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文檔簡(jiǎn)介

1、 目錄質(zhì)量環(huán)境管理(QEM)手冊(cè)3不合格品控制程序37采購(gòu)控制程序42產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序50法律法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別控制程序54顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序58管理評(píng)審控制程序61合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序64環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序68記錄控制程序74監(jiān)視和測(cè)量控制程序79糾正與預(yù)防控制程序84部審核控制程序90能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序95生產(chǎn)過程控制程序98數(shù)據(jù)分析控制程序104文件控制程序109信息交流控制程序116應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理控制程序121與顧客有關(guān)的過程控制程序129環(huán)境管理運(yùn)行控制程序134質(zhì)量環(huán)境管理(QEM)手冊(cè)第01版文件編號(hào):QDBH-GLSC-01分 發(fā) 號(hào):受控

2、狀態(tài):受 控發(fā)布日期:2007年 05 月 01 日實(shí)施日期:2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境管理(QEM)手冊(cè)第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理: 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求和ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)與使用指南,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容體系

3、運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:(1)確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉與質(zhì)量、環(huán)境的過程得到建立和保持;(2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運(yùn)行、業(yè)績(jī)以與改進(jìn)的需求;(3)在整個(gè)公司促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、顧客要求意識(shí)與環(huán)境保護(hù)意識(shí)的形成,并確保在公司貫徹;(4)就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理:年 月 日標(biāo) 題頁 碼ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照頒布令 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書0.1 目錄1. 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說明2. 企業(yè)簡(jiǎn)介3. 公司組織結(jié)構(gòu)3.1 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

4、3.2 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限3.3 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針5.4 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)5.5 環(huán)境管理方案5.6 環(huán)境因素5.7 法律與其他要求5.7 管理評(píng)審6. 資源管理6.1 信息交流6.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7 運(yùn)行控制7.8 應(yīng)急準(zhǔn)

5、備和響應(yīng)8. 監(jiān)測(cè)、測(cè)量與分析、改進(jìn)8.1 顧客滿意8.2 產(chǎn)品、環(huán)境與過程的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格與不符合(違章)的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 糾正、預(yù)防與改進(jìn)8.6 部審核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1;4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1;7.2;7.3;7.55.2;7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3;8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2;4.3.34.

6、3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6;4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊(cè)說明1.1 手冊(cè)容:本手冊(cè)系根據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系 要求、ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南以與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。包括:(1)公司質(zhì)量管理體系的圍,包括了ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)中除了7.3以外的全部要求;刪減7.3的理由是:本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝均為成熟工藝,沒

7、有設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程。(2)公司環(huán)境管理體系的圍,包括了ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;(3)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。1.2 手冊(cè)適用圍:適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)與管理,供公司部使用,也可用于認(rèn)證和合同的目的,作為向顧客、第三方評(píng)審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。1.3 術(shù)語和定義:本手冊(cè)采用ISO90002000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)與使用指南的術(shù)語和定義。1.4 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件,是受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由品管部統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)發(fā)放,未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準(zhǔn),任何人

8、不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還,辦理核收登記。1.5 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。1.6 在手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,與時(shí)反饋給管理者代表,根據(jù)需要與時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審;必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改,具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2 公 司 簡(jiǎn) 介3 組織機(jī)構(gòu)與職能分工(詳見職責(zé)要求附件)3.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖3.2 職責(zé)和權(quán)限3.3 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公

9、司實(shí)施有效管理的總的框架,是唯一的管理模式。公司任何的管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。2. 適用圍適用于對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境與其全面管理體系的總要求與文件要求。3. 職責(zé)體系圍各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。4. 要求4.1 總要求4.1.1公司按照ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性,公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉與的過程、環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別,并根據(jù)其重要性進(jìn)行相應(yīng)的控制。4.1.3應(yīng)確定過程之間的相互作用與環(huán)境影響,明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境績(jī)效的相關(guān)活動(dòng)。 4.1.4根據(jù)

10、標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際,編制相應(yīng)的作業(yè)文件,確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程有效運(yùn)行和受控,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。4.1.5確保可以獲得的必要的信息,以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。4.1.6運(yùn)用適宜的手段和方法對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.7通過體系的有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.8通過部審核、管理評(píng)審、經(jīng)營(yíng)會(huì)議等來有效監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程。4.1.9通過人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境等的控制,確保資源與信息得以提供。4.1.10對(duì)過程進(jìn)行記錄、核查、評(píng)審和分析,持續(xù)改進(jìn)過程能力,作為達(dá)成本公司方針目標(biāo)永續(xù)的運(yùn)作與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。4.1.11確保外包產(chǎn)品/

