某電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)

1、*電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持有者：XXXX年X月X日發(fā)布XXXX年X月X日實(shí)施目錄發(fā)布令* *電力電容器有限責(zé)任公司在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對(duì)原*質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。編寫了*質(zhì)量手冊(cè)（第二版）。適用于*產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于XXXX年X月完成了對(duì)GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在*電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過了質(zhì)量認(rèn)證。在此基礎(chǔ)上

2、，*基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)是*質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)*質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是*質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和*質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為*總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，

3、對(duì)*的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：xxxx 年 x 月 x 日質(zhì)量手冊(cè)前言* *電力電容器有限責(zé)任公司（原*電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的*市中心。* *公司是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是xx輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，x省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。* *現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人

4、員87人。* *占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有主要設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。*擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流動(dòng)資金20，000萬元。*生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。* *產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3

5、項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。2008年*產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬元。* *以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。* *在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1998年開始貫徹GB/T19001-1994idtI

6、SO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1999年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在2000年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證。標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為 * 2008 版質(zhì)量現(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000手冊(cè)（第3版）。* *愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理*向國(guó)內(nèi)外顧客致意！地址：郵政編碼：電話：傳真：公司主頁(yè)Email：0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.1質(zhì)量方針*以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：*開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開發(fā)

7、生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)*的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意。0.2質(zhì)量目標(biāo)提供100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3%o。成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高0.5。顧客滿意率95%。內(nèi)涵：在*質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是*產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。滿足國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。* 各部門、各層次上進(jìn)行了分解。按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定在附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考核周期銷售公司合同兌現(xiàn)率100月技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率100月設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0月工藝紀(jì)律執(zhí)行率95

8、月設(shè)計(jì)差錯(cuò)率三年內(nèi)逐年降低15月質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)考核率100月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100月組織人事部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100月用戶服務(wù)部服務(wù)及時(shí)率100月顧客滿意率95季生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95月比價(jià)采購(gòu)降低率2年生產(chǎn)計(jì)劃完成率100月各分廠成品一次交檢合格率三年內(nèi)逐年提高0.5%95月成品合格率100月監(jiān)視、測(cè)量裝置及時(shí)送檢率100月錯(cuò)、漏、誤檢率1月1 范圍1.1 本手冊(cè)規(guī)定了*質(zhì)量管理體系的要求。a) 證實(shí)*有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過*質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。

9、1.2 本手冊(cè)適用于*生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。1.3 本手冊(cè)適用于*與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。1.4 GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)完全適用于*的實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在*質(zhì)量手冊(cè)中引用。并結(jié)合*的具體實(shí)際，而構(gòu)成*質(zhì)量手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：a） GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求；b） GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)

10、量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3 術(shù)語和簡(jiǎn)稱3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)*質(zhì)量手冊(cè)（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3.2 常用術(shù)語3.2.1 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.3 顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.2.4 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.5 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2.6 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.7 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。3.2.8 質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織

11、的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.2.9 質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.2.10 質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.2.11 質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3.2.12 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3.2.13 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。3.2.14 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。3.2.15 顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.16 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.17 過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。3.1.18 產(chǎn)品過程的結(jié)果。3.1.19

12、設(shè)計(jì)和開發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。3.1.20 程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。3.3 簡(jiǎn)稱3.1.21 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。3.1.22 可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.1.23 合格滿足要求。3.1.24 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.1.25 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.1.26 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.1.27 文件信息及其承載媒體。3.1.28 記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.1

13、.29 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3.1.30 檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3.1.31 審核獨(dú)立的為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、并形成文件的過程。3.1.32 審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.1.33 審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。3.1.34 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。*電力電容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 *的質(zhì)量管理體系是*整個(gè)管理體系的重要組成部分，是*按GB/T19001-2000idtISO9001

14、:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立*質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 為了有效地實(shí)施*質(zhì)量管理體系，*應(yīng)：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過程及其在*中的應(yīng)用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g) 對(duì)外包過程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在*質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。*的外包情況有：成套裝置

15、框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H)評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2 文件要求4.2.1 概述為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，*質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。4.2.2.3 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。4.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。4.2.2.5 其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍

16、內(nèi)的文件的管理和控制。4.2.3 管理內(nèi)容和控制要求4.2.3.1 *質(zhì)量管理體系文件包括：a) *的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) *質(zhì)量手冊(cè)；c)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) *為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募龋籪)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g)*的文件采用書面形

17、式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。4.2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)*按GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合*的實(shí)際情況對(duì)原*質(zhì)量手冊(cè)(第2版，1997年發(fā)布)進(jìn)行換版(第3版，2001年發(fā)布)。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件(詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單)；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。4.2.3.3 文件控制*編制并實(shí)施文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件

18、是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在*使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.4質(zhì)量記錄的控制*編制并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.

