cyfCTPAT安全管理手冊doc24

1、C-TPAT安全管理手冊前 言一、目的編制此C-TPAT反恐安全管理手冊的目的是：為了確保工廠的運(yùn)作符合C-TPAT的安全指引，為了確保工廠的財(cái)產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進(jìn)行走私或者恐怖活動，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊作為推行和運(yùn)作指引。C-TPAT手冊會因應(yīng)海關(guān)、客戶和C-TPAT的最新需求隨時進(jìn)行修訂。二、職責(zé)為了貫徹落實(shí)C-TPAT安全制度在工廠的執(zhí)行，工廠任命副廠長楊沐先生為專責(zé)C-TPAT之管理代表，資材部負(fù)責(zé)監(jiān)測貨物和交通工具的進(jìn)出和遷移，保安隊(duì)長負(fù)責(zé)廠房的秩序安全，安全員負(fù)責(zé)C-TPAT的定期或不定期的內(nèi)部評估。1、C-TPAT管理

2、代表之職責(zé)包括：a負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系；b負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評估審核；c負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；d負(fù)責(zé)根據(jù)自我評估、審核和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施；e負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2、資材部貨倉a負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移；b負(fù)責(zé)監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放；c負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。3、管理部人事行政a負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。b負(fù)責(zé)廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權(quán)

3、人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。4、安全員a負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施C-TPAT；b負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)的改善措施。5、管理部報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單據(jù)的溝通聯(lián)絡(luò)。6、其他部門下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電，做好貨物標(biāo)識和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞；培訓(xùn)員工了解C-TPAT要求。工廠CTPAT總要求一、為了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行業(yè)去推行實(shí)施C-TPAT，由海關(guān)及商貿(mào)業(yè)界聯(lián)合制訂了有關(guān)保安指引涵蓋范圍包括：a程序保安b實(shí)際現(xiàn)場保安c人事保安d教育及培訓(xùn)e出入管制f船運(yùn)程序g運(yùn)輸工具保安二、

4、為了符合C-TPAT保安指引（Security guidelines），工廠建立了相應(yīng)的安全管理系統(tǒng)，主要內(nèi)容有：1為了確保C-TPAT安全系統(tǒng)在工廠內(nèi)的貫徹執(zhí)行，工廠指定C-TPAT管理代表去負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行C-TPAT安全系統(tǒng)。2工廠指定C-TPAT的安全負(fù)責(zé)人去監(jiān)察工廠執(zhí)行C-TPAT的情況，例如實(shí)際現(xiàn)場的安全狀況、檢查貨物/車輛/人員的出管制，在收發(fā)和付運(yùn)過程中車輛和貨物的安全遷移，在人事保安以及人員培訓(xùn)等方面的情況。3為了能夠更好地貫徹落實(shí)C-TPAT安全系統(tǒng)在工廠內(nèi)的執(zhí)行，在CTPAT管理代表的策劃下，工廠編制了本C-TPAT手冊作為運(yùn)作指導(dǎo)文件，手冊中根據(jù)C-TPAT要求制訂了一

5、系列的安全政策和運(yùn)作程，介定了負(fù)責(zé)C-TPAT的人員以及其職責(zé)，并編制實(shí)施以下運(yùn)作程序：1）實(shí)際現(xiàn)場保安程序a出入管制程序：人員/車輛/貨物的出入管制。b人事保安程序：人員的身份背景調(diào)查等。c教育及培訓(xùn)程序：員工的教育培訓(xùn)。d運(yùn)輸工具保安程序：按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗(yàn)證貨柜、拖車等密封條。e貨運(yùn)程序：包括監(jiān)察貨物之進(jìn)入和移動，適當(dāng)標(biāo)記、秤重、核點(diǎn)和貨物、設(shè)備的驗(yàn)證須符合付貨運(yùn)清單；追查和報(bào)告貨物的短缺和盈余，處理貨物進(jìn)出的過多、短缺識別以及不能付運(yùn)或者違規(guī)的貨物等內(nèi)容；有程序去指引簽署、調(diào)換、記錄貨物在廠房內(nèi)外遷移流通的監(jiān)控。f程序或運(yùn)作上的安：信息的傳遞；電腦信息的安全維護(hù)等。4如存在異?；?/p>

6、不合規(guī)定的行為時，一般會由負(fù)責(zé)監(jiān)測日常C-TPAT的安全負(fù)責(zé)人（貨倉/保安隊(duì)長）向工廠C-TPAT管理代表進(jìn)行報(bào)告；同時，還可以通過定期的內(nèi)部審核去查核存在的問題，并向工廠C-TPAT管理代表進(jìn)行報(bào)告。當(dāng)需要時，也會及時通報(bào)適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)或者相關(guān)執(zhí)法部門。5為了搞好區(qū)域治安，工廠會一直與當(dāng)?shù)貓?zhí)行法規(guī)的部門維持緊密的工作聯(lián)系，包括不定期的見面交流有關(guān)治安秩序、員工暫住證等方面的情況。6工廠會建立有效的內(nèi)部和外部聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，以便在出現(xiàn)安全意外事件時，能夠以最快的速度通知負(fù)責(zé)內(nèi)部安全防護(hù)人員以及與執(zhí)行法規(guī)的部門（例如公安、海關(guān)等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。a 內(nèi)部安全防護(hù)電話有：保安室：808；管理部人事及行政801、8