11、過程符合本公司質(zhì)量、環(huán)保管理體系要求。4.2 文件要求4.2.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括:(1)方針、目標(biāo)(2)手冊(cè)(3)程序文件(4)職責(zé)分工和任職資格要求(4)相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等(5)相關(guān)記錄、表單等。4.2.2本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過程因素與人員能力等方面因素。4.2.3本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件以書面和電子版的形式出現(xiàn)。4.2.4質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)(1)本公司編制的質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè),已覆蓋了ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的容。(2)與ISO9001:2000對(duì)照的刪減要求在章節(jié)1中

12、已作出了充分的刪減說明。(3)表述各過程間的相互關(guān)系與有效連結(jié)的述。4.2.5文件控制建立文件控制程序,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。(1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的。(2)必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn)。(3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。(4)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。(5)確保文件保持清晰、易于識(shí)別。(6)確保外來文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。(7)作廢文件得到控制與標(biāo)識(shí)。4.2.6 記錄控制建立記錄控制程序,確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索,且規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置方法,有效控制,以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系

13、有效運(yùn)行的證據(jù)。4.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 記錄控制程序 4.2.4 4.5.35 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃1. 目的為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的建立、實(shí)施和保持,應(yīng)對(duì)體系與其所包含的產(chǎn)品、活動(dòng)和過程進(jìn)行策劃,并建立相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案。2. 圍適用于對(duì)體系、過程、產(chǎn)品等進(jìn)行的策劃。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)體系的總體策劃;3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定體系的目標(biāo)指標(biāo)和方案;3.3人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別環(huán)境因素,評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素;3.4品管部負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別適用

14、的法律法規(guī),并進(jìn)行評(píng)價(jià);3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與產(chǎn)品、活動(dòng)和過程有關(guān)的策劃與目標(biāo)指標(biāo)、方案的實(shí)施。4為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng),保留此序號(hào)。5管理職責(zé)(1)總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行策劃,以滿足體系目標(biāo)、指標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求。(2)確定質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的策劃:a按照質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系;b組織的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;c組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化;d現(xiàn)有體系未能覆蓋特殊事項(xiàng)。5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)所需的資源、過程等加以策劃。

15、并做出承諾:(1)須達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理過程,確定過程的輸入、輸出與活動(dòng),并做出相應(yīng)規(guī)定。(2)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。(3)依據(jù)能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序?qū)靖鲉T工進(jìn)行教育訓(xùn)練,以確保全員充分理解顧客滿意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求與其重要性。(4)制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo),并將其分解、傳達(dá)各階層,對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。(5)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的差距,確定持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。(6)確定對(duì)公司重大環(huán)境因素是否

16、對(duì)外交流與應(yīng)采取的方式。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)貿(mào)易部、品管部根據(jù)顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序,對(duì)顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查,并按程序要求進(jìn)行分析,對(duì)顧客的各種抱怨進(jìn)行處理,充分了解顧客的要求與期望,并將其傳遞至相關(guān)部門,各相關(guān)部門依糾正措施與預(yù)防措施控制程序確定實(shí)施改進(jìn)與預(yù)防對(duì)策,以達(dá)到顧客滿意的目的。5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針5.3.1最高管理層制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的依據(jù)。5.3.2方針中應(yīng)體現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防與遵守法律法規(guī)的承諾。5.3.3質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境承諾定期在管理評(píng)審中檢討其適宜性,與是否兌現(xiàn)了對(duì)于管理體系要求與持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾

17、,并評(píng)審其變更的需要。5.3.4通過教育訓(xùn)練、會(huì)議、宣傳等方式由最高管理層逐層對(duì)本公司各員工進(jìn)行宣貫,以使全員充分理解質(zhì)量、環(huán)境方針,并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)方、顧客的宣傳,增加監(jiān)督力度,以強(qiáng)化公司的體系管理,提高產(chǎn)品信譽(yù)度和公眾形象。本公司的質(zhì)量方針:釋 義: 本公司的環(huán)境方針:釋 義:5.4 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)公司高級(jí)管理層通過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與管理評(píng)審會(huì)議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo),并將這些目標(biāo)分解到各部門,目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量,且包括滿足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求,并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。本公司質(zhì)量目標(biāo):各部門質(zhì)量分目標(biāo):生產(chǎn)部:品管部:貿(mào)易部:儲(chǔ)運(yùn)部:人力資源部:采購(gòu)部:工程部:財(cái)務(wù)部:本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):目

