茶葉公司質(zhì)量管理手冊

1、+ 茶 葉 公 司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010年版）茶葉生產(chǎn)許可證審查細則編寫食品質(zhì)量安全管理手冊版次：A2012-01-01 發(fā)布 2012-01-01 實施發(fā)布目錄早節(jié)標題更改狀態(tài)對應(yīng)通則條款頁碼1頒布令32質(zhì)量負責人任命書43質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖54質(zhì)量目標及質(zhì)量目標分解1.2675部門職責86糾正和預(yù)防措施管理制度9107崗位職責11138人員管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技術(shù)標準3311衛(wèi)生安全管理制度1.6343812采購管理制度1.71.9394213生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則1.10434514工藝流程圖1.104615生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制

2、點管理制度1.11475116產(chǎn)品防護工作程序1.12525317檢驗人員任命書5418檢驗管理制度555819原材料檢驗管理制度5920產(chǎn)品出廠檢驗管理規(guī)范6021不合格品管理制度，616322食品召回制度，646623突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案，676924生產(chǎn)場所（工作環(huán)境控制程序）2.12.27025倉庫管理制度2.3717326生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.4747727檢驗設(shè)備管理制度2.57828檢驗室管理制度2.57980編碼：TFY/QS1-2012有限公司質(zhì)量管理手冊1頒布令版本A修訂0質(zhì)量管理手冊頒布令公司各部門、全體員工：有限公司（以下簡稱“公司”）食品質(zhì)量安全管理手冊（以下簡

3、稱“手冊）是依據(jù)食 品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010年版）、茶葉生產(chǎn)許可證審查細則的要求并根據(jù) 公司實際情況編制而成。手冊系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標及管理體系的過程、過 程關(guān)系及管理方法。經(jīng)認真審核，符合食品質(zhì)量安全標準的要求，適合公司發(fā)展的需要， 現(xiàn)予頒布。本手冊是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全 體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理（簽名）：2012年01月01日編碼：TFY/QS2-2012有限公司質(zhì)量管理手冊2質(zhì)量負責人任命書版本A修訂0質(zhì)量安全負責人任命書本公司任命同志為質(zhì)量安全負責人，賦予其安全管理

4、權(quán)限，負責履行以下職責:1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持；2、向總經(jīng)理報告食品安全管理體系的運行情況與改進要求；3、在整個公司內(nèi)促進食品安全意識的形成；4、組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓與教育；5、就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理（簽名）：2012年01月01日編碼：TFY/QS3-2012有限公司質(zhì)量管理手冊3質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全組織機構(gòu)圖質(zhì)量安全負責人品管經(jīng)理采營購銷行財部S部 品生1f彳f政務(wù)管產(chǎn)部部部部編碼：TFY/QS4-2012有限公司質(zhì)量管理手冊4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量目標分解版本A修訂04.1質(zhì)量方針 用心做茶，品質(zhì)為本4.2質(zhì)量目標

5、：部門質(zhì)量目標測量方法/計算公式公司總目標成品一次交驗合格率 98%（成品總數(shù)-不合格數(shù)”成品總數(shù)X 100%成品出廠合格率=100%（出廠合格產(chǎn)品數(shù)十出廠產(chǎn)品總數(shù)）X 100%客戶滿意率98%依客戶滿意度調(diào)查匯總表計算行政部員工培訓合格率=100%（上崗合格人數(shù)十上崗員工總數(shù) ）X 100%營銷部客戶投訴及時處理率=100%（及時處理投訴單數(shù)十投訴總單數(shù)）X 100%采購部采購產(chǎn)品檢驗合格率99%（采購品總數(shù)-不合格數(shù)）/采購品總數(shù)X 100%生產(chǎn)部成品一次交驗合格率 98%（成品總數(shù)-不合格數(shù)”成品總數(shù)X 100%品管部錯、漏檢率=0（錯、漏檢批數(shù)十總批數(shù)）X 100%1.說明 2.3.各

6、部門依公司整體質(zhì)量目標 ，結(jié)合本部門職責及運作內(nèi)容訂出部門質(zhì) 量目標；每月5日之前匯總上個月的各種原始數(shù)據(jù)，統(tǒng)計出質(zhì)量目標值。每年年底各部門匯總質(zhì)量目標達成情況，并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。4.3考核方式：行政部負責對質(zhì)量目標及質(zhì)量分解目標進行考核，頻次為半年一次。考核結(jié)果記錄在質(zhì) 量目標分解及考核記錄中。質(zhì)量目標分解及考核記錄總目標序號項目目標完成情況1一次交驗合格率 98%2成品出廠合格率100%3顧客意見及時處理率100%分解目標實際情況品管部產(chǎn)品錯檢率0產(chǎn)品批檢率100%計量器具檢定率100%行政部文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率100%文件受控

