食品安全衛(wèi)生質量管理手冊范本

1、 0.1 批準頁為了健全和完善瑞怡（）食品的食品安全衛(wèi)生質量管理體系（以下簡稱管理體系），促進管理體系活動的標準化，提高公司管理水平，進一步提升公司效益，食品安全小組根據(jù)GB/T 190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系-要求和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求，遵照“科學、實用”的原則，結合公司產品和管理體系的實施情況對原管理體系文件進行標準轉版，將原安全衛(wèi)生質量手冊A版改版為食品安全衛(wèi)生質量管理手冊B版（以下簡稱手冊）本手冊闡述了公司的質量和食品安全方針與目標，明確了部門的職責和權限，對公司管理體系作了概括性描述，是本公司管理體系運行

2、的依據(jù)，也可作為第三方認證審核的依據(jù)。本手冊于2007年8 月 1日起正式實施。望公司所有部門與全體員工必須認真學習,遵照執(zhí)行?？偨浝恚狐S永發(fā)2007年7月31日0.2 企業(yè)概況瑞怡（）食品成立于2001年，是一家由投資組建的生產面制品的企業(yè)。公司致力于各種優(yōu)質面食的生產?！办n面坊”的創(chuàng)立人在已積累了三十余年的制面經驗，公司擁有一群資深的管理人員，在產品的制造過程以與質量的控制上嚴格執(zhí)行規(guī)定的操作規(guī)程，公司已建立了從面制品原料的選料、制作、產品質量的檢查、監(jiān)控全過程的管理體系。公司生產的面制品共兩個大類五十多個品種。擁有面制品生產設備和檢測設施四十余臺/套，采用國際上先進的、自動化程度較高的設

3、備和檢測手段，廠房整潔，原料全部采用優(yōu)質原料，包裝材料均符合相關的國家標準。公司的組織機構為六部，即銷售部、生產部、品質部、物流部、行政部和財務部，部門職責明確，能適應目前公司的經營和生產的需要。為了進一步提高企業(yè)的質量管理水平，以增強產品在國外市場的競爭力，為消費者提供安全優(yōu)質的食品。進一步規(guī)公司的各項管理工作和提高公司全體員工的管理素質，按照公司“客戶第一，令食客滿意就是推動我們精益求精之泉源”的方針，滿足市場、滿足顧客的需求，公司2004年根據(jù)ISO9001：2000 質量管理體系要求和會基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)的要求，公司組織相關部門和人員制定了HACCP計劃和安全衛(wèi)生質量管

4、理手冊，并予以貫徹實施，2005年11月取得CCIC食品安全管理體系認證證書和質量管理體系認證證書，進一步提高了公司質量管理基礎工作水平。隨著業(yè)務的擴大，公司于2007年2月由市怒江北路561弄6號搬遷到嘉定區(qū)嘉富路528號新廠房。（自補）2007年8月1日根據(jù)GB/T 190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系-要求和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求，遵照“科學、實用”的原則，結合公司產品和管理體系的實施情況對原管理體系文件進行標準轉版。 本手冊覆蓋瑞怡（）食品的面制食品（新鮮面、方便面）的生產和服務全過程的質量活動。瑞怡（）食品總經理

5、：黃永發(fā)公司地址：嘉定區(qū)嘉富路528號：（021）59515991 ：（021）59515992 ：2018080.3瑞怡（）食品組織機構圖總經理總經理助理管理者代表行政部物流部銷售部財務部生產部品質部0.4質量管理體系過程職責分配表職能部門（人）體系要求總經理管理者代表銷售部生產部品質部物流部行政部質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.

6、2 與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)/7.4 采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產/7.5.5 產品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施 ：主要職能部門：配合部門0.5食品安全管理體系過程職責分配表職能部門（人）體系要求總經理食品安全小組銷售部生產部品質部物流部行政部4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2文

7、件控制4.2.3記錄控制5.1 管理承諾5.2食品安全方針5.3食品安全管理體系策劃5.4職責和權限5.5食品安全小組組長5.6溝通5.6.1外部溝通5.6.2部溝通5.7突發(fā)事件準備和響應5.8管理評審6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 安全產品的策劃和實現(xiàn)7.1總則7.2前提方案7.2.1總要求7.2.2基礎設施和維護方案7.2.3操作性前提方案7.3實施危害分析的預備步驟7.4危害分析7.5操作性前提方案的設計和再設計7.6 HACCP計劃的設計和再設計7.6.1 HACCP計劃7.6.2 關鍵控制點(CCPS)的識別7.6.3關鍵控制 點中關鍵限值的確

