北京機(jī)場飲食服務(wù)公司采購管理制度手冊

1、采購管理手冊北大縱橫管理咨詢公司修改記錄頁數(shù)修改后版本修改日期修改說明備注第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)北京機(jī)場飲食服務(wù)有限 公司（以下簡稱公司）采購活動的規(guī) 范化，針對采購活動的各環(huán)節(jié)、各崗 位管理，特制定本手冊。第二條使用對象公司采購儲運(yùn)部、各分、子公司 卑店及相關(guān)作業(yè)人員的所有采購活 動。第三條手冊的管理（一）管理責(zé)任公司規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)手冊的發(fā) 放、借閱、回收和手冊版本等的管理 工作。米購儲運(yùn)部貪責(zé)本豐瘀的執(zhí)行、 修訂和完善，對手冊的內(nèi)容擁有解釋 權(quán)。（一）發(fā)放管理 規(guī)劃經(jīng)營部通過建立手冊發(fā)放、 借閱、回收的登記記錄來實(shí)現(xiàn)對手冊 的管理。一發(fā)放按照規(guī)定旳范圍玖行， 米購儲運(yùn)部、規(guī)知i經(jīng)營部

2、發(fā)放気整手 冊，其他部門和人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要提 出申請經(jīng)規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理審批，可領(lǐng) 用與其作業(yè)相關(guān)的部分。（三）版未管理規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)本手冊版本管 理。版本號為：版次 /修訂號。手冊初 始發(fā)布版本為 A/0 版。以后年度內(nèi)對 手冊相關(guān)內(nèi)容每進(jìn)行一次調(diào)整時，修 訂號遞增，同時在手冊的修改記錄中 加以記錄。修改內(nèi)容以補(bǔ)充文件的形 式向相關(guān)部門發(fā)布。補(bǔ)充文件要求進(jìn) 行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管 理與手冊管理相同。手冊每年 12 月底，由規(guī)劃經(jīng)營部 組織一次修訂，屆時將年內(nèi)所有補(bǔ)充 文件修改內(nèi)容，分類歸并到手冊各章 節(jié)。同時版次向上升一級（例如由 A 到 B ）。規(guī)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)收回所有發(fā)出 的原版本文

3、件，加蓋作廢印章，同時 發(fā)放新版本文件。（四） 保密要求 手冊的保管和使用應(yīng)作好保密工 作。嚴(yán)禁私自對手冊進(jìn)行拷貝和復(fù)印。 如工作需要可以辦理申請，由規(guī)劃經(jīng) 營部審批后，進(jìn)行借閱或領(lǐng)用。第二章 組織職責(zé)分配第四條 組織結(jié)構(gòu)第五條 總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)公司采購管理制度的 審批；2. 負(fù)責(zé)公司采購工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù) 算、采購合同等的審批；3. 負(fù)責(zé)各類供應(yīng)商的最終審批確定；4. 負(fù)責(zé)各類高檔原材料采購的審批。 第六條 采購管理委員會（以下簡稱采購委員會）為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，是由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、規(guī)劃經(jīng)營部、采購儲運(yùn)部、廚政部、財(cái)務(wù)部和單店經(jīng)理代表等人員組成。規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購 委員會的牽頭組織者，決定召集

4、委員會會議還是采用聯(lián)簽形式，確定供應(yīng)商和采購價格。采購委員會職責(zé)為：1. 負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)采購管理制度， 并監(jiān)督執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)采購和議價采購中 供應(yīng)商的選擇評審；3. 審議和批準(zhǔn)采購儲運(yùn)部編制標(biāo)準(zhǔn) 原材料清單；4. 負(fù)責(zé)審議確定采購工作中采購價 格、合同特殊條款和其他重大采購事 項(xiàng)等；第七條 采購儲運(yùn)部職責(zé)（一）經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司采購管 理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；2. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中采購管 理程序的實(shí)施、監(jiān)控和改善；3. 監(jiān)督各分、子公司采購管理，監(jiān)控和指導(dǎo)其制度執(zhí)行情況；4. 組織和參與供應(yīng)商的選擇、考核、 評審等工作，管理與供應(yīng)商的關(guān) 系；5. 負(fù)責(zé)組織收集、

5、整理供應(yīng)商供貨 服務(wù)質(zhì)量信息，為采購委員會定期考 核評價供應(yīng)商提供依據(jù)；6. 負(fù)責(zé)組織采購合同的談判、審核 以及特殊條款提請采購委員會審議， 和授權(quán)下的合同簽訂等工作；7. 負(fù)責(zé)組織對原材料市場信息的跟 蹤，協(xié)助采購委員會進(jìn)行價格決 策；8. 負(fù) 責(zé)組織原料、 物料申購計(jì)劃的審 核工作，組織日常采購工作；9. 負(fù)責(zé)組織倉儲管理工作， 降低倉儲 成本，提高服務(wù)質(zhì)量；10. 負(fù)責(zé)組織采購工作中的食品原料 安全管理。（二）采購管理員1. 負(fù)責(zé)組織公司所需原料、 物料市場 行情的調(diào)查分析；2. 根據(jù)單店采購申請和庫存補(bǔ)充申 請，編制采購計(jì)劃，及時下單采購， 組織采購實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中采

6、購管 理程序日常運(yùn)行的檢查監(jiān)督職責(zé)，檢查采購表單記錄填報的規(guī)范性、完整 性；4. 對供應(yīng)商貨物交期、 質(zhì)量和服務(wù)等 進(jìn)行監(jiān)督控制；5. 處理采購原料、物料品質(zhì)和數(shù)量的 異常事項(xiàng)；6. 負(fù)責(zé)采購原料的食品安全管理；7. 協(xié)助儲運(yùn)主管對存貨進(jìn)行籌劃和 控制，以保證正常的周轉(zhuǎn)率和存貨量。（三）采購員1. 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的采購工作制度、 流 程、標(biāo)準(zhǔn)，完成日常的采購任務(wù)；2. 按照采購申請定購相關(guān)原料， 保證 質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等正確無誤；3. 負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商處理退換貨和其 他驗(yàn)收不合格等事宜；4. 負(fù)責(zé)采購工作中索證等工作；5. 負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系要求 進(jìn)行日常采購、填報保存采購記錄。第三章 采購

