營(yíng)運(yùn)部SOP手冊(cè)--暫行版

1、商貿(mào)有限公司營(yíng)運(yùn)部SOP發(fā)布時(shí)間：2016年 5月 暫行版目錄第一章 組織架構(gòu)圖3第二章 A-B物配操作流程5第三章 非生鮮類商品訂貨-配送8第四章 門店商品報(bào)損流程9第五章 臨期商品處理流程13第六章 門店申償規(guī)章流程16第七章 異常商品（非盤點(diǎn)日）庫(kù)存調(diào)整流程18第八章 商品盤點(diǎn)流程21第九章 商品退貨流程29第十章 關(guān)于門店退（換）貨管理規(guī)范（限配送商品）32第十一章 店間調(diào)撥流程35第十二章 陳列標(biāo)準(zhǔn)37第十三章 商品一品四碼推行方案（暫行）4847第1章 組織架構(gòu)圖 營(yíng)運(yùn)部 總監(jiān)地推主管工程部經(jīng)理合作事業(yè)部 經(jīng)理直營(yíng)事業(yè)部 經(jīng)理市調(diào)專員平面設(shè)計(jì)地推專員維修萬(wàn)能工施工監(jiān)理運(yùn)維專員運(yùn)維專

2、員直營(yíng)督導(dǎo)直營(yíng)督導(dǎo)合作店合作店店長(zhǎng)店長(zhǎng)第二章 A-B物配操作流程YY-2016-0011、 蔬菜類收貨流程門店下午13:00前向營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)下A-B訂單數(shù)據(jù)組15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)16:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購(gòu)及物配物配倉(cāng)庫(kù)04:30開始分揀、裝車（蔬菜）物配車輛5:00開始發(fā)車物配倉(cāng)庫(kù)次日2:00開始對(duì)生鮮A-B商品進(jìn)行收貨（蔬菜）物配4:00截止生鮮收貨（蔬菜）物配稽核4:00開始對(duì)商品進(jìn)行核查營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)是什么意思？是專人？ 數(shù)據(jù)組歸屬哪個(gè)部門？還是營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)？貨車一般6:00-9:00禁行，一個(gè)小時(shí)能送完嗎？門店如何收貨，收貨有差異如何處理？2、 水果類收貨流

3、程物配8:00停止生鮮收貨（水果）物配車輛9:00開始發(fā)車物配車輛11:00前到達(dá)門店物配次日5:00開始對(duì)生鮮A-B商品進(jìn)行收貨（水果）物配稽核8:00開始對(duì)商品進(jìn)行核查物配倉(cāng)庫(kù)8:30開始分揀、裝車（水果）門店下午13:00前向營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)下A-B訂單營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)16:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購(gòu)及物配門店檢查封簽，驗(yàn)收品項(xiàng)及件數(shù)如何檢斤，收貨差異如何處理？三、包裝商品收貨流程物配車輛13:00前到達(dá)門店門店檢查封簽，驗(yàn)收品項(xiàng)及件數(shù)物配包裝員10:00結(jié)束蔬菜水果包裝物配包裝員7:00開始對(duì)蔬菜水果進(jìn)行包裝物配倉(cāng)庫(kù)次日2:00開始對(duì)包裝商品進(jìn)行

4、收貨（包裝蔬菜）物配倉(cāng)庫(kù)4:00停止收貨（包裝蔬菜）物配倉(cāng)庫(kù)5:00開始對(duì)包裝商品進(jìn)行收貨（包裝水果）物配倉(cāng)庫(kù)8:00停止收貨（包裝水果）物配稽核10:00開始進(jìn)行商品核查物配車輛10:30開始裝車物配車輛11:00開始發(fā)車門店下午13:00前向營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)下A-B訂單營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)17:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購(gòu)及物配第三章 非生鮮類商品訂貨-配送YY-2016-002門店下午16:30在系統(tǒng)內(nèi)訂單數(shù)據(jù)組17:00開始進(jìn)行審單物配倉(cāng)庫(kù)次日上午8:00做分揀單物配倉(cāng)庫(kù)9:00后根據(jù)分揀單進(jìn)行商品分揀物配倉(cāng)庫(kù)第三日早04:30裝車物配車輛5:00發(fā)車

5、物配車輛7:00前到達(dá)門店門店檢查封簽，驗(yàn)收品項(xiàng)及件數(shù)常規(guī)商品隔天到貨？我們公司對(duì)顧客承諾的是日配貨車禁行時(shí)間同樣的收貨差異如何處理？第四章 門店商品報(bào)損流程YY-2016-0031、 目的防止危害商品的蔓延，更有效的維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益和確保系統(tǒng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 2、 適用范圍 本流程適用于門店商品的報(bào)損工作。報(bào)損商品僅限蔬果、蛋類、貝類、干性雜貨及其它供應(yīng)商不予退換貨商品。3、 定義 指對(duì)于經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于商品損壞、腐爛變質(zhì)、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用價(jià)值、同時(shí)既不能繼續(xù)銷售也不能返廠退換的商品。經(jīng)過(guò)相關(guān)手續(xù)申請(qǐng)及審批后，在系統(tǒng)中做報(bào)損處理，并對(duì)實(shí)物進(jìn)行銷毀處理。四、管

6、理制度 1. 報(bào)損時(shí)間：每日2次報(bào)損，上午10:00前和下午17:00前。 2. 10:00前:報(bào)損前日批次報(bào)損；下午17:00前報(bào)損當(dāng)日批次。 3. 門店規(guī)劃報(bào)損商品單獨(dú)存放區(qū)域，分類整理，稱重過(guò)程在監(jiān)控鏡頭下完成。 4. 商品出現(xiàn)殘損，臨近保質(zhì)期等情況，應(yīng)先提前保質(zhì)期的二分之一時(shí)間與供應(yīng)商或采購(gòu) 聯(lián)系進(jìn)行退換、降價(jià)、調(diào)撥處理，對(duì)于不能銷售且已不能進(jìn)行退換的商品進(jìn)行報(bào)損。 5. 在營(yíng)業(yè)期間發(fā)現(xiàn)需報(bào)損商品時(shí)，需將報(bào)損商品按大類整理到報(bào)損區(qū)統(tǒng)一存放。再加工 商品需隨時(shí)填寫手工商品報(bào)損登記表（一式三聯(lián)），進(jìn)行報(bào)損操作。 6. 商品報(bào)損登記表必須注明商品編碼及商品品名。 7. 商品在報(bào)損時(shí)，必須在當(dāng)