8、定7.6.4關鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)7.6.5監(jiān)視結果超出CL時采取的措施7.7預備信息、前提方案和HACCP計劃的更新7.8驗證策劃7.9食品安全管理體系的運行7.9.1總則7.9.2可追溯性7.9.3糾正和糾正措施7.9.4潛在不安全產品的處理7.9.5召回8管理體系的驗證、確認和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3食品安全管理體系的驗證8.3.1部審核8.3.2單項驗證結果的評價8.3.3驗證活動結果的分析8.4控制措施組合的確認8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2食品安全管理體系的更新：主要職能部門：配合部門0.6管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO

9、9001:2000質量管理體系-要求和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求，結合公司生產過程的特點和公司組織機構的設置情況,加強對質量和食品安全管理體系運作的領導，特任命廠長善剛先生為公司管理者代表（兼食品安全小組組長）,負責組織質量和食品安全管理體系工作和食品安全小組工作，除了其原有的職責之外,并具有以下方面的職責和權限：a)按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000標準ISO22000：2005標準的要求建立質量和食品安全管理體系，并保持管理體系的有效運行，協(xié)調解決管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題；b)向總經理報告管理體系的情況，包括對改進的

10、需求，督促、糾正和改進管理體系的實施，并對效果進行考核；c) 策劃和組織食品安全小組的活動和培訓；d)負責公司管理體系的有關事宜以與與外部有關方的聯(lián)絡。本任命書發(fā)布之日起生效 。 總經理：黃永發(fā) 2007年 7月 1日0.7 質量管理體系的說明a) 本手冊依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系要求標準和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求的要求結合本公司的實際相結合編制，本手冊中所出現(xiàn)的“質量體系”或“質量管理體系”指本公司的衛(wèi)生、質量管理體系，包括：公司的質量活動的圍是面制品的生產和銷售服務。公司質量管理體系的圍，除了ISO9001：2000質量管理體系要求標

11、準中7.3、7.5.4條款外的全部要求。質量管理標準和本公司的質量管理體系要求的所有程序文件。對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。b) 本手冊為公司的受控文件，由總經理批準發(fā)布后執(zhí)行c) 刪減7.3和7.5.4條款的說明；公司目前生產的面制品制作方法均由”靚面坊”總部提供，公司面制品的配方均為部文件，不得外傳。公司生產的面制品所有的原輔材料均由公司自行采購，不存在顧客財產。手冊管理的所有相關事宜均由行政部按手冊的管理的規(guī)定統(tǒng)一負責管理，未經總經理批準任何人不得將手冊復制或提供給公司以外人員。手冊的持有者調離工作崗位時，應將手冊交還行政部，c) 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、

12、隨意涂抹。d) 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應按手冊的管理的規(guī)定執(zhí)行,由行政部定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；按評審結果和文件控制程序的規(guī)定對手冊進行修改。e) 質量管理體系過程的相互作用公司的活動過程為：識別顧客要求按顧客要求組織生產服務；公司生產面制品的工藝流程見產品的作業(yè)指導書。0.8 手冊的目的。a) 公司部傳達公司的質量方針、質量目標。明確組織各職能部門的管理職責、權限與部溝通的規(guī)定。b) 公司外部公司外部包括顧客、第三方認證機構等。對外展示本公司已按ISO9001：2000標準、ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求，建立了管理體系

13、，并按其規(guī)定要求運行。1 圍本手冊規(guī)定了公司按ISO9001：2000質量管理體系要求和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求，建立的食品安全衛(wèi)生質量管理體系，并通過形成文件的方法加以實施和保持以確保持續(xù)改進。本手冊適用于公司管理體系的過程識別、過程的順序和相互作用與確保過程運作的準則和方法與公司有關過程業(yè)績的監(jiān)控,確保過程質量的持續(xù)改進。本手冊適用于公司的面制食品（新鮮面、方便面）的生產和服務全過程的質量活動。2 引用標準ISO9000：2000 質量管理體系基礎和術語ISO9001：2000 質量管理體系要求ISO22000:2005 食品安全管理體系-食品鏈中

14、各類組織的要求3 術語和定義本手冊除了采用ISO9000：2000質量管理體系基礎和術語，并列出以下術語和定義，以便于員工準確理解和使用與食品安全有關的術語，實現(xiàn)溝通和交流。3.1食品安全 food safeKITAKATA：食品在按照預期用途進行制備和食用時不會對消費者造成傷害的概念。3.2食品鏈food chain：從初級生產直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉與食品與其輔料的生產、加工、分銷和處理。3.3食品安全危害 food safeKITAKATA hazard：食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在狀況。3.4食品安全方針 food safeKITAKATA