7、模式及原則第八條 公司下屬各單位的采購工作，都必須按照公司采購制度規(guī)定的原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。公司采購儲運(yùn)部作為公司采購職能的管理部門， 負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督各單位采購制度流程的執(zhí)行情 況。關(guān)鍵原材料、統(tǒng)一采購（一）關(guān) 乎 公 司 品 牌 形 象 的 布 草、瓷片類、餐座椅等物料，統(tǒng)一由 公司采購；（二）適合集中采購的、通用性的原料（例如：酒水飲料等），統(tǒng)一由 公司采購；（三）公司采購儲運(yùn)部負(fù)責(zé)建立 統(tǒng)一采購物料、原料清單，根據(jù)各單 位實(shí)際情況，對有條件的下屬單位逐 步實(shí)行統(tǒng)一配送。第十條本地統(tǒng)一采購、外埠批準(zhǔn)備案（一）公司本部及本地直營單店所需的原料、物料、設(shè)備都由采購儲運(yùn)部統(tǒng)一采購。采購價格由

8、公司確定。其它部門均無采購權(quán)。（二）夕卜埠采購采取批準(zhǔn)備案制度，下屬分公司除第九條關(guān)鍵原材料以外的材料，可以按照公司采購管理制度規(guī)定的程序和要求， 自行確定供應(yīng)商、 商洽價格，上報公司批準(zhǔn)備案后開始采 購。分公司將有關(guān)供應(yīng)商調(diào)查評審和定價的資料，上傳公司采購儲運(yùn)部，由采購儲運(yùn)部檢查、 監(jiān)督和指導(dǎo)其操作的規(guī)范性。（三）下屬子公司在其董事會批準(zhǔn)授權(quán)下，采購儲運(yùn)部對其行使指導(dǎo)、監(jiān)督等管理職責(zé)。管理方式根據(jù)授權(quán)程度確定。第十一條 分類采購、周期定價將采購的原料分為：果蔬鮮活類、 干貨冰凍、酒水煙茶等三大類（具體 分類詳見）。采購的物料是指公司經(jīng)營 所需的低值易耗品、辦公用品、服裝 紡織品、固定資產(chǎn)等。

9、根據(jù)原料、物料的性質(zhì)不同，其 價格波動頻率和幅度各自不同，從而 米取不同的米購方式和變價機(jī)制。各 自的訂貨價格在約定的周期內(nèi)相對穩(wěn) 定，不再浮動變化。第十二條 采購管理原則（一）優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。采購物品應(yīng)本著 “優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的原則，對供應(yīng)商必須經(jīng) 過“公平競價、比質(zhì)比價”的選擇程序。 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價是每一個采購人員必須嚴(yán)格 遵守的工作準(zhǔn)則，必須將這種意識滲透 到每一種單品的米購中。（二）誠實(shí)守信。公司希望通過與 供應(yīng)商良好合作，實(shí)現(xiàn)真正的共贏。堅(jiān) 決杜絕米購人員、驗(yàn)收人員與供應(yīng)商之 間發(fā)生任何損害公司利益的行為。采購 和驗(yàn)收人員都應(yīng)恪守職業(yè)道德，為公司 的共同利益而勤奮工作，誠實(shí)守信。（三）規(guī)范透明。公司致

10、力于采購 工作的規(guī)范化、透明化管理，最大限度 的降低采購成本。采購不僅要仰仗于采 購人員忠于職守，而且要依靠嚴(yán)格的制 度、規(guī)范的程序來規(guī)范透明管理，將集 中的權(quán)利分散化、隱蔽的權(quán)利公開化， 保證企業(yè)的利益不受損害。（四）多家供貨。原則上公司達(dá)到 一定采購規(guī)模原材料的采購，都應(yīng)有兩 家以上的合格供應(yīng)商，保證供貨的質(zhì)量、價格的穩(wěn)定性和良好的性價比。（五）信息通暢。公司發(fā)給各供應(yīng) 商的采購指令必須及時準(zhǔn)確地傳達(dá)，保 質(zhì)保量的完成供應(yīng)任務(wù)，并及時將到貨 信息傳達(dá)至公司。各分、子公司單店的 采購信息，必須按照要求及時地、如實(shí) 地向公司采購儲運(yùn)部傳遞，以保證公司 及時準(zhǔn)確地掌握管控信息。（六）合理庫存。公

11、司的采購配送 針對不同的原料、物料，適當(dāng)保持一定 的存貨量，以保證機(jī)場突發(fā)事件和單店 經(jīng)營供應(yīng)的穩(wěn)定性。采購儲運(yùn)部組織確 定原料物料的安全庫存量和采購時機(jī)、 批次采購量等，達(dá)到既能滿足應(yīng)對突發(fā) 事件和營業(yè)的需要，又能盡量減少資金 占用。（七）采購監(jiān)督。公司及下屬單位 的所有采購活動實(shí)行全過程、全方位的 監(jiān)督制度。在原料申購、供應(yīng)商選擇、一 價格確定、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算、付款等采 購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方 式由集體決策、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三 管齊下，形成監(jiān)督網(wǎng)。第四章 采購管理制度與標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 供應(yīng)商的引進(jìn)與管理第十三條 管理職責(zé)供應(yīng)商的選擇確定由公司采購委 員會負(fù)責(zé)，米購儲運(yùn)部作為米購委

12、員 會的日常辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對有供貨意 向的供應(yīng)商進(jìn)行初審，考察認(rèn)定其資 格，搜集、匯總、整理供應(yīng)商的相關(guān) 信息，提交采購委員會決策。負(fù)責(zé)在 日常采購中記錄供應(yīng)商業(yè)績，對供應(yīng) 商進(jìn)行定期考核、評價和淘汰。第十四條 成為公司的供應(yīng)商必須滿足以下基本條件：（） 持有要求的資質(zhì)證書，是 獨(dú)立法人實(shí)體或具肴經(jīng)營資格的個體 經(jīng)營看；（二）財(cái)務(wù)狀況良好，公司資信 良好；（三）具有嚴(yán)格的質(zhì)量、安全管 理措施，有良好安全記奈，未發(fā)生重 大質(zhì)量和安全事故；（四）其經(jīng)嘗的商品符合團(tuán)家質(zhì) 量、衛(wèi)生、食品安全、檢驗(yàn)檢疫等相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有國家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒 布的合格證書；（五）愿意為公司提供優(yōu)良的商 品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)采供

