恩吉口腔經(jīng)營報告

1、前言 上次關(guān)于市場運(yùn)營基礎(chǔ)之上，就托管合作事宜進(jìn)行了初步溝通，這次我們將就公司的整體運(yùn)營、合作方案的細(xì)化和公司決策程序進(jìn)行深入探討。目錄1234SWOT分析公司內(nèi)部治理外部營銷管理詳細(xì)合作計劃SWOT分析1SWOT分析劣勢優(yōu)勢威脅機(jī)會地理位置處于繁華區(qū)段裝修風(fēng)格統(tǒng)一人流量較集中價位合理醫(yī)療處置比較規(guī)范優(yōu)勢劣勢開業(yè)時間不長股權(quán)危機(jī)社會影響不好團(tuán)隊尚在磨合中品牌尚未樹立前期廣告投入比較大威脅同行已經(jīng)形成一定品牌效應(yīng)對市場已經(jīng)細(xì)分醫(yī)療團(tuán)隊較成熟有一定的品牌美譽(yù)度固有消費(fèi)心理作用機(jī)會創(chuàng)新的醫(yī)療理念快捷的服務(wù)流程差異化的醫(yī)療產(chǎn)品成本優(yōu)勢患者消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)深化渠道操作方式總結(jié) 結(jié)合上述分析，目前恩吉面臨的

2、情況比較復(fù)雜，主要原因在于門診籌備過程中整體的計劃性不強(qiáng)，沒有很好的對今后的運(yùn)營進(jìn)行全方面的規(guī)劃，導(dǎo)致目前工作比較被動。 同時，結(jié)合分析，整體而言機(jī)會大于威脅，只要策略整合到位，應(yīng)運(yùn)合理，在較短時間即可扭轉(zhuǎn)目前的局面。公司內(nèi)部治理2公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)1文化與制度建設(shè)2培訓(xùn)機(jī)制3績效考核4成本構(gòu)成5公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)12345運(yùn)營架構(gòu)總經(jīng)理行政中性法務(wù)部人力資源部行政部工程部財務(wù)中心財務(wù)部審計部資產(chǎn)部采購部運(yùn)營中心各門店行政醫(yī)療護(hù)理收銀醫(yī)療部質(zhì)控中心護(hù)理部信息部營銷中心營銷部設(shè)計部網(wǎng)絡(luò)部副總經(jīng)理人員構(gòu)成按照25張牙椅，四家門店用人數(shù)量在90人，可以滿足日常運(yùn)營需要，在今后只需增加醫(yī)護(hù)人員，后

3、勤人員基本可以滿足。86行政團(tuán)隊醫(yī)療團(tuán)隊財務(wù)團(tuán)隊護(hù)理團(tuán)隊人員構(gòu)成 A、醫(yī)療團(tuán)隊：22人 種植醫(yī)生：2人，旺季接診飽和。 修復(fù)醫(yī)生：5人，旺季接診飽和。 正畸醫(yī)生：4人，業(yè)務(wù)量飽和。 口內(nèi)醫(yī)生：4人，負(fù)責(zé)各類口腔疾病、拔牙等。 兒科醫(yī)生：3人 牙周團(tuán)隊：4人 B、護(hù)士團(tuán)隊：26人，根據(jù)需要調(diào)整護(hù)士人員。 C、營銷團(tuán)隊 9人 經(jīng)理1人 渠道2人 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)1人 微信團(tuán)隊3人 設(shè)計1人 文案策劃1人人員構(gòu)成 D、財務(wù)團(tuán)隊 10人 經(jīng)理1人 會計1人 出納1人 收銀6人，排班可四家店輪轉(zhuǎn) 庫房1人 E、行政團(tuán)隊 9人 經(jīng)理1人 兼采購 行政專員5人 人力資源2人 設(shè)備維修1人公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)1234

4、5公司文化建設(shè) 文化建設(shè)是一家公司運(yùn)營的整體核心思想，能體現(xiàn)公司的價值。 企業(yè)文化建設(shè)的指導(dǎo)原則是以人為本，立足公司發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)外部環(huán)境變化 公司文化建設(shè) 建設(shè)什么？ 如何建設(shè)？ 體現(xiàn)在哪方面？公司文化建設(shè)1234公司價值觀念公司的核心凝聚力公司的發(fā)展愿景公司的決策理念公司文化建設(shè)厚德創(chuàng)新務(wù)實勤業(yè)企業(yè)精神公司制度建設(shè)公司制度建設(shè)是公司圍繞管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化等所進(jìn)行的全方位規(guī)范方式，包括制度的建立、執(zhí)行、修改、完善、責(zé)任追究等。NoImage公司制度建設(shè)規(guī)范醫(yī)療行為、質(zhì)量控制、病例書寫、接診流程等方面。規(guī)范消毒供應(yīng)室操作、院感控制、四手操作等方面。規(guī)范導(dǎo)診流程、收