15、 policy：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全（3.9）宗旨和方向。3.5終產品 end product：組織不再進一步加工或轉化的產品。3.6流程圖flow diagram：以圖解的方式系統(tǒng)地表達各環(huán)節(jié)之間的順序與相互作用。3.7控制措施 control measure： 能夠用于防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受水平的行動或活動。3.8前提方案PRP,prerequisite program：在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動,以適合生產、處理和提供安全終產品和人類消費的安全食品。3.9操作性前提方案 operational prerequisite

16、program(OPRP)：為減少食品安全危害(3.10) 在產品或加工環(huán)境中引入的可能性和(或)污染或擴散的可能性，通過危害分析確定基本的前提方案PRP。3.10關鍵控制點 critical control point(CCP)：能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受水平是所必需的某一步驟。3.11關鍵限值 critical limit(CL)：區(qū)分可接受和不可接受的判定值。3.12 監(jiān)視 monitoring：為評價控制措施是否有效，對控制參數(shù)實施的一系列策劃的觀察或測量活動。3.13糾正 correction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。GB/T1900

17、0-2000，定義 3.6.63.14糾正措施 corrective action：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。GB/T19000-2000，定義 3.6.53.15確認 validation：獲取證據(jù)以證實由HACCP計劃和操作性前提方案安排的控制措施有效。3.16驗證verification：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。GB/T19000-2000，定義3.8.43.17更新 updating：為確保應用最新信息而進行的即時和有計劃的活動。4 管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2000標準和ISO22000:2005食品安全管理體系-

18、食品鏈中各類組織的要求，建立的食品安全衛(wèi)生質量管理體系，形成文件，加以保證和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a) 識別食品安全衛(wèi)生質量管理體系的過程，識別過程的輸入、輸出與開展的活動和相關的資源，并識別過程間的相互作用，經識別本公司的活動沒有外包過程，通過過程識別：面制品（新鮮面、方便面）的工藝流程；確保面制品的合理預期發(fā)生的相關的食品安全危害得以識別和評價，并以產品不直接或間接傷害消費者的方式加以控制；在食品鏈圍溝通與產品安全有關的適宜信息；在公司就有關食品安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以確保滿足本標準要求的食品安全；食品安全小組對食品安全管理體系定期評價，必要時

19、進行更新，確保體系反映公司的活動，并納入有關需控制的食品安全危害的最新信息。b) 明確了過程的接口關系；通過建立部門職責和崗位職責和工藝流程以予明確過程的順序和相互作用；c）按照產品和過程控制的要求明確有效控制所需的準則和方法；d) 明確并配備過程所需的資源，收集并處理過程的信息；e) 對過程的結果進行測量分析；f) 采取改進措施，確保整個過程的結果滿足策劃的要求，實現(xiàn)持續(xù)改進。4.2 文件要求。4.2.1 總要求a) 本手冊包括組織的食品安全/質量方針和食品安全/質量目標，目標按照公司食品安全衛(wèi)生質量管理體系持續(xù)改進的要求，每年初由公司采用公司文件的方法下達到有關職能部門。b) 按照ISO

20、9001：2000標準的要求和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求與公司的實際情況，編制了公司全過程的文件(包括ISO9001：2000標準規(guī)定的六個程序)，使食品安全衛(wèi)生質量管理體系有效運行有了充分的依據(jù)。c)公司按照質量活動的需要建立了符合ISO9001：2000版標準和ISO22000:2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求的有關記錄；4.2.2 質量手冊本公司的管理體系包括ISO9001：2000標準的要求（因公司的活動中不存在設計活動/顧客財產，故本手冊中不包括7.3設計和開發(fā)以與7.5.4顧客財產的要求。本手冊稱為食品安全衛(wèi)生質量管理手冊（以

21、下簡稱“手冊”）。a) 本手冊覆蓋公司面制品的全部質量活動,包括食品衛(wèi)生管理要求。b) 考慮了公司的組織機構可能會隨市場或公司自身的要求作調整后引起的職責變化，部門的職責也放在手冊的附錄。c) 本公司管理體系的過程通過建立工藝流程文件和部門、崗位職責表述個過程的相互作用，d) 公司食品安全衛(wèi)生質量管理體系文件結構圖食品安全衛(wèi)生質量管理手冊程序文件其他質量文件（包括管理制度、技術文件、作業(yè)指導文件、規(guī)程、標準、外來文件、記錄等）f) 文件的基本要求手冊是向組織、外部提供關于組織管理體系的基本信息，是對組織管理體系綱領性和慨括性的描述，手冊規(guī)定了組織管理體系的圍與管理體系過程間的相互作用。程序文件