13、雙方共贏。供應(yīng)商具備以下條件可以優(yōu)先考（一）承擔(dān)過大型特級餐飲企業(yè) 原料供應(yīng)相關(guān)工作，具有良好工作業(yè) 績垃隸；（二）具備較強(qiáng)的質(zhì)量、服務(wù)、 價格和交付保障能另;（三）具有優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品、肉 禽等原材料供應(yīng)基地（合作也可）一；（H） 具有大型保鮮矗房、運(yùn)編 車輛等設(shè)施；第十五條 供應(yīng)商引進(jìn)的時機(jī)日常采購在現(xiàn)有供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn) 行。但出現(xiàn)以下情況就需要重新確定 新的供應(yīng)商。（一）原有供應(yīng)商業(yè)績考核不佳 或現(xiàn)場評審不合格即將被淘汰，需要 增加新的供應(yīng)商。（二）開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需 用新物資。（三）新供應(yīng)商的物資更適合公 司的需求。（四）公司采購委員會認(rèn)為需要 引進(jìn)新供應(yīng)商的其他情形。第十六條 新供應(yīng)

14、商引進(jìn)的方式新供應(yīng)商引進(jìn)的方式分為招標(biāo)采購和詢價比價采購兩種。滿足以下條件采用招標(biāo)采購形式選擇供應(yīng)商，達(dá)不到以下條件的采用詢價比價方式確定。（一）一次采購金額超過10 萬元的設(shè)備設(shè)施。一（二）公司統(tǒng)一采購的酒水、飲 料和服裝、布草等物料的定制。（三）一年內(nèi)累計(jì)采購金額超過 300萬元的物料類別。（四）采購委員會認(rèn)為需要招標(biāo) 確定的原料供應(yīng)商時。招標(biāo)采購引進(jìn)供應(yīng)商的程序詳見 第四節(jié)。第十七條 詢價比價引進(jìn)供應(yīng)商的程序?yàn)椋海ㄒ唬┻M(jìn)行供應(yīng)廠商調(diào)查，開發(fā) 潛在供應(yīng)商；采購儲運(yùn)部應(yīng)密切關(guān)注餐飲原材 料供應(yīng)市場動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，搜集市 場信息，與符合公司要求的廠商進(jìn)行 接洽，考察和審查其資信情況和資格 條件

15、。調(diào)查內(nèi)容填報供應(yīng)廠商調(diào)查 表（）；對于上門推銷的新品，由采購儲 運(yùn)部評估其是否適合單店經(jīng)營，決定 是否引進(jìn)，必要時征求單店和廚政部 的意見。對于需要引進(jìn)的，考察、接 洽供應(yīng)廠商，填報供應(yīng)廠商調(diào)查表。（二）檢驗(yàn)廠商提供的樣品； 申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過 資格審查后應(yīng)提供樣品以供評審。提 供樣品同時應(yīng)附帶完整的質(zhì)量規(guī)格、 等級說明、自檢報告或合格證明等資 料。送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚 政部的質(zhì)量檢驗(yàn)和評價認(rèn)可。分別填 寫供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表 （）中試用意 見和檢驗(yàn)情況相關(guān)內(nèi)容，并由廚政部 給出評價結(jié)論。（三）詢價與比價1. 采購儲運(yùn)部應(yīng)根據(jù)充分了解公司 所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及 其他

16、特別要求。采購人員向供應(yīng)商詳 細(xì)說明采購質(zhì)量要求、采購批量、交 貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等，要求 對方按期提交合理的報價；商，2.采為購了儲方運(yùn)便部采對購于委具員有會一確定定批供量應(yīng)的同應(yīng)規(guī)商格的產(chǎn)報品價，至或少者應(yīng)其征他得替三代家品以的上報供價。3. 采購儲運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的市場價 格量調(diào)、研采，購充質(zhì)分量考要慮求市等場因素供對求價、采格的購批影 目響標(biāo)，進(jìn)，做行詳好價細(xì)格的成洽本談的分準(zhǔn)析備，設(shè)工作定議。價4. 采購儲運(yùn)部與各供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù) 洽談，針對雙方的交易條件進(jìn)行議價， 爭取最佳交易條件。評審經(jīng)過樣品檢 驗(yàn)合格和詢價比價后，由采購儲運(yùn)部 提交相關(guān)記錄、 比價結(jié)論和選擇建議， 給公司采購

17、委員會作為選擇供應(yīng)廠商 的參考。5. 采購委員會審查采購儲運(yùn)部提交 的供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價相關(guān)資料， 選擇確定供應(yīng)商。選擇的依據(jù)包括： 供貨質(zhì)量規(guī)格的適用性、 商品性價比、 資信實(shí)力、服務(wù)保障能力、付款方式 等。（四）簽訂采供合同。1. 由采購儲運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起 草采供合同。合同中明確雙方的權(quán)力 義務(wù)，明確約定采購的原料標(biāo)準(zhǔn)、雙 方議定事項(xiàng)、違約責(zé)任等條款。合同 中的折扣、促銷等特殊條款的確定需 要提請采購委員會審議決定。2. 對于供貨信譽(yù)好、資信度高的供 應(yīng)商，公司的采購儲運(yùn)部可以與其簽 訂長期（以一年為限）供貨合同，以 保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。3. 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量 保證協(xié)議。4

18、. 草擬好的采購合同應(yīng)提交公司法 律顧問審核后， 報請總經(jīng)理審批生效。 總經(jīng)理可授權(quán)采購儲運(yùn)部經(jīng)理直接簽 訂例常性采購合同。第十八條 供應(yīng)商的業(yè)績考評（一）采購儲運(yùn)部根據(jù)采購驗(yàn)收 記錄，每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績 評價，組織采購人員、單店人員和儲 運(yùn)庫房人員等共同參加，按照供應(yīng)的 單品評價打分，填寫供應(yīng)商業(yè)績評 價打分表（），再計(jì)算出各供應(yīng)商的 平均分。供應(yīng)商的考評標(biāo)準(zhǔn)因素參見 （）。（二）根據(jù)打分將供應(yīng)商劃分為“A、B、C、D”不同等級，定期更 新供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并對供應(yīng)商實(shí)施 分類管理：1 得分在90100分者為A級，為優(yōu)秀供應(yīng)商，同樣情況下可加大采購量。2 得分在7089分者為B級，B級