5、費(fèi)服務(wù)、患者接待方面、客戶咨詢等方面。規(guī)范行政后勤、采購、庫房等方面。目前需要業(yè)務(wù)規(guī)范化方面有：公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)12345培訓(xùn)機(jī)制醫(yī)療人員建立持續(xù)等培訓(xùn)機(jī)制，崗前培訓(xùn)、椅旁再學(xué)習(xí)、進(jìn)修制度與年終獎勵相銜接，促進(jìn)員工終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣。護(hù)理人員建立持續(xù)等培訓(xùn)機(jī)制，崗前培訓(xùn)、椅旁再學(xué)習(xí)、進(jìn)修制度與年終獎勵相銜接，促進(jìn)員工終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣。后勤人員建立持續(xù)等培訓(xùn)機(jī)制，崗前培訓(xùn)、椅旁再學(xué)習(xí)、進(jìn)修制度與年終獎勵相銜接，促進(jìn)員工終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣。管理人員建立持續(xù)等培訓(xùn)機(jī)制，崗前培訓(xùn)、椅旁再學(xué)習(xí)、進(jìn)修制度與年終獎勵相銜接，促進(jìn)員工終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣。培訓(xùn)機(jī)制423165112345員工培訓(xùn)是一個全員性的、全方位的、

6、貫穿員工職業(yè)生涯始終的系統(tǒng)工程。系統(tǒng)性系統(tǒng)性建立和完善培訓(xùn)管理制度，把培訓(xùn)工作例行化、制度化，保證培訓(xùn)工作的貫徹落實。制度化制度化強(qiáng)調(diào)員工參與和互動，發(fā)揮員工的積極、主動性。主動性主動性開展員工培訓(xùn)工作要充分考慮受訓(xùn)對象的層次、類型，考慮培訓(xùn)內(nèi)容和形式的多樣性。多樣化多樣化員工培訓(xùn)是人、財、物投入的過程，是價值增值的過程，培訓(xùn)應(yīng)該有產(chǎn)出和回報，應(yīng)該有助于提升公司的整體績效。效益性效益性1公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)12345績效考核原則效率為上體現(xiàn)多勞多得原則KPI不設(shè)定太高目標(biāo)公平原則促進(jìn)內(nèi)部良性競爭不同部門設(shè)定不同KPI績效考核醫(yī)療部門護(hù)理部門行政部門財務(wù)部門營銷部門醫(yī)生的工作量、事故率、責(zé)任心、

7、病例書寫、質(zhì)量控制等做為考核目標(biāo)護(hù)士的工作量、事故率、責(zé)任心、各種日報填寫質(zhì)量、感染控制等做為考核目標(biāo)日常辦公、接待事宜、成本控制、責(zé)任心、日常工作等做為考核目標(biāo)財務(wù)報表的按時性、差錯率、資金周轉(zhuǎn)、資產(chǎn)盤活等做為考核目標(biāo)營銷的活動場次、達(dá)成的銷售額、渠道的開發(fā)等做為考核目標(biāo)公司內(nèi)部治理團(tuán)隊建設(shè)12345成本構(gòu)成項目項目目標(biāo)目標(biāo)直接材料成本18%人力資源成本38%日常行政管理費(fèi)用6%固定資產(chǎn)使用費(fèi)用22%營銷費(fèi)用10%合計94%成本控制目標(biāo)項目項目目標(biāo)目標(biāo)營業(yè)收入100%營業(yè)成本94%利潤率6%公司內(nèi)部治療以制度性建設(shè)為首要3外部營銷管理外部營銷管理營銷思路1234外部營銷管理營銷思路1234營

8、銷思路 1、建立以軟性文章為主的宣傳體系，以科普的態(tài)勢讓患者知曉恩吉口腔。 2、促銷活動以推出特色專科形式，增加患者的參與性，獲得來診率。 3、戶外品牌的建設(shè)以建立技術(shù)型品牌為主要的宣傳手段，拉開與其它同行的差異。 4、建立體驗式營銷體系，使患者被動的接受信息變成主動的參與其中。營銷思路 5、恩吉口腔目前的廣告語為：源自大洋彼岸的口腔。目前已經(jīng)傳播出去，為增加鈣廣告的記憶性，可以在這方面下功夫，獲得品牌的忠實度。 6、在醫(yī)生推廣方面也可以強(qiáng)調(diào)大洋彼岸，造成一脈相承的效果；在考慮成本效益的基礎(chǔ)上積極運(yùn)作外籍醫(yī)師做顧問或是現(xiàn)場診療、培訓(xùn)。外部營銷管理營銷思路1234渠道建設(shè)商場超市本地公司體檢機(jī)構(gòu)