7、日收銀組長(zhǎng)、店長(zhǎng)監(jiān)督的情況下進(jìn)行，店長(zhǎng)必須在商 品報(bào)損登記表上簽字。 8. 組長(zhǎng)、店長(zhǎng)每周必須通過(guò)系統(tǒng)查看報(bào)損數(shù)量金額明細(xì)，控制報(bào)損率。5、 崗位職責(zé) 1. 理貨員：提出需報(bào)損的商品明細(xì)，填制商品報(bào)損登記表交店長(zhǎng)簽字；將商品在 指定區(qū)域報(bào)損。 2. 收銀組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)報(bào)損商品的鑒定，根據(jù)實(shí)際報(bào)損數(shù)量，審核商品報(bào)損登記表，并 簽字確認(rèn)同意報(bào)損后報(bào)店長(zhǎng)審批；每周審核查看商品報(bào)損報(bào)表，了解報(bào)損情況。 3. 店長(zhǎng)：將手工商品報(bào)損登記表進(jìn)入庫(kù)存管理模塊填制報(bào)損申請(qǐng)單并審核打 印交相應(yīng)部門。每周通過(guò)系統(tǒng)查看報(bào)損數(shù)量金額明細(xì)表，了解報(bào)損情況。6、 報(bào)損流程 1. 每日營(yíng)業(yè)中理貨員不定期對(duì)展賣區(qū)商品進(jìn)行巡查，將檢

8、查發(fā)現(xiàn)的需要報(bào)損的商品及 時(shí)隔離暫存。 2. 理貨員將所有需報(bào)損的商品存放至門店指定地點(diǎn)暫存，并對(duì)所有需報(bào)損商品進(jìn)行分 類，門店收銀組長(zhǎng)對(duì)所有需報(bào)損商品進(jìn)行鑒定。 3. 理貨員根據(jù)報(bào)損商品的明細(xì)、數(shù)量填寫一式三聯(lián)的商品報(bào)損登記表報(bào)組長(zhǎng)審核。 4. 收銀組長(zhǎng)每日?qǐng)?bào)損時(shí)間前30分鐘審核商品報(bào)損登記表，主要是核對(duì)商品實(shí)物與登 記表是否相符、登記表填寫是否符合要求等，然后簽字。 5. 店長(zhǎng)在收銀組長(zhǎng)審核簽字后的商品報(bào)損登記表簽字，主要審核每天的報(bào)損數(shù)量及金額。注：店長(zhǎng)不在崗時(shí)由指定組長(zhǎng)簽并對(duì)報(bào)損商品數(shù)量及金額審核，待次日早晨店長(zhǎng)須對(duì)前日?qǐng)?bào)損單據(jù)進(jìn)行審核。 6. 理貨員持有收銀組長(zhǎng)、店長(zhǎng)簽字的商品報(bào)損登

9、記表將需報(bào)損商品運(yùn)至出口。當(dāng)日 防損員核對(duì)實(shí)物與商品報(bào)損登記表是否相符，無(wú)誤后在商品報(bào)損登記表上簽字， 并監(jiān)督門店部門人員對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行完全銷毀。 7. 商品銷毀完成后，生鮮部員工將商品報(bào)損登記表門店聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)交組長(zhǎng)。 8. 次日早10：00前部門組長(zhǎng)將商品報(bào)損登記表財(cái)務(wù)部聯(lián)、存根聯(lián)交門店錄入員。次 日12：00前門店錄入員根據(jù)商品報(bào)損登記表明細(xì)及數(shù)量將實(shí)際報(bào)損商品數(shù)量錄入 系統(tǒng)報(bào)損申請(qǐng)單并審核，打印報(bào)損單與商品報(bào)損登記表存根聯(lián)裝訂存檔， 將商品報(bào)損登記表財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部存檔備查。7、 成本核算 報(bào)損商品成本按系統(tǒng)當(dāng)日進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)。8、 崗位權(quán)限 1. 單次報(bào)損由門店店長(zhǎng)審核確認(rèn)。 2. 單

10、次報(bào)損金額高于200元200元的損耗占比銷售多少？以直營(yíng)店為例，200元的報(bào)損將占比6%-8%，這個(gè)損耗比例是否太大，是否考慮降低標(biāo)準(zhǔn)？，以郵件形式上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部專員，運(yùn)營(yíng)管理部數(shù)據(jù)專員提 交到由運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)審核，若損耗異常且報(bào)損原因不明確，不予通過(guò)。9、 管理制度 1. 報(bào)損數(shù)據(jù)較大，門店店長(zhǎng)管理失控，根據(jù)公司制度處罰。如何處罰？ 2. 運(yùn)營(yíng)管理防損稽核部每周對(duì)門店報(bào)損數(shù)據(jù)進(jìn)行核查。 3. 門店手工商品報(bào)損登記表、系統(tǒng)報(bào)損單保存時(shí)效12個(gè)月。 4. 流程圖待報(bào)廢商品分類分品存放每個(gè)品在監(jiān)控下進(jìn)行稱重，填寫手工商品報(bào)損登記表10:00、17:00前根據(jù)品類進(jìn)行系統(tǒng)報(bào)損打印系統(tǒng)報(bào)損單店長(zhǎng)簽字確

11、認(rèn)單次報(bào)損額超過(guò)200元、拍照存檔商品報(bào)損登記表系統(tǒng)報(bào)損單門店留存單次報(bào)損金額低于200元營(yíng)運(yùn)部品類專員審核門店店長(zhǎng)分析報(bào)損原因商品報(bào)損登記表系統(tǒng)報(bào)損單傳遞財(cái)務(wù)部存檔營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)或副總監(jiān)簽字確認(rèn)10、 相關(guān)單據(jù) 1. 附件1 商品報(bào)損登記表（手工單據(jù)）商品報(bào)損登記表報(bào)損分店： 報(bào)損部門： 編號(hào)： 000001 日 期商品編碼商品品名數(shù)量及單位單價(jià)金額區(qū)域簽名店長(zhǎng)員工組長(zhǎng)簽名 店長(zhǎng)：說(shuō)明：1、該表不可連續(xù)使用，一張表只可記錄同一部門每日?qǐng)?bào)損情況。 2、此表一式三聯(lián)（）。（此單據(jù)保存時(shí)效為12個(gè)月） 2. 附件2 系統(tǒng)報(bào)損單（中科商軟）第五章 臨期商品處理流程YY-2016-004一、目的：較少商品

12、損耗，提高商品利用率。二、定義：針對(duì)有保質(zhì)期的條碼類商品，保質(zhì)期即將過(guò)期，合同范圍內(nèi)不可退貨的，并可以通過(guò)促銷、降價(jià)等經(jīng)營(yíng)方式繼續(xù)銷售的商品。三、臨期商品的界定及處理 1. 保質(zhì)期在15天以內(nèi) 1.1 保質(zhì)期剩余7天向采購(gòu)申請(qǐng)價(jià)格清倉(cāng)； 1.2 保質(zhì)期剩余5天做買一增一； 1.3 保質(zhì)期剩余3天在做一次買贈(zèng)； 1.4 保質(zhì)期到期當(dāng)日商品進(jìn)行下架報(bào)損處理。有返貨標(biāo)準(zhǔn)的也要報(bào)損？ 2. 保質(zhì)期15天30天 2.1 保質(zhì)期剩余10天向采購(gòu)申請(qǐng)價(jià)格清倉(cāng)； 2.2 保質(zhì)期剩余7天做買一增一； 2.3 保質(zhì)期剩余4天在做一次買贈(zèng)； 2.4 保質(zhì)期到期當(dāng)日商品進(jìn)行下架報(bào)損處理。 3. 保質(zhì)期30天以3個(gè)月

