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書等）來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書1. 所有“物料清單”內(nèi)的物料都必須作來料檢驗，來料檢驗前先以“元件評估報告”驗證供應(yīng)商資格，然后以此報告及樣品為準(zhǔn)對來料作抽檢。2. IQC根據(jù)相應(yīng)物料的工程樣板及檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對來料進行判斷。3. 來料檢驗過程及結(jié)果記錄于“來料檢驗報告”內(nèi)，當(dāng)進料不合格時，以此報告通知業(yè)務(wù)科，由業(yè)務(wù)科根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理。4. “來料檢驗報告”需經(jīng)質(zhì)檢科長審核，ISO推行室經(jīng)理批準(zhǔn)。5. “來料檢驗報告”請參見附表一附表來料檢驗報告 NO:判定 口合格口不合格貨 倉物料編號：收貨數(shù)量：送貨單號：放置位置：物料名稱：收貨日期：訂單號：送檢日期：供應(yīng)

7、商機型：送檢單號：送檢人：IQC檢驗 依據(jù)口規(guī)格書口正常一次抽樣方案工程樣板口其它口加嚴(yán)檢查口放寬檢查抽樣數(shù)：AQL 值：MA :MI :不良品允收數(shù)在舁 廳P缺陷內(nèi)容檢驗結(jié)果12345678檢查員：審核：物料處理物料處理：口挑選 口有條件接受 口退料生產(chǎn)部：米購：PEQA備注：反饋供應(yīng)冏方式：書面當(dāng)面交談口電話供應(yīng)商回復(fù)改善對策：回復(fù)日期：注：請務(wù)必在規(guī)定時間（口 12小時口 24小時 48小時 72小時）內(nèi)答復(fù)，以幫助我們知道處理 情況。此報告通知次數(shù)為：第一次第二次口第三次制程（生產(chǎn)）檢驗相關(guān)文件制程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書1. 新產(chǎn)品試產(chǎn)成功后，質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品要求、工藝流程等制訂“制程控制圖表”

8、 。2. 生產(chǎn)過程中按照“制程控制圖表”實施制程檢驗并對檢驗的結(jié)果實施管制。3. 制程檢驗記錄于“檢測工位日報表”或“電子頭或成品燈檢測記錄” 、 “ IPQC 巡檢報告”內(nèi)，“IPQC巡檢報告”須經(jīng)質(zhì)檢科長審核。運作流程1 新產(chǎn)品1.1 工程部針對具體的新產(chǎn)品項目作設(shè)計制作，將初步設(shè)計方案提交總工程師審核批準(zhǔn)后，再負責(zé)統(tǒng)籌作新產(chǎn)品試產(chǎn)。1.2 工程部需召集業(yè)務(wù)科、工程部、質(zhì)檢科及生產(chǎn)科開會討論新產(chǎn)品試產(chǎn)安排事宜，具體如下：1.2.1 工程部向與會者展示并詳細介紹新產(chǎn)品的樣品、圖紙、物料清單、技術(shù)要求等資訊。1.2.2 業(yè)務(wù)科根據(jù)訂單、物料等情況協(xié)調(diào)時間及數(shù)量（不少于100 個）作好準(zhǔn)備。1.

9、2.3 生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃，作好準(zhǔn)備。1.2.4 工程部準(zhǔn)備臨時工藝流程及相關(guān)工藝指示。1.2.5 質(zhì)檢科準(zhǔn)備所需的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及儀器。1.3 試產(chǎn)的產(chǎn)品所有檢測都需作100%全檢，最終成品由工藝科抽取25%以上作開關(guān)壽命性能實驗。1.4 質(zhì)檢科、工程部、生產(chǎn)部及業(yè)務(wù)科于試產(chǎn)后作總結(jié)，由工程部召開總結(jié)會議討論以下結(jié)論并記錄于“產(chǎn)品試產(chǎn)總結(jié)報告”內(nèi)。1.4.1 現(xiàn)時設(shè)計制造的難易程度。1.4.2 試產(chǎn)的工藝規(guī)范滿足設(shè)計要求的程度。1.5 若結(jié)果可接受，則工藝科發(fā)放相應(yīng)的“工程圖紙” 、 “物料清單” 、 “工藝流程” 、 “操作規(guī)程” ， 質(zhì)檢科發(fā)放“制程控制圖表” 、 “質(zhì)量檢驗卡” ，投入批量生

10、產(chǎn)，若結(jié)果不可接受，則分析原因 再試產(chǎn)，直至可接受為止。詳細參考“樣品制作及試產(chǎn)運作程序 ” 。2 . 生產(chǎn)計劃、安排與控制2.1 生產(chǎn)計劃2.1.1 生產(chǎn)科隨時總結(jié)所有生產(chǎn)出貨信息作生產(chǎn)分析，預(yù)見各類問題并協(xié)調(diào)相關(guān)部門予以解決，在此基礎(chǔ)上制訂車間的生產(chǎn)計劃。2.1.2 生產(chǎn)計劃采用“看板”方式，在白板上詳細標(biāo)明各工段：某時間、生產(chǎn)某產(chǎn)品、生產(chǎn)多少等要求。2.2 生產(chǎn)安排2.2.1 生產(chǎn)科各工段根據(jù)生產(chǎn)計劃作生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，包括：領(lǐng)料與保存，圖紙/工藝流程/操作規(guī)程等文件、合適的人員等等。2.2.2 按照工藝流程安排生產(chǎn)線，安排合格的人員上崗，使用正確的物料及好的工藝設(shè)備，按照文件要求操作開始生