7、05、818；生產(chǎn)部：804、807；工程/品質(zhì)/資材：806。b 外部安全部門電話：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)。7事及行政部負(fù)責(zé)對安全方面（工業(yè)/消防/人員和貨物以及交通工具的出入管制）的運(yùn)作執(zhí)行定期內(nèi)部審核；管理部負(fù)責(zé)對C-TPAT的運(yùn)作執(zhí)行定期的內(nèi)部審核或者評估。8工廠根據(jù)內(nèi)/外部審核結(jié)果決定應(yīng)該采取的改善措施，擬訂一份改善計(jì)劃，以界定所有C-TPAT安全方面的弱點(diǎn)和落實(shí)有關(guān)改善事宜的安排。9對于分包商的運(yùn)輸、運(yùn)輸公司的運(yùn)輸?shù)绕渌?wù)公司要求其了解實(shí)行C-TPAT的意義以及一些基本要求，如送貨到本廠需注意和遵守的事項(xiàng)、按區(qū)域?？寇囕v等。10另外，應(yīng)實(shí)際

8、安全需要，工廠還會執(zhí)行一些其他有關(guān)安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金屬探測器探測出入廠員工有無攜帶異常金屬物品，免費(fèi)提供工衣制服給保安；規(guī)定不能攜帶違禁物品進(jìn)入工廠等等。11現(xiàn)有輔助性文件，以后將會根椐需要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充。a 工廠貨物/車輛出入管理程序b 招聘管理程序c 成品驗(yàn)貨、入倉、走貨及貨物搬運(yùn)程序d 收貨程序e 貨倉周結(jié)程序f 物料進(jìn)出程序g 利器檢查與管理h 車輛出入控制等等。實(shí)際現(xiàn)場保安按照C-TPAT反恐安全要求編制實(shí)施以下實(shí)際現(xiàn)場之保安要求。1 工廠的廠房必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時監(jiān)測、報(bào)告和撲滅火險。2 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)能

9、夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_：即不允許使用臨時替用物料（例如用繩或木頭），不允許有敞開未封閉或輕易可以打開的門窗等。3 工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進(jìn)出時必須關(guān)閉，人員行走的通道鄰近在駐守大門的保安，以便檢查其身份證件。4 廠房外部和內(nèi)部所有的門窗、大門和圍欄都需要關(guān)閉（有足夠的上鎖/防護(hù)裝置），除非需要打開去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。所有進(jìn)出廠房的通道門口安排保安人員駐守、驗(yàn)證和監(jiān)控進(jìn)出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門戶的鎖匙保管在管理部及副廠長那里。外來人員或車輛進(jìn)出以及異常進(jìn)出事件的報(bào)告/記錄由保安負(fù)責(zé)看管。5 工廠裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻去圍繞整個貨運(yùn)區(qū)域/作業(yè)區(qū)

10、域，小汽車不允許?？吭谪涍\(yùn)作業(yè)區(qū)域。6 工廠的廠房周圍也裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來非法侵入。工廠的圍墻和門戶的結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，足能防止或阻擋武力侵入。7 在需要時，工廠的貨倉和寫字樓裝有防止非法侵入的監(jiān)視、警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，且具有可靠的可用12小時的備用電池以便能夠進(jìn)行每周7天，每天24小時的監(jiān)控，安全員每月進(jìn)行測試是否正常。8 所有門窗或者在貨倉內(nèi)的一些打開的門窗中裝設(shè)的鐵網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。當(dāng)無人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時可以上鎖，有專責(zé)倉務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)出控制。貨倉四周為封閉式、有圍欄或

11、圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等。9 危險易燃物品必須儲存在一個隔離、安全、包圍起來的區(qū)域。這些儲存危險易燃物品的倉庫必須有消防和安全防護(hù)措施，必須封閉上鎖，24小時抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防爆，裝設(shè)有足夠消防/防護(hù)設(shè)備等。10 為了安全起見，廠房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括停車區(qū)域、貨倉、裝卸貨位、主要主干通道和出入口，以及廠房后面周圍地帶；另外在廠房內(nèi)部、樓梯間、通道或出入口，均已安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈。11 所有的門/窗戶/開放的地方都需要上鎖，或者裝設(shè)一些攝像頭和警報(bào)器進(jìn)行監(jiān)控，或者安排保安崗位駐守

12、，以預(yù)防未被授權(quán)的人進(jìn)入廠房；同時，還可以通過裝設(shè)一些監(jiān)控裝置，例如通過設(shè)立保安崗?fù)せ蛘咧醒氡O(jiān)測控制系統(tǒng)去進(jìn)行每天24小時/每周7天的侵?jǐn)_防護(hù)/夜賊警報(bào)防衛(wèi)。12 在需要時，工廠會考慮設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口，包括在裝卸貨位的內(nèi)部和外部進(jìn)行裝卸，?？亢蛢Υ娴呢浌?貨車，緊急出口或者某些客戶指定需要裝設(shè)CCTV的存貨倉位。如果采用CCTV系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供至少30天的高質(zhì)素畫面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機(jī)或可用12小時的備用電池（每周7天，每天24小時）。這個CCTV系統(tǒng)和記錄必須安全地存放和非授權(quán)人員不能接近。