18、標(biāo)指標(biāo)減少能源消耗每萬元產(chǎn)值用電量不大于 度;用水量不大于 立方,并力爭(zhēng)每年節(jié)約 %。污水達(dá)標(biāo)排放PH值在 之間,COD ppm ,BOD ppm ,TFM ppm 。固體廢棄物合理處置垃圾分類存放率達(dá)到 %以上??刂圃肼?,降低噪聲分貝企業(yè)臨界噪聲白天不大于 分貝,夜間不大于分貝。降低火災(zāi)發(fā)生率火災(zāi)發(fā)生率為05.5環(huán)境管理方案5.5.1 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a環(huán)境方針明確要求的;b環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求;c評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素;d能源、資源的消耗與循環(huán)利用。5.5.2 制定環(huán)境管理方案的要求:a. 技術(shù)上可行;b. 經(jīng)濟(jì)上允許;目標(biāo)要具體,指標(biāo)可量化,管理方案應(yīng)明確規(guī)定各職能部門在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)

19、中的責(zé)任,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間。5.5.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制訂和實(shí)施(1)管理者代表、人力資源部負(fù)責(zé)組織各職能部門每年評(píng)審、制定一次環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,并于每年12月底編制公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案;(2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至各職能部門;(3)各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行有效的管理和控制,同時(shí)使負(fù)有環(huán)境職責(zé)的員工能夠充分理解并貫徹實(shí)施,產(chǎn)生的記錄報(bào)人力資源部考核、存檔。5.5.4 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的檢查與評(píng)價(jià)(1)人力資源部對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行隨時(shí)檢查,每半年對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、

20、管理方案的完成情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià),并填寫體系目標(biāo)考核表,報(bào)總經(jīng)理、管理者代表各一份;(2)當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案未能按期完成時(shí),應(yīng)采取可行的措施予以糾正,直至達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。具體參照監(jiān)視和測(cè)量控制程序。5.5.5 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案除年度制定、修訂外,如遇以下情況由人力資源部組織對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案重新評(píng)審,需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修改:(1)如果一個(gè)項(xiàng)目涉與到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),應(yīng)對(duì)有關(guān)的方案進(jìn)行修訂,以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目相適用;(2)環(huán)境管理方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)要求,不能對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制;(3)管理評(píng)審提出更高或

21、更新要求時(shí);(4)環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí);(5)外部審核、部審核發(fā)現(xiàn)不合理時(shí);(6)執(zhí)行過程中,執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)不合理時(shí);(7)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí);(8)出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染事故或顧客抱怨等。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。5.6 環(huán)境因素5.6.1明確環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)依據(jù),對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行分析、識(shí)別、評(píng)價(jià),確定重大環(huán)境因素;識(shí)別環(huán)境因素的圍應(yīng)覆蓋本公司能夠控制或能夠施加影響的活動(dòng) 、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素,在識(shí)別環(huán)境因素時(shí),要充分考慮計(jì)劃中的或新開發(fā)的或新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的影響,識(shí)別環(huán)境因素時(shí),應(yīng)考慮公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)情況,以與相關(guān)方在區(qū)域的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。5

22、.6.2環(huán)境因素應(yīng)對(duì)過去、現(xiàn)在和將來存在或可能存在的環(huán)境影響進(jìn)行分析,充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預(yù)防,充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問題。5.6.3在生產(chǎn)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各階段各環(huán)節(jié),各職能部門采用問卷調(diào)查、重要污染源調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、專家咨詢和現(xiàn)場(chǎng)觀察相結(jié)合的方法,識(shí)別出環(huán)境因素。5.6.4公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮:(1)環(huán)境法律法規(guī)的符合性;(2)公司的企業(yè)形象;(3)本公司整體環(huán)境的改善;(4)相關(guān)方的行為是否合法等。5.6.5通過環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素,即重要環(huán)境因素,在建立公司的環(huán)境管

23、理體系時(shí),要充分考慮對(duì)重要環(huán)境因素的控制和管理。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至公司各部門負(fù)責(zé)讓有關(guān)崗位工作人員了解。5.6.6為保持信息的有效性,人力資源部每年定期組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià),如有下列變化時(shí),應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行與時(shí)更新,并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià):(1)法律、法規(guī)和其它要求出臺(tái)、修改和廢止時(shí);(2)相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境污染投訴時(shí);(3)公司發(fā)展規(guī)劃或環(huán)境方針做出重大調(diào)整時(shí);(4)環(huán)境質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)。5.6.7本要素按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序?qū)嵤┛刂啤?.7 法律法規(guī)和其他要求5.7.1建立法律法規(guī)與其它文件和需求的收集渠道和網(wǎng)絡(luò);5.7.2對(duì)收集的法規(guī)