19、4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.02-2001b) Q/*.G28.03-2001；質(zhì)量記錄控制程序c) Q/*.G01.01-2001企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定5管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 概述總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)*質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)*質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 職責(zé)5.1.2.1 總經(jīng)理是*最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)*質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。5.1.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在*建立

20、質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定*質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.2.3 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對(duì)管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；5.1.2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。5.1.3 管理內(nèi)容和控制要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；b) 對(duì)*質(zhì)量目標(biāo)按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定進(jìn)行考核；c) 廣泛征求

21、*員工的意見和建議。5.1.3.2 總經(jīng)理對(duì)*建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a) 采取必要的方式(會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等)組織建立和提高*員工的質(zhì)量意識(shí)，使*全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實(shí)施*質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審規(guī)定要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。5.1.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定；b) Q/*.G28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 概述銷售副

22、總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為*的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為*的根本目標(biāo)。5.2.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求(規(guī)定的質(zhì)量要求)并予以滿足。5.2.2.3 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。5.2.2.5

23、 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。5.2.2.6 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。5.2.3 管理內(nèi)容和控制要求5.2.3.1 銷售公司通過市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。5.2.3.2 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。5.2.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。5.2.3.4 質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針5.2.4相關(guān)文件a) Q/*.

24、G28.14-2001設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定b) Q/*.G28.38-2001產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定c) Q/*.G28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定d) Q/*.G28.17-2001監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定5.3質(zhì)量方針5.3.1 概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。5.3.2 職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布*質(zhì)量方針，組織*質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)*質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。1.1.1.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理

25、者代表參與*質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。1.1.1.3 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織*質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。1.1.1.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。1.1.3 管理內(nèi)容和控制要求1.1.3.1 總經(jīng)理組織制定*質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。1.1.3.2 *質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：a）與*的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾;c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)通過培訓(xùn)或其它方式在*各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e)按管理評(píng)審規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。1.1.3.3 按文件控制程序要求，對(duì)質(zhì)量方

26、針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。1.1.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.02-2001文件控制程序；b) Q/*.G28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定。5.4 策劃5.4.1 概述總經(jīng)理確保在*相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 總經(jīng)理組織在*各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過程。5.4.

27、2.4 各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.3 管理內(nèi)容和控制要求5.4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)：a) *的質(zhì)量目標(biāo)在*質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊(cè)第0章；b) *按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針(包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾)保持一致。5.4.3.2 質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：4.1 的要求。a) *對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.4 相關(guān)文件a)Q/*.G28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解與考

28、核管理規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，*應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。5.5.2 職責(zé)5.5.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。5.5.2.2 質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。5.5.2.3 各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.5.3 管理內(nèi)容和控制要求5.5.3.1 職責(zé)和權(quán)限：*各部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)、各

29、級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.3.2 管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在*組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 內(nèi)部溝通：*按質(zhì)量信息管理規(guī)定在*各部門及各級(jí)人員之間，通過采取行之有效的各種方式(如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等)在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.4 相關(guān)文

30、件a)Q/*.G28.08-2001質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)b) Q/*.G28.09-2001各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定c) Q/*.G28.30-2001質(zhì)量信息管理規(guī)定5.6 管理評(píng)審5.6.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。5.6.2 職責(zé)5.6.2.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。5.6.2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。5.6.2.3 質(zhì)量管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。5.6.2.4 各部門參與相關(guān)的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。5.6.3

31、管理內(nèi)容和控制要求5.6.3.1 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審規(guī)定按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.3.2 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) *過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f)可能影響*質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g)*質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。5.6.3.3評(píng)審輸出

32、：管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)*未來所需的資源進(jìn)行策劃。5.6.3.4管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。5.6.4相關(guān)文件a)Q/*.G28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，*應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。6.1.2 職責(zé)6.1.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。6.1.2.2 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各

33、相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。6.1.2.3 各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2.4 銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。6.1.2.5 組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。6.1.2.6 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。6.1.2.7 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。6.1.3 管理內(nèi)容和控制要求6.1.3.1 *的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e) 原材料、配套件、外購(gòu)件、外

34、協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；g) 資金。6.1.3.2 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。6.1.3.3 總經(jīng)理對(duì)各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b) 達(dá)到顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。6.2.2 職責(zé)6.2.2.1 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。6.2.2.2 組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)

35、、考核等各項(xiàng)工作。6.2.2.3 各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。6.2.3 管理內(nèi)容和控制要求6.2.3.1 人員安排：組織人事部根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)(人力資源表)。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。6.2.3.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按培訓(xùn)管理規(guī)定提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的

36、相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.2.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.22-2001培訓(xùn)管理規(guī)定；b) Q/*.G28.27-2001崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 概述為確保實(shí)現(xiàn)*產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。6.3.2 職責(zé)6.3.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。6.3.2.2 總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。6.3.2.3 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備