19、為合格供應(yīng)商，可正常采購。3 得分在5069分者為C級，C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商需進(jìn)行指導(dǎo)，減量采購或暫停采購。4 得分在49分以下者為 D級，D級為不合格供應(yīng)商直接予以淘汰。（三）每年有三次以上評為 A 級 的供應(yīng)商，年終公司將授予“優(yōu)秀供 應(yīng)商”的稱號，同時給予一定的獎勵。 獎勵方案由采購儲運(yùn)部經(jīng)理提出專題 報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。第十九條 供應(yīng)商現(xiàn)場評審（一）采購儲運(yùn)部定期組織對供 應(yīng)商進(jìn)行全面現(xiàn)場評審，對供應(yīng)商的 質(zhì)量、食品安全、服務(wù)管理等管理體 系、保證能力等進(jìn)行現(xiàn)場的考察評審。 評審?fù)瓿商顚懝?yīng)商現(xiàn)場評審表 （）。評審的周期一般一年一次，在以 下情況時可以臨時增加評審次數(shù)：1. 如果供

20、應(yīng)商在供應(yīng)工作中多次 出現(xiàn)差錯，需要對其管理控制體系及 成效重新認(rèn)證時；2. 在本地區(qū)內(nèi)、相關(guān)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重 大公共衛(wèi)生事件，公司認(rèn)為有必要對 關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行評審時；（二）對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審結(jié)束 后，采購儲運(yùn)部將評審結(jié)果和典型事 例通知供應(yīng)商。評審得分不足 70 分時， 采購儲運(yùn)部要給供應(yīng)商提出改善要求 和期限，在要求的時間內(nèi)不能改善的 采購儲運(yùn)部可以提出淘汰該供應(yīng)商建 議。第二十條 供應(yīng)商的淘汰與降級（一）如果供應(yīng)商出現(xiàn)供貨不合 格或供貨不及時現(xiàn)象時，采購儲運(yùn)部 通知其進(jìn)行整改。出現(xiàn)兩次質(zhì)量波動 或供貨不及時事故時，供應(yīng)商等級降 一級。整改不及時或原 C 級供應(yīng)商再 次降級，視對單店經(jīng)營影響情況

21、對其 處以 1000 50000 元的罰金或直接取 消其供貨資格。（二）對于經(jīng)過供應(yīng)商現(xiàn)場評審 中發(fā)現(xiàn)有以下問題的，予以淘汰。1.評分 70 分以下需要整改的供應(yīng) 商，在要求的時間內(nèi)仍不能對提出問題 進(jìn)行改善的；2. 得分不足 50 分時的供應(yīng)商直接 淘汰。第二十一條 建立供應(yīng)商檔案（一）采購儲運(yùn)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng) 商檔案。對每個選定的供應(yīng)商必須保 持完整的供應(yīng)商檔案。對于每季度的 考核評價在供應(yīng)商清單 （）中記錄 其評價等級。（二）供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商 調(diào)查表、供應(yīng)商清單 、供應(yīng)商業(yè) 績評價打分表和供應(yīng)現(xiàn)場評審表 、 供應(yīng)商所提供的合格證明、報價表及 相關(guān)資料。（三）供應(yīng)商檔案由采購管理員 負(fù)

22、責(zé)管理，其他人員未經(jīng)采購儲運(yùn)部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。第二節(jié) 采購與驗(yàn)收第二十二條 采購規(guī)范的建立 公司的采購規(guī)范包括采購原料技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物料清單等（一）采購原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：是對 包括原料質(zhì)量、規(guī)格、等級等原料參 數(shù)的明確要求，由公司廚政部負(fù)責(zé)制 定。廚政部應(yīng)組織編制和定期修訂公 司廚政系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)手冊，對所需 各種原材料的技術(shù)要求給出明確的描 述（格式參見），為采購工作的詢價、 訂貨、驗(yàn)收、退換貨等提供明確的操 作標(biāo)準(zhǔn)。（二）標(biāo)準(zhǔn)原材料清單（ BOM ） 是對物料進(jìn)行統(tǒng)一的歸類，明確采購 的品牌、質(zhì)量、規(guī)格參數(shù)和單耗等， 同一類物料的品種、質(zhì)量等級、產(chǎn)地 和生產(chǎn)廠家、包裝應(yīng)盡量統(tǒng)一，減少

23、 單品采購的品種規(guī)格數(shù)量，便于規(guī)模 采購，降低成本。標(biāo)準(zhǔn)物料清單由采 購儲運(yùn)部負(fù)責(zé)擬定，提交公司采購委 員會討論確定。（三）庫房需要儲存原料、物料 的品種、數(shù)量，由儲運(yùn)主管提出，報 部門經(jīng)理審批決定。儲運(yùn)主管會同采購管理員、倉庫 管理員根據(jù)各單店經(jīng)營消耗情況、各 種庫存原物料采購周期的歷史數(shù)據(jù)情 況，共同制定各種庫存原料物料的安 全庫存量和采購點(diǎn)、單次采購量等， 滿足保證經(jīng)營需要，達(dá)到庫存最優(yōu)。第二十三條 采購申請與審批公司各部門所有的物資采購都必 須填具采購申請單，辦理審批手續(xù)。（一）采購申請的提出1.單店每天需要采購果蔬鮮活類原 料、以及在庫房不設(shè)庫存的其他原料 時，單店填報原料采購申請單