24、信息進(jìn)行選擇、識(shí)別,判定適用于本企業(yè)的法律法規(guī),并對(duì)收集和選擇的法規(guī)信息整理存檔;5.7.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在環(huán)境治理技術(shù)上確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能夠滿足所擇取的法規(guī)與其他要求;財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)滿足相關(guān)法規(guī)要求的運(yùn)作費(fèi)用分析并確保資金的落實(shí);5.7.4跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化,并與時(shí)更新相應(yīng)的清單;5.7.4本要素按法律法規(guī)與其他要求控制程序?qū)嵤┛刂啤?.8管理評(píng)審5.8.1總則制定管理評(píng)審控制程序,依程序規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。5.8.2評(píng)審輸入(1)部審核結(jié)果;(2)顧客的反饋;(3)過程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的合格率與環(huán)境績(jī)效;(4)糾正和預(yù)防措施;(

25、5)顧客投訴的處理;(6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;(7)可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更;(8)改進(jìn)的建議。5.8.3評(píng)審的輸出(1)管理評(píng)審輸出,包括質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系與其過程有效的改進(jìn);(2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品與環(huán)境的改進(jìn);(3)資源的需求、增加或變更;(4)評(píng)審結(jié)果以會(huì)議記錄形式審批和下發(fā)。6. 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo) 5.3;5.4.1 4.2;4.3.3環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序 4.3.1法律法規(guī)和其他要求控制程序 5.2;7.2.1 4.3.2環(huán)境管理方案 4.3.3管理評(píng)審控制程序 5.

26、66 資源管理1 目的公司應(yīng)與時(shí)確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源,以便:(1)實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。(2)通過滿足顧客與有關(guān)相關(guān)方的要求,增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意。(3)確保與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素得到控制。(4)確保資源的共享與信息交流,保證部溝通和外部溝通順暢。2圍本手冊(cè)所指資源可包括:人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資源等;必要時(shí)還可包括利用外部供方提供的資源。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源需求計(jì)劃,資源提供的最終審批;3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的資源管理工作;3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。4/5為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編

27、號(hào)的對(duì)應(yīng),保留此序號(hào)6. 資源提供各部門每年針對(duì)需完成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo),提出資源配置的需求,包括人員編制、教育訓(xùn)練計(jì)劃、設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源等??偨?jīng)理依據(jù)市場(chǎng)需求,確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,統(tǒng)籌公司資源分配與核準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源:(1)實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;(2)通過滿足要求,增強(qiáng)顧客滿意。當(dāng)各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時(shí),由責(zé)任部門進(jìn)行策劃,必要時(shí),經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)的需要時(shí),由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門執(zhí)行。6.1 信息交流 6.1.1建立部和外

28、部信息交流渠道和網(wǎng)絡(luò):-生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)部信息的收集和傳遞;-人力資源部、貿(mào)易部負(fù)責(zé)外部信息的收集和傳遞;-有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)部信息的收集和傳遞;-品管部負(fù)責(zé)對(duì)部、外部信息的匯總、整理、分類并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門。6.1.2職能部門應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行分類、整理、傳遞、跟蹤;6.1.3對(duì)涉與重大產(chǎn)品事故或重要環(huán)境因素的外部信息和緊急狀態(tài)下信息,必須與時(shí)提交管理者代表審批處置;6.1.4部信息傳遞的容和方式(1)公司部在體系文件不明確的地方以工作聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行溝通。(2)公司每周召開周例會(huì),就本周存在的問題進(jìn)行溝通,由人力資源部負(fù)責(zé)編制會(huì)議紀(jì)要,下發(fā)各部門。(3)公司每月召開月度總結(jié)會(huì),形成會(huì)議

29、決議,由人力資源部負(fù)責(zé)編制會(huì)議記錄,總經(jīng)理審核后,下發(fā)至各部門。(4)各車間設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)宣傳欄,貼生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量、環(huán)境、文件等方面的信息。(5)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息、由其產(chǎn)生的部門與時(shí)傳遞相關(guān)部門和人員,并記錄其容和結(jié)果。(6)異常監(jiān)測(cè)結(jié)果、審和管理評(píng)審的結(jié)果由公司品管部傳遞到相關(guān)部門。(7)獲取和更新適用于法律法規(guī)與其他要求的信息要與時(shí)傳遞到相關(guān)部門。6.1.4外部信息傳遞的容和方式:(1)主要容:法律法規(guī)和其他要求;外部的投訴與抱怨;相關(guān)方的要求;上級(jí)部門的要求;環(huán)境事件;守法情況;環(huán)境績(jī)效;與重要環(huán)境因素有關(guān)的信息;應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方的環(huán)境法律法規(guī)和國(guó)家環(huán)保政策。(2)交流的形式:報(bào)刊雜