7、率100%員工培訓合格率100%生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生情況良好米購部米購產(chǎn)品檢驗合格率 99%供方評價率100%倉庫物帳卡一致發(fā)貨數(shù)量準確率100%編碼：TFY/QS5-2012有限公司質(zhì)量管理手冊5部門職責版本A修訂05.1行政部對食品安全管理體系文件控制；對質(zhì)量記錄的控制負責；對人力資源的培訓、管理負責；對質(zhì)量目標的考核負責。5.2采購部積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審; 522積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常 識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度調(diào)查并對結(jié)果進行分析;認真處理

8、顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護 質(zhì)量信譽；組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方；根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準后實施采購；搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保 采購物資質(zhì)量；積極配合質(zhì)檢組工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。5.3生產(chǎn)部制度生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成；做好工廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程的控制；負責技術(shù)文件的編制；負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強顧客滿意。5.4品管部統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)

9、視工作，并作好記錄；主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作；主持對發(fā)現(xiàn)不合格品所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證；利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高；對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。編碼：TFY/QS6-2012有限公司質(zhì)量管理手冊6糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.1目的針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措 施，防止或避免問題的再發(fā)生。6.2范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。6.3職責不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由品管部負責食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負責人

10、負責。6.4工作程序6.6. 品管部負責聯(lián)系責任部門采取糾正措施。糾正措施的提出當發(fā)生下述情況（不限于此）時應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。A. 檢驗發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時（批量）；B. 生產(chǎn)過程中嚴重的未按規(guī)定要求作業(yè)時；C. 食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；D. 生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴重不正常時；E. 顧客提出意見并證實該意見是正確時。6.4.2.2 質(zhì)檢組和質(zhì)量負責人對以上問題會同相關(guān)單位人員進行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫糾 正和預(yù)防措施報告，交相關(guān)部門實施。643預(yù)防措施的提出643.1各部門負責人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng) 的整改方案。643.2當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，

11、應(yīng)組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避 免質(zhì)量問題的發(fā)生。品管部負責安排預(yù)防措施的落實及效果確認，并將結(jié)果記錄于糾正和預(yù)防措施報 告上。糾正和預(yù)防措施報告由質(zhì)檢組和質(zhì)量負責人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的 重要依據(jù)之一。責任部門接到糾正和預(yù)防措施報告后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出 采取措施的建議填寫糾正和預(yù)防措施報告。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，品管部對過程 進行監(jiān)督和跟蹤。編碼：TFY/QS6-2012有限公司質(zhì)量管理手冊6糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.5相關(guān)文件不合格品管理制度食品召回制度突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案6.6相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施報告糾正和預(yù)防措施報告

12、存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 填表：日期：原因分析：責任部門負責人：日期:擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責任部門負責人：日期:管理者代表：日期： 完成情況：責任部門負責人：日期:驗證結(jié)果：驗證部門：日期:編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責版本A修訂0一、總經(jīng)理崗位職責1、全面負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以實 現(xiàn)；2、組織執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，負責公司質(zhì)量體系的建立、改進、完善，確保質(zhì)量體系運行 所需人、財、物等資源；3、負責公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運作和對外事務(wù)的處理；4、建立健全公司各項管理規(guī)章制度；5、定期召開有關(guān)會議，

13、協(xié)調(diào)好各部門工作，聽取下級人員改進工作的合理化建議并組織 實施，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、考核各部門工作完成情況；6批準公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標準、工藝及管理等文件；7、確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營。二、質(zhì)量負責人（品管部經(jīng)理）崗位職責1、負責全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作；2、認真貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度；3、負責組織編制、修訂、審評公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標準、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng) 公司批準后組織貫徹、實施；4、負責在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門及人員的影響。5、負責安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、評審

14、工作，對出現(xiàn)不 合格問題進行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審，提出評審意見；6組織培訓，提高公司員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)技能水平；7、負責辦理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。三、生產(chǎn)負責人（生產(chǎn)部經(jīng)理）崗位職責1、負責生產(chǎn)部門的生產(chǎn)管理工作，認真貫徹食品生產(chǎn)加工各項規(guī)章管理制度，對產(chǎn)品生 產(chǎn)的質(zhì)量負責；2、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的完成及工作安排，監(jiān)督生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)任 務(wù)及時保質(zhì)保量完成；3、負責生產(chǎn)部門勞動考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度及日常生產(chǎn)管理，日 常工作文件管理；4、負責產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原輔料的調(diào)度使用和組織生產(chǎn)，貫徹節(jié)能降耗措施；5、負責生產(chǎn)部門的產(chǎn)品質(zhì)量和對生