24、 （參 見），經(jīng)廚師長審批后，在 16：00 之 前傳報采購儲運(yùn)部。高檔原料上報總 經(jīng)理審批。2.單店需要的庫存原料，直接填報 提貨單（參見），餐食類原料經(jīng)廚 師長審批，其他原料經(jīng)單店經(jīng)理審批 后，交庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。3. 庫管員對庫房庫存原料、 物料的數(shù) 量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存，需要補(bǔ) 充時由庫管員提出 庫存采購申請單 （參見 0）。4. 物料采購由使用部門根據(jù)經(jīng)營狀 況和需要，提出采購申請，填報物 料采購申請單 （參見），經(jīng)店經(jīng)理審核后上報規(guī)劃經(jīng)營部、總經(jīng)理審批。（二）采購申請的審批1.在標(biāo)準(zhǔn)采購清單內(nèi)，單店日常經(jīng)營 所需原料的采購申請，原料直接由采 購管理員負(fù)責(zé)審核后， 即行組織采

25、購。2.未列在標(biāo)準(zhǔn)清單中原料的采購申 請，需要首先提交公司廚政部的審批 后，報采購儲運(yùn)部經(jīng)理審批，采購管 理員組織采購。3. 各種物料和高檔原料的采購申請 應(yīng)提前一周提出申請，提交公司總經(jīng) 理負(fù)責(zé)審批，為采供儲運(yùn)部預(yù)留采購 周期。（三）采購申請的變更 采購儲運(yùn)部如接到使用部門撤 銷或調(diào)整采購申請單的變更通知 時，應(yīng)優(yōu)先處理，及時通知供應(yīng)商并 在采購計(jì)劃中予以調(diào)整。由于采購申 門請負(fù)變更責(zé)所。造成的損失和責(zé)任由使用部第二十四條 訂購（一）采購申請單審批無誤 后，采購人員即向供應(yīng)商發(fā)送采購指 令。詳細(xì)說明采購原料、物料的要求。 采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商及時對所采購 原料、物料能否保質(zhì)保量供給予以確 認(rèn)

26、；（二）對于無法保證按照質(zhì)量、 數(shù)量和期限的要求按時交貨的原料、 物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通, 了解原因，督促其想方設(shè)法保證供應(yīng); 確實(shí)由于客觀原因無法保證時，采購 儲運(yùn)部必須及時通知審購單位，同時 采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。（三）采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索取 必要的合格證明、使用說明等資料。第二十五條緊急采購（一）當(dāng)機(jī)場臨時出現(xiàn)大面積飛 機(jī)停飛、晚點(diǎn)延誤等緊急狀況造成客 流激增時，采購部門需要緊急采購以 滿足單店經(jīng)營需要，完成機(jī)場餐飲的 服務(wù)任務(wù)；由單店確定緊急米購的品 種數(shù)量，店經(jīng)理通過電話通知采購儲 運(yùn)部采購管理員，說明緊急情況，立 即組織采購。需要審批的環(huán)節(jié)通過電 話請示得到批準(zhǔn)，事后辦理采

27、購申 請單。（二）在當(dāng)天提交的采購申請 單中未申報的原料采購事項(xiàng)，如果 確屬緊急需求的，由單店經(jīng)理電話通 知采購管理員，經(jīng)審查后先行采購， 事后補(bǔ)辦采購申請單。（三）采購管理員接到緊急采購 請求時，即行安排采購。采購人員與時如可購詢也購 貨。，采經(jīng)商采證 到貨貨，免應(yīng)時格 的送供買，供同合 求貨時購格的，等 要備及時價購求疙 店商證臨行采奧檢 單應(yīng)保外現(xiàn)急關(guān)驗(yàn) 照供能之考緊相檢 按求不商參但司有 ，要商應(yīng)以，公具 系，應(yīng)供可續(xù)合希 5 聯(lián)量供有員手符也創(chuàng) 商數(shù)有現(xiàn)人價是品" 應(yīng)、現(xiàn)在理比須貨, 供間果以管價必的明（一）采購到貨后必須經(jīng)過驗(yàn)收 合格簽字，才能辦理入庫手續(xù)。（二）不設(shè)庫存

28、原料（果蔬鮮活 類）的驗(yàn)收，由采購員、使用部門、 庫管員三方共同進(jìn)行，現(xiàn)場確認(rèn)，三 方一致認(rèn)定合格，簽字后方可入庫。 如果驗(yàn)收中三方不能達(dá)成一致時，提 交廚政部進(jìn)行仲裁。（三）庫律療料、姿料必須經(jīng)過 驗(yàn)收才能入庫。驗(yàn)收由采購員、庫管 員共同進(jìn)行。一致同意合箱，經(jīng)雙方 簽字入庫。必要時由采購人員邀請使 用部門參與驗(yàn)收。如果驗(yàn)收中出現(xiàn)分 歧時，提交廚政部（原料）、或規(guī)劃經(jīng) 營部（物料）進(jìn)行仲裁。（四）驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括采購 原料、物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價格等與采購訂單、合同和約定的標(biāo)準(zhǔn) 是否一致，票據(jù)與實(shí)物是否相符。（五）驗(yàn)收中如果出現(xiàn)來料質(zhì)量 與采購標(biāo)準(zhǔn)不符、 被判定為不合格時， 由使用部門決

29、定是否降級使用，可以 降級使用時由采購人員與供應(yīng)商交 涉，確定降價處理、換貨或者退回。 如果出現(xiàn)來料分量不足時，由采購人 員與供應(yīng)商聯(lián)系立即補(bǔ)齊。（六）對于不需要的超量進(jìn)貨、 未經(jīng)批準(zhǔn)采購的（非緊急采購） 、質(zhì)量 或規(guī)格與采購要求不符的原料、 物料， 庫管員有權(quán)拒收。對于價格和數(shù)量與 采購單上不一致的及時進(jìn)行糾正。（七）驗(yàn)貨結(jié)束后庫管員按照實(shí) 際收貨的重量、數(shù)量、單價和金額， 填報采購申請單中驗(yàn)收欄目，驗(yàn) 收人員在規(guī)定的地方簽字。庫管員辦 理入庫手續(xù)， 驗(yàn)收中如有不合格情況， 應(yīng)記錄并匯總向上報告，作為供應(yīng)商 考核評價的依據(jù)。第二十七條 付款結(jié)算（一） 驗(yàn)收結(jié)束后庫管員辦理入 庫手續(xù)，錄入員錄