13、3.1 保質(zhì)期剩余15天向采購(gòu)申請(qǐng)價(jià)格清倉(cāng)； 3.2 保質(zhì)期剩余10天做買一增一； 3.3 保質(zhì)期剩余5天在做一次買贈(zèng)； 3.4 保質(zhì)期到期當(dāng)日商品進(jìn)行下架報(bào)損處理。 4. 保質(zhì)期36個(gè)月 4.1 保質(zhì)期剩余30天向采購(gòu)申請(qǐng)價(jià)格清倉(cāng)； 4.2 保質(zhì)期剩余15天做買一增一； 4.3 保質(zhì)期剩余7天在做一次買贈(zèng)； 4.4 保質(zhì)期到期當(dāng)日商品進(jìn)行下架報(bào)損處理。 5. 保質(zhì)期6個(gè)月以上 5.1 保質(zhì)期剩余45天向采購(gòu)申請(qǐng)價(jià)格清倉(cāng)； 5.2 保質(zhì)期剩余20天做買一增一； 5.3 保質(zhì)期剩余10天在做一次買贈(zèng)； 5.4 保質(zhì)期到期前一日商品進(jìn)行下架報(bào)損處理。注：買贈(zèng)商品贈(zèng)品部分走報(bào)損流程在系統(tǒng)中減除，但在

14、報(bào)損單后附手工買贈(zèng)申請(qǐng)單。4、 流程圖根據(jù)保質(zhì)期提前提出臨期商品處理申請(qǐng)門店根據(jù)檔期定案執(zhí)行銷售營(yíng)運(yùn)部品類專員審核采購(gòu)部商品采購(gòu)審核制定促銷商品及檔期保質(zhì)期6個(gè)月以上保質(zhì)期30天以3個(gè)月保質(zhì)期36個(gè)月保質(zhì)期在15天以內(nèi)保質(zhì)期15天30天五、單據(jù)表樣 1.1 附件3 商品買贈(zèng)申請(qǐng)單（手工單據(jù)）門店自行決定買贈(zèng)商品銷售申請(qǐng)表日期申請(qǐng)門店商品編碼商品描述商品數(shù)量商品金額被買贈(zèng)商品編碼被買贈(zèng)商品描述買贈(zèng)描述活動(dòng)截止日期被買贈(zèng)商品是否報(bào)損被買贈(zèng)商品定義將到達(dá)保值期的 商品,在門店店長(zhǎng)的批準(zhǔn)下門店可以進(jìn)行買贈(zèng)銷售,這種操作特別適合于貨價(jià)壽命短的鮮貨食品(保值期不超過(guò)45天,例如:牛奶.酸奶等)和那些無(wú)法與

15、供應(yīng)商進(jìn)行退貨.換貨的商品.申請(qǐng)人簽字店長(zhǎng)簽字防損簽字注：此單據(jù)一式三份，附在報(bào)損單后。（此單據(jù)保存時(shí)效為12個(gè)月）第六章 門店申償規(guī)章流程YY-2016-0051、 目的 根據(jù)公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，為有效解決門店申償問(wèn)題，使各部門工作更加協(xié)調(diào)，現(xiàn)制定相關(guān)規(guī)定。二、門店申償商品原因 1. 門店未收到系統(tǒng)內(nèi)配送單中的商品； 2. 門店收到的配送商品數(shù)量與配送單上不符； 3. 門店收到的物配商品質(zhì)量差； 4. 門店該商品無(wú)訂貨，無(wú)到貨，但物配單中有此商品。三、門店申償單規(guī)則流程 1. 門店誠(chéng)信如何界定是否誠(chéng)信收貨？特別是合作店如何界定？收貨后，發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題，門店需第一時(shí)間將申償照片發(fā)送到微信“采購(gòu)門

16、店 物配”群里，申償比例需達(dá)到8%才給予申償。 2. 門店需24小時(shí)內(nèi)，填寫申償單附件4（電子版）反饋給運(yùn)營(yíng)管理部，同時(shí)進(jìn)行門 店申償單管理登記表登記，門店必須誠(chéng)信申償； 3. 運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)電子版申償單存檔；運(yùn)營(yíng)部打印出一式三份申償回執(zhí)單，物配 部簽字確認(rèn)，營(yíng)運(yùn)管理部在管理部申償?shù)怯泤R總表上登記。 4. 物配部對(duì)門店做商品補(bǔ)償時(shí)，攜帶一式三聯(lián)申償回執(zhí)單到門店，門店收到補(bǔ)償商 品后，根據(jù)實(shí)際到貨情況進(jìn)行清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后，在申償回執(zhí)單上填寫數(shù)量，門店 店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，并在門店申償單管理登記表中“回償?shù)怯洝碧帉⑾嚓P(guān)內(nèi)容注明。白 聯(lián)運(yùn)營(yíng)管理部留存，粉聯(lián)物配部留存，黃聯(lián)門店留存。（此申償回執(zhí)單由物配部門提

17、供） 5. 運(yùn)營(yíng)管理部待物配返回申償回執(zhí)單后，將白聯(lián)進(jìn)行回執(zhí)登記及存檔，此門店的本 次申償完畢。 6. 如物配未對(duì)門店做出補(bǔ)償或補(bǔ)償數(shù)量不足時(shí)，需寫明原因，需在3日內(nèi)對(duì)門店進(jìn)行再 次補(bǔ)償。 7. 針對(duì)生鮮商品物配部必須在下次盤點(diǎn)前，將申償商品配送門店。如未配送到門店，門 店需要在盤點(diǎn)時(shí)提出，避免影響庫(kù)存數(shù)量； 8. 物配部若不能及時(shí)對(duì)門店進(jìn)行申償商品補(bǔ)償，可根據(jù)實(shí)際情況與門店溝通申償商品到 貨時(shí)間。時(shí)間不得超過(guò)1周。 9. 門店提出合理申償要求，物配部必須進(jìn)行商品申償工作，不得拒絕門店申償要求。四、流程圖門店根據(jù)實(shí)際情況在24小時(shí)內(nèi)填寫申償單未補(bǔ)償營(yíng)運(yùn)部品類內(nèi)勤登記、打印申償單物配部簽字確認(rèn)門

18、店對(duì)實(shí)際到貨數(shù)量與單據(jù)不符、質(zhì)量極差的商品提出申償門店重新記錄并提報(bào)營(yíng)運(yùn)部繼續(xù)申償補(bǔ)償送貨門店在補(bǔ)償單回執(zhí)簽字確認(rèn)，計(jì)入庫(kù)存再次申償無(wú)果怎么辦？第七章 異常商品（非盤點(diǎn)日）庫(kù)存調(diào)整流程YY-2016-0061、 目的 明確異常商品的定義、相關(guān)部門的工作職責(zé)，保證異常商品的處理效果和運(yùn)作效率，加強(qiáng)商品有效管理及汰換速度。2、 適用范圍本流程適用于綠萬(wàn)家門店?duì)I運(yùn)處理異常商品的操作。異常商品的范圍包括：“虛庫(kù)存商品”、“負(fù)庫(kù)存商品”、“雙零商品”、“有庫(kù)存零銷售商品”、“高庫(kù)存商品”等。3、 名詞解釋 1. 虛庫(kù)存:在門店系統(tǒng)中，有系統(tǒng)庫(kù)存但找不到實(shí)物、或?qū)嵨飵?kù)存數(shù)量小于系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量 的商品。 2.