22、、管理制度、技術文件、作業(yè)指導文件、規(guī)程等是對某過程順序、要求的詳細描述。外來文件包括國家有關的法律法規(guī)、標準、規(guī)程、顧客的要求（例合同）等。質量計劃是針對特定項目或合同，規(guī)定專門的質量措施、資源和活動的文件。記錄是特殊的文件，組織已編制了記錄控制程序予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 職責a) 行政部負責公司管理體系的文件控制，編制文件控制程序并組織實施。b) 技術文件由行政部負責控制。c) 各職能部門按照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。各職能部門根據(jù)有關標準與公司質量活動的需要，負責提出并起草管理體系文件，起草部門對管理體系文件的法規(guī)性，可操作性負責。4.2.3.2 程序概要a) 文件的

23、批準發(fā)布公司建立的文件化管理體系是各項活動的準則和具體的途徑，文件按照職能分配的要求進行編寫、修改、評審或批準后由文件管理部門統(tǒng)一發(fā)布，以確保文件是充分與適宜的。文件批準的權限：手冊、程序、作業(yè)指導書等文件由由管理者代表負責審核，總經理負責批準；b) 當發(fā)生以下情況時，文件應重新進行評審與更新，并再次評審：管理體系發(fā)生變化時；組織機構發(fā)生變更時；所采用的標準（包括技術標準、管理標準等）變化時；現(xiàn)有文件不能滿足市場、顧客或法律法規(guī)時。c) 文件的更改和修訂狀態(tài)由文件管理部門按文件控制程序執(zhí)行，確保文件的修訂狀態(tài)得到識別。d) 文件的發(fā)放、回收文件管理部門按照職責做好文件的發(fā)放、回收工作，文件發(fā)放

24、時做好發(fā)放標識和記錄，從使用處收回文件時做好回收記錄。e) 使用部門（人）妥善保管所使用的相關文件，保持文件的清晰，易于識別。f) 本公司的外來文件分別由相關職責部門管理；技術文件、標準由行政部負責按文件控制程序進行控制。其他外來文件包括法律法規(guī)、行業(yè)、地區(qū)有關的文件由行政部負責按文件控制程序進行控制。g）作廢文件由文件管理部門在文件上蓋上“作廢”字樣的章。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 職責4.2.3.1 職責a) 行政部負責公司管理體系的表格控制，負責記錄的歸檔管理。編制記錄控制程序并組織實施。A) 記錄由使用部門負責控制。c) 各職能部門按照公司規(guī)定的記錄歸檔圍，每年年末或次年年初進

25、行歸檔。4.2.3.2 程序概要a) 記錄的標識記錄的標識由記錄的名稱和表格的編號進行標識。表格由使用部門提出并設計后報文件管理部門備案并給予表格編號。記錄由相關受權部門的受權人員批準。新增表格由使用部門提出并設計后報文件管理部門備案并給予表格編號；b) 記錄的儲存記錄由使用部門保存，記錄的保管需儲存在適宜的儲存環(huán)境中，儲存環(huán)境做到防火、防潮、防濕、防蛀、防霉變。記錄由相關受權部門的受權人員批準。c) 記錄的檢索公司建立表格清單，各職能部門對已經發(fā)生的質量活動的記錄分門別類存放，便于檢索d) 記錄的保存期限除了合同，各類臺帳為長期保存外，其他記錄的保存期限均為3年。e) 記錄的處置使用部門按照

26、記錄的保存期限進行保管，超過保存期限的記錄由使用部門銷毀。合同由銷售部負責登記、保管。記錄的使用、保管人員應保持記錄的清晰，易于識別和檢索。記錄是管理體系運行有效性的客觀證據(jù)，與供方質量有關的記錄也在本標準的控制圍之。5 管理職責5.1 管理承諾總經理通過以下活動對其建立、保持和改進質量管理體系的承諾提供客觀證據(jù)：5.1.1 在公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2 樹立“以顧客為關注焦點”的質量意識，達到顧客滿意是公司的基本要求；5.1.3通過各種方式在組織宣傳產品質量與公司每一個成員對質量的意識緊密相關；5.1.4 通過培訓、會議、簡報等各種方式使全體員工都樹立食品安全/質量意