15、產(chǎn)過程的檢查和考核，對于生產(chǎn)中反映的問題，督促 有關(guān)部門、人員及時采取改進和預(yù)防措施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及時上報公司負責人； 6有計劃地組織本廠職工的政治學習和生產(chǎn)業(yè)務(wù)學習，提高生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能水平；7、負責建立健生產(chǎn)部門各項管理規(guī)章制度。編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責版本A修訂0四、行政部崗位職責1、負責公司人事、文件及各類檔案資料的管理。包括生產(chǎn)、檢測人員衛(wèi)生健康證辦理， 員工體檢，檔案建立；2、管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴格遵守技術(shù)保密制度。3、負責公司文件控制與管理，外來文書收發(fā)處理以及辦公用品的管理。4、負責公司人事勞資管理、職工培訓和員

16、工招聘并辦理人員任免、調(diào)動、獎懲、離職等 各項手續(xù)。5、負責公司及消防安全、后勤管理及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理。6、宣傳公司的食品安全方針和目標，反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息。五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評審員）崗位職責1、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術(shù)工藝要求，對產(chǎn)品或生產(chǎn)過程實施檢查或檢驗，并 根據(jù)檢查、檢驗結(jié)果進行判定；2、根據(jù)公司的工作需要和實際出發(fā)，專門負責、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包 裝）工藝各環(huán)節(jié)的進行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作；3、負責車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴把工序質(zhì)量關(guān);4、對生產(chǎn)過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定期進行檢查；5、對車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點

17、的監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，待處 理正常后方可進行生產(chǎn)，對不能處理的及時上報處理；6、定期分析、統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進或整改 意見。7、做好檢測設(shè)備的檢定工作。六、生產(chǎn)車間操作人員崗位職責1、嚴格按生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)工藝標準進行生產(chǎn)；2、對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并作好記錄；3、負責對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)和管理，嚴格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；4、按要求對不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施；5、負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的包裝、防護、搬運；6、負責生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制；7、按計劃接受本部門有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓，使生產(chǎn)技能水平逐步提高。七、采

18、購部經(jīng)理崗位職責1、負責采購生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物以及各種生產(chǎn)用工裝器具供應(yīng)；2、負責采購計劃的制定和市場行情的調(diào)查分析；3、負責向公司有關(guān)部門提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對其進行評審；編碼：TFY/QS7-2012有限公司質(zhì)量管理手冊7崗位職責版本A修訂0對庫有原4責入的關(guān)材輔料、包裝材料的庫房保存及安全；5、對不合格的采購材料拒絕入庫;6對違反公司管理制度給公司造成損失的采購及庫房管理工作負責八、營銷部經(jīng)理崗位職責1、負責產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實施。2、負責監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計劃和方案。3、負責組織督促各營銷部加強產(chǎn)品售后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客

19、商質(zhì)量信息反 饋工作。4、負責合同評審和審閱有關(guān)合同文件。5、負責組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。九、財務(wù)部經(jīng)理職責1、負責對質(zhì)量成本進行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費；2、匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期組織財務(wù)成本 分析，制定節(jié)能降耗措施；3、負責編制年、季、月度生產(chǎn)成本報告；4、匯總各部門上報數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析，及時報公司領(lǐng)導(dǎo)決策。十、倉管人員崗位職責1、保證倉庫存儲物資存放離地離墻 10公分以上;2、保證存儲物資先進先出原則；3、4、保證 倉 庫編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0保證倉庫物帳卡一致;

20、存儲物資的質(zhì)量8.1目的規(guī)范和強化從事與質(zhì)量活動有關(guān)的員工及特殊工種操作人員的培訓及對招聘人員的管理, 使人員的業(yè)務(wù)水平能滿足質(zhì)量管理體系的要求，全面提高員工技術(shù)素養(yǎng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2范圍適用于公司所有從事與質(zhì)量管理相關(guān)人員的培訓控制及招聘管理8.3職責行政部根據(jù)公司要求，制訂年度培訓計劃，經(jīng)批準后組織實施、監(jiān)督。8.3.1.2 制定、修改和完善本控制程序，做好員工培訓、教育、技能、經(jīng)驗的記錄及招聘 工作。總經(jīng)理負責內(nèi)部培訓和外送培訓計劃的審批，解決培訓所需資源，決定招聘人員事 項。各職能部門負責本部門歸口管理的過程或職能相關(guān)培訓。行政部負責對本部門質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓。8.4程序內(nèi)容 培

21、訓的需求和內(nèi)容培訓的需求應(yīng)根據(jù)各崗位人員應(yīng)具備所必要的能力的實際情況而定，可分為一般 性培訓和專業(yè)技術(shù)培訓。一般性培訓需包括：質(zhì)量管理及其體系建立和運行基本知識培訓；質(zhì)量意識、顧客意識、 職業(yè)道德、敬業(yè)精神教育等；專業(yè)技術(shù)培訓需包括：各專業(yè)的崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓，特殊崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓 和資格考試，以及上崗、轉(zhuǎn)崗、提崗培訓等。841.2公司管理人員（部門負責人、業(yè)務(wù)骨干及高管）一般性培訓目標。熟悉并了解公司質(zhì)量方針，掌握貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標方法；了解公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，包括組織機構(gòu)、文件機構(gòu)和過程機構(gòu)，了解評價質(zhì)量管理體 系有效性的方法和準則，熟悉質(zhì)量管理的八項原則并自覺執(zhí)行；深