30、志、會(huì)議、文件、對(duì)講機(jī)、公開、熱線(或投訴)、 、電子、網(wǎng)絡(luò)等;如出現(xiàn)較大、重大問題,應(yīng)與時(shí)向管理者代表匯報(bào)。6.2 人力資源6.2.1總則依能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序,為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的目標(biāo)而提供所需人力資源,明確各崗位職責(zé)與權(quán)限。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)各部門鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的人員能力,人力資源部制訂崗位職責(zé)要求,定期提交培訓(xùn)需求,由人力資源部擬定培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)各部門人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn),包括新進(jìn)人員培訓(xùn)與在職培訓(xùn),以確保各員工意識(shí)到自身工作的重要性與與其它部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,通過對(duì)受訓(xùn)人工作績(jī)效考核,以鑒定其訓(xùn)練有效性,同時(shí)保存教育訓(xùn)練記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理層定期檢查設(shè)施需求,對(duì)設(shè)

31、施的安置、規(guī)劃與維護(hù)進(jìn)行規(guī),并確認(rèn)與完善支援性服務(wù);人力資源部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、交通、通訊設(shè)施的管理,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、污染治理所需設(shè)備與設(shè)施的管理。6.4 工作環(huán)境最高管理者應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品要求所需環(huán)境:如人的因素和物的因素的組合,應(yīng)當(dāng)考慮:有關(guān)法律、法規(guī)的要求;創(chuàng)造性的工作方法和更多參加的機(jī)會(huì),以發(fā)揮組織人員的潛能;安全規(guī)則和指南,包括防護(hù)設(shè)備的使用;工作場(chǎng)所的位置;便于組織人員開展工作;熱度、濕度、光線、空氣流動(dòng);衛(wèi)生清潔度、噪音、振動(dòng)和污染等;人力資源部是工作環(huán)境的主管部門。具體的環(huán)境控制依據(jù)質(zhì)量環(huán)境兼容體系中環(huán)境管理的要求執(zhí)行。6.5本公司從顧客滿意的角度出發(fā),對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了

32、相應(yīng)的要求,特編制了以下的文件:標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序 5.2/5.5.3/7.2 4.4.3能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 6.2 4.2.27 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制1. 目的通過對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的有效控制,以與污染預(yù)防、節(jié)能降耗等措施的充分實(shí)施,并確保必需的人力、物力、技術(shù)和信息資源,以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行。2. 圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系圍所有過程、活動(dòng)。3. 職責(zé)各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)圍所有與生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量過程控制以與環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施運(yùn)行負(fù)責(zé)。4/5/6. 為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng),保

33、留此序號(hào)7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1由本公司生產(chǎn)部確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序,并形成文件。7.1.2每年由公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議,檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)并在部傳遞與分解落實(shí)。7.1.3生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程制定詳細(xì)的控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書,品管部制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī),并進(jìn)行充分培訓(xùn),使全員了解并遵守執(zhí)行。7.1.4由貿(mào)易部會(huì)同品管部、管理層,結(jié)合顧客要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方法與允收標(biāo)準(zhǔn),并公布遵守。7.1.5由生產(chǎn)部、品管部對(duì)制造過程、成品抽驗(yàn)檢查,確保制造過程能力與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自主檢查的穩(wěn)定性與有效性。7.1.6所有對(duì)設(shè)備控制數(shù)據(jù)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的數(shù)據(jù),必須依記錄控制

34、程序進(jìn)行控制。7.1.7對(duì)特定的合同或產(chǎn)品,可制定質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定制定與顧客有關(guān)的過程控制程序,確保顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付與交付后的要求,以與顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求,以與與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求予以規(guī)定和實(shí)施。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在向顧客作出承諾之前貿(mào)易部須對(duì)提交的標(biāo)書、接受合同或訂單與訂單的更改進(jìn)行評(píng)審,確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定,與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決,組織有能力滿足規(guī)定要求。7.2.3 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售,銷售對(duì)顧客進(jìn)行分類負(fù)責(zé)。7.2.3.1顧

35、客可以通過業(yè)務(wù)溝通產(chǎn)品信息,合約容,訂單處理,以與修改。7.2.3.2顧客反饋,包括顧客抱怨,由銷售主導(dǎo),通過與顧客確認(rèn)不良情形,采取有效的解決方案和改進(jìn)措施。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司生產(chǎn)的油脂、豆粕等產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品、成熟工藝,在實(shí)際生產(chǎn)過程中沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,故將標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款予以刪減,為了保持與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對(duì)應(yīng),保留此章節(jié)。7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程7.4.1.1公司采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求,建立采購(gòu)控制程序,對(duì)整個(gè)采購(gòu)過程實(shí)施控制。7.4.1.2采購(gòu)部根據(jù)貨物的類型,對(duì)隨后的過程活動(dòng)與最終產(chǎn)品的影響,與供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力,確定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)