19、 負(fù)庫(kù)存：系統(tǒng)庫(kù)存為零，但由于實(shí)物庫(kù)存大于系統(tǒng)庫(kù)存而出現(xiàn)有銷售記錄的商品。 3. 雙零商品：當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量=0且前四周銷售數(shù)量=0。 4. 有庫(kù)存零銷售商品：連續(xù)4周有庫(kù)存零銷售正常狀態(tài)的商品；不包括：新品標(biāo)識(shí)生效28 天內(nèi)的商品以及不參與斷貨考核商品. 5. 高庫(kù)存： 5.1 門店已陳列銷售，但連續(xù)30天庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)大于N天，且?guī)齑鏀?shù)量MAX（1個(gè) 包裝規(guī)格）的正常經(jīng)營(yíng)商品（不含零銷售商品）。 5.2 品類發(fā)展部有這個(gè)部門嗎？按照年度MBO庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)，分解到年度品類、大類庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn) 天數(shù)。 6. 清場(chǎng)商品：經(jīng)銷供應(yīng)商申請(qǐng)或品類買手確定汰換，在一定時(shí)間內(nèi)不再與該供應(yīng)商合作 經(jīng)營(yíng)，其對(duì)應(yīng)的所有

20、商品編碼在所有門店全部不經(jīng)營(yíng)。4、 崗位職責(zé) 1. 營(yíng)運(yùn)部：提取相關(guān)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)整理和提供各類異常商品報(bào)表，提出處理方案并落實(shí)。 2. 門店：負(fù)責(zé)對(duì)門店虛庫(kù)存、負(fù)庫(kù)存商品的檢查、處理;對(duì)高庫(kù)存商品的退貨及控制補(bǔ)貨; 商品的陳列檢查、促銷;對(duì)清場(chǎng)、退貨商品的問(wèn)題反饋。 3. 數(shù)據(jù)組：負(fù)責(zé)對(duì)各種異常商品報(bào)表的匯總、統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)落實(shí)、將結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理。 4. 物配部：負(fù)責(zé)對(duì)配送中心虛庫(kù)存、負(fù)庫(kù)存商品的檢查處理；對(duì)高庫(kù)存商品的退貨及控 制補(bǔ)貨。對(duì)商品的退貨，及問(wèn)題反饋。 5. 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)門店申請(qǐng)，審核門店異常商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。5、 庫(kù)存調(diào)整流程 1. 審批流程 門店申請(qǐng)調(diào)整信息運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字

21、數(shù)據(jù)組負(fù)責(zé)單據(jù)生效庫(kù)存調(diào)整在系統(tǒng)中是否影響毛利？ 2. 盤點(diǎn)操作步驟 2.1 庫(kù)存調(diào)整時(shí)間：每月10日、20日14點(diǎn)前。 2.2 門店發(fā)現(xiàn)有異常的商品，確定盤點(diǎn)商品名稱、規(guī)格，制定盤點(diǎn)計(jì)劃； 2.3 門店將異常庫(kù)存商品盤點(diǎn)計(jì)劃發(fā)給營(yíng)運(yùn)部； 2.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)門店異常庫(kù)存商品盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間，到店進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)； 2.5 門店在每月10、20日14點(diǎn)前完成庫(kù)存調(diào)整盤點(diǎn)（根據(jù)盤點(diǎn)流程）； 2.6 門店盤點(diǎn)確定后的數(shù)據(jù)，由門店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員簽字確認(rèn)后，提交到運(yùn) 營(yíng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)，最后將盤點(diǎn)單交與信息部數(shù)據(jù)組進(jìn)行數(shù)據(jù)審核； 2.7 審核后的數(shù)據(jù)，由信息部提交到財(cái)務(wù)部。門店發(fā)現(xiàn)異常庫(kù)存商品 2.8 操作

22、流程圖門店制定異常庫(kù)存商品盤點(diǎn)計(jì)劃將計(jì)劃表發(fā)給運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)門店計(jì)劃表現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督盤點(diǎn)門店每月10、20日14點(diǎn)前完成庫(kù)存調(diào)整盤點(diǎn)門店將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提交到營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部簽字的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)單交與信息部數(shù)據(jù)組審核異常庫(kù)存商品調(diào)整結(jié)束 3. 系統(tǒng)操作步驟 【庫(kù)存管理子系統(tǒng)】【盤點(diǎn)作業(yè)】【盤點(diǎn)盈虧單】 以商品編碼005140 蒙牛百利包牛奶 為例 原庫(kù)存數(shù)量為256，需要調(diào)整庫(kù)存為+30，則在“盈虧數(shù)量”中填寫30，最終庫(kù)存數(shù)量 為286。 在此界面選擇“打印”“非盤點(diǎn)日庫(kù)存數(shù)量調(diào)整單” 4. 數(shù)據(jù)組審核生效，庫(kù)存沖減或增加。第八章 商品盤點(diǎn)流程YY-2016-007一、盤點(diǎn)類型 1. 生鮮盤點(diǎn)（包括耗材

23、盤點(diǎn)） 2. 食品、非食品盤點(diǎn) 3. 資產(chǎn)盤點(diǎn) 4. 贈(zèng)品盤點(diǎn)二、盤點(diǎn)目的 1. 準(zhǔn)確掌握生鮮經(jīng)營(yíng)的真實(shí)毛利并及時(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)調(diào)整；2. 發(fā)現(xiàn)并跟蹤損耗量大的單品，從而找到損耗原因并做出盤點(diǎn)分析；3. 準(zhǔn)確掌握生鮮各部的營(yíng)運(yùn)狀況，包括品種、庫(kù)存、銷售、報(bào)損等； 4. 通過(guò)盤點(diǎn)過(guò)程，全面清理賣場(chǎng)、庫(kù)房，貨架，查看是否有“0”銷售商品遺留在“角落”， 以及衛(wèi)生的全面清理； 5. 保證門店所屬固定資產(chǎn)與門店經(jīng)營(yíng)成本攤銷準(zhǔn)確無(wú)誤，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改善問(wèn)題。 6. 保證商場(chǎng)商品系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存一致。三、盤點(diǎn)范圍 1. 生鮮盤點(diǎn)范圍為采購(gòu)定義的生鮮類商品（周轉(zhuǎn)快商品）及耗材（生鮮僅限于連卷袋、 生鮮盤、保鮮膜、