13、CCTV的預(yù)防維護(hù)至少每個季度進(jìn)行一次。13 為了工廠和員工的安全，工廠設(shè)置和張貼了足夠的安全警告標(biāo)志：例如嚴(yán)禁攜帶火種入廠、嚴(yán)禁攜帶利器入廠、廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、廠區(qū)內(nèi)車輛需要限速行駛（時速不超過8公里）、廠房內(nèi)/上落樓梯時不得互相追趕或推拉扯。14 車輛和人員出入控制程序a 車輛、人員進(jìn)出廠房出入口，貨運(yùn)裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職保安人員駐守進(jìn)行出入管理控制，或者可以配備電子出入控制系統(tǒng)，有限度的進(jìn)入/訪問只能是那些需要在區(qū)域內(nèi)工作的人員。出入管制系統(tǒng)的最低要求是保存至少6天的記錄。出入管制系統(tǒng)的設(shè)備必須安全。b 所有職員在出入廠房時，都需要出示/配戴貼有本人相片的識別廠牌，獲批準(zhǔn)的訪

14、客需要出示證件以顯示其訪客的身份；所有訪客都必須進(jìn)行來訪登記，獲得授權(quán)人士的陪同，方能進(jìn)入廠區(qū)相關(guān)范疇。c 對于出入控制中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（例如未能出示有效證件而試圖非法/強(qiáng)行進(jìn)入廠房等）需要予以記錄和報(bào)告上司。d 人員/車輛也入廠區(qū)具體運(yùn)作可參閱員工/來賓出入控制、工廠貨物/車輛出入控制以及車輛出入控制等相關(guān)文件規(guī)定。15 工廠建立內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)去指導(dǎo)內(nèi)部安全人員或者當(dāng)?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。工廠在廠房現(xiàn)場設(shè)立保安室，主要負(fù)責(zé)日常保安和秩序巡查以及緊急事故之應(yīng)變處理等工作。其24小時內(nèi)線辦公電話為808；辦公地點(diǎn)設(shè)在廠大門口。16 在廠區(qū)大門口駐守的保安，除了負(fù)責(zé)監(jiān)控、查

15、驗(yàn)出入廠區(qū)的車輛、人員之外，還需要引導(dǎo)進(jìn)入廠區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū)域，杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。裝卸位，貨物收發(fā)處必須與車輛的停放處進(jìn)行隔離。17 保安隊(duì)長負(fù)責(zé)指派白天和夜晚的巡邏保安員，定期定時執(zhí)行巡邏，查驗(yàn)廠區(qū)內(nèi)外有無異?，F(xiàn)象（主要檢查內(nèi)容包括：門/窗/鎖/圍欄/圍墻有無損壞、有無不安全隱患、有無可疑人員等）。有關(guān)巡邏情況應(yīng)記錄在巡邏登記簿上，如有突發(fā)、異常的事件，則須即時報(bào)告上司處理。18 為了防止工廠之財(cái)物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品（包括利器、香煙、打火機(jī)等）進(jìn)出廠房，工廠會在廠房的出入口設(shè)立保安，利用金屬探測器檢查進(jìn)出人員的隨身物品，查驗(yàn)出外出放行條。19 采取適當(dāng)?shù)拇胧┮灶A(yù)防未被授

16、權(quán)物品的遷移和出入。20 各員工在廠區(qū)內(nèi)需要配戴廠證以供識別，在廠房內(nèi)則需要穿工衣和配戴廠證以供識別，進(jìn)出廠房上下班都需要打卡。21 為預(yù)防未被授權(quán)的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關(guān)閉電腦。保守電腦密碼，定期或不定期更新電腦密碼。22 各部門需要編制值班安排表，安排好每天上下班負(fù)責(zé)開門、鎖門、關(guān)窗、關(guān)水電的負(fù)責(zé)人。同時，在下班后，這些負(fù)責(zé)人需要按照規(guī)定一絲不茍地認(rèn)真執(zhí)行值班事宜。夜班巡邏保安應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)察各值班人員有無做好值班工作（下班關(guān)閉門、窗、水、電氣等），如有疏忽職守的，會予以警告、嚴(yán)重警告、記過等處罰。出入控制按照C-TPAT反恐安全要求

17、編制實(shí)施以下出入控制安全要求（包括車輛、人員、貨物等）一、車輛出入控制程序1、 車輛入廠a 外來車輛進(jìn)入廠區(qū)前必須經(jīng)過驗(yàn)證才能入閘，非經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不能放行入閘，同時需要有保安引導(dǎo)其將車輛停泊在指定的?？繀^(qū)域。b 對于車輛司機(jī)身份的識別，目前一般是通過驗(yàn)證其身份證、廠牌、駕駛證和記錄車輛之車牌號碼的方式進(jìn)行。在查驗(yàn)之后，會派發(fā)一張綠色的車輛出入卡給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。c 對于本廠車輛進(jìn)入廠區(qū)，車輛司機(jī)應(yīng)正確配戴廠牌才可允許入廠。d 保安必須及時做好車輛入廠記錄。2、車輛出廠1）本廠車輛出廠a 本廠非載貨車輛出廠需要憑管理部簽發(fā)的用車申請單，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；b 本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉部開出