9、學(xué)校診所銀行渠道建設(shè)選擇寧波本地優(yōu)勢資源，建立合作關(guān)系外部營銷管理營銷思路1234廣告發(fā)布廣播報紙網(wǎng)絡(luò)微信戶外DM外部營銷管理營銷思路1234促銷活動買贈活動體驗券優(yōu)惠券折扣老帶新特價4詳細(xì)合作方案托管原則 甲方將恩吉口腔醫(yī)療投資管理公司以雙方確認(rèn)的狀態(tài)委托給乙方進(jìn)行經(jīng)營管理，乙方采取成立經(jīng)營管理委員會的模式對其進(jìn)行管理。 托管后堅持：資產(chǎn)歸屬不變；獨(dú)立法人不變；醫(yī)院功能不變。托管標(biāo)的與模式 托管醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱：寧波恩吉口腔（甲方） 托管模式：由寧波恩吉口腔全權(quán)委托乙方進(jìn)行經(jīng)營管理，甲方不參與日常經(jīng)營管理，乙方每個季度提供企業(yè)經(jīng)營財務(wù)報表給甲方。托管經(jīng)營決策權(quán)限 日常經(jīng)營中，最終決策權(quán)歸經(jīng)營管理

10、管理委員會。 管委會組成：由5位成員組成 在經(jīng)營過程中遇到重大事項時可由一方提議召開經(jīng)營管理委員會會議，由委員會會議達(dá)成一致決議后執(zhí)行。重大事項定義：年度經(jīng)營指標(biāo)、運(yùn)營成本、公司發(fā)展等方面。托管事項 托管經(jīng)營期限內(nèi)，乙方全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理（或業(yè)務(wù)）。 具體包括： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施公司董事會決議； 擬訂、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 公司董事會授予的其他職權(quán)。 資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)：托管經(jīng)營期間，公司的產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系保持不變，公司資產(chǎn)依法歸甲方所有。 經(jīng)營費(fèi)用：托管經(jīng)營期間，公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管

11、理（或業(yè)務(wù)）等費(fèi)用由公司承擔(dān)。 人員薪資：托管經(jīng)營期間，公司按當(dāng)?shù)匦劫Y水平發(fā)放乙方派駐人員同職位薪資。托管雙方的權(quán)利和義務(wù)（甲方） 甲方依法對公司資產(chǎn)享有法人財產(chǎn)權(quán)。 對乙方提出的公司年度經(jīng)營計劃、重大經(jīng)營決策、重要資產(chǎn)處置等重大事項享有審查、否決權(quán)。 有權(quán)對乙方的托管經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向乙方提出書面整改意見。 有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)營目標(biāo)考核，有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對乙方的托管經(jīng)營活動進(jìn)行審計、評估等。 有權(quán)任命公司主要財務(wù)負(fù)責(zé)人，公司會計部門直接對公司董事會負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)辦理公司托管事宜的審批手續(xù)，確保乙方托管經(jīng)營合法、有效。 按照約定協(xié)助乙方組織、協(xié)調(diào)有關(guān)托管經(jīng)營工作。 不得非法干涉乙方正常

12、的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。托管雙方的權(quán)利與義務(wù)（乙方） 有權(quán)按照約定接管公司，有權(quán)以公司名義開展對外經(jīng)營活動。 有權(quán)按照約定組織、實施公司的生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動。 應(yīng)當(dāng)確保公司資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值，保證托管經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 應(yīng)當(dāng)妥善保管甲方移交的各項文件、資料，托管經(jīng)營期滿后按照約定移交甲方。 依法經(jīng)營，按照工商、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求辦理公司年檢、依法納稅。 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財務(wù)會計制度，遵守公司各項管理制度。 乙方應(yīng)按季度向甲方董事會提交財務(wù)、業(yè)務(wù)報表和甲方要求提交的其它資料，定期報告公司經(jīng)營情況。 接受公司董事會的監(jiān)督、檢查與質(zhì)詢，按照董事會的要求進(jìn)行整改。 未經(jīng)公司董事會書面同意，不得以公司名義

13、貸款、提供擔(dān)保，不得以出租、出借、贈與、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押等任何方式處分公司財產(chǎn)。 按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營義務(wù)，不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營。 不得為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，不得自營或為他人經(jīng)營與托管公司同類的業(yè)務(wù)。托管公司的債務(wù)債權(quán) 乙方接管前的公司債務(wù)由公司自行承擔(dān)。 本協(xié)議托管經(jīng)營期間，乙方應(yīng)采取有力措施、積極追償公司債權(quán)，債權(quán)回收所得歸公司所有。 乙方因履行托管經(jīng)營義務(wù)形成的債務(wù)，由公司承擔(dān)。但因乙方過錯等原因形成的債務(wù)，由乙方自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。托管收益 1、固定收益型托管 由管理方負(fù)責(zé)經(jīng)營，不享受利潤分成。 恩吉口腔按實際營收的5%向管理方支付托管費(fèi)用； 管理方負(fù)責(zé)團(tuán)隊管理、醫(yī)療質(zhì)量等方面，但是對營收和利潤不做唯一目標(biāo)，即使達(dá)不成，不影響管理方收取托管費(fèi)用。托管收益 2、經(jīng)營指標(biāo)激勵型托管 由管理方負(fù)責(zé)