24、困扎帶、秤紙）； 2. 食品、非食品盤點(diǎn)范圍為采購(gòu)定義的食品、非食品類商品； 3. 門店固定資產(chǎn)、贈(zèng)品、自用品； 4. 門店所有聯(lián)營(yíng)廠家所經(jīng)營(yíng)聯(lián)營(yíng)商品不參加盤點(diǎn)。四、盤點(diǎn)時(shí)間 1. 門店生鮮盤點(diǎn)時(shí)間段定為每周，盤點(diǎn)日為每自然周周一，盤點(diǎn)時(shí)間為晚10：30（閉店）。 2. 食品、非食品盤點(diǎn)為每自然月月末最后一天，盤點(diǎn)時(shí)間為晚10：30（閉店）。 3. 新開店第一個(gè)月資產(chǎn)盤點(diǎn)與食品、非食品盤點(diǎn)同步，之后每季度盤點(diǎn)一次。 4. 如遇節(jié)假日，法定假日等，以運(yùn)營(yíng)管理部確定時(shí)間為準(zhǔn)。五、盤點(diǎn)職責(zé) 1. 信息部職責(zé) 1.1 盤點(diǎn)前一天：公布盤點(diǎn)類別編碼、類別名稱。 1.2 盤點(diǎn)當(dāng)天工作： 1.2.1 盤點(diǎn)前

25、 1.2.1.1 監(jiān)察門店做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作； 1.2.1.2 根據(jù)本次盤點(diǎn)類別鎖庫(kù)存； 1.2.1.3 盤點(diǎn)門店進(jìn)行日結(jié)，生成預(yù)判表。 1.2.2 盤點(diǎn)后： 1.2.2.1 對(duì)“盤點(diǎn)通知單處理”進(jìn)行審核，生成最終盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)； 1.2.2.2 確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，將門店盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)、大區(qū)整體盈虧數(shù)據(jù)、 物配盈虧數(shù)據(jù)交給運(yùn)營(yíng)管理部；2. 營(yíng)運(yùn)管理部職責(zé) 2.1 盤點(diǎn)前：監(jiān)察門店做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作； 2.2 盤點(diǎn)中進(jìn)行監(jiān)盤和復(fù)盤； 2.3 盤點(diǎn)后，根據(jù)信息部提供的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)分析。 3. 門店工作職責(zé) 3.1 店長(zhǎng) 3.1.1 盤點(diǎn)前：做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作，審核盤點(diǎn)表，檢查并確認(rèn)盤點(diǎn)準(zhǔn)備期工 作已全

26、部完成，跟蹤、確認(rèn)盤點(diǎn)進(jìn)度， 3.1.2 盤點(diǎn)中：必須在現(xiàn)場(chǎng)親自監(jiān)督、指導(dǎo)，確保按照流程規(guī)定時(shí)間要求完成 相關(guān)工作盤點(diǎn)后：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)分析（商品的盈虧情況）,相 關(guān)盤點(diǎn)文件的簽字確認(rèn),對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果全權(quán)負(fù)責(zé)。 3.2 收銀組長(zhǎng)沒(méi)有這個(gè)職位？ 3.2.1 盤點(diǎn)前：確保盤點(diǎn)程序的正常執(zhí)行，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工盤點(diǎn)流程以及注意事 項(xiàng)，檢查并確認(rèn)盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作已全部完成； 3.2.2 盤點(diǎn)中：必須在現(xiàn)場(chǎng)親自監(jiān)督、指導(dǎo)， 3.2.3 盤點(diǎn)后：負(fù)責(zé)與店長(zhǎng)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)商品盤點(diǎn)結(jié)果全權(quán)負(fù) 責(zé)。 3.2.4 盤點(diǎn)中：指揮盤點(diǎn)小組人員并對(duì)其工作負(fù)責(zé)，跟蹤本部門盤點(diǎn) 進(jìn)度，督促員工在盤點(diǎn)后進(jìn)行徹底的衛(wèi)生清

27、潔工作，并進(jìn)行檢查。 4. 稽查小組職責(zé) 稽查小組人員：由運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一人組成，每個(gè)抽盤小組每次盤點(diǎn)前建立，稽查一個(gè)或幾個(gè)門店盤點(diǎn)情況，小組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)程序及稽查盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，確保無(wú)人為修改盤點(diǎn)結(jié)果，做虛假盤點(diǎn)。由人力原因，稽查小組不能將所有門店覆蓋。因此，每次稽查在門店盤點(diǎn)開始后稽查小組隨機(jī)分配到任幾個(gè)門店進(jìn)行抽盤，行程保密，不得提前告知。五、門店注意事項(xiàng) 1. 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作必須在盤點(diǎn)日當(dāng)天閉店前全部完成，所有的盤點(diǎn)工作需要在閉店后進(jìn)行（庫(kù)房除外，但庫(kù)房盤點(diǎn)結(jié)束后，必須貼上“封庫(kù)單”，任何人不得在庫(kù)房盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)入庫(kù)房，在大盤徹底結(jié)束后方可撤掉“封庫(kù)單”。）； 2. 盤點(diǎn)前需

28、將不能銷售的商品作退貨、換貨處理； 3. 將非盤點(diǎn)商品、贈(zèng)品、代銷商品放至制定區(qū)域，不得計(jì)入盤點(diǎn)。 4. 破損商品必須于盤點(diǎn)當(dāng)日16:00前報(bào)損，不得計(jì)入當(dāng)次盤點(diǎn)；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的破損商品 計(jì)入當(dāng)次盤點(diǎn)，待盤點(diǎn)結(jié)束后報(bào)損。 5. 盤點(diǎn)當(dāng)日，門店所有部門商品必須在當(dāng)日16:00前完成訂貨，驗(yàn)收、驗(yàn)退、調(diào)撥、報(bào) 損等系統(tǒng)相關(guān)錄入工作，所有訂單必須錄入完畢，嚴(yán)禁有未補(bǔ)訂單的現(xiàn)象，盤點(diǎn)日16： 00后門店停止一切收貨行為； 6. 盤點(diǎn)前店長(zhǎng)需將盤點(diǎn)所需工具應(yīng)提前備齊； 7. 所有稱重商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)； 8. 盤點(diǎn)過(guò)程中各主管/組長(zhǎng)需要帶領(lǐng)員工徹底清潔各區(qū)域的衛(wèi)生； 9. 對(duì)于生鮮部門自用的耗材，管

29、理部需要獨(dú)立建帳，具備數(shù)據(jù)支持，統(tǒng)計(jì)周期使用 量，以便門店在申領(lǐng)時(shí)在數(shù)量控制上做到精確，同時(shí)核算周期使用成本； 10. 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)最終確認(rèn)后，不得修改數(shù)據(jù)，弄虛作假； 11. 盤點(diǎn)后門店未審核盤點(diǎn)結(jié)果，門店不能進(jìn)行報(bào)損。六、盤點(diǎn)流程 1. 生鮮 1.1 盤點(diǎn)前一日店長(zhǎng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃表，生鮮耗材盤點(diǎn)明細(xì)表確定本次 盤點(diǎn)小組的主盤人、輔盤人、監(jiān)盤人名單。 1.2 每周一盤點(diǎn)當(dāng)日17:00前各門店通過(guò)系統(tǒng)導(dǎo)出生鮮盤點(diǎn)表。 1.3 盤點(diǎn)前需檢查賣場(chǎng)、尤其促銷區(qū)、收銀區(qū)和交叉陳列區(qū)，并將孤兒區(qū)顧客遺棄 商品全部收回并歸類處理； 1.4 生鮮聯(lián)營(yíng)商品不需要盤點(diǎn)； 1.5 晚上閉店后，店長(zhǎng)組織盤點(diǎn)大會(huì)，說(shuō)明盤點(diǎn)