36、價(jià)程度與方式。(1)調(diào)查供方質(zhì)量/環(huán)境體系的有效性和滿足合同要求的能力。(2)對(duì)新供方所提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可。(3)對(duì)新供方做出綜合評(píng)價(jià),以確定其是否列入合格供方。(4)建立供方的歷史檔案資料。根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況與評(píng)價(jià)原則,確定其合格供方的資格,對(duì)不符合要求的供方與時(shí)優(yōu)化。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求的能力與相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況,必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)材料。7.4.2采購(gòu)信息材料采購(gòu)前與使用后要向供方傳遞采購(gòu)信息。采購(gòu)信息包括:(1)批準(zhǔn)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求(2)對(duì)人員資格的要求(3)對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求(4)特殊采購(gòu)要求的圖紙、技術(shù)文件等。采購(gòu)信息應(yīng)由有資

37、格的領(lǐng)導(dǎo)或指定的專人來負(fù)責(zé)審批,以保證這些采購(gòu)信息規(guī)定的要求在同供方溝通前是適當(dāng)?shù)摹2少?gòu)部制定采購(gòu)接口文件確定采購(gòu)信息的傳遞方式,將采購(gòu)產(chǎn)品的要求與質(zhì)量狀況與時(shí)傳遞到相關(guān)職能部門,采購(gòu)信息應(yīng)與時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到供方。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1由品管部會(huì)同采購(gòu)、生產(chǎn)部門確認(rèn)進(jìn)料驗(yàn)收產(chǎn)品的圍與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并予以實(shí)施。保證進(jìn)場(chǎng)的原料、零部件或其他物品在未經(jīng)檢驗(yàn)或未采用其它方法來驗(yàn)證符合規(guī)定要求前,不得使用、加工或進(jìn)入倉(cāng)庫。當(dāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證時(shí),應(yīng)確定是否和重大環(huán)境因素有關(guān)。若進(jìn)場(chǎng)原料、零部件或其他物品經(jīng)檢驗(yàn)后不能接受,按不合格品控制程序執(zhí)行在材料驗(yàn)收處的所有貨物,應(yīng)有明確的標(biāo)記。7.4.3.2如

38、需對(duì)原材料在生產(chǎn)地進(jìn)行原材料驗(yàn)證時(shí),先由采購(gòu)?fù)ㄟ^相關(guān)部門對(duì)此驗(yàn)證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)部應(yīng)確保本公司生產(chǎn)運(yùn)作處于受控狀態(tài),保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)與工藝文件的要求;確保與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)受到控制。為此,應(yīng)確保以下容實(shí)現(xiàn):(1)信息渠道暢通,與產(chǎn)品特性有關(guān)的信息能與時(shí)傳遞到生產(chǎn)和服務(wù)提供部門;(2)指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書能與時(shí)得到;(3)各類適用設(shè)備,包括監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備,能得到正確使用與維護(hù);為此:a、各職能部門進(jìn)行信息接口,傳遞定單;在部門中確定生產(chǎn)銷售、服務(wù)等過程之間的接口程序。b、建立工序控制點(diǎn)與相應(yīng)工藝文件,生產(chǎn)與檢驗(yàn)人

39、員按照作業(yè)指導(dǎo)書操作,工序控制點(diǎn)的操作人員對(duì)工序控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收與管理。品管部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收與控制。d、對(duì)產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序?qū)嵤y(cè)量和監(jiān)控,以保證滿足質(zhì)量要求與顧客的需要與要求。e、根據(jù)用戶的要求,設(shè)置適用的倉(cāng)庫與儲(chǔ)存場(chǎng)地,制訂防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法。f、為用戶提供售后服務(wù),與時(shí)解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過程時(shí),應(yīng)明確對(duì)外包過程的控制方式與程度。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1本公司設(shè)置工序控制點(diǎn),對(duì)需要確認(rèn)的過程實(shí)施控制。包括:(1)加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

40、手段經(jīng)濟(jì)地確定和可能留有質(zhì)量隱患的工序,包括安全、性能、外觀等方面。(2)與重大環(huán)境因素有關(guān),需要進(jìn)行連續(xù)控制的工序。7.5.2.2對(duì)工序控制點(diǎn)的要求:(1)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督,以保證滿足規(guī)定的要求。(2)對(duì)操作設(shè)備的狀態(tài)和人員的資格應(yīng)加以規(guī)定,必要時(shí)保存工序、設(shè)備和人員的鑒定記錄。(3)使用特定的方法和程序進(jìn)行操作與監(jiān)控。(4)當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生變化,尤其是質(zhì)量特性、工藝設(shè)備與重大環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行重新確認(rèn)并實(shí)施相應(yīng)的變更。7.5.2.3本公司油脂、豆粕生產(chǎn)中的壓榨、浸出過程都無法通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來驗(yàn)證生產(chǎn)過程的符合性,對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員的選定,使用方法和程序,以