11、產(chǎn)。2.3 生產(chǎn)控制2.3.1 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。2.3.2 做好設(shè)備、測試架的管理。2.3.3 做好物料的標(biāo)識隔離，多余的物料及時處理。2.3.4 根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的穩(wěn)定， 保證質(zhì)量符合要求。詳細參考“制程檢驗運作程序” 。2.3.5 及時掌握各工位生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)順暢并按計劃如期交貨。2.4 生產(chǎn)日報2.4.1 總結(jié)每天生產(chǎn)的出數(shù)、合格率等情況，及時處理不良品，多余物料或其他問題。2.4.2 預(yù)見第二天的生產(chǎn)情況并解決可能出現(xiàn)的問題。2.5 詳細參考“生產(chǎn)計劃、安排與控制運作程序” 。3 生產(chǎn)設(shè)備、儀器及環(huán)境3.1

12、 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、 測試架日常維護保養(yǎng)指示做好日常維護保養(yǎng)工作， 并記錄于 “設(shè)備 （儀 器或測試架）日常保養(yǎng)卡”內(nèi)。3.2 維修組負責(zé)對設(shè)備及測試架作故障維修及定期檢修。3.3 各工段負責(zé)其生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的5s管理（清理、清潔、整理、整頓、教養(yǎng)）由生產(chǎn)科或公司指定 的部門引用“ 5S 檢核表”作檢核。3.4 詳細參考“生產(chǎn)設(shè)備、儀器及環(huán)境管理程序” 。由貨檢驗相關(guān)文檔生貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書1 所有出貨必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行出廠，由質(zhì)檢科制訂各產(chǎn)品的“質(zhì)量檢驗卡” 。2 最終檢驗遵守GB2828-87單次正常抽樣水平H , AQL : 0.65/2.5,或客戶訂單要求及“質(zhì) 量檢驗卡” 。3最

13、終檢驗記錄于“最終檢驗報告”內(nèi)，此報告須經(jīng)ISO推行室經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備管理相關(guān)檔（如校準(zhǔn)記憶，設(shè)備臺帳等）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細表工廠名稱：共頁第 頁序 號生產(chǎn)設(shè)備名稱生產(chǎn)制造廠主要技術(shù)參數(shù)臺數(shù)校準(zhǔn)日期基本的生產(chǎn)設(shè)備（如高壓儀等）要檢測儀器、檢測設(shè)備明細表工廠名稱：共頁第 頁序 號檢測儀器設(shè)備名稱檢測儀器設(shè)備制造廠測量范圍精度臺數(shù)工位接地電阻測試作業(yè)指導(dǎo)書6. 測試時設(shè)備的狀態(tài)：設(shè)備在不加電狀態(tài)下測試7. 針對于具有接地的設(shè)備進行測試8. 在測試前先將儀器的電流調(diào)為 0 ， 測試時的測試點選擇樣機的接地的遠點與設(shè)備電源接口處或電源線的接地端9. 打開測試按鍵，將測試電流調(diào)節(jié)到需要的電流值，并維持相應(yīng)標(biāo)

14、準(zhǔn)要求的時間，記錄測試結(jié)果10. 測試時注意事項：1) 開始測試時將設(shè)備的測試電流調(diào)為 02) 測試耐壓、絕緣測試作業(yè)指導(dǎo)書1. 測試時設(shè)備的狀態(tài)：設(shè)備在不加電狀態(tài)下測試2. 在測試時選擇所需要測試的部位， 按照要求選擇相應(yīng)的測試電壓及其性質(zhì) (交流或直流) 并設(shè)置儀器的電流限值和測試時間以及絕緣電阻的最小限值與測試電壓3. 測試時注意事項：1) 此測試是高電壓的測試，測試時注意測試時的安全，建議測試時使用相應(yīng)的絕緣設(shè)施或工具2) 測試注意測試電壓性質(zhì)的選擇，交流、直流以及頻率不合格品控制1. 來料檢驗 :1.1 IQC 根據(jù)相應(yīng)物料的工程樣板及檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對來料缺陷進行判斷，若超過允收范圍的，

15、此批來料則不合格。不合格來料由IQC檢查員填寫 （附表一）,交科 文審核。1.2 來料判為不合格，由IQC科文將及樣品呈交物料處理會議，物料處理會議由品管部、物料部、制造部相關(guān)人員組成。1.3 物料處理會議根據(jù)不合格程度對成品質(zhì)量、生產(chǎn)進度有影響的意見有分歧時，由總經(jīng)理作出最終處理決定。1.4 物料處理：挑選、有條件接受 （ 即讓步接受 ） 、退料。凡判為挑選、有條件接受物料貼分選標(biāo)識，退料貼不合格標(biāo)識。1.5 將不合格來料處理結(jié)果以通知物料部，物料部按處理入倉。對退料，物料部采購需追供應(yīng)商按要求補料。1.6 IQC 將判定不合格來料，以通知供應(yīng)商，供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)改善對策。對沒有按要