30、要求； 1.6 盤點(diǎn)開始由各主盤人員組織開始其負(fù)責(zé)區(qū)域的盤點(diǎn)工作。 1.6.1 易變質(zhì)商品（如凍品）應(yīng)優(yōu)先盤點(diǎn)，并快速回庫(kù)； 1.6.2 盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)順序應(yīng)按照從左到右、從上到下、從前到后不可跳躍點(diǎn)數(shù)。 如果盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)生鮮盤點(diǎn)表上盤點(diǎn)數(shù)量填寫錯(cuò)誤應(yīng)在錯(cuò)誤數(shù)量 上劃“”在旁邊寫上正確數(shù)據(jù)并由主盤人及監(jiān)盤人員簽名，否則無(wú)效。 1.7 完成盤點(diǎn)的小組立即報(bào)告店長(zhǎng)，門店組織抽盤小組對(duì)該小組盤點(diǎn)的商品進(jìn) 行抽盤，抽盤數(shù)量為盤點(diǎn)表有效盤點(diǎn)SKU數(shù)的10%，抽盤單品明細(xì)由店長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)決 定，優(yōu)先選擇高單價(jià)商品；獨(dú)立包裝SKU的抽盤結(jié)果必須與盤點(diǎn)結(jié)果一致，稱重 SKU的抽盤結(jié)果與盤點(diǎn)結(jié)果的誤差可以在1以內(nèi)。 每個(gè)

31、參盤小組被抽查10%的SKU中若錯(cuò)誤率達(dá)到2%，則該小組全部商品進(jìn)行復(fù)盤， 獨(dú)立包裝SKU的抽盤結(jié)果與盤點(diǎn)結(jié)果不一致，稱重SKU的抽盤結(jié)果與盤點(diǎn)結(jié)果的 誤差超出3以內(nèi)，則該小組全部商品進(jìn)行復(fù)盤，指標(biāo)均在要求范圍內(nèi)只對(duì) 出現(xiàn)錯(cuò)誤的SKU進(jìn)行復(fù)盤。 1.8 抽盤工作結(jié)束，抽盤合格的盤點(diǎn)小組員工完成區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作，清潔完畢 經(jīng)店長(zhǎng)店助檢查合格后員工可以下班，管理人員要等系統(tǒng)差異出來(lái)后，經(jīng)店長(zhǎng)同 意方可下班。 1.9 合格的盤點(diǎn)表由店長(zhǎng)指定授權(quán)人進(jìn)行系統(tǒng)錄入，上傳信息部； 1.10 盤點(diǎn)當(dāng)日管理部在總部遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控各門店盤點(diǎn)過(guò)程，數(shù)據(jù)上傳后信息部通過(guò) 系統(tǒng)導(dǎo)出差異，管理部對(duì)差異進(jìn)行審核，對(duì)于存在差

32、異異常的門店，管理人員親 自核查，將正確數(shù)量重新錄入系統(tǒng)上傳，對(duì)于反復(fù)核查都無(wú)法糾正的異常第二日 工作日繼續(xù)尋找差異原因； 1.11 差異異常的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)待門店找出原因更正后制作盤點(diǎn)確認(rèn)單，若實(shí)在無(wú)法找到 異常原因，管理部稽核門店單據(jù)及監(jiān)控資料，若人為損耗視情節(jié)嚴(yán)重性扣發(fā)當(dāng)事 人、店長(zhǎng)半月/整月工資，或者解除勞動(dòng)關(guān)系。 1.12 門店固定資產(chǎn)、耗材一式三聯(lián)，門店、行政、財(cái)務(wù)各一聯(lián)，行政部根據(jù)門 店實(shí)際領(lǐng)用核算匯總，郵件形式發(fā)送管理部及門店。 2. 食品、非食品盤點(diǎn)（由于盤點(diǎn)設(shè)備沒(méi)有確定，該流程按照手工盤點(diǎn)制作）序號(hào)主要內(nèi)容負(fù)責(zé)人1初盤準(zhǔn)備1.1盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置控制臺(tái)店長(zhǎng)l 擺放好控制臺(tái)；l 將盤點(diǎn)貨

33、位分布圖和盤點(diǎn)商品貨架了位表放于臺(tái)面；l 做好收發(fā)盤點(diǎn)表準(zhǔn)備工作。1.2發(fā)放貨位控制表、盤點(diǎn)表、文具等店長(zhǎng)l 交給初盤人員；l 一盤人將貨位控制表貼在每個(gè)貨位的始端。1.3張貼不參盤標(biāo)識(shí)店長(zhǎng)l 封閉不盤點(diǎn)區(qū)域、張貼“不參加盤點(diǎn)”標(biāo)識(shí)；確保商品不流動(dòng)；l 將獨(dú)立存放的不參盤商品，貼上“不參加盤點(diǎn)”標(biāo)識(shí)。1.4檢查退換貨區(qū)收銀組長(zhǎng)l 檢查并確認(rèn)所有的顧客退貨操作手續(xù)已全部處理完；l 清理放在本區(qū)域內(nèi)的退換貨商品，將商品放回賣場(chǎng)相應(yīng)區(qū)域；l 檢查退換貨處，確保無(wú)遺漏的未做處理的商品。1.5檢查收驗(yàn)貨區(qū)店長(zhǎng)l 檢查收貨區(qū)，確保商品全部歸位；l 處理完所有未完成的收貨文件，確保不遺漏；l 處理完所有未完

34、成的返廠文件，確保不遺漏。1.6檢查銀臺(tái)區(qū)收銀組長(zhǎng)l 將所有散落在銀臺(tái)區(qū)的商品送回相關(guān)區(qū)域。1.7檢查、整理清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)商品l 確認(rèn)賣場(chǎng)展示商品已歸類整理好、價(jià)簽與商品對(duì)應(yīng)正確；l 確認(rèn)商品部自管存貨區(qū)域的商品已整理好、每個(gè)箱內(nèi)只存放相同SKU的商品；l 將游離商品集中放置到指定地點(diǎn)；l 非本區(qū)域商品送歸相應(yīng)的區(qū)域；理貨員l 檢查確認(rèn)每個(gè)貨位的完成情況。收銀組長(zhǎng)1.8檢查確認(rèn)店長(zhǎng)l 檢查所有盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作的完成情況；l 確認(rèn)初盤之前的準(zhǔn)備工作已全部完成；l 填寫盤點(diǎn)商品貨架控制表； l 宣布初盤開始。2初盤2.1初盤操作流程l 一盤人、二盤人領(lǐng)取盤點(diǎn)表，一式兩聯(lián)，各執(zhí)一聯(lián)；l 按貨位盤點(diǎn)；l 按貨位