27、識，明確顧客要求、法律法規(guī)，采取措施經常、持續(xù)地加強員工的質量意識，使他們積極參與與提高質量有關的活動。5.1.5 總經理負責制定和批準食品安全/質量方針和食品安全/質量目標。5.1.6總經理負責按規(guī)定的時間間隔、按計劃的對管理體系的運行的適宜性、充分性、有效性進行管理評審。5.1.7總經理負責提供并確保管理體系運作的各種資源。5.2 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客與其他相關方目前和將來的期望，達到并超過顧客的需求和期望實現(xiàn)顧客滿意的目標，總經理開展以下活動：5.2.1 識別顧客并確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測分析或與顧客的直接接觸來識別顧客并確定顧客的需求和期望。5.

28、2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品/服務的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3 使轉化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；A) 顧客的期望和需求，法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準等也會隨時間而修訂，因此轉化的要求與已建立的質量管理體系也應隨之更新，公司將按文件控制程序的規(guī)定進行修改，使之適應。5.3 質量方針公司的質量、食品安全方針是：客戶第一，令食客滿意就是推動我們精益求精之泉源。5.4 策劃5.4.1 質量目標管理體系是一個持續(xù)改進的體系，公司每年根據(jù)國家、顧客的要求結合公司的實際

29、情況，按照質量、食品安全方針的框架制定適宜的質量目標。具體的年度質量、食品安全目標見公司文件，公司的質量、食品安全目標將分解至有關部門。5.4.2 管理體系策劃a)總經理負責管理體系的策劃，通過體系的實施，滿足公司管理體系的要求并達到公司的質量、食品安全目標。b) 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。c) 對管理體系已知的潛在危害進行識別與評估，采取措施對所確定的危害予以控制，以確保不傷害消費者和/或使用人。d) 根據(jù)建立質量管理體系的八項原則中與供方的互利關系的要求，公司通過供應商的評定、建立合格供應商擋案、進貨驗證、信息反饋等方式與供應商溝通。通過產品宣傳，產品銷售活

30、動、接受并處理顧客的投訴等方法保持與顧客的溝通，與供應商、顧客以與其他相關方溝通食品安全方面的情況。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限總經理按公司的活動確定了公司的組織機構（見公司的組織機構圖），按照公司組織機構的設置，明確了各部門和崗位的職責（見04、05）。5.5.1.1 行政部a)負責組織結構、部門職責與權責劃分的研究、分析與改進建議的提出。b)負責人力資源的統(tǒng)籌管理工作。c)負責人事制度執(zhí)行與其作業(yè)程序的研究、設計與改進建議的提出。d)負責員工教育與培訓計劃的擬訂與實施。e)負責公司相關行政文件的記錄和檔案管理工作f)負責員工建議制度的建立與推行。g)負責有關法律事務的接洽

31、與辦理。h)負責公司固定資產與辦公用品的規(guī)劃與管理。i)負責公司的一切后勤工作。j)協(xié)助管理者代表做好部審核的有關事宜。k)完成上級交辦的其他工作。5.5.1.2生產部a)負責生產計劃的設立與修訂。b)產銷、交貨期、質量等有關事項協(xié)調與管理。c)負責訂單交貨期核定與異常反應的處理。d)負責生產過程中產品質量的自檢工作。e)負責按照生產計劃提出原輔材料的異常追蹤，改善與采購要求。f)負責產品的生產工藝的培訓與管理。g)負責生產班組的管理工作。h)負責生產現(xiàn)場的安全衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作，即對異常反應的處理與追蹤。i)負責有關生產部相關文件的歸檔管理工作。j)完成上級交辦的其他工作。5.5.1.3品質

32、部a)負責化驗室管理辦法與作業(yè)程序的研究、設計與改進建議的提出。b)負責產品質量化驗標準的擬訂、檢查與修訂。c)負責生產過程中的用具、人員、環(huán)境的衛(wèi)生指標抽樣檢查與記錄。d)負責生產過程中的檢驗（巡檢）和產品最終檢驗和試驗工作。e)負責計量設備的統(tǒng)籌管理。f)負責不合格品的處理，分析和產品質量的信息管理。g)負責產品的各項檢測項目的分析與報告記錄。h)負責原輔材料的各項指標抽樣檢測分析與報告記錄。i)負責外協(xié)質量檢驗的審核與材料歸檔。j)其他有關產品質量與化驗事項辦理。k)完成上級交辦的其他工作。5.5.1.4財務部a)遵守國家有關的法律法規(guī)負責公司日常各類帳務票據(jù)的處理，財務稅務的核算與報繳