41、與記錄要求都予以規(guī)定和確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,并根據(jù)監(jiān)控和測(cè)量的要求,對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記,在有追溯性要求時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄。制訂產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)考慮:(1)保證每批定單的唯一、正確和可接收。(2)產(chǎn)品在加工的各個(gè)階段均有不同的明顯的標(biāo)記。(3)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)識(shí)應(yīng)按規(guī)定的程序收集和處理。7.5.3.2品管部制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記管理辦法。以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已知規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求。應(yīng):(1)檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的標(biāo)記(2)對(duì)整個(gè)加工過程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)

42、規(guī)定合適的標(biāo)記方法。(3)對(duì)庫存成品、外退成品與外退零部件進(jìn)行標(biāo)記。7.5.3.3產(chǎn)品的狀態(tài)可用標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、流程卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)軟件、放置地點(diǎn)或其它合適的方法加以標(biāo)識(shí)。被指派掌握標(biāo)記或印章的人員應(yīng)妥善使用和保管。當(dāng)不需要時(shí),則由他們的指派者收回。記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)部門。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 顧客財(cái)產(chǎn)指由我公司代為貯存的油品、信用卡等。7.5.4.2 涉與顧客財(cái)產(chǎn)管理的合同由貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客簽定。7.5.4.3 公司應(yīng)妥善保管顧客財(cái)產(chǎn),合理標(biāo)識(shí),生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)建立臺(tái)帳和出入庫記錄,并按顧客的指定用途使用。7.5.4.4 顧客財(cái)產(chǎn)在入庫前,需進(jìn)行

43、驗(yàn)證,其品質(zhì)的檢驗(yàn)由品管部進(jìn)行。7.5.4.5 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)妥善保管,確保貯存期間的質(zhì)量得到適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)。7.5.4.6 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí),貿(mào)易部應(yīng)與時(shí)向顧客報(bào)告,并加以記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存與交付顧客使用過程中,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和防護(hù),確保產(chǎn)品與顧客要求相一致,包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保管要求。產(chǎn)品出廠前的防護(hù)由生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé),成品出廠后到交付、到預(yù)定的地點(diǎn)前的防護(hù)由物流負(fù)責(zé)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制依質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求對(duì)進(jìn)料、首檢/自檢與成品檢驗(yàn)設(shè)立檢驗(yàn)控制點(diǎn),并視檢驗(yàn)技術(shù)需求配置相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6.1品管部對(duì)檢測(cè)設(shè)

44、備實(shí)施校驗(yàn),并對(duì)搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、使用期間防止損壞或失效,同時(shí)記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過程。7.6.2經(jīng)校正的儀器、設(shè)備須作好校驗(yàn)記錄,并予以標(biāo)識(shí)校正狀態(tài),且其校正必須能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。7.6.3品管部負(fù)責(zé)在公司進(jìn)行ISO10012體系的推進(jìn),指導(dǎo)各部門部建立檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的管理程序,以此證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,并保證所用設(shè)備的測(cè)量不確定度已知且測(cè)量能力滿足要求。各部門要按照程序運(yùn)行,以達(dá)到以下要求:(1)保證質(zhì)量與環(huán)境驗(yàn)證使用的所有器具,有合適的型號(hào)和精度,實(shí)現(xiàn)其要求的準(zhǔn)確和精確度,以確保有效的質(zhì)量控制。(2)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境監(jiān)測(cè)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備以與器具,必要時(shí)要按規(guī)定周

45、期或使用前進(jìn)行確認(rèn)校準(zhǔn)或調(diào)整。(3)校準(zhǔn)必須用與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)有正確對(duì)應(yīng)關(guān)系的鑒定合格設(shè)備來實(shí)施。(4)無認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。7.6.4規(guī)定和執(zhí)行校準(zhǔn)規(guī)程,它包括以下容:(1)設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、場(chǎng)所、校準(zhǔn)周期(2)校準(zhǔn)方法(3)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(4)計(jì)量員標(biāo)記(5)保存校準(zhǔn)記錄(6)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)所采取的措施(7)采取預(yù)防措施,消除潛在的問題原因7.6.5為確定和調(diào)整校準(zhǔn)周期,必須提供足以評(píng)價(jià)的記錄。7.6.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)用于項(xiàng)目、材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備超差時(shí),要把此情況報(bào)告各有關(guān)負(fù)責(zé)人,對(duì)以前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核,對(duì)該設(shè)備與任何受影響的產(chǎn)品采取措施并加以記錄。7.6.