22、刻領(lǐng)會質(zhì)量管理體系的基本要求，確保所有影響產(chǎn)品質(zhì)量過程和活動處于受控狀態(tài)，所 有控制的目的是減少、消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，改進和完善質(zhì)量管理體系是每個 管理者的職責；清楚本部門的工作范圍，熟悉歸口管理的質(zhì)量體系要求和作業(yè)程序，能熟練按有關(guān)規(guī)定指 導(dǎo)本部門的工作。841.3業(yè)務(wù)人員和生產(chǎn)人員一般性培訓目標了 解 公 司 質(zhì)編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0量方針、目標，熟悉與業(yè)務(wù)和生產(chǎn)有關(guān)的體系文件，清楚自己工作的范疇和從事工作的重要性；認真執(zhí)行有關(guān)文件對本崗位的要求。例如記錄要求，不合格品控制要求，產(chǎn)品及其狀態(tài)標 識要求，糾正措施要求等；培養(yǎng)員工

23、的敬業(yè)精神、質(zhì)量意識，增強為顧客服務(wù)的思想，自覺實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標。841.4專業(yè)技術(shù)培訓和持證上崗84141 專業(yè)技術(shù)培訓的重點是滿足有關(guān)崗位技能要求，包括上崗前和轉(zhuǎn)崗時的培訓， 實行“干什么學什么，缺什么補什么”的原則，在條件允許或必要時，還應(yīng)進行旨在全面 提高崗位技能和素質(zhì)、系統(tǒng)的培訓；8.4.1.4.2 對從事特殊工種作業(yè)的人員，都要按有關(guān)規(guī)定通過培訓和考核，取得有關(guān)部門 頒發(fā)的證書，如電工、電焊工等。內(nèi)部審核員，經(jīng)有資格機構(gòu)培訓后，取得內(nèi)審員證書后方可執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)。對新錄用的人員，在其上崗前，既要進行一般性培訓，也要進行崗前的專業(yè)培訓。 上述培訓需求和內(nèi)容，行政部在相應(yīng)的

24、培訓計劃中明確。培訓計劃的制定和實施8.4.2.1 培訓計劃包括年度計劃、專項培訓計劃，和臨時增加的培訓計劃，年度計劃在年 初確定，其它計劃在培訓前制定。8.4.2.2 內(nèi)部培訓計劃和外送培訓計劃由業(yè)務(wù)部制定，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；職能部門及 業(yè)務(wù)部的培訓計劃由本部門制定，經(jīng)業(yè)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。各職能部門根據(jù)行政部下發(fā)的培訓計劃或培訓通知，結(jié)合本部門工作實際需要， 上報參加培訓人員名單并安排有關(guān)人員參加培訓。公司內(nèi)部培訓，可采用定期與不定期，脫產(chǎn)與不脫產(chǎn)等方式，不管采取何種形式，主管部門都應(yīng)對培訓有效性進行評價，以改進培訓效果。公司內(nèi)部組織的內(nèi)部培訓，一般應(yīng)進行考試和考核。培訓記錄8.

25、4.3.1 行政部負責保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，包括：公司內(nèi)每次培訓結(jié) 束后，行政部填寫員工培訓考核記錄表，連同試卷和有關(guān)培訓資料（如小結(jié)、講課提 綱、培訓安排表等）裝訂成冊，保存考試、考核資料。843.2 職能部門一級組織的培訓，在培訓后應(yīng)將有關(guān)資料及時裝訂成冊并送一份給行政 部備案。編碼：TFY/QS8-2012有限公司質(zhì)量管理手冊8人員管理制度版本A修訂0公司外送培訓的人員，在培訓結(jié)束后應(yīng)將取得的證書或成績單由行政部登記備案843.4行政部統(tǒng)一管理持證上崗人員的證書（或復(fù)印件），負責編制持證上崗人員名冊,以 方 便 掌 握上述人員的動態(tài)8.5質(zhì)量記錄a）從業(yè)人員健康檢查檔案b

26、）員工培訓實施計劃c）員工培訓考核記錄本d）特殊工種/專業(yè)管理人員持證名冊e） 年培訓計劃f）員工培訓簽到表編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂01、目的對與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)常識使用的文件為有效版本2、范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3、職責3.1行政部a）負責制訂、修改、完善本程序，對本程序的工作過程進行恰當而連續(xù)的監(jiān)控，對本程序 的失控負責；b）負責質(zhì)量體系文件的管理工作（發(fā)放、回收、修改、歸檔、銷毀），統(tǒng)一管理制度，確保文件的使用場所獲得并使用其有效版本；c）負責組織有關(guān)部門（人員）對有關(guān)部門的文件管理情況進行檢