30、入到貨商品信息， 儲運(yùn)結(jié)算員根據(jù)驗(yàn)收入庫的數(shù)量匯總 對帳，準(zhǔn)確無誤后每月 25 日前上報財(cái) 務(wù)部；（二）到達(dá)約定的結(jié)算期后，供 應(yīng)商提交發(fā)票，由結(jié)算員審查發(fā)票臺 頭、商品名稱數(shù)量、金額及其它內(nèi)容 是否港確無誤，是否需要扣款等。經(jīng) 儲運(yùn)主管和部門經(jīng)理審批，到財(cái)務(wù)部 辦理結(jié)算手續(xù)。采購款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng) 一安排支付。第三節(jié)價格管理第二十八條價格管理職責(zé)（一丄采購委員會負(fù)責(zé)確定和調(diào) 整公司采購所有原料和物料的價格。（二）采購俺運(yùn)部跟蹤市場價格 變化，組織共同米價詢價，芨時淮確 提檳彳介格變動白用言息，挺出（介祜胸整 建議。（三）廚政系統(tǒng)派人與采購人員 共同市場采價，及時了解市場行情， 保證原料價格的監(jiān)督

31、和透明。第二十九條定價機(jī)制（） 果疏鮮活類原料米用每周 為一個周期確定該類原料旳供貨價 格。采購儲運(yùn)部根據(jù)市場行情的變化 情迅，向供應(yīng)商發(fā)送報價通知。每周 一米購委員會佛定本周的供貨價格， 從周二至下周一執(zhí)行。（二）干貨凍品類原料每月重新 確定一次價格。上月末最后一周周一 確定下一月該原料價格，價格從 1日 至31日執(zhí)行。（三）酒水類原料價格相對穩(wěn) 定，一般年度內(nèi)保持價格不變，在采購合同中確定采供價格。但如遇市場 不可預(yù)測因素價格發(fā)生較大的波動 （一般上下10%之內(nèi)）。本著雙方共盈 的宗旨，另行議定價格，重新簽訂合 同。（四）物料類價格每半年重新確 定一次。確定的程序方法同上。 一（五）臨時采

32、購的各種材料，采 取議價采購方式，由采購儲運(yùn)部與供 應(yīng)商商議確定，確定后直接采購實(shí)施， 后報采購委員會備案。表4一 1原料分類種 類價格特征定價周期果蔬鮮活類水果、蔬菜、海鮮肉禽等經(jīng)常變化上下幅度大每周重新確定一次價格干貨冰凍糧油調(diào)味品類冰凍、干貨、糧油、調(diào)味品等價格變化緩慢每月確定一次價格酒水煙茶酒水飲料、咖啡煙酒、茶糖等價格基本穩(wěn)定合同約定物料類廚具餐具、筷子紙巾、臺布餐布、電器桌椅等價格基本穩(wěn)定每半年確定一次價格臨時需求各種材料一議價采購（一）采購人員要建立和跟蹤自己的市場價格信息渠道（農(nóng)業(yè)部信息中心、北京市大型農(nóng)批市場、大型蔬菜生產(chǎn)基地等），掌握即時市場價格信息。（二）每周四需要定價的

33、原料供應(yīng)商提岀下一周原料的報價。采購人員審查供應(yīng)商的報價，選出價格較高的品種作為重點(diǎn)調(diào)查品種。（三）采購人員組織采價小組共同到市場采價。采價小組的人員由采購人員、廚政部人員和單店后廚人員共同組成，各單店輪流派人參與采價，便于單店及時了解原料市場行情。（四）采價小組設(shè)定一些原料品種，作為市場抽查采價品種，選擇的原則為：1. 單店需要數(shù)量較大品種；2. 單店比較關(guān)心的品種；3. 市場價格較為敏感的品種；4. 供應(yīng)商報價較高的品種設(shè)定采價的品種數(shù)量一般為所采購品種的20% 30%。采價結(jié)束后，填制原料采價單（見），參與采價人員聯(lián)合簽字。（五）采購人員根據(jù)采價結(jié)果比價，分析抽查品種市場價與供應(yīng)商報價之

34、間差異比率，與供應(yīng)商進(jìn)行價格磋商，初步確定供貨價格。確定的價格與采集到的價格最高不得超過%。（六）采購管理員將采價人員聯(lián)簽的采價單、原料供應(yīng)商報價及價格磋商結(jié)果、市場價格跟蹤信息、定價建議等，一并提交采購委員會審批，作為確定價格的參考。（七）規(guī)劃經(jīng)營部經(jīng)理作為采購委員會的牽頭組織者，決定召集委員會定價會議或采用聯(lián)簽形式，確定采購價格。如其公事外岀，提前委托其他人員主持。（八）例行的采購委員會會議安排在每周公司總經(jīng)理辦公會后進(jìn)行。（九）如果采購儲運(yùn)部提供的價格信息、供應(yīng)商報價之間存在較大差距，磋商無法達(dá)成意見時。采購委員會應(yīng)分析價格差異原因，協(xié)助采價人重新確定采價渠道、采價方法。第四節(jié) 采購招標(biāo)

35、管理第三一條 需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時，又滿足本章第一節(jié)第十六條條件，一般應(yīng)通過招標(biāo)確定供應(yīng)商。有些情況不適合招標(biāo)采購時， 視實(shí)際情況由采購儲運(yùn)部征得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以不經(jīng)招標(biāo)直接通過詢價比價方式確定供應(yīng)商。第三十二條招標(biāo)的具體工作由采購儲運(yùn)部負(fù)責(zé)組織，采購委員會負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中的評標(biāo)決策等。第三十三條招標(biāo)程序（一）招標(biāo)前，采購儲運(yùn)部組織做好招標(biāo)準(zhǔn)備工作，做好招標(biāo)工作計(jì)劃，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)提交組織招標(biāo)活動的申請，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)申請包括：招標(biāo)采購內(nèi)容、 招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、 投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評標(biāo)方法、 以及開標(biāo)、評標(biāo)的工作具體安排等；（二）編制招標(biāo)文件，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生