33、。b)根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。c)負責搜集公司資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。d)負責組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。e)嚴格財務管理制度，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。f)負責全公司各項財產的登記、核對、抽查，按規(guī)定計算折舊費用。g)負責參與公司與各部門對外經濟合同的審核工作。h)負責原輔料進出賬務與成本處理；外協(xié)加工料進出賬務處理與成本計算；各產品成本計算與損益決算；預估成本協(xié)助作業(yè)與差異分析。i)負責編制各項會計報表，年度預

34、算資料匯總。j)負責會計意見反應與督促；稅務與稅法研究。5.5.1.5銷售部a)負責銷售目標的擬訂與其達成情況的報告、銷售促進活動的設計與執(zhí)行。b)負責銷售管理辦法的研究、設計與改進建議的提出。c)負責本部門工作目標的擬訂、執(zhí)行與控制。d)負責產品報價與受訂處理以與產品特價的申請。e)負責了解市場信息，產品市場潛力調查與進行消費者滿意度的調查，聽取客戶和消費者的意見。 f)負責新客戶的開發(fā)維護，處理客戶、消費者的投訴與不合格品回收處理工作。g)負責客戶資料的建立與運用。h)負責外銷信用狀況的收受檢核與保管。i)負責收帳與帳款的處理。j)負責銷售資料統(tǒng)計與分析，銷售合同的管理與組織合同評審。k)

35、負責銷售人員的擬定銷售技巧的培訓教材與實施辦法。l)完成上級交辦的其他工作。5.5.1.6物流部a)負責倉儲規(guī)劃整理與安全維護。b)負責倉庫設施的管理與維護。c)負責物資的采購與對采購物品的詢價、比價、議價作業(yè)和組織供方評審。d)負責產品的進貨檢驗與進貨質量、數(shù)量的異常處理與跟蹤。e)負責原輔料、產成品與生產資料的統(tǒng)籌管理。f)負責外銷差價即退稅資料的提供。g)負責相關物流的動態(tài)資料，與妥善物流管理（包括人員與車輛）。h)負責物流部相關表格報表的歸檔管理。i)完成上級交辦的其他工作。5.5.2崗位職責5.5.2.1 總經理a)全面負責貫徹執(zhí)行國家和上級領導關于質量工作的方針、政策、法規(guī)和確保公

36、司各項任務的完成。b)領導公司建立實施和保持安全衛(wèi)生質量管理體系。c)全面負責制定和執(zhí)行公司的安全衛(wèi)生質量方針和目標。d)主持公司年度質量保證體系的部審核。e)批準、頒布安全衛(wèi)生質量手冊的實施。f)對公司的機構設置、人力資源、服務運作進行總體策劃。g)確定公司的質量方針、質量目標，包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾。h)確保管理體系運行的資源。i)任命管理者代表/食品安全小組組長以確保管理體系的過程得到保持。j)組織管理評審活動。5.5.2.2 食品安全小組組長、管理者代表：a)受總經理委托，分管生產部、行政部、質檢科。b)經總經理授權，全面負責安全衛(wèi)生質量管理體系。c)負責組織建立保證體系，并使

37、其有效運行，不斷完善，確保管理體系的過程得到建立和保持。d)向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。e)在整個組織促進顧客要求意識的形成。f)就公司管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。g)認真貫徹執(zhí)行公司的安全衛(wèi)生質量方針目標，以與各項規(guī)章制度。h)督促各責任部門（人）履行其質量管理職責。i)負責組織編制、修改安全衛(wèi)生質量手冊和有關管理標準、工作標準、技術標準、質量管理記錄表格等質量體系的主要文件，并督促實施。j)組織做好文件控制、記錄控制和檔案管理工作。5.5.2.3銷售部經理a)受總經理委托，分管銷售部。 d）負責制訂公司年度銷售計劃、做好產品的銷售工作。b)負責銷售網(wǎng)絡建設。 e）