27、查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文 件受控。3.2總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊和程序文件的審批質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)布前的審核。3.3品管部負責技術(shù)文件、技術(shù)標準、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技 術(shù)文件的有效性。3.4生產(chǎn)部負責本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。4、工作程序4.1受控文件的分類質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊、程序文件、合同文件、部門文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。外來文件技術(shù)和檢驗標準、規(guī)范、規(guī)程等文件。423外來文件的收集，由各部門按相關(guān)職能進行收集、保管，生產(chǎn)部負責收集技術(shù)標準 等文件；品管部負責收集檢驗標準、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負責收集法律、法規(guī)等文件。受控文件的編制

28、和審批a）質(zhì)量手冊由行政部編制，質(zhì)量負責人審批，總經(jīng)理批準發(fā)布；b）程序文件由歸口部門編制，相關(guān)職能部門討論修改，行政部匯總后交質(zhì)量負責人審核， 總經(jīng)理批準發(fā)布；c）部門所需文件由本部門編寫，部門負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。4.3文件的編號規(guī)定編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0本公司文件（非標準）或企業(yè)標準按以下示例編號。QS食品質(zhì)量安全手冊。TF公司代號，代表“海南天福源有機農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”。2012文件發(fā)布年號。說明納入企業(yè)標準范圍的文件，其編號冠以“Q”標識，例如質(zhì)量手冊、程序文件的編號，未納入企業(yè)標準范圍的文件不用。記錄表格編號（僅用于質(zhì)量體

29、系運行有關(guān)記錄）a）編號規(guī)則：B+產(chǎn)生該記錄的標準編號+流水號；例如：B622.1（人員培訓有關(guān)記錄）；B824.1 （產(chǎn)品檢驗有關(guān)記錄）4.4受控文件的標識本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別a）“受控”文件必須對其更改（包括劃改、換頁、改版）進行跟蹤管理，確保其起作用的 場所使用有效版本；b）失控、作廢的受控文件必須收回銷毀，若留用必須經(jīng)過該文件控制部門批準， 有紅色“作 廢，僅參考”明顯標識，防止無用；c）“受控”d）“非受控”文件可不予標識，例如為證實目的而發(fā)給用戶質(zhì)量手冊?，F(xiàn)場使用（包括提供供給認證機構(gòu)）的質(zhì)量手冊的程序文件必須受控，由行政部控 制，其受控標識為：封面

30、或“批準頁”蓋有紅色“受控”印章，并有“控制編號” 。質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標準、圖集 等，由其主管部門負責控制，有編號和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。4.5文件的發(fā)放a）需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負責人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同 意后，按計劃份數(shù)印制，發(fā)放時填寫文件發(fā)放登記表，并由接受部門簽收；b）接收外來文件，由接受部門資料員編號登記，記入收文登記本（部門自備）；外來文件需要復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)時，按上述規(guī)定；c）文件的主管部門編制一份“受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控；d）持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其他原因離開原工作

31、崗位的，本部門資料員應(yīng)收回 其持有的受控文件。4.6文件的修改修改的權(quán)限a）文件的修改權(quán)限同4.2條規(guī)定;編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0b）文件修改前，由要求更改的部門填寫文件修改申請表，說明更改原因及內(nèi)容，交文件歸口部門批準，經(jīng)其同意后，由其填寫文件修改通知單并編號，按發(fā) 放范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔；c）若指定非主管部門進行修改時，此審批部門應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進行修改評審 后決定是否批準修改。a）更改內(nèi)容簡單或少量更改，可以在原處劃改；b）被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知單”要求，將有關(guān)文件中不適用部分劃 上兩條平行線段

32、，同時加上更改后新的內(nèi)容。a）改動內(nèi)容多，劃改影響文件清晰時，采用換頁處理；b）主管部門按“文件修改通知單”要求將有關(guān)頁重新打??；c）換頁后的文件在其上方“版頁狀態(tài)”檔中記入換頁信息，并記錄換頁后文件的實施日期。d）換頁文件按歷次有效劃改后的內(nèi)容打印，并刪去劃改記錄；e）主管部門將換頁文件復(fù)制發(fā)放給有關(guān)人員，并收回原來作廢文件并記錄；f）作廢文件除1-2份存檔外（蓋“作廢、存檔”印章），其余統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量手冊的劃改和換頁信息由實施更改人員在手冊“附錄F”中登記。質(zhì)量手冊、程序文件的換版a）質(zhì)量手冊、程序文件的版次標識以英文字母（大寫）ABC表示；其他需要標明版次的文件可參照實行或另行規(guī)定。有下