35、內(nèi)商品的陳列位置進(jìn)行盤點(diǎn)；先橫向操作、再縱向操作， 橫向:先左后右，縱向:先上后下。 如圖所示： l 填寫商品數(shù)量；l 發(fā)現(xiàn)游離商品集中放置到指定地點(diǎn)；l 檢查并確認(rèn)所有盤點(diǎn)貨位已全部盤完；l 游離商品最后統(tǒng)一盤入；l 將盤點(diǎn)表交回控制臺(tái)。一盤、二盤人2.2檢查確認(rèn)店長(zhǎng)l 檢查確認(rèn)各部門工作完成情況；l 在盤點(diǎn)商品貨架控制表上作記錄；l 組織收回所有盤點(diǎn)表。3復(fù)盤（同一盤操作，分區(qū)與一盤同步進(jìn)行）4盤點(diǎn)準(zhǔn)確率的確認(rèn)4.1l 對(duì)于初盤、復(fù)盤數(shù)量不符的SKU準(zhǔn)備抽盤；店長(zhǎng)4.2l 準(zhǔn)備員工開始抽盤； 店長(zhǎng)4.3l 門店確認(rèn)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率報(bào)告并簽字；店長(zhǎng)、監(jiān)盤負(fù)責(zé)人5抽盤，抽取初盤、復(fù)盤時(shí)有差異或者高單

36、價(jià)的重點(diǎn)商品店長(zhǎng)制定人員6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的整理和傳送6.1 門店將盤點(diǎn)表明細(xì)錄入系統(tǒng)，上傳信息部；門店收銀員6.2l 信息部導(dǎo)出差異；l 信息部生成盤點(diǎn)差異表；運(yùn)營(yíng)管理部、信息部經(jīng)理、店長(zhǎng)7確認(rèn)盤點(diǎn)差異、申請(qǐng)盤點(diǎn)過(guò)賬 3. 固定資產(chǎn)、耗材盤點(diǎn) 資產(chǎn)盤點(diǎn)由行政部制作固定資產(chǎn)、耗材盤點(diǎn)表，門店按表單要求清點(diǎn)資產(chǎn)，行政部可對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤后將資產(chǎn)盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)、門店/財(cái)務(wù)/行政）各執(zhí)一聯(lián)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)核算門店資產(chǎn)成本，行政負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)歸屬。 4. 相關(guān)單據(jù) 4.1 附件5 各部門關(guān)于盤點(diǎn)的工作流程圖 4.2 附件6 門店盤點(diǎn)流程圖 4.3 附件7 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作清單 4.4 附件8 手工盤點(diǎn)單

37、4.5 附件9 門店單品損耗數(shù)量盈虧表 4.6 附件10 門店單品損耗數(shù)量盈虧解釋（定案前） 4.7 附件11 單店盤點(diǎn)匯總表 4.8 附件12 門店單品損耗數(shù)量盈虧解釋（定案后） 4.9 附件13 匯總盤點(diǎn)單品損耗top表第九章 商品退貨流程YY-2016-0081、 直送商品退給供應(yīng)商 1. 門店店長(zhǎng)：對(duì)需退貨商品進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)后與采購(gòu)溝通，由采購(gòu)與供應(yīng)商溝通事項(xiàng)達(dá)成一致填寫退貨通知單交給店長(zhǎng)簽字，由店長(zhǎng)簽字后發(fā)給采購(gòu)，由相應(yīng)采購(gòu)簽 字，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后返給門店錄入人員。 2. 門店退貨單需填寫進(jìn)貨單號(hào)，門店和采購(gòu)確認(rèn)商品信息和價(jià)格。 3. 門店店長(zhǎng)：按簽字的退貨通知單在系統(tǒng)【退貨審批單】

38、模塊中錄入退貨信息，保存并審核單據(jù)。在【退貨審批單財(cái)務(wù)審核】模塊審核供應(yīng)商應(yīng)付賬款，庫(kù)存是否小于本次退貨金額。通知理貨員進(jìn)行商品下架。 4. 供應(yīng)商：待簽完字的退貨通知書反到門店后，門店通知供應(yīng)商一周內(nèi)到門店內(nèi)取 退貨。 5. 門店理貨員：將已下架的商品與該商品庫(kù)存集中存放，與供應(yīng)商清點(diǎn)實(shí)際退數(shù)，同時(shí) 在退貨通知單中填寫實(shí)際退數(shù)，雙方簽字后交由錄入員。 6. 門店信息員：根據(jù)簽字版后退貨通知單中在系統(tǒng)【退貨單】中修改實(shí)際退貨數(shù)量， 保存并由營(yíng)運(yùn)部審核后在系統(tǒng)庫(kù)存中充減。 7. 門店信息員：在【查詢退貨記賬單】打印一式三四聯(lián)的正式退貨單，商品組、供應(yīng)商、 驗(yàn)收員、門店店長(zhǎng)簽字。白聯(lián)財(cái)務(wù)一聯(lián)留存、

39、黃聯(lián)一聯(lián)門店留存，粉聯(lián)一聯(lián)供應(yīng)商留存。 8. 門店防損員（門店指定安保人員）：根據(jù)退貨單進(jìn)行商品數(shù)量、品名核對(duì)，無(wú)誤 后方可放行出店。 9. 供應(yīng)商：將退貨商品帶回。商品組長(zhǎng)：與相關(guān)部門溝通后把退單交給錄入員錄入員。錄入員：錄入信息并按流程將退貨商品及時(shí)下架。商品組：清點(diǎn)退貨簽字交由錄入員。供應(yīng)商：到門店取退貨。錄入員：在【查詢退貨記賬單】是打印退貨單交給相應(yīng)部門。錄入員：在系統(tǒng)【退貨單】中修改實(shí)退數(shù)量，保存并由營(yíng)運(yùn)部審核。供應(yīng)商：將退貨商品帶回。二、退配送 1. 得到物配部門通知，由組長(zhǎng)：填寫退貨申請(qǐng)單交店長(zhǎng)、物配部、采購(gòu)部簽字審批 2. 在系統(tǒng)【退貨申請(qǐng)單】模塊中錄入退貨申請(qǐng)信息，保存并審

40、核單據(jù) 3. 采購(gòu)人員：在總部系統(tǒng)【退貨申請(qǐng)匯總審核】審核門店退貨數(shù)據(jù)。 4. 配送中心人員：到門店送貨同時(shí)取走門店退貨不需開箱檢查退貨商品嗎？ 5. 收貨組：組長(zhǎng)、收貨員、與配送人員進(jìn)行貨物清點(diǎn)并填寫兩聯(lián)配送返庫(kù)單三方簽 字確認(rèn)。一聯(lián)交錄入員、一聯(lián)交物配中心。 6. 錄入員：根據(jù)簽字配送返配單在系統(tǒng)【配送/返配出庫(kù)單】中錄入實(shí)際返貨數(shù)量， 確認(rèn)無(wú)誤后單據(jù)審核。 7. 配送中心人員：將退貨商品帶回配送中心入庫(kù) 8. 在系統(tǒng)【查詢配送/返配記賬單】中打印一式兩聯(lián)正式返配單，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存。商品組長(zhǎng)：填寫退貨申請(qǐng)單交物配部簽字審批。在【退貨申請(qǐng)單】模中錄入退貨申請(qǐng)信息。同時(shí)需數(shù)據(jù)組審核采購(gòu)人