38、組織市場調查，了解顧客需求。c)負責處理顧客投訴與產品回收。f)負責處理有關營銷事宜。5.5.2.4行政部經理a)負責制定年度員工培訓計劃，并組織實施。b)負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生與員工衛(wèi)生管理。c)負責生產用水與污水處理。d)負責滅鼠、滅蠅、滅蟲工作。5.5.2.5生產部經理a)負責產品的開發(fā)，編制作業(yè)指導書與操作規(guī)程。b)負責各生產車間的生產、安全、衛(wèi)生的管理工作。c)負責生產過程中的質量檢驗。e)負責產品的包裝。 f)負責設備的維護保養(yǎng)工作。g)負責做好生產統(tǒng)計工作。5.5.2.6品質部經理a)負責質量管理的組織協(xié)調，檢查和日常管理工作。 b)做好產品質量、不合格品的控制。c)向總經理報告產品質

39、量狀況。 d)負責進貨、生產過程和最終產品的檢驗工作。e)負責不合格品的標識、記錄、隔離和回收處置工作。f)負責建立計量器具臺帳、定期對計量器具進行校準。5.5.2.7財務部經理a)負責編制年、季、月的財務計劃和檢查各項經濟指標的執(zhí)行情況。b)按月、按旬、按日與時、正確編制各類經濟報表。c)嚴格執(zhí)行銀行結算和現(xiàn)金管理制度，把好報銷關。d)會同有關部門，正確與時地做好每月底盤點工作，并做好記錄。e)總經理指示提供財務資源，配合公司質量管理體系的運行。5.5.2.8物流部經理a)負責對倉儲規(guī)劃整理與安全維護 b) 負責對工廠倉庫的管理c)負責對原輔材料與其他物質的采購，并組織對供方評審。d)負責原

40、材料進貨檢驗與進貨數(shù)量、質量的異常處理與跟蹤。e)建立倉儲有效的物品擺放管理制度，做到貨物按區(qū)、架、層位，分類擺放。f)建立有效的倉儲管理進貨制度，保證做到先進先出的原則5.5.2.9檢驗人員a)執(zhí)行“三按”（按標準、按方案工藝、按合同）檢驗。b)做好各種有關文件資料的保管。c)做好產品檢驗的各種記錄。d)執(zhí)行不合格控制程序，做好不合格品的處置、隔離。e)正確使用各類計量儀器，做好計量儀器的保管、保養(yǎng)。f)做好不合格品的處置工作，提出質量改進建議，防止再發(fā)生。g)對記錄的正確性、完整性、與時性負責。5.5.2.10操作人員a)在主管領導下負責按方案、按技術要求、按工藝操作。b)做好有關的生產、

41、自檢記錄。c)做好不合格品的標識和隔離。d)正確使用和做好設備、工具、計量器具的保養(yǎng)。e)保持工作場所的整潔，注意安全生產。f)保管有關的文件和資料。5.5.3管理者代表/食品安全小組組長見本手冊0.6管理者代表任命書。5.5.4部溝通 公司通過建立管理體系，建立、健全了與質量活動有關的表格和記錄是公司部溝通的有效的方式。部溝通的方式還包括會議、通報、簡報、培訓等形式，部溝通是確保對管理體系有效性評價的方法。部溝通還包括：影響食品安全崗位員工間的溝通；食品安全小組的信息；顧客、消費者的要求得到滿足的信息；供方以與其他相關方的信息；產品、過程、體系的驗證和確認結果；食品安全、衛(wèi)生質量方針、目標的

42、執(zhí)行情況等。5.6 管理評審5.6.1 總經理負責管理評審工作。5.6.2 管理者代表組織收集并整理管理評審所需的資料，負責組織管理評審所決定事項的落實、協(xié)調與組織糾正和/或預防措施的跟蹤驗證活動。5.6.3 各職能部門的主管做好管理評審的準備工作，提供與本部門有關的管理評審所需的文件和資料。對管理評審中提出的不合格進行原因分析，制定并落實糾正和或預防措施。5.6.4 管理評審的準備5.6.4.1 總經理負責召開并主持每年的管理評審活動。5.6.4.2 管理者代表組織管理評審前的各項準備工作。5.6.5管理評審的時間5.6.5.1 管理評審按規(guī)定的時間間隔對質量管理體系進行評審。每年至少進行一

43、次管理評審。一般情況下在每年的11月份進行管理評審。5.6.5.2 在發(fā)生以下情況之一時也可進行管理評審。a) 組織機構發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生連續(xù)的質量問題或重大質量事故時；c) 用戶對某質量問題有嚴重的投訴時；d) 總經理根據(jù)管理體系運行的實際認為必要時。5.6.5.3 管理評審一般在管理體系的部審核活動后進行。5.6.6管理評審的輸入5.6.6.1 審核結果；5.6.6.2 顧客的反饋；5.6.6.3 過程的業(yè)績和產品要求的符合性；5.6.6.4 糾正和預防措施實施狀況；5.6.6.5 以往管理評審的跟蹤措施的有效性；5.6.6.6 經策劃的可能影響管理體系的更改、體系更新活動的評審結