33、列情況之一，應(yīng)更換文件：經(jīng)多次更改，已影響其清晰度和有效實施；文件有較大幅度的增刪；質(zhì)量方針、目標或組織機構(gòu)變化引起文件有較大范圍的修改；經(jīng)全面修訂等。b）質(zhì)量手冊和程序文件的換版由質(zhì)量負責人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實施，其他文件 換版由分管領(lǐng)導(dǎo)決定；c）換版文件的批準、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁文件左上角“版頁”標記中加入換版信息。如A/0或A/1換版后為B/0，記錄換版文件實施日期；d）換版文件發(fā)放同時，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。e）作廢文件除1-2份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門統(tǒng)一銷毀。 4.7文件的更換和保護“作廢”標識后，作再

34、生紙張使用。編碼：TFY/QS9-2012有限公司質(zhì)量管理手冊9文件管理制度版本A修訂0發(fā)；補發(fā)文件給予新的發(fā)放控制號，同時注明丟失文件的發(fā)放控制號作廢，必要時通知有 關(guān)部門。4.8文件的復(fù)制和借閱“00”，但實際上不編號，不作任何標識，專用于復(fù)印文件。需借閱文件的人員，應(yīng)填寫借閱文件登記表，經(jīng)主管部門負責人同意后方可借閱。 4.9受控印章的管理“受控”、“作廢”、“僅供參考”、“存檔”等受控標識印章，由業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一保管、使用。4.10文件的存檔和銷毀存檔責任部門資料員負責對本部門留存的每盒（袋、夾）受控文件和資料編制目錄單獨存放， 編制部門受控文件清單。銷毀a）新版文件發(fā)布后，要收回被替換的

35、舊版文件，除保留1-2份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”?。溆辔募芍鞴懿块T填寫文件銷毀報告，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。b）失效或失控文件，如有必要存檔（由主管部門確定），按上款辦理，若無必要，則全部銷毀。5、質(zhì)量記錄a）文件更改一覽表（B423.1）b）文件發(fā)放登記表（B423.2）c）文件更改通知單（B423.3）d）文件銷毀報告（B423.4）e）文件資料借閱登記表（B423.5）f）受控文件目錄（B423.6）1、技術(shù)標準要求1.1企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審查細則所規(guī)定的國家標準，行業(yè)標準及地方標準。1.2企業(yè)明示的企業(yè)標準應(yīng)符合國家強制性標注要求，并經(jīng)過當?shù)貥藴驶鞴懿块T備案。1.3技術(shù)標

36、準的主管部門為行政部，管理辦法詳見文件管理制度。1.4企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。2、相關(guān)記錄編碼：TFY/QS11-2012有限公司質(zhì)量管理手冊11衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂01、工作人員的基本衛(wèi)生安全管理制度1.1工作人員必須身體健康，無傳染病,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。1.2工作人員必須講究衛(wèi)生，在工作時間應(yīng)做到不戴金銀手飾、 不抹脂粉,不隨地吐痰，不吸 煙、不喝酒、不吃零食。1.3凡進入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。工作衣每 周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線照射消毒。1.4生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi)1

37、.5生產(chǎn)操作人員每年必須進行一次健康檢查，執(zhí)有效期內(nèi)的健康證上崗。2、生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生安全管理制度2.1茶葉的生產(chǎn)車間、倉庫，必須達到相關(guān)的規(guī)定要求。2.2本公司生產(chǎn)車間、倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生，無異味,不得有垃圾堆、臭水溝、叢 生雜草等滋生病蟲或污染源，不得塵土飛揚。2.3生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達到無生產(chǎn)存留垃圾，地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無 灰塵、無油污的良好狀態(tài)。每半月一次衛(wèi)生大掃除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。2.4車間內(nèi)通風良好，門窗完整,做到上班開、下班關(guān)，晴天開、雨天關(guān)。2.5車間的生產(chǎn)加

38、工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具，必須有防護措施。2.6車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作，防火設(shè)備及防火路線必須符合有 關(guān)規(guī)定。2.7本公司配備專業(yè)機械設(shè)備維修人員，維修人員按設(shè)備維修制度進行操作，必須保證 維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。2.8生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉 捻機工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)編碼：TFY/QS11-2012有限公司質(zhì)量管理手冊11衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂0操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機烘干。各消毒殺菌

39、區(qū)域每天上班前開燈半小 時進行殺菌。不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進行 殺菌。2.9茶葉加工后，應(yīng)及時包裝入庫.禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。3、運輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定3.1運輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味.在裝運前要全面檢查車輛的性能.3.2禁止其他單位的物品混裝，裝卸要注意包裝的完好，車輛要配備防雨水、防風暴的用具 3.3車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運輸記錄。3.4產(chǎn)品裝運時，保管員與押運人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、 等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、 包裝物等情況。3.5運裝途中,出現(xiàn)特殊情況,應(yīng)妥善處理并及時聯(lián)系,詳情報告 4、相關(guān)記錄設(shè)備、工器具清理消毒登記表紫外線燈消毒