18、之貨物出廠許可單，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠。2）外來車輛出廠a 外來非送貨車輛（例如接送客人/職員出差）出廠需要憑入廠時派發(fā)的車輛出入卡，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；b 外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之貨物出廠許可單，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。3、車輛在廠內(nèi)之停靠控制a 管理部負(fù)責(zé)規(guī)劃車輛之?？繀^(qū)域。一般可根據(jù)實(shí)際情況劃分為A區(qū)（本廠車輛停靠）、區(qū)域B區(qū)（外來訪客車輛?？繀^(qū)域）、C區(qū)在貨倉門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、D區(qū)（貨柜裝運(yùn)成品區(qū)）。如果?？繀^(qū)域已停泊滿車輛，則廠保安需暫時放行車輛進(jìn)人廠區(qū)；必要時，可要求車輛暫停泊在廠外附近區(qū)域。b 各類車輛應(yīng)按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門值班保安

19、負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時按照指定區(qū)域?？?，確保車輛停靠區(qū)域處于一個安全、隔離的等候狀態(tài)。4、具體運(yùn)作參看貨物/車輛出入管理等相關(guān)程序。二、人員出入廠控制程序1工廠通過核查進(jìn)出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)人員進(jìn)入或者靠近廠房或運(yùn)輸工具。2本廠員工出入廠a 雇員在進(jìn)出廠房時，都需要配戴廠牌和穿上工衣識別，以及上下班時在保安的監(jiān)督下打卡。b 在廠區(qū)范圍（包括飯?zhí)?、宿舍等）?nèi)，雇員都需要配戴識別廠證以供查認(rèn)，對于沒有按要求配戴廠證的員工會被提醒配戴廠證或驗(yàn)證廠證，如屢次違反，會受到教育、批評、警告、記過、解雇等處分。c 員工配戴和識別的廠證上必須貼上員工本人的一寸免冠正面相片方

20、為有效，不可張貼藝術(shù)照或其 它不符合規(guī)范的照片。3訪客（包括施工人員）出入廠區(qū)規(guī)定a 被授權(quán)的訪客在經(jīng)過保安/接待處員工的身份核實(shí)之后會以配戴貴賓卡、來訪證等方式識別。b 人事及行政部需要保存來訪的訪客/供應(yīng)商提供識別證件所作的記錄。c 所有進(jìn)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門/指定人員全程陪送。d 屬于施的人員，則會由維修部專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同，且外來施工單位/人員和須簽定施工安全協(xié)議書，知悉本廠及國家法律法規(guī)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。e 外來人員出廠時，需要將來訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。三、貨物出入控制程序：貨物之出入管制參看貨運(yùn)保安這一節(jié)內(nèi)容所述。四、生產(chǎn)、裝配和包裝

21、區(qū)域的安全控制程序?yàn)榱松a(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（如質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管理規(guī)定：1進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（包括打火機(jī)、香煙、利器、項(xiàng)鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。2生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄（記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等）。3生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辯認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待返工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉的成品需要有入倉單記錄且必須詳細(xì)記錄有關(guān)數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。4所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都可根據(jù)需要配備可上鎖的門以及可以

22、關(guān)閉的窗。工場需要安排每天的值日生于下班后關(guān)閉所有的門窗、水、電、氣等。5如果需要，可考慮在生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者安裝CCTV監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工的操作安全。貨運(yùn)和運(yùn)輸工具保安一、付運(yùn)文件資料的準(zhǔn)備和處理程序1、如何確保在付運(yùn)前2天將文件傳送給貨運(yùn)公司：1) 資材部PMC按照客戶之交貨期跟進(jìn)生產(chǎn)工場的進(jìn)度，在規(guī)定交貨期前3天，如果尚未收到有關(guān)付運(yùn)的資料，則則報(bào)關(guān)員應(yīng)與客戶聯(lián)絡(luò)了解有關(guān)貨運(yùn)公司、走貨船期、船公司、貨柜等。2) 在與客戶商定好有關(guān)產(chǎn)品之付運(yùn)數(shù)量、付運(yùn)期限確認(rèn)后，報(bào)關(guān)員就應(yīng)發(fā)出付運(yùn)產(chǎn)品之資料Booking傳送給貨運(yùn)公司（FAX或?qū)＿f等方式）。3) 在走

23、貨前2天，報(bào)關(guān)員一般會收到船公司的一份Booking資料，依此做好出貨前的資料Shipment Note給貨倉成品負(fù)責(zé)人備貨，在出貨當(dāng)天報(bào)關(guān)員應(yīng)根據(jù)實(shí)際裝運(yùn)成品開出貨物出口單給貨倉轉(zhuǎn)交貨車司機(jī)互相簽署，然后簽署“貨物出廠許可單”放車出廠。2、如何確保收到足夠的信息資料（查PO以及與客戶聯(lián)絡(luò)）：為了能夠準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地交貨給客戶，做好出貨前的準(zhǔn)備工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門資材部與報(bào)關(guān)員需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文件資料的準(zhǔn)備和跟進(jìn)生產(chǎn)工場的進(jìn)度。為了能夠收到足夠的出貨信息資料，資材部PMC需要根據(jù)客戶之PO或與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，以便報(bào)關(guān)員提前準(zhǔn)備好有關(guān)貨物通關(guān)單及出口清單、出口備案合同等