36、效；（三）發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書），接受和處理投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題進(jìn)行咨詢；（四）接收招標(biāo)報名，組織對欲投標(biāo)人資格進(jìn)行審核，向預(yù)審資格合格的發(fā)售招標(biāo)文件；（五）采購儲運(yùn)部在規(guī)定時間和地點(diǎn)，接收符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；（六）采購委員會舉行開標(biāo)評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位；（七）采購儲運(yùn)部將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人。（八）進(jìn)行合同洽談，確定合同細(xì)節(jié)，與中標(biāo)人訂立書面合同。第三十四條 招標(biāo)方式的選擇招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購。第三十五條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出（一）招標(biāo)文件內(nèi)容包括：1. 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；2. 投標(biāo)說明書，主要包括如下內(nèi)容：1）招標(biāo)項(xiàng)目概況、 名稱、規(guī)格、型

37、號、 產(chǎn)地廠家、數(shù)量和批次、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和 技術(shù)要求、運(yùn)輸方式、包裝方式、交 貨時間地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等；2）有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī) 定；3）投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信 證明文件的格式、內(nèi)容要求；4）投標(biāo)樣品及報價的要求、 報價編制 方式及須隨報價單同時提供的資料；5）標(biāo)底的確定方法， 評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、 方 法和中標(biāo)原則；6）投標(biāo)文件的編制要求、 密封方式及 報送份數(shù)，遞交投標(biāo)文件的方式、地 點(diǎn)和截止時間；7）投標(biāo)聯(lián)系人員的姓名、 地址、電話 號碼、電子郵件；8）投標(biāo)保證金的金額及交付方式， 履 約擔(dān)保；9）開標(biāo)的時間安排、 程序和地點(diǎn)， 投 標(biāo)有效期限等。3. 合同條件（通用條款和專用條款） ；

38、4. 技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)） ；5. 貨物量、采購及報價清單；6. 其他需要說明的事項(xiàng)。（二） 招標(biāo)文件的發(fā)出1. 公開招標(biāo)時應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介或網(wǎng) 上發(fā)布招標(biāo)公告， 公告應(yīng)載明公司的名 稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí) 施地點(diǎn)和時間及獲取招標(biāo)文件的辦法 等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審 文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少 于 10 日。招標(biāo)公告不限制投標(biāo)人的數(shù) 量。采購儲運(yùn)部接受招標(biāo)咨詢， 對投標(biāo) 人進(jìn)行資格審查。 合格者發(fā)售標(biāo)書， 不 合格者不得參加投標(biāo)。2. 采用邀請招標(biāo)方式時， 采購儲運(yùn)部 應(yīng)提交三個或以上具有投標(biāo)資格和項(xiàng) 目能力的候選廠家名單， 經(jīng)采購委員會 批準(zhǔn)后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書

39、。3. 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定 售價。第三十六條 審查標(biāo)書接收（一） 按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo) 文件截止之日止，最短不少于十日。（二） 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交履約保證金（采購儲運(yùn)部視情況而定）。 公司與中標(biāo)人簽訂合同后 10 個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充， 但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。（四） 采購儲運(yùn)部在接受投標(biāo)人投標(biāo)文件的同時，接收其樣品，并委托廚政部進(jìn)行樣品質(zhì)量檢驗(yàn)。第三十七條 開標(biāo)（一）開標(biāo)由采購儲運(yùn)部指定人員主持， 開標(biāo)人員至少由主持

40、人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo) 人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對 開標(biāo)負(fù)責(zé)。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定 的時間和地點(diǎn)進(jìn)行。 邀請所有投標(biāo)人參 加。（二）有下列情況之一的投標(biāo)文件， 可以 拒絕或按無效標(biāo)處理：1 投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；2 逾期送達(dá)的；3 投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表 人未參加開標(biāo)會議的；4 未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公 章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字 （或印鑒）的；5 招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人 名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或 有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；6 未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡 模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵內(nèi)容、 關(guān)鍵質(zhì)量 保證措施、投標(biāo)價格的；7 未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金

41、的；8 投標(biāo)人提供虛假資料的。 第三十八條 評標(biāo)（一） 評標(biāo)工作由采購委員會負(fù)責(zé)。 招標(biāo) 中涉及技術(shù)性問題如有必要， 可再邀請 其他有關(guān)專家參加。（二）在一個項(xiàng)目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一般包 含以下內(nèi)容：投標(biāo)價格和評標(biāo)價格、質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施、組織供應(yīng)計(jì) 劃、售后服務(wù)、投標(biāo)人的業(yè)績和資信、 財(cái)務(wù)狀況。（三）如果采購委員會經(jīng)過評審， 認(rèn)為所 有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時， 可以否決所有投標(biāo)。 采購儲運(yùn)部重新組 織招標(biāo)。對已參加本次投標(biāo)的單位，重 新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。（四）采購委員會的成員不得泄露評審 過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評 標(biāo)有關(guān)

42、的其他情況。（五）采購委員會按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審， 確定中標(biāo)候選人推薦順序。 在評標(biāo)過程 中，采購委員會可以要求投標(biāo)人對投標(biāo) 文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方 投式標(biāo)作出文件必要的范的澄圍清或或改變說投明標(biāo)，文但件不的得實(shí)超出 質(zhì)性內(nèi)容。（六）采購委員會完成評標(biāo)后， 在采購委 員會三分之二以上成員同意的情況下 , 通過評標(biāo)結(jié)果，形成評標(biāo)報告。采購委 員會成員必須在評標(biāo)報告上簽字， 若有 不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字 作為評標(biāo)報告附件。第三十九條 中標(biāo)（一） 采購委員會經(jīng)過評審， 從合格的投 標(biāo)人中直接確定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人。（二）中標(biāo)人（供應(yīng)商）的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符

43、合 下列條件之一：1中規(guī)能定夠的最各大項(xiàng)限綜度合地評滿價足標(biāo)招準(zhǔn)標(biāo)；文件2 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要 求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低。（三）中標(biāo)人確定后，采購儲運(yùn)部應(yīng)當(dāng)在 招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口 頭形式通知中標(biāo)人， 并將中標(biāo)結(jié)果通知 所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（四）中標(biāo)通知發(fā)出之日起 10 日內(nèi)，采 購儲運(yùn)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件 和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。 。經(jīng)（公五）司當(dāng)采確購定委的員中會標(biāo)討人論拒決絕定簽，訂合可同與時確，定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。第五章采購管理流程第一節(jié) 原料采購申請流程圖流程說明流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關(guān)表單1單店每天需要采購果蔬鮮活類原