40、記錄表生產(chǎn)場地清理消毒登記表編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂01、目的了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采購活動進行有效控制2、范圍適用于生產(chǎn)原材料和包裝材料的選擇采購、質(zhì)量驗證和運輸?shù)冗^程的控制3、控制流程.4總經(jīng)部材購品供計劃定選評定記錄擇供簽需求申請應(yīng)米進購合對購入原和月米及對行丿材料購計米扌其購用白質(zhì)量驗證、品驗豐和證裝材卜劃。做行監(jiān)記諒歸檔5、程序 5.1采購物資分類生產(chǎn)部負責制定采購物資技術(shù)標準及采購物資分類明細表 ，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn) 過程及其輸出的影響，將采購物資分為 I類原料（重要原料）和II類原料（一般原料）

41、兩類。a）I類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購買頻率高。購買量大的采購產(chǎn)品b）II類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，一次性購買量較少的采購產(chǎn)品。5.2對供方的評定編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂05.2.1提供I類原料的供方必需進行評審。a）供方評定由采購部、品管部組成評定小組進行，評定結(jié)果報總經(jīng)理審批；b）供方評定小組屬臨時性機構(gòu)，需要評定時設(shè)立，隨著一次評定工作結(jié)束后而自動解 散。523對供方評定的方式a）采取召開評定會議、會簽或其他方法對供方評價；b）需要時，可對供方質(zhì)量管理體系及其質(zhì)量保證能力進行現(xiàn)場考察，營銷部負責具體 組織工作；c）根據(jù)采購產(chǎn)品對最

42、終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，可以采用其他評價方法。如對產(chǎn)品樣品 評價、對比類似產(chǎn)品的使用情況、試驗結(jié)果、對比其他使用者的經(jīng)驗等。524按供方評定標準進行合格供方的評定，得分在70分以上的為合格供方。a）評定得分大于或等于90分的為A類供方，A類供方可予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠 獎勵；b）評定得分大于或等于80分的為B類供方；c）評定得分大于或等于70分的為C類供方，C類供方要求對方進行改進。采購部根據(jù)評定結(jié)論，確認合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入合格供方名錄。對合格供方實行動態(tài)管理，評定原則為每年進行一次，發(fā)生以下特殊情況時可臨時 組織評定小組進行評定：a）合格的供方停業(yè)；b）合格供方的品質(zhì)、價格、交

43、期或服務(wù)發(fā)生重大變化;c）增加新的供方。5.3采購 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售情況，確定物資最低儲備量（物資者最低儲備量每季進 行一次調(diào)整），編制月采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。對臨時采購的物資，相關(guān)部門編碼：TFY/QS12-2012有限公司質(zhì)量管理手冊12采購管理制度版本A修訂0填寫臨時采購申請單，報總經(jīng)理批準后交采購部實施5.3.2 采 購計劃應(yīng)說明：名稱、品牌、數(shù)量、規(guī)格、等級、產(chǎn)地、到貨期限、現(xiàn)庫存量等。對于金額較大或新評價的合格供方，采購部要與其簽訂書面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和違約責任。對穩(wěn)定的合格供方，采購部可以口頭要約的形式與其 建立供貨關(guān)系，口頭訂單以后應(yīng)有文字依據(jù)以

44、便確認所需產(chǎn)品。以合同方式或口頭訂單方式訂購，均應(yīng)明確供求雙方以下幾方面的一致: a）品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、等級；b）技術(shù)條件、執(zhí)行標準；c）供貨時間和方式；d）包裝防護要求和運輸條件，交貨狀態(tài)與驗收標準等。5.4采購物資的驗證541采購物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)核對供方資格，對采購物資的清單、送貨單、數(shù)量、 規(guī)格包裝及實物外觀進行入庫驗收，并填寫報檢單向品管部報檢。品管部接到報檢單后，檢驗員按進貨物資的相應(yīng)質(zhì)量標準和檢驗方法進行符合 性檢驗。具體應(yīng)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序的規(guī)定進行檢驗和驗證。經(jīng)品管部檢驗后和的采購物資，方可辦理入庫并規(guī)范儲存。經(jīng)品管部檢驗確定為不合格的采購物資

45、，按不合格品控制程序處理。5.5采購部作好采購合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，檢查結(jié)果納入供方評定的內(nèi)容。6相關(guān)/支持性文件6.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則6.2不合格品管理制度6.3采購物資分類明細表6.4原（輔、包裝）材料驗收、貯存管理制度7、質(zhì)量記錄供方評定記錄表、合格供方名錄、月采購計劃、臨時采購申請單、采購申請單、 采購合同、采購驗證記錄編碼：TFY/QS13-2012有限公司質(zhì)量管理手冊13生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則版本A修訂01、目的實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。3、職責3.1生產(chǎn)部負責編制相應(yīng)的作業(yè)