16、求時間回復(fù)之供應(yīng)商，每月匯總后交物料部采購予以扣分處理，作為評審供應(yīng)商的依據(jù)。2. 在制造過程中，發(fā)現(xiàn)不良品，由制造部PE進行分析。經(jīng)確認屬原材料來料不良，由PE開據(jù)反饋給品管部IQC。IQC進一步確認后以 （附表 二）反饋供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回復(fù)改善對策。IQC跟蹤確認，對沒有按要求時間回復(fù)之供應(yīng) 商，按 4.1.6 處理。3. 在制造過程中發(fā)現(xiàn)的不良品 , 檢測員需在機上注明不良現(xiàn)象, 并放在維修箱內(nèi) , 交給修理人員修理； 修理員須將不良原因填入, 且待修的與已修理的產(chǎn)品區(qū)分明確。 制造部文員根據(jù)修理報告表與 QCK告表進一步分析統(tǒng)計，做好不良品分析日報表（ 附表三）, 并由予以保存。4

17、. 半成品檢驗: 插機拉、加工臺生產(chǎn)物品需安排質(zhì)檢員百分之百的目測檢查，如發(fā)現(xiàn)的不良品 ,屬材料不良，須立即分開，再將不合格材料交由制造部 PE分析后，送至IQC確認.5. 任何部門的任何人員在整個生產(chǎn)過程中 , 若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常必須第一時間反應(yīng)到科文或主管。經(jīng)制造部PE分析屬來料不良時,先聯(lián)絡(luò)IQC,由IQC召集相關(guān)部門采取緊急措施；技術(shù)方 面異常時, 立即通知高層及相關(guān)部門一同協(xié)商處理。6. 成品檢驗:6.1 QA 根據(jù) 對成品進行抽驗。若發(fā)現(xiàn)檢驗不合格時填寫，經(jīng)IPQC拉長核對并通知制造部科文或主管。品管部開具（附表四），交制造部責(zé)任人由其填寫糾正及預(yù)防措施，由品管部跟進。QA僉驗出的

18、不合格品，由制造部PE進行分析與維修，并反饋給制造部相關(guān)責(zé)任人員。6.2 生產(chǎn)線返工時，依據(jù)QA所檢驗的不良項目進行重新檢驗。返工完 畢后，由QA重新抽檢，直到檢驗合格才可進倉。7. 巡查檢驗 :IPQC 拉長隨時巡查生產(chǎn)線上各階段操作員是否按照拉長的要求和作業(yè)指導(dǎo)書工作,對來料 / 半成品、成品擺放是否符合要求, 以及人為的可導(dǎo)致不良品發(fā)生向員工指出并進行口頭警告 , 下次巡查時對該工位進行重點檢查, 查看是否已將不合格項進行改正 , 如有改善將作好記錄 , 如無改善或改善不徹底就及時報告上司，并用 通知制造部相關(guān)責(zé)任人。8. 以上階段發(fā)生不合格時, 報告及處理方式詳見附件一不合格品處理流程

19、圖附件一：不合格品處理流程發(fā) 生 階 段不合格 類別處理流程處理 方式作業(yè) 員現(xiàn)場 主管QC品管 部制造 部技術(shù) 部物料 部行政 部總經(jīng) 理來 料 檢 驗輕微0 1401卜 一呷口頭V .嚴(yán)重n*卜0 n.、0J. 來料 質(zhì)量 問題 改善 要求 書LJ1O1 .U 制 程 檢 驗輕微0 一1口頭嚴(yán)重0 1 t1 1,不合 格品 處理 報告二口1_1*v.成 品 檢 驗輕微01-_1b1口頭嚴(yán)重一-nI.A _M 一，不合 格品 處理 報告-4- 410口頭口-O-:0A.r嚴(yán)重1 11 口 _1一-.A(.0 ， .一0 合品理一一告 不格處報口,-,注：。表示發(fā)現(xiàn)；表示評審；表示批準(zhǔn)；口表示處置;1.表示知會；表示存檔；一表示過程附表來料檢驗報告 NO:判定 口合格口不合格貨 倉物料編號：收貨數(shù)量：送貨單號：放置位置：物料名稱：收貨日期：訂單號：送檢日期：供應(yīng)商機型：送檢單號：送檢人：IQC檢驗 依據(jù)口規(guī)格書口正常一次抽樣方案工程樣板口其它口加嚴(yán)檢查口放寬檢查抽樣數(shù)：AQL 值：MA :MI :不良品允收數(shù)在舁 廳P缺陷內(nèi)容檢驗結(jié)果12345678檢查員：審核：物料處理物料處理：口挑選 口有條件接受 口退料生產(chǎn)部：米購：PE