44、料時，提岀原料采購申請?jiān)喜少徤暾垎卧喜少徤暾垎?高檔原料報總經(jīng)理審批高檔原料采購申請批準(zhǔn)采購申請單采購申請單3原料如果有庫存，單店直接去領(lǐng) 用采購申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?沒有庫存的原料（包括鮮活果蔬類和其他原料），報采購主管審核后采購采購申請訂貨通知5供應(yīng)商接到訂貨通知后，組織貨 品并送貨訂貨通知送貨單第二節(jié)物料采購申請流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關(guān)表單1物料采購由使用部門根據(jù)經(jīng)營狀況和需 要，提岀采購申請物料采購申請單物料采購申請單2物料采購申請報財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批采購申請單采購申請單采購申請單3有庫存的物料到庫房辦理領(lǐng)用岀庫手續(xù)領(lǐng)用申請?zhí)嶝泦翁嶝泦?庫管員對庫房庫存原料的

45、數(shù)量進(jìn)行監(jiān) 控，保證安全庫存安全庫存5需要補(bǔ)充時，庫管員提岀庫存采購申請領(lǐng)用申請庫存采購申請庫存采購申請單6提岀庫存采購申請，經(jīng)儲運(yùn)主管審查后， 由采購人員訂貨庫存采購申請采購?fù)ㄖ?供應(yīng)商備貨送貨采購?fù)ㄖ拓泦蔚谌?jié)供應(yīng)商引進(jìn)流程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關(guān)表單1需要引進(jìn)新的供應(yīng)商時，采購儲運(yùn)部決 定采購方式，是否需要招標(biāo)2供應(yīng)商希望為公司提供服務(wù)采購申請單采購申請單采購申請單3采購儲運(yùn)部對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查供應(yīng)商申請、提 交資質(zhì)證明等資格審查結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查表4申請成為公司的供應(yīng)商，在經(jīng)過資格審 查后應(yīng)提供樣品以供評審。初審合格結(jié)論提交樣品5送檢的樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部的

46、 質(zhì)量檢驗(yàn)和評價認(rèn)可。提交樣品樣品試用、檢驗(yàn)結(jié)論供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)表6采購儲運(yùn)部進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、市場行情 調(diào)查和詢價比價工作比價結(jié)論7采購儲運(yùn)部提交相關(guān)記錄、建議，給公 司采購委員會作為選擇供應(yīng)廠商的參 考。調(diào)查結(jié)論、行情信息詢價比價結(jié)論8采購委員會審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價 相關(guān)資料調(diào)查結(jié)論、行情 信息詢價比價結(jié) 論審查結(jié)論9采購委員會對供應(yīng)商進(jìn)行必要的考察考察結(jié)論10選擇確定供應(yīng)商審查、考察結(jié)論供應(yīng)商選擇結(jié)論11總經(jīng)理批準(zhǔn)采購委員會選擇的供應(yīng)商供應(yīng)商選擇結(jié)論12采購儲運(yùn)部與確定的供應(yīng)商起草采供合 同，重要條款提請采購委員會審議，合 同經(jīng)公司法律顧問審議后總經(jīng)理批準(zhǔn)。采供合同第四節(jié) 采購驗(yàn)收管理流

47、程流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸岀相關(guān)表單1當(dāng)供應(yīng)商的原料、物料到貨時，由庫管員通知使用 單位、采購人員到位驗(yàn)收供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收通知2驗(yàn)收三方一致認(rèn)為合格，簽字，方可驗(yàn)收入庫入庫單驗(yàn)收單、入庫單3如果驗(yàn)收中，三方意見不能達(dá)成一致時，原料提交 廚政部、物料提交規(guī)劃經(jīng)營部進(jìn)行仲裁，結(jié)果合格 辦理入庫，不合格退貨仲裁申請仲裁結(jié)論4三方驗(yàn)收一致認(rèn)為貨品不合格時，退貨或由使用部 門決定是否降級使用驗(yàn)收不合格結(jié)論退貨換貨或降級使用第五節(jié)價格變動程序周采購價格確定濟(jì)程采購儲運(yùn)部供應(yīng)商采價那組采購委員會反應(yīng)時間保持跟蹤周五上午周五*六周二下周 周每闔四周一上竽流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸

48、岀相關(guān)表單1采購儲運(yùn)部進(jìn)行市場行情調(diào)查工作市場行情報告2要求供應(yīng)商按照規(guī)定的時間報價報價通知3供應(yīng)商報價報價通知供應(yīng)商報價報價單4采購儲運(yùn)部提交相關(guān)記錄、建議，給公司采購委員 會作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商報價、 市場行情報 告價格建議5采購委員會審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價比價相關(guān)資料， 確定供貨價格供應(yīng)商報價、 市場行情和 價格建議報 告供貨價格6采購儲運(yùn)部通知供應(yīng)商價格，有必要簽訂價格協(xié)議確定的供貨價格供貨價格協(xié)議流程鞘召標(biāo)管理流程流程步驟采購儲運(yùn)部第六節(jié)采購招標(biāo)管理流程工乍內(nèi)容的簡廈描述采購儲運(yùn)部提岀:'兮諭招標(biāo)采購申請等準(zhǔn)備工作,實(shí)施1采購儲運(yùn)部編制:招標(biāo)文件經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用重要輸入批準(zhǔn)后招標(biāo)采購申招標(biāo)文件標(biāo)重藪出會上級領(lǐng)導(dǎo)批招標(biāo)文件總經(jīng)理審批招標(biāo)文件民購儲運(yùn)部開始發(fā)布公開招標(biāo)信息或邀請招標(biāo)信 旬，審查投標(biāo)人資格函i,接待招標(biāo)咨文件 士招標(biāo)人提交投標(biāo)文件4接收投標(biāo)文件丕招標(biāo)公告、邀標(biāo)申請投標(biāo)文件耗委托開標(biāo)人員密查投標(biāo)