37、及工裝的管理與控制。6.3.2.4 各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。6.3.2.5 技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。6.3.3 管理內(nèi)容及要求6.3.3.1 生產(chǎn)制造部組織各分廠按生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。6.3.3.2 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。6.3.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠按工藝裝備管理規(guī)定正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。6.3.3.4 各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。6.3.3.5

38、 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理工作。6.3.3.6 對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足*對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。6.3.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.25-2001工藝裝備管理規(guī)定；b) Q/*.G28.29-2001生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境6.4.1 概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，*應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管理。6.4.2 職責(zé)6.4.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與檢查。6.4.2.2 生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查

39、。6.4.2.3 各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。6.4.3 管理內(nèi)容與控制要求6.4.3.1 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。6.4.3.2 各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。6.4.3.3 由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。6.4.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.26-2001安全管理規(guī)定；b) Q/*.G28.47-2001生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 概述為使*電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客

40、要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)*產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。7.1.2 職責(zé)7.1.2.1 總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。7.1.2.2 技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。7.1.2.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。7.1.2.4 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。7.1.2.5 各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3 管理內(nèi)容與控制要求7.

41、1.3.1 *針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(新項(xiàng)目、新產(chǎn)品)；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對(duì)生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3.2 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)

42、根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定7.1.4 相關(guān)文件a)Q/*.G28.11-2001質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定；7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，*應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。7.2.2 職責(zé)7.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評(píng)審。7.2.2.2 銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求(投標(biāo)及合同)的識(shí)別、評(píng)審與溝通。7.2.2

43、.3 技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門涉及的內(nèi)容提出評(píng)審意見。7.2.3 管理內(nèi)容和控制要求7.2.3.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a) 確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動(dòng)要求。b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d) *確定的任何附加的要求。7.2.3.2 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：按(顧客)產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對(duì)所有的

44、投標(biāo)、合同、訂單中顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c) 對(duì)顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；d) *有滿足合同規(guī)定要求的能力；e) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f)當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，*應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。7.2.3.3 顧客溝通：a) 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采

45、用走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、問卷等方式進(jìn)行；b) 識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。7.2.4 相關(guān)文件a) Q/*.G28.12-2001(顧客)產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定；b) Q/*.G28.23-2001服務(wù)管理規(guī)定。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 概述為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保*電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，*應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)*設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。7.3.2 職責(zé)7.3.2.1 總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)

46、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。7.3.2.2 技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施*產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的各項(xiàng)工作。7.3.2.3 銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。7.3.3 管理內(nèi)容和控制要求7.3.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程(見流程圖)要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：a) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；b) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和

47、開發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；c) 策劃的輸出(產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等)，要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；d) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。7.3.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a) 將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；b) 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；c) 編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作指令；d) 對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

48、：設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；b) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來表達(dá)；c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：a) 按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審包括：方案設(shè)計(jì)評(píng)審；圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。通過上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足

49、要求的能力，識(shí)別任何問題，并提出必要的措施；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審；c) 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄(設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄，評(píng)審報(bào)告等)應(yīng)予以保持。7.3.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；b) 對(duì)比類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)(類比法)；c) 必要的試驗(yàn)；d) 對(duì)文件的評(píng)審等；e) 驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或

50、已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；b) 確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制：應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d)更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.4 相關(guān)文件a)Q/*.G28.02-2001b)Q/*.G28.13-2

51、001c) Q/*.G28.14-2001設(shè)計(jì)控制與驗(yàn)證管理規(guī)定d) Q/*.G28.35-2001產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理規(guī)定e)Q/*.G28.38-2001f) Q/*.G28.40-2001產(chǎn)品重要度分級(jí)管理規(guī)定7.4 采購(gòu)7.4.1 概述為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，*應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。7.4.2 職責(zé)7.4.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購(gòu)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方及重大采購(gòu)計(jì)劃的審批。7.4.2.2 生產(chǎn)制造部是采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息的確認(rèn)。7.4.2.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠對(duì)本分廠所采購(gòu)產(chǎn)品的

52、驗(yàn)證。7.4.2.4 技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評(píng)價(jià)及控制。7.4.2.5 技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息。7.4.2.6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。7.4.3 管理內(nèi)容和控制要求7.4.2.1 采購(gòu)過程：實(shí)施采購(gòu)過程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：a） 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級(jí)：A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等

53、；C級(jí)：各種輔助材料等。b） 根據(jù)供方按*的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)）；c） 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；d） 采購(gòu)產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。7.4.3.2采購(gòu)信息：采購(gòu)信息文件包括：a） 技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)計(jì)劃（用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì)）、采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)合同、協(xié)議）等；b） 采購(gòu)文件應(yīng)包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；c） 適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d） 上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。a) 實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。7.4.4相關(guān)文件a) Q/*.G28.15-2001供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定；b) Q/*.G28.17-2001監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 概述為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。7.5.2 職責(zé)7.5.2.1 生產(chǎn)副總