24、，收到Booking資料在走貨前2天，資料仍不齊全，則立即需要聯(lián)絡(luò)客戶、有關(guān)部門跟進(jìn)完成。按期、按時正確準(zhǔn)備好出貨資料是資材部PMC/貨倉和報(bào)關(guān)員工作職責(zé)中的重要一項(xiàng)。3、如何驗(yàn)證按期付運(yùn)貨物的程序由資材部PMC根據(jù)客戶之PO、SI等資料跟進(jìn)生產(chǎn)工廠之生產(chǎn)落貨進(jìn)度是否符合客戶走貨期，然后與報(bào)關(guān)員聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛/貨柜。貨物有否按期付運(yùn)主要依據(jù)Shipment Note上之走貨時間與客戶之走貨期相比較而得出。Shipment Note上應(yīng)詳細(xì)填寫付運(yùn)資料，如車輛號碼、走貨時間、貨物名稱、數(shù)量、箱數(shù)、客方ITEM NO、PO NO、司機(jī)裝貨后簽名確認(rèn)等）。二、如何在付運(yùn)方面發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和糾正錯誤文件資料

25、的處理程序1、在進(jìn)入付運(yùn)工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口清單、備案合同、貨物出口通關(guān)單與實(shí)際裝運(yùn)之貨物不符，或文件資料有錯誤等，需要及時更改有關(guān)資料，例如重量/數(shù)量錯誤，則需重新填/更改填報(bào)出口清單及重新辦理通關(guān)單等。2、正常情況下，資材部或報(bào)關(guān)員收到客方資料Shipment Plan或Shipping Order，為確保出口資料正確無誤，如屬新貨，報(bào)關(guān)員需通知資材部貨倉先取一箱成品過磅，復(fù)測總重量是否跟出口集中報(bào)關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知報(bào)關(guān)員復(fù)核是否需要更改資料。3、資材部貨倉收到Shipment Note及出口清單（即出口集中報(bào)關(guān)貨物申報(bào)單）后，在走貨前，出貨人員必須

26、核對實(shí)貨與Shipment Note資料是否一致，并核對實(shí)貨與成品檢驗(yàn)數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)PMC/報(bào)關(guān)員/品檢QA等有關(guān)人員查詢，否則不可安排裝柜，直至復(fù)查OK后方可進(jìn)行裝柜。4、經(jīng)貨倉復(fù)核及于Shipment Note填寫上有關(guān)車輛資料并簽署后，報(bào)關(guān)據(jù)此開出發(fā)票給廠長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳送給客戶、會計(jì)，保存底備案。三、接收和處理來料/貨物的程序1、接收來料之運(yùn)作是：首先根據(jù)供應(yīng)商之送貨單核對本廠PO，然后點(diǎn)數(shù)、秤重，打印GRN作待驗(yàn)，由品檢人員檢驗(yàn)、標(biāo)識，合格后轉(zhuǎn)合格品倉，并按檢驗(yàn)狀態(tài)和貨物類別儲存在適當(dāng)倉位。2、不符合PO（例如超PO、無PO）的不收，待驗(yàn)、合格、不合格的貨物會按

27、檢驗(yàn)狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。3、一些高度危險的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會專門儲存在危險品倉，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入危險品倉。4、詳細(xì)運(yùn)作程序可參看收貨控控制、物料進(jìn)出控制、貨倉周結(jié)管理等程序。四、如何跟蹤廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物的流轉(zhuǎn)程序1、廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各倉、工場、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出都會有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單或成品轉(zhuǎn)運(yùn)單支持和跟隨以及電腦記錄。1) 為了能夠識別貨物，公司建立了獨(dú)特的編號系統(tǒng)（Part Number System）對于不同工序、不同類別的制品都會有獨(dú)特的物科/產(chǎn)品編號，而每一批物料/產(chǎn)品都會有自身之狀態(tài)標(biāo)識，如注明

28、物品名稱、編號、數(shù)量、日期等，如屬于成品，則有成品檢驗(yàn)報(bào)告并注明該批成品的Date Code等資料。2) 為了能夠清楚反映每一筆貨物的進(jìn)出去向和結(jié)存，工廠已設(shè)立電腦系統(tǒng)去輸入和記錄每一筆貨物的進(jìn)出情況：包括供應(yīng)商名稱、貨物進(jìn)由日期、貨物名稱、編號、數(shù)量等；同時，每一部貨車的到廠和出廠的時間也都有司機(jī)的簽署。3) 貨物在廠內(nèi)流動遷移會有領(lǐng)料單、發(fā)料單的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容（例如：名稱、編號、數(shù)量等）會與貨物上的標(biāo)識互相一致。即使是各工序/各組別之間的遷移流動，也會有內(nèi)部發(fā)貨/領(lǐng)料單做支持和追蹤。4) 如果發(fā)貨給外發(fā)廠，貨倉部會根據(jù)委外加工電腦記錄的資料開出外發(fā)單備料，再轉(zhuǎn)開送貨單給外發(fā)