44、果；5.6.6.7 改進的建議；5.6.6.8 驗證活動結果的分析；5.6.6.9影響食品安全的環(huán)境變化；5.6.6.10緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和撤回事件的處理和分析。5.6.7管理評審的步驟5.6.7.1 管理者代表負責收集管理評審相關的資料。a) 審組負責提供部審核的資料包括糾正和或預防措施的跟蹤驗證資料。b) 生產部提供以下資料：現(xiàn)場安全、衛(wèi)生、文明生產情況；生產過程的控制，OPRP和HACCP計劃監(jiān)控情況與生產業(yè)績的資料：突發(fā)事件應急處理情況；產品可追溯性情況。c) 品質部提供以下資料：OPRP和HACCP計劃實施的評估情況；產品質量的統(tǒng)計分析資料；不合格品和潛在不

45、安全品的控制情況。d) 銷售部提供以下資料；市場分析情況；合同執(zhí)行情況；顧客投訴、分析、處理資料等；產品召回情況。e) 行政部提供以下資料：人員培訓與人力資源管理情況；文件控制情況。 f) 食品安全小組提供以下資料：單項要素驗證實施情況； 控制措施組合確認情況；驗證活動結果的分析； 體系持續(xù)改進和更新情況。 g)物流部提供以下資料供應商索證情況 供應商評估報告?zhèn)}儲管理制度執(zhí)行情況各職能部門就評審容提出的預防措施或對管理體系運情況提出的修改或補充意見、建議等。5.6.7.2 管理者代表收集管理評審相關的資料、分析管理體系的運行情況與方針、目標的實現(xiàn)情況。5.6.7.3 總經理審核管理評審資料后確

46、定管理評審的具體日期、評審容與參加管理評審的對象等。5.6.7.4 總經理召開并主持由各職能部門主管、部審核組的有關人員參加的管理評 審會議，對管理體系的現(xiàn)狀與充分性、適宜性和有效性進行評審。5.6.8管理評審的輸出5.6.8.1管理評審的輸出包括：a) 管理體系與其服務過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關的產品質量的改進；c) 管理體系有關的資源的需求；d) 方針和目標的修訂；e) 食品安全保證。5.6.8.2行政部負責管理評審的記錄，編制“管理評審報告”, 經總經理批準后發(fā)放至各職能部門。5.6.8.3管理者代表負責組織落實管理評審決議、提出糾正和/或預防措施建議，由責任部門制定并落實糾

47、正和/或預防措施。5.6.8.4部審核組按糾正措施控制程序、預防措施控制程序對管理評審提出的決議與責任部門編制的糾正和/或預防措施的實施結果進行跟蹤驗證。5.6.8.5因管理評審提出的決議與責任部門編制的糾正和/或預防措施而引起的手冊、程序文件或其他文件的更改按文件控制程序的規(guī)定實施文件更改。6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 總經理負責根據(jù)出口食品生產企業(yè)衛(wèi)生要求,確定并提供管理體系所需的資源。公司確定并提供確保滿足顧客需求，確保顧客滿意的、保持管理體系的有效性并持續(xù)改進的各種資源并對其進行有效的控制。6.1.2 資源包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 行政部

48、負責編制公司各級人員的崗位要求編制公司年度培訓計劃和負責對員工的進公司培訓工作，負責對培訓的有效性進行評價并保存培訓的記錄。6.2.2 總經理支持行政部的人力資源管理、確保培訓的財務資源，負責批準年度培訓計劃, 批準各級人員的崗位要求。6.2.3 各職能部門配合行政部/生產部做好公司員工的培訓工作。6.2.4 人員安排a) 崗位要行政部選擇、招聘、安排人員的依據(jù)。b) 行政部根據(jù)人員的能力(包括學歷、工作經歷、職稱、年齡、技能、經驗等)按崗位要求安排適當?shù)娜藛T。6.2.5 培訓計劃行政部在每年1月份前根據(jù)人員培訓控制程序/公司質量、管理、生產上的需要與各部門提出的培訓需求擬定公司年度員工培訓計劃。培訓計劃應有培訓容、對象、方法、時間等容。6.2.6 培訓對象培訓對象是所有從事質量有影響的工作人員、包括新進公司員工、轉崗員工、關鍵、特殊工種員工、公司的中層干部、管理人