41、員：在【退貨申請(qǐng)匯總審核】審核門店退貨數(shù)據(jù)。配送中心人員：送貨時(shí)取走門店退貨。配送中心人員：將退貨商品帶回配送中心入庫(kù)。收貨組：清點(diǎn)并填寫配送返庫(kù)單簽字確認(rèn)。在【查詢配送/返配記賬單】中打印留存。錄入員：系統(tǒng)【配送/返配出庫(kù)單】中錄入實(shí)返數(shù)。第十章 關(guān)于門店退（換）貨管理規(guī)范（限配送商品）一、目的 1. 規(guī)范門店退（換）貨操作，保證門店系統(tǒng)庫(kù)存準(zhǔn)確性 2. 降低門店商品損耗二、使用范圍公司下屬各門店 1. 職責(zé) 1.1 所有退貨操作，需由公司運(yùn)營(yíng)管理部、采購(gòu)部發(fā)起(公司發(fā)文或郵件為準(zhǔn))，門 店可按照以下流程進(jìn)行退貨操作 1.2 門店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織門店人員手工填寫退（換）通知單（見附件2），并提交

42、運(yùn) 營(yíng)管理部、采購(gòu)部、配送中心、信息部審核簽字確認(rèn)。 2. 退貨： 2.1 在門店系統(tǒng)進(jìn)行退貨申請(qǐng)單錄入并審核，并將退貨申請(qǐng)單單據(jù)明細(xì)已郵件形式發(fā) 送給運(yùn)營(yíng)管理部、采購(gòu)部、配送中心、信息部。 2.2 運(yùn)營(yíng)管理部、采購(gòu)共同對(duì)門店提交的申請(qǐng)，簽批處理意見，交數(shù)據(jù)組處理，并將 處理意見回傳給門店、配送中心 2.3 門店、配送中心，數(shù)據(jù)組根據(jù)營(yíng)運(yùn)和采購(gòu)的處理意見在系統(tǒng)中對(duì)門店的單據(jù)進(jìn)行 處理（見附件1退貨流程） 3. 換貨： 3.1 換貨申請(qǐng)單直接發(fā)送郵件給運(yùn)營(yíng)管理部、采購(gòu)部、配送中心 3.2 運(yùn)營(yíng)管理部、采購(gòu)共同對(duì)門店提交的申請(qǐng)，簽批處理意見，交數(shù)據(jù)組處理，并將 處理意見回傳給門店、配送中心 3.3

43、 門店、配送中心根據(jù)簽批的處理意見，將需換貨的商品統(tǒng)一集中到配送中心，由 采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商在一周之內(nèi)給予集中換貨處理。 4. 時(shí)間： 退（換）貨商品統(tǒng)一上報(bào)時(shí)間固定為：每周周一，逢法定假日順延。附件1門店退貨流程-配送附件2.第十一章 店間調(diào)撥流程YY-2016-009一、目的 及時(shí)滿足顧客需求，解決門店高庫(kù)存商品,促進(jìn)商品高速流通。二、定義 門店間商品調(diào)撥，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存的合理利用，避免庫(kù)存積壓。三、調(diào)撥流程 1. 調(diào)出店 1.1 雙方門店協(xié)商確認(rèn)調(diào)貨商品及數(shù)量，并與營(yíng)運(yùn)管理部品類專員溝通調(diào) 撥事宜。 1.2 調(diào)出門店需核實(shí)門店系統(tǒng)庫(kù)存是否與實(shí)物相符，不相符的商品要及時(shí) 調(diào)整系統(tǒng)庫(kù)存。 1.3 由

44、發(fā)起店店長(zhǎng)或店助以郵件形式向?qū)Ψ酱_定調(diào)撥事宜。并通知區(qū)域調(diào) 撥小組，由調(diào)撥小組完成店間調(diào)撥。 1.4 調(diào)撥金額超過(guò)1000元，報(bào)區(qū)域店長(zhǎng)審批，調(diào)撥金額超過(guò)1000元-5000 元之間，報(bào)營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)審批，調(diào)撥金額超過(guò)5000元以上，需城市 總經(jīng)理批示。 1.5 發(fā)起店店長(zhǎng)（店助）或組長(zhǎng)與調(diào)撥小組對(duì)調(diào)撥商品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)或稱 重，確定數(shù)量后由發(fā)起店在系統(tǒng)“店間調(diào)撥出庫(kù)”模塊中做調(diào)撥記賬 單，確認(rèn)無(wú)誤后打印一式三聯(lián)，由發(fā)起店店長(zhǎng)或店助簽字確認(rèn)。 1.6 調(diào)撥小組攜帶調(diào)撥記賬單與調(diào)撥商品出賣場(chǎng)時(shí)，必須由門店店長(zhǎng) 確認(rèn)商品數(shù)量后簽字，調(diào)撥小組方可出店。 2. 調(diào)入店 2.1 接收店在接收商品時(shí)，理貨員

45、、店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理一同清點(diǎn)商品,并在 調(diào)出店的調(diào)撥記賬單上簽字確認(rèn)交由門店信息員（店長(zhǎng)）錄入。 2.2 在“店間調(diào)撥入庫(kù)單”模塊中的查詢店間調(diào)撥記賬單審核并打印。 2.3 調(diào)撥過(guò)程中所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由發(fā)起門店承擔(dān)。 2.4 調(diào)撥商品成本按照調(diào)出門店批次價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。 3. 單據(jù)留存 3.1 調(diào)撥入庫(kù)記賬單調(diào)撥出庫(kù)記賬單必須有調(diào)出、調(diào)入店店長(zhǎng)雙 方簽字。 3.2 簽字齊全的一式三聯(lián)調(diào)撥記賬單，白聯(lián)由財(cái)務(wù)留存、粉聯(lián)由調(diào)出 店留存、黃聯(lián)由調(diào)入店留存。單據(jù)由調(diào)撥小組提交給財(cái)務(wù)部、調(diào)出、 調(diào)入店。 3.3 未經(jīng)調(diào)撥小組產(chǎn)生的調(diào)撥記賬單，需由調(diào)出店負(fù)責(zé)單據(jù)收集并提 交財(cái)務(wù)部。 4. 單據(jù)表樣注：以上單據(jù)留存12個(gè)月第十二章 陳列標(biāo)準(zhǔn)YY-2016-0101、 生鮮商品陳列標(biāo)準(zhǔn) 1. 蔬果的陳列標(biāo)準(zhǔn) 1