46、7檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,應(yīng)帶有合適的標(biāo)記,以顯示正常狀態(tài)。7.6.8保證設(shè)備的校準(zhǔn)有合適的環(huán)境條件。7.6.9保護(hù)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,包括試驗(yàn)硬件和軟件,防止因調(diào)整不正確而使校準(zhǔn)定位失效。7.6.10保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.6.11當(dāng)把試驗(yàn)軟件作為合適的檢驗(yàn)手段時(shí),使用前應(yīng)加以鑒定,以證明其能用來滿足生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的可接收性。同樣,它們必須符合校準(zhǔn)撤銷的制度。7.6.12保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)記錄。7.6.13當(dāng)顧客需要驗(yàn)證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備有關(guān)的科技數(shù)據(jù)的有效性時(shí),負(fù)責(zé)計(jì)量的部門應(yīng)提供充分有力的證明。7.7 運(yùn)行控制環(huán)境

47、管理運(yùn)行控制包括:(1)與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動(dòng),包括但不限于:三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購(gòu)、合同評(píng)審。(2)由生產(chǎn)部組織責(zé)任部門編制相關(guān)運(yùn)行管理規(guī)定。(4)對(duì)所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中的重大環(huán)境因素的控制要求,由相關(guān)部門通報(bào)供應(yīng)廠商與服務(wù)商。(5)建立與重要環(huán)境因素運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)的控制程序,在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),確保本公司所有與環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)均在規(guī)定的程序下進(jìn)行。(6)建立對(duì)供方提供產(chǎn)品的環(huán)境因素控制管理程序,比如環(huán)境因素清單、管理方案 等,并將程序的有關(guān)要求通知相關(guān)方。(7)與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位,要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書;(8)搞好

48、環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng),保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn);7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.8.1確定過程中不同階段潛在的或可能出現(xiàn)的緊急狀態(tài)或事故,并針對(duì)性的制定相應(yīng)的應(yīng)急措施;7.8.2發(fā)生事故性廢氣、廢水排放以與其他對(duì)環(huán)境和生態(tài)造成影響的突發(fā)性事件(火災(zāi)、泄漏、爆炸等)均屬應(yīng)急情況控制的圍;7.8.3對(duì)應(yīng)急處理過程中的信息傳遞渠道須做出明確規(guī)定;7.8.4對(duì)應(yīng)急措施的有效性進(jìn)行迅速的跟蹤評(píng)審驗(yàn)證;7.8.5在每次應(yīng)急情況處理后,均應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序由管理者代表組織評(píng)審,并進(jìn)行必要的調(diào)整和修改;7.9公司通過以下文件要求達(dá)到過程控制,使生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求下實(shí)施運(yùn)行。 標(biāo)題

49、 ISO9001:2000 ISO14001:2004產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 7.1 4.4.6與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2 4.4.6采購(gòu)控制程序 7.4 4.4.6生產(chǎn)過程控制程序 7.5 4.4.6運(yùn)行控制程序 4.4.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 4.4.78 監(jiān)測(cè)、測(cè)量與分析、改進(jìn)1 目的為確保和證實(shí)生產(chǎn)過程中與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合性,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性。2 圍在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):a. 確定監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、容、方法、頻次和必要的記錄;b. 要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息;c. 應(yīng)考慮包括使

50、用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的適用方法與其應(yīng)用程度;d. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。3 職責(zé)根據(jù)各程序要求,主管部門負(fù)責(zé)各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。4/5/6/7. 為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng),保留此序號(hào)8. 總則8.1 總則公司策劃并實(shí)施以下方面所屬的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程:(1)證實(shí)產(chǎn)品與環(huán)保要求的符合性。(2)確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合。(3)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。(4)這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在的適用方法與其應(yīng)用程度的確定。(5)保證對(duì)水、氣、噪聲等定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意建立顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序,由貿(mào)易部主導(dǎo),其他部門協(xié)助獲得和使用這些信息,并采取相應(yīng)

51、措施,在組織溝通、傳達(dá),采取對(duì)策后,作持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2 部審核制定部審核控制程序,定期審核,每年審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核活動(dòng)和地點(diǎn)的情況與先前審核的結(jié)果予以制定,審核頻率于計(jì)劃中訂定,審核方法由部審核控制程序與審前會(huì)議說明,審核準(zhǔn)則、圍由審計(jì)劃與審?fù)ㄖ?guī)定。審資料與報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)核查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)與時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,并由審小組進(jìn)行追蹤,記錄和保持策劃、實(shí)施部審核的證據(jù),以期達(dá)到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)部、品管部在生產(chǎn)過程中,對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)過程與輔助過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量,當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保過程的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量建立監(jiān)視和測(cè)量控制程序,對(duì)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,品管部對(duì)原輔料進(jìn)料、生產(chǎn)過程與成品整個(gè)過程中,設(shè)立相應(yīng)的檢驗(yàn)點(diǎn),確定自主檢驗(yàn)與巡檢要求,并按程序或規(guī)實(shí)施,除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn),否

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