29、廠簽收，這些單據(jù)上的資料和內(nèi)容也需要與貨物上的標(biāo)識相一致。 5) 為了如實(shí)反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。所有發(fā)生的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、收發(fā)記錄都需要當(dāng)天完成入數(shù)。各部門/各分倉每個月都會做一份月結(jié)，以反映本部門/本倉位的存貨情況。同時，電腦記錄上可以即時查閱已入數(shù)的物料/制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門/倉位等。6) 各部門可以通過電腦系統(tǒng)即時查看貨物的帳存數(shù)；同時，資材部PMC每周安排人員去抽查各分倉盤點(diǎn)后打印的周結(jié)報(bào)表帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過每周、每月的收發(fā)盤存和定期實(shí)際盤點(diǎn)去反映存貨的短缺和盈余，然后根據(jù)實(shí)際情況向公司報(bào)告和申請帳存數(shù)的盈虧調(diào)整。7) 庫存成品都會張貼成品檢

30、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，明確客戶名稱、產(chǎn)品名稱/編號、訂單、數(shù)量以及QC檢驗(yàn)的結(jié)果等。當(dāng)安排裝運(yùn)成品上貨柜時，載貨單和付運(yùn)清單上都會有相應(yīng)的資料/內(nèi)容去界定和報(bào)告所需付運(yùn)成品的資料，以便貨倉核實(shí)付運(yùn)資料和付運(yùn)成品是否一致。如果是成品出貨，則按成品驗(yàn)貨、入倉、走貨及貨物搬運(yùn)程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8) 根據(jù)物料/產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。如果客戶還需要更詳細(xì)的跟蹤，則會編制個別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操作指引。2、如何跟蹤成品/物料的付運(yùn)1) 每批成品付運(yùn)會有Shipment Note和出口清單等資料記載Shipment Note上會寫上貨柜車的車牌號碼、貨柜號碼等

31、資料，以及要求司機(jī)簽署。根據(jù)Shipment Note可以追蹤付運(yùn)成品的去向。2) 每批物料/制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依S/O記錄，貨倉會據(jù)此開出“外發(fā)單”從相應(yīng)的分倉提貨，然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。送貨單等單據(jù)上都注明所發(fā)的物料/制品的詳細(xì)資料（如名稱、編號、數(shù)量、日期、收貨方等）。根據(jù)S/O、PO、送貨單等資料，可以追蹤物料的去向。五、裝運(yùn)區(qū)域的安全和貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序1、為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入，工廠貨倉部會按照有關(guān)成品驗(yàn)貨、入倉、出貨及貨物搬運(yùn)等有關(guān)規(guī)定、收貨管理、貨倉周結(jié)程序等程序去作為運(yùn)作指引，確保運(yùn)作過程的安全和符合運(yùn)作要求。2裝運(yùn)區(qū)域的安全控

32、制1) 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如C區(qū)為裝卸貨區(qū)，D區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū)等，并只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉、收發(fā)貨組及倉庫管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。2) 為了確保沒有被授權(quán)或者被確認(rèn)的人員無端接近付運(yùn)和收貨區(qū)域，資材部貨倉會在顯眼地方（如貨倉門口）張貼收發(fā)貨程序/告示去告知有關(guān)注意事項(xiàng)，以及在收發(fā)貨區(qū)會安排有值班保安去檢查和監(jiān)測：非授權(quán)人士有無進(jìn)入倉庫區(qū)、收發(fā)貨過程是否正常、車輛有無異常等等。3) 外來人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？吭谥付ㄍ＼噲?，防止停靠近成品付運(yùn)和貨物儲存區(qū)域；當(dāng)需要進(jìn)行收發(fā)

33、貨時，按照指定區(qū)域和指引進(jìn)行收發(fā)貨。4) 在需要時，工廠將會考慮設(shè)立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的）CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品/貨柜裝運(yùn)區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過程。3、裝運(yùn)貨柜/車輛的驗(yàn)證和密封措施控制1) 裝運(yùn)來料貨車在進(jìn)入廠房時，需要經(jīng)過大門保安的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時，需要向大門保安提交車輛/貨物出廠放行條和打開車廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。2）車輛到廠后，保安及貨倉人員應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時停泊，然后通知PMC和報(bào)關(guān)員核對司機(jī)和車輛的資料，報(bào)關(guān)人員會發(fā)出Shipment Note，通知貨倉核對應(yīng)裝運(yùn)成品和做好裝運(yùn)準(zhǔn)備。資材

34、部PMC根據(jù)船公司的Booking資料核對/驗(yàn)證司機(jī)和車輛的是否為授權(quán)裝運(yùn)貨物指定司機(jī)和車輛（一般會檢查司機(jī)的黃薄和車輛號碼等），確認(rèn)無誤后，通知貨倉準(zhǔn)備裝運(yùn)成品/貨物。3) 車輛到廠后，通知報(bào)關(guān)員車輛已到廠，貨倉負(fù)責(zé)裝車，資材部PMC和報(bào)關(guān)員監(jiān)督。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜/拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時，都會有專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄/核實(shí)裝運(yùn)時間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。在裝運(yùn)成品時，還會根據(jù)客戶不同的要求對裝卸過程和貨柜情況進(jìn)行拍照等。在裝卸過程中，無關(guān)人等一律不準(zhǔn)在旁觀看及進(jìn)行有關(guān)操作。4) 在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。如果有漏水的地方要修補(bǔ)好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、

35、生銹、漏水或其他外來物質(zhì)等，應(yīng)即時處理，不能處理時通知上司處理。5) 在進(jìn)行裝貨時，應(yīng)按照客要求，如應(yīng)按照Carton No順序進(jìn)行裝柜，并且須留意Carton No順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的Label或bar Code；DateCode是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。6) 若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后，在最短的時間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并

36、知會當(dāng)值看柜QA人員，必須注意在裝一種貨時，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認(rèn)識、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號、名稱、國家等，各理貨員亦應(yīng)特別注意此問題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。必須通知其上司，由上司和當(dāng)值看柜Q人員、理貨負(fù)責(zé)人、工場負(fù)責(zé)人共同解決，并通知資材部PMC或相關(guān)負(fù)責(zé)人。7) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至1/2時照一張相，在裝滿柜時照一張相，這些相片須保存1個月。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執(zhí)行。8) 為了貨物安全，所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài)，貨倉搬

37、運(yùn)組人員在進(jìn)行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車/貨柜符合此要求。9) 拖車/貨柜在完成裝卸后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?或上鎖，以便在啟程前后不會被非法干預(yù)。10) 完成裝柜后，關(guān)門鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運(yùn)文件Shipment Note上和保存)密封號碼之錄，以及在到達(dá)目的地時需進(jìn)行驗(yàn)證。封條需要保存至上鎖過關(guān)待海關(guān)查車，需要時才能打開，查柜后，封條作廢；通過海關(guān)檢查后重新上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。11) 為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物

38、品的進(jìn)入。12) 裝運(yùn)來料和成品出貨的貨車或貨柜車在進(jìn)入廠房時，需要經(jīng)過驗(yàn)證和登記。在出廠時，普通貨車需要向大門保安提交貨物出廠許可單和打開車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交貨物出廠許可單和查驗(yàn)貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。13) 當(dāng)貨柜/貨車進(jìn)入廠房后，貨倉工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜/貨車進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排于臨時停泊位等候。14) 貨柜/貨車在等候/裝卸貨期間，應(yīng)有貨倉搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)察貨柜/貨車的行蹤，未獲貨倉批準(zhǔn)，貨柜/貨車一律不能?？拷b卸貨位，以防止出現(xiàn)裝錯貨等誤差。15) 參考程序：成品驗(yàn)貨、入倉、出貨及貨物搬運(yùn)等程序七、記錄、報(bào)告

39、/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序1、資材部貨倉/生產(chǎn)工場通過收發(fā)，裝卸貨之點(diǎn)算、以及日常之盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時，屬于貨倉負(fù)責(zé)范圍的，會由資材部廠長、總經(jīng)理及有關(guān)部門報(bào)告反映；屬于生產(chǎn)工場負(fù)責(zé)范圍的，會由其部門主管向廠長、總經(jīng)理報(bào)告。涉及成品走貨的，會由資材部PMC和客戶聯(lián)絡(luò)，如果需要報(bào)告海關(guān)等政府部門的，會由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)處理。2、當(dāng)貨物發(fā)生短缺/遺失時，如果會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會由資材部PMC負(fù)責(zé)向客戶報(bào)告。八、接近/使用信息資料/電腦安全維護(hù)/信息的安全傳遞和保存控制程序1、為了確保貨物的完整和安全，成品包裝區(qū)域一般都會安排在顯眼的區(qū)域并且同時有許多員

40、工一起操作，以及有組長、科文和主管從旁監(jiān)測員工之操作情況，而在員工出入廠房時也有保安進(jìn)行檢查（如有無攜帶違禁物品和公司物品出廠）。在需要（客戶有要求）時，會考慮安裝一些用作監(jiān)測控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。2、 載貨清單可由資材部PMC安排人員或?qū)＿f方式完整、清晰、正確、準(zhǔn)時地遞交給客戶。人事保安為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實(shí)可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。在招聘員工時，除了按照有關(guān)人員招聘管理程序執(zhí)行之外，還需要執(zhí)行以下補(bǔ)充規(guī)定要求：1、在新員工入職前，會進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證：1) 通過專門的身份證查驗(yàn)機(jī)核實(shí)身份證之真實(shí)性；2) 核實(shí)身份證持有

41、人與身份證、所提供相片以及相關(guān)畢業(yè)證書或者健康證/計(jì)生證等證的一致性，確認(rèn)是否其本人；3 通過查問/驗(yàn)證新員工培關(guān)出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學(xué)歷等方式，核實(shí)資料和人員的真實(shí)性；4) 通過筆試、面試核實(shí)新員工是否具備相應(yīng)能力；5) 通過宣傳欄、培訓(xùn)宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇，鼓勵員工積極舉報(bào)等方式杜絕持假證件者非法進(jìn)入工廠；6) 如需要（一般為財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、報(bào)關(guān)員或者某些特別職位的員工）會由管理部負(fù)責(zé)通過電話與當(dāng)?shù)毓膊块T/居委會聯(lián)系驗(yàn)證，或要求員工提供戶口簿、無犯罪史證明等方式對員工的背景進(jìn)行檢查，或者要求提供擔(dān)保人（本地戶口）。2、必要時，對于工廠的保安，會與當(dāng)?shù)卣块T（如

42、XX保安公司）簽署保安服務(wù)協(xié)議，由XX保安公司委派保安負(fù)責(zé)工廠日常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人并在保安公司接受過專業(yè)培訓(xùn)，同時會由XX保安公司為其提供擔(dān)保和背景調(diào)查（通過電話或函件等方式核實(shí)其沒有犯罪等不良背景或不良習(xí)慣）。3、如需要，工廠會要求/安排臨時雇員和長期雇員進(jìn)行有無吸毒的測試。對于高級職員或財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)、司機(jī)等部門人員，公司都會進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。4、所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會得到C-TPAT等方面的安全培訓(xùn)，同時都會建立保存一份員工個人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個人相片、填

43、報(bào)資料等）。5、工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件，同時也因應(yīng)客戶需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。6、為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵員工積極報(bào)告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件：a、意見箱：鑰匙由管理部人事直接持有，每天會定時打開意見箱取閱員工的意見書，并會作出回復(fù)；b、員工代表由員工直接選出，代表透過直接與工廠管理代表溝通匯報(bào)的方式反映員工意見；c、通過撥打電話反映意見等。這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告壞事和提出建議。7、 對于因嚴(yán)重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商，管理部需要提交其

44、資料（相片、姓名等）給廠房大門保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近/進(jìn)入工廠的廠房。教育培訓(xùn)一、教育培訓(xùn)要求為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為了使全體員工都具備相應(yīng)的安全意識，為了貫徹落實(shí)C-TPAT反恐安全要求，需要按照以下要求做好相關(guān)教育培訓(xùn)工作：1、所有的雇員（無論在試用期內(nèi)或已滿試用期）都會得到C-TPAT要求之有關(guān)培訓(xùn)，包括實(shí)際現(xiàn)場保安、出入管制、貨運(yùn)保安、運(yùn)輸工具保安、人事保安、以及認(rèn)識C-TPAT之意義等方面。2、工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件（例如ICTI守則），同時也會因應(yīng)需要去制定更加嚴(yán)格的工廠守則。以上這些客戶之COC、ICTI守則或者本廠的守則

45、，都會透過相應(yīng)的培訓(xùn)、宣傳對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。3、公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應(yīng)變能力和技巧，對于電腦安全方面的維護(hù)也須經(jīng)過培訓(xùn)。3、 對于存在的問題，會通過再教育培訓(xùn)、或者適當(dāng)?shù)木妗?yán)重警告、記過等處罰方式去達(dá)至改善。二、教育培訓(xùn)基本內(nèi)容自從美國發(fā)生9.11事件后，世界上時有發(fā)生的恐怖事件，恐怖活動已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)和員員工身安全，回應(yīng)C-TPAT海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃，保障本廠貨物在運(yùn)輸過程及至到海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲，推行全員安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂安全和反恐意識培訓(xùn)，提綱如下： 1向所有員工說明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員

46、進(jìn)入本廠。2所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。3向所有員工說明隨身攜帶的私人物品不能帶進(jìn)工作場所，以便有效控制非認(rèn)可物品放進(jìn)成品。4培訓(xùn)員工識別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。5通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到日常生產(chǎn)活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進(jìn)入。6教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉庫成品倉貨物裝卸區(qū)運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)發(fā)電房化學(xué)物品貯存區(qū)油料庫等其它持有“危險”和“未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識

47、的區(qū)域。7教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時對自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)異常或損壞應(yīng)及時向主管報(bào)告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。8培訓(xùn)員工認(rèn)識我廠常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全數(shù)據(jù)MSDS，學(xué)習(xí)有關(guān)使用貯存及傷害處理方法。強(qiáng)調(diào)在使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。9加強(qiáng)對重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員倉管人員報(bào)關(guān)人員裝卸工物料員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。1）倉管物料員要對本車間的貴重物品加以保護(hù)，貴重物品要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做做好相關(guān)記錄。2）倉管人員各車間物料要對本車間物料做到進(jìn)出儲存賬目數(shù)量

48、一致。并定期盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損丟失短缺剩余等要及時向主管人員報(bào)告。3）倉管人員裝卸工要認(rèn)識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助保安人員監(jiān)督控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或廠長、總經(jīng)理匯報(bào)。4）對保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全和反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照保安崗位職責(zé)說明書的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點(diǎn)動態(tài)來探討研究制定反恐安全措施方案。10特別教育員工提高安全意識，全員參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒配戴廠牌、來訪證、貴賓卡、臨時廠牌等，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時向車間主管或行政主管人員報(bào)告。11向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)方式，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。鼓勵全體員工積極監(jiān)督踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常形跡可疑和拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。12向員工宣傳實(shí)行有獎舉報(bào)，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給予一定的獎勵，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。其他補(bǔ)充要求及對分包商要求一、其他補(bǔ)充要求：1裝運(yùn)貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業(yè)區(qū)域，車輛駕駛倉和點(diǎn)火的鎖匙必須始終安全地保存（司機(jī)負(fù)責(zé)保存），以免非授權(quán)人員在任何時間內(nèi)有機(jī)會使用，此項(xiàng)規(guī)定