46、指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.2各車間負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。3.3品管部負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及方行的控制。3.4生產(chǎn)部與營銷部協(xié)同負責生產(chǎn)計劃的制訂。4、工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式 傳遞到各部門。生產(chǎn)技術(shù)組對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作 規(guī)程。4.2生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排 采購和生產(chǎn)活動。4.3生產(chǎn)過程的控制431生產(chǎn)部確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，

47、并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件： 工藝流程圖。關(guān)鍵過程包括（1）對成品的質(zhì)量、性能等有直接影響的工序；（2）成品質(zhì)量特性形成的工序；（3）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序； 對關(guān)鍵工序，按“人、機、料、法、環(huán)”五方面實施控制：（1）關(guān)鍵程序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)部應(yīng)做好傳達、學習，規(guī) 范操作程序。（2）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝守 則和作業(yè)指導(dǎo)文件進行加工。（3）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗合格后，方可投入使用。（4）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作 場所環(huán)境

48、符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。編碼：TFY/QS13-2012有限公司質(zhì)量管理手冊13生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細則版本A修訂0（5）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參 數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由品管部人員生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗規(guī)范 4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核公司職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行上傳操作，必須做到規(guī)定中的 要求：（1）生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；（2）按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄

49、；（3）品管部按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對過程進行有效控制；（4）生產(chǎn)部、品管部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、過程參數(shù)必須完整、真實；b、各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；d、衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要 求。檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。5、相關(guān)記錄質(zhì)量管理考核表編碼：TFY/QS14-2012有限公司質(zhì)量管理手冊14工藝流程圖版本A修訂0紅茶加工工藝流程圖綠茶加工工藝流程圖鮮葉驗收鮮葉標準。（1）特級：單芽；（2） 級：一芽一葉初展占比 95% 一芽一葉占比5% （3） 二級：一芽一葉或同等

50、嫩度。鮮葉來源。無污染的有機生態(tài)茶園。手工采摘。春季當茶篷上有 10%左右的新梢達到采摘標準時，夏秋茶有5% 10%勺新梢達到采摘標準時開采。鮮葉分級。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、 嫩度、 大小進行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。加工工藝鮮葉攤放殺青攤涼揉捻理條（做形）攤放烘干包裝倉儲 攤放鮮葉驗收進廠后，要求攤放 36小時，攤?cè)~厚度35厘米，攤放時用鼓風機散熱 殺青采用6CST-50滾筒殺青機殺青機，當筒內(nèi)空氣溫度升至130C 150C時（手放在投葉孔有 灼熱感，筒壁呈灰白色或暗紅色），可開始進行投葉作業(yè)。第一次投入 3斤左右的鮮葉， 10秒

51、鐘后均勻投葉，每次間隔時間和投葉量保持一樣，出葉后觀看殺青葉是否殺透殺勻， 及時調(diào)整投葉量。殺青葉以透出清香為適度，避免出現(xiàn)生青氣或紅梗，也不能出現(xiàn)焦芽葉。 采用6CZ-100蒸汽殺青機，殺青溫度達到260r時開始投葉，殺青過程溫度控制在260r； 殺青適度標準主要看葉色變化，以暗綠色為適度，手握成團不松散，手折葉梗不斷，殺青 葉含水量控制在5360%需適時掌握時間與投葉量。攤涼殺青葉出來后，迅速進入冷卻回潮機后攤涼回潮。出葉要薄攤在地板上，避免熱堆悶黃。 攤涼時間30 60分鐘。揉捻空轉(zhuǎn)10分鐘，加壓以“輕一重一輕”的原則，具體是“加7輕3”，交替進行，使成條率在85%以上，破碎率4550%

52、理條揉捻葉抖散即可投入已加熱理條機上理條，時間根據(jù)芽葉嫩度、成條率掌握。攤放理條后的原料，先薄攤散熱，待接近室溫后可適當厚攤，厚度為1020厘米，攤放時間1 2小時。編碼：TFY/QS15-2012有限公司質(zhì)量管理手冊15生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂0烘干分兩次進行。第一次為毛火，溫度控制在 120r ;第二次為足火，溫度控制在110E. 每次干燥后，應(yīng)攤涼30分鐘以上。干燥完散熱至室溫即可裝箱入倉。關(guān)鍵控制點：原料的驗收、加工工藝的控制、包裝倉儲。 原料的驗收保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機生態(tài)茶園，不受任何污染， 符合加工工藝所規(guī)定的要求。按茶葉原料驗收制度進行原料驗收工作，并做好相關(guān)記 錄，使原料來源可追溯。茶葉鮮葉驗收后，要及時按工藝要求進行加工。毛茶加工后，應(yīng)及時進入倉庫，妥善保管, 防止受潮和受污染。工藝控制嚴格按綠茶加工工藝流程進行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘干