KPI體系設(shè)計(jì)培訓(xùn)資料

1、0項(xiàng)目背景介紹項(xiàng)目背景介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹小結(jié)小結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)1 1、綜合制定關(guān)鍵崗位、綜合制定關(guān)鍵崗位關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)2 2、進(jìn)一步層層分解、進(jìn)一步層層分解關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)3 3、確定具體崗位的，、確定具體崗位的， 形成業(yè)績(jī)合同形成業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)4 4、與掛鉤的薪酬體系、與掛鉤的薪酬體系1關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)1、綜合制定關(guān)鍵崗位制定關(guān)鍵崗位可從、綜合制定關(guān)鍵崗位制定關(guān)鍵崗位可從四方面考慮四方面考慮財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)/ /效益效益?zhèn)戎嘏c公司會(huì)計(jì)職責(zé)相一致的價(jià)值創(chuàng)造公司投資資本回報(bào)業(yè)務(wù)單元損益安全生產(chǎn)降低投訴率扣分指標(biāo)扣分指標(biāo)側(cè)重在日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程以及

2、跨職能/跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價(jià)值新產(chǎn)品收入所占總收入的份額細(xì)分的市場(chǎng)份額新渠道的收入份額衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，如提供維護(hù)服務(wù)服務(wù)/ /經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)提供客戶對(duì)公司經(jīng)營(yíng)滿意度的看法客戶滿意度指數(shù)，例如服務(wù)質(zhì)量購(gòu)買(mǎi)價(jià)值公司形象就員工滿意度和員工發(fā)展提供觀點(diǎn)員工滿意度指數(shù)關(guān)鍵人才流失率員工管理員工管理目標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)范例關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)范例確保創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值確保近期和遠(yuǎn)期的側(cè)重點(diǎn)從內(nèi)外部角度對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估重大事故重大投訴2如何制訂關(guān)鍵崗位如何制訂關(guān)鍵崗位第一步：第一步：確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹(shù)確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹(shù)第二步：第二步：找出具有重大影響找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)價(jià)值體系價(jià)值體系有

3、重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目有重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司效益和業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo)相對(duì)可控的指標(biāo)有很大的改善潛力波動(dòng)性較大與最佳做法之間的差距較大一般以投資資本回報(bào)率()為分析起點(diǎn)3第一步第一步:通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價(jià)值體系，可以明確通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價(jià)值體系，可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門(mén)電信企業(yè)最關(guān)鍵的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門(mén)相關(guān)本地網(wǎng)（ ) 責(zé)任部門(mén)價(jià)值樹(shù)價(jià)值樹(shù)影響方面影響方面凈資產(chǎn)回報(bào)（集團(tuán)執(zhí)行總裁）1稅前資本回報(bào)經(jīng)營(yíng)稅收（集團(tuán)公司財(cái)務(wù)）財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)(集團(tuán)執(zhí)行總裁/集團(tuán)財(cái)務(wù))非經(jīng)營(yíng)收入/非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)使用的資金帳面收入壞帳按預(yù)算

4、確定的網(wǎng)絡(luò)成本（固定）成本（超預(yù)算部分的網(wǎng)絡(luò)成本）服務(wù)的使用（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）成本/服務(wù)（相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)/營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）分?jǐn)傎Y產(chǎn)（公司/其它）應(yīng)收帳款（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）庫(kù)存和應(yīng)付賬款（采購(gòu)和物流/網(wǎng)絡(luò)）貢獻(xiàn)/凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)（本地網(wǎng)總經(jīng)理）貢獻(xiàn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心總經(jīng)理）實(shí)際收入（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心總經(jīng)理）直接營(yíng)銷(xiāo)成本（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心總經(jīng)理）網(wǎng)絡(luò)和維修成本（網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理）分?jǐn)偝杀竟潭ㄙY產(chǎn)周轉(zhuǎn)資本凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其它經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）1經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分?jǐn)傌暙I(xiàn)（公司）凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)使用的資金+xxxx-+ -x示意網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（網(wǎng)絡(luò)中心）預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)（營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心）x+4并確定公司高層管理的財(cái)

5、務(wù)指標(biāo)并確定公司高層管理的財(cái)務(wù)指標(biāo)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本/預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本職能部門(mén)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入5第二步第二步: 進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析,選擇最選擇最有影響的幾個(gè)指標(biāo)有影響的幾個(gè)指標(biāo)各指標(biāo)增加各指標(biāo)增加10%帶來(lái)貢獻(xiàn)帶來(lái)貢獻(xiàn)/凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的變化凈運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的變化大客戶流失率管線利用率個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本用戶號(hào)線放裝數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)大客戶收入和個(gè)人用戶網(wǎng)絡(luò)成本能引起公司效益的較大比例的變化, 而傳統(tǒng)的用戶號(hào)線放裝指標(biāo)對(duì)公司效益的影響不是很大4

6、.5-10.62.6-7.9%0.2+10%* 由于數(shù)據(jù)有限，大客戶流失率計(jì)算方法是假設(shè)大客戶中有10%的客戶在2001年10月時(shí)收入減少20%示意6公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重財(cái)務(wù)類指標(biāo)服務(wù)類/營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)員工管理指標(biāo)101010202030305060603070%總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心部門(mén)網(wǎng)絡(luò)中心部門(mén)職能部門(mén)*（人力資源/綜合部）* 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門(mén)的具體工作而變化，比如計(jì)劃財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會(huì)加大總經(jīng)理 的財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。職能部門(mén)一般情況下財(cái)務(wù)指標(biāo)比重偏小7除了敏感性分析，權(quán)重的設(shè)定也要靠

7、經(jīng)驗(yàn)的積累除了敏感性分析，權(quán)重的設(shè)定也要靠經(jīng)驗(yàn)的積累成功經(jīng)驗(yàn)成功經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)數(shù)控制在5-10個(gè)之間每個(gè)權(quán)重一般不高于30%每個(gè)權(quán)重一般不低于5%權(quán)重一般取5的整數(shù)倍得分一般利用分段線性進(jìn)行計(jì)算原因原因過(guò)高的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，且多數(shù)指標(biāo)重復(fù)過(guò)高的權(quán)重易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”對(duì)其它與工作質(zhì)量密切相關(guān)的指標(biāo)不加關(guān)注；且過(guò)高的權(quán)重會(huì)使員工考核風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，萬(wàn)一不能完成指標(biāo)，則整年的獎(jiǎng)金薪酬均會(huì)受很大影響太低會(huì)對(duì)考核得分缺少影響力，也易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度8項(xiàng)目背景介紹項(xiàng)目背景介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹小結(jié)小結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵業(yè)績(jī)

8、指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)1 1、綜合制定關(guān)鍵崗位、綜合制定關(guān)鍵崗位關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)2 2、進(jìn)一步層層分解、進(jìn)一步層層分解關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)3 3、確定具體崗位的，、確定具體崗位的， 形成業(yè)績(jī)合同形成業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)4 4、與掛鉤的薪酬體系、與掛鉤的薪酬體系9關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2. . . . . . . . . . . . .關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2. . . . . . . . . . . . .關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)2、各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于、各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將目標(biāo)層層分解將目標(biāo)層層分解公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門(mén)副總業(yè)務(wù)部門(mén)副總業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人業(yè)

9、務(wù)小組負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人示意性公司整體期望關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)2. . . . . . . . . . . . .10指標(biāo)分解的原則（指標(biāo)分解的原則（1/9）對(duì)該人員工作具有激勵(lì)作用該指標(biāo)分解后該部門(mén)員工有能力控制該指標(biāo)具有較強(qiáng)可測(cè)性與該部門(mén)工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍便于各部門(mén)數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員/部門(mén)的指標(biāo)計(jì)算下級(jí)部門(mén)幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵(lì)業(yè)績(jī)11分解的指標(biāo)權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整分解的指標(biāo)權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整（2/9）財(cái)務(wù)類指標(biāo)其它客戶經(jīng)理40957525560%呼叫中心主任維護(hù)安裝部主任一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處

10、，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會(huì)大于職能部門(mén)或支撐部門(mén)這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門(mén)12和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員的討論也是一個(gè)重要步驟和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員的討論也是一個(gè)重要步驟（3/9）討論中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題討論中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題某些指標(biāo)未層層分解一個(gè)指標(biāo)由多個(gè)部門(mén)、責(zé)任劃分不清下級(jí)部門(mén)背多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)若全背則導(dǎo)致了指標(biāo)過(guò)多權(quán)重分配無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)短期目標(biāo)或戰(zhàn)略傾向解決方案解決方案列出指標(biāo)、涉及流程/工作，尋找相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)該指標(biāo)（. 網(wǎng)絡(luò)資源利用率）通過(guò)權(quán)重的橫向比較，用大權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重明確次要責(zé)任（. 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)）抓住最主要的一個(gè)指標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門(mén)的工作重點(diǎn)（. 大客戶）調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（.

11、成本貢獻(xiàn)率）相應(yīng)被考核人員與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)的接受和理解有利于的實(shí)施與落實(shí)13明確的計(jì)算和數(shù)據(jù)來(lái)源也是幫助完善體系的必要明確的計(jì)算和數(shù)據(jù)來(lái)源也是幫助完善體系的必要步驟步驟 （4/9）指標(biāo)定義舉例）指標(biāo)定義舉例 *定性的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核方法見(jiàn)定性指標(biāo)評(píng)估表*根據(jù)本地網(wǎng)的現(xiàn)有準(zhǔn)利潤(rùn)中心的定位，固定資產(chǎn)不包括新的戰(zhàn)略性投資關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分公司貢獻(xiàn)實(shí)際運(yùn)營(yíng)收入壞帳凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本收入增長(zhǎng)率用戶人均收入 (）指標(biāo)定義指標(biāo)定義實(shí)際收入實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本運(yùn)營(yíng)成本通信業(yè)務(wù)收入壞帳應(yīng)收賬款超出三個(gè)月以上公司貢獻(xiàn)固定資產(chǎn)*+流動(dòng)資產(chǎn)+無(wú)形資產(chǎn)實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 + 網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用(營(yíng)銷(xiāo)中心和網(wǎng)絡(luò)中心

12、) 服務(wù)水平協(xié)議()上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 年中任何調(diào)整當(dāng)年客戶收入 去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 月租費(fèi)收入+通話費(fèi)收入+服務(wù)費(fèi)收入用戶總數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心考核期考核期季、年季、年季、年年年年年季、年100%100%14定性指標(biāo)需要用分級(jí)評(píng)估表的形式予定性指標(biāo)需要用分級(jí)評(píng)估表的形式予以明確（以明確（5/9）評(píng)估評(píng)估方面方面權(quán)重權(quán)重優(yōu)優(yōu)(100%)良良(75%)中中(50%)差差(0%)部門(mén)協(xié)調(diào)能力主動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，全面開(kāi)展各項(xiàng)工作，流程運(yùn)作非常順利能夠協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)工作，流程運(yùn)作沒(méi)有嚴(yán)重問(wèn)題基本能協(xié)凋相關(guān)部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)工作，流程

13、運(yùn)作有較少問(wèn)題無(wú)法協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作，流程無(wú)法運(yùn)作政府協(xié)調(diào)能力主動(dòng)、及時(shí)地走訪政府相關(guān)部門(mén)，與其溝通融洽，使企業(yè)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展能按計(jì)劃與政府相關(guān)部門(mén)溝通，基本能開(kāi)展各項(xiàng)工作基本能與政府相關(guān)部門(mén)保持溝通，但工作開(kāi)展不順利不能與政府相關(guān)部門(mén)保持聯(lián)系，各項(xiàng)工作無(wú)法展開(kāi)關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)注重后輩人材的發(fā)掘，有計(jì)劃、有針對(duì)性地提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，定期充實(shí)關(guān)鍵崗位人材資源儲(chǔ)備庫(kù)能夠提供后輩人材的培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，基本能滿足關(guān)鍵崗位人才需求不能按計(jì)劃地開(kāi)展后輩人材的培訓(xùn)、鍛煉，關(guān)鍵崗位人材培養(yǎng)發(fā)展不均衡不能提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會(huì)，造成后輩人料的短缺客戶響應(yīng)主動(dòng)分析市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)新業(yè)務(wù)需求有預(yù)見(jiàn)性，并協(xié)調(diào)后端對(duì)新業(yè)

14、務(wù)進(jìn)行測(cè)試、論證及網(wǎng)絡(luò)承受能力的預(yù)測(cè)，以主動(dòng)向客戶提供或在客戶提出業(yè)務(wù)需求時(shí)立即響應(yīng)對(duì)客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求能及時(shí)協(xié)調(diào)后端在客戶要求時(shí)間內(nèi)滿足對(duì)客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求不能主動(dòng)協(xié)調(diào)后端支撐，能滿足客戶基本要求，但時(shí)限較長(zhǎng)不能客戶滿意不能滿足客戶提出業(yè)務(wù)需求，不能協(xié)調(diào)后臺(tái)努力提供網(wǎng)絡(luò)分析的有效性對(duì)話務(wù)量等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)十分熟悉和敏感，并能從其它系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況熟悉，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)吻合，并能指導(dǎo)問(wèn)題的解決對(duì)話務(wù)量數(shù)據(jù)比較熟悉和敏感，知道從其它系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析的途徑。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)基本吻合，基本上能指導(dǎo)問(wèn)題的解決對(duì)話務(wù)量數(shù)據(jù)了解一般

15、，但不敏感，不會(huì)從其它系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解一般，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)在方向上大體吻合，須經(jīng)進(jìn)一步分析后，才能指導(dǎo)問(wèn)題的解決對(duì)話務(wù)量數(shù)據(jù)不了解，但不敏感，對(duì)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況不了解，分析推斷的結(jié)論與事實(shí)在方向上不吻合，須其經(jīng)從新分析。模板舉例15職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ)（成情況為基礎(chǔ)（6/9）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門(mén)的主要工作以及完成工作時(shí)間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素：時(shí)間：職能部門(mén)完成主要工作是否及時(shí)？質(zhì)量：職能部門(mén)各主要工作的質(zhì)量如何？成本：職能部門(mén)完成主要工作時(shí)的費(fèi)用支出是否合理

16、？由于工作性質(zhì)職能部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門(mén)預(yù)算/費(fèi)用的控制對(duì)職能部門(mén)的考核輸入有部分來(lái)自于各業(yè)務(wù)部門(mén)及其他職能部門(mén)，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門(mén)的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng)16每年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)每年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（7/9）關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(舉例舉例)權(quán)重權(quán)重合同目標(biāo)合同目標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)服務(wù)/營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)管理類指標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)收入公司公司凈利潤(rùn)公司投資資本回報(bào)率15%15%10%10%某公司舉例市場(chǎng)占有率用戶人均收入()用戶保留率新產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)廣告促銷(xiāo)

17、成本10%10%10%5%5%單位單位億元億元億元%元%萬(wàn)元營(yíng)銷(xiāo)人才培養(yǎng)部門(mén)費(fèi)用控制5%5%評(píng)分%此處此處,為滿足為滿足(首次公開(kāi)發(fā)行首次公開(kāi)發(fā)行)的需的需要要,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo),以配合公司的戰(zhàn)略以配合公司的戰(zhàn)略17舉例舉例: 企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核指標(biāo)總結(jié)（企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核指標(biāo)總結(jié)（8/9）指標(biāo)種類指標(biāo)種類 * 見(jiàn)評(píng)分表，綜合得分最高100分，計(jì)算方法：評(píng)分表單項(xiàng)得分（滿分5分）x 20 x 單項(xiàng)權(quán)重-扣分+加分關(guān)鍵任務(wù)（50%）職責(zé)完成（30%)效益指標(biāo)（20%）質(zhì)量控制（扣分）指標(biāo)指標(biāo)集團(tuán)公司組建、機(jī)構(gòu)及流程調(diào)整業(yè)務(wù)流程重組的試點(diǎn)及推廣經(jīng)

18、營(yíng)許可證的申請(qǐng)及體系建設(shè)重組中的法律支持提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略方案的制定企業(yè)文化建設(shè)的全面啟動(dòng)建立總部績(jī)效考核體系戰(zhàn)略規(guī)劃的制定監(jiān)管政策的管理體制改革項(xiàng)目的管理與推進(jìn)法律事務(wù)及體系建設(shè)收入增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)收益率重大法律或監(jiān)管事件部門(mén)費(fèi)用權(quán)重權(quán)重10%12%4%6%8%6%4%8%4%8%10%10%10%扣分扣分綜合得分綜合得分*18企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核評(píng)分表（企業(yè)發(fā)展部績(jī)效考核評(píng)分表（ 部分部分) (9/9）* 每項(xiàng)考核滿分為5分，最低為0分* 凡屬自評(píng)項(xiàng)目，由本部門(mén)提出自評(píng)報(bào)告，附支持?jǐn)?shù)據(jù)，由人事部匯總、核對(duì)，報(bào)分管副總質(zhì)詢審定自評(píng)1 是 否 計(jì)分a. 規(guī)劃包括預(yù)算編制需要 的內(nèi)容b. 規(guī)劃包括公司

19、領(lǐng)導(dǎo)要求 的內(nèi)容（如一些戰(zhàn)略議 題的分析）c. 規(guī)劃包括政府部門(mén)要求 的內(nèi)容 規(guī)劃完整性戰(zhàn)略規(guī)劃的制定（8%）領(lǐng)導(dǎo)（年度問(wèn)卷）2目標(biāo)為80%以上，若低于80%，從5分遞減，每低5%減1分領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)劃滿意度自評(píng)1 是 否 計(jì)分a. 具備有效的市場(chǎng)資料作 為規(guī)劃的基礎(chǔ)（包括行業(yè)分析）b. 有效的宏觀經(jīng)濟(jì)分析c. 有效的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析d. 有效的財(cái)務(wù)模型 規(guī)劃質(zhì)量-數(shù)據(jù)支持及分析計(jì)財(cái)2（排除不可控因素，如資費(fèi)調(diào)整等）從5分遞減，當(dāng)年主要目標(biāo)（收入增長(zhǎng)率）與預(yù)算的差異幅度每差2%減1分規(guī)劃指導(dǎo)性-目標(biāo)與預(yù)算差幅自評(píng)1從5分遞減，當(dāng)年發(fā)展規(guī)劃中主要業(yè)績(jī)目標(biāo)（總收入）與上年發(fā)展規(guī)劃中為今年所定的相應(yīng)目標(biāo)之間的

20、差異每5%減1分規(guī)劃準(zhǔn)確性-規(guī)劃的持續(xù)準(zhǔn)確性自評(píng)1從5分遞減，每超過(guò)流程要求時(shí)限一個(gè)工作日減0.5分規(guī)劃及時(shí)性職責(zé)完成（30%）指標(biāo)種類指標(biāo)種類指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)內(nèi)容考核方法及標(biāo)準(zhǔn)考核方法及標(biāo)準(zhǔn)得分得分*權(quán)重權(quán)重評(píng)估人評(píng)估人*211122119項(xiàng)目背景介紹項(xiàng)目背景介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹小結(jié)小結(jié)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)1 1、綜合制定關(guān)鍵崗位、綜合制定關(guān)鍵崗位關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)2 2、進(jìn)一步層層分解、進(jìn)一步層層分解關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)3 3、確定具體崗位的，、確定具體崗位的， 形成業(yè)績(jī)合同形成業(yè)績(jī)合同關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)4 4、與掛鉤的薪酬體系、與掛鉤的薪酬體系20

21、關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)3、確定具體崗位的，形成業(yè)績(jī)合同、確定具體崗位的，形成業(yè)績(jī)合同制定在實(shí)際操作中可以分四步走制定在實(shí)際操作中可以分四步走1. 羅列指標(biāo)羅列指標(biāo)2. 篩選篩選3. 初選權(quán)重初選權(quán)重4. 修改確認(rèn)修改確認(rèn)1.1 價(jià)值樹(shù)指標(biāo)分解1.2 崗位工作常規(guī)指標(biāo)1.3 短期重點(diǎn)指標(biāo)1.4 集體指標(biāo)1.5 防范性（扣分）指標(biāo)1.6 流程指標(biāo)來(lái)源指標(biāo)來(lái)源通過(guò)價(jià)值樹(shù)分解所得的指標(biāo)有助于個(gè)人理解自己的對(duì)公司收入影響與本崗位工作有關(guān)的指標(biāo)可以用來(lái)考核該崗位人員的工作完成質(zhì)量，同時(shí)激勵(lì)該人員的工作積極性為配合集團(tuán)的短期任務(wù)完成設(shè)定的指標(biāo)各部門(mén)有責(zé)任促使公司經(jīng)營(yíng)，因此考核總經(jīng)理的一些財(cái)務(wù)指標(biāo)由前后端及主要職能部門(mén)

22、共同分擔(dān)為杜絕安全事故、重大障礙重大問(wèn)題（違規(guī)操作）影響企業(yè)運(yùn)作，采用直接從總分中扣分方法加強(qiáng)管理力度確保流程的正常運(yùn)行說(shuō)明說(shuō)明營(yíng)銷(xiāo)收入營(yíng)銷(xiāo)成本實(shí)際預(yù)算維護(hù)成本設(shè)備完好率壞線率預(yù)算偏差率市場(chǎng)占有率（語(yǔ)音）話務(wù)量增長(zhǎng)用戶數(shù)增長(zhǎng)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入網(wǎng)絡(luò)安全工程安全重大問(wèn)題（違規(guī)操作，資金安全）重大故障（端局以上癱瘓）協(xié)調(diào)開(kāi)通及時(shí)率市場(chǎng)響應(yīng)舉例舉例應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)電話卡銷(xiāo)售額黃頁(yè)收入障礙處理及時(shí)率客戶滿意度出帳及時(shí)率電路調(diào)度及時(shí)率業(yè)務(wù)談判有質(zhì)支持性法律糾紛處理能力會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)性考核工作完成情況使用時(shí)間（分鐘）呼叫接通率收入增長(zhǎng)率預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本關(guān)鍵人才流失率211、指標(biāo)羅列實(shí)例、指標(biāo)羅列實(shí)例頭腦風(fēng)暴（按

23、五個(gè)來(lái)源）參考現(xiàn)有考核指標(biāo)財(cái)務(wù)類：指標(biāo)列表指標(biāo)列表公司資本回報(bào)率凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本投資回報(bào)率收入增長(zhǎng)率應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)收入服務(wù)/經(jīng)營(yíng)類：大客戶收入/總收入中小客戶收入/總收入個(gè)人客戶收入/總收入大客戶商業(yè)客戶個(gè)人客戶新產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率商業(yè)客戶轉(zhuǎn)為大客戶數(shù)客戶滿意度新渠道收入份額業(yè)務(wù)受理量黃頁(yè)收入黃頁(yè)廣告貢獻(xiàn)黃頁(yè)資料準(zhǔn)確率公話設(shè)備受理率計(jì)費(fèi)處理準(zhǔn)確率網(wǎng)絡(luò)資源利用率投訴率與網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)性語(yǔ)音市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率總話務(wù)量增長(zhǎng)人員管理類：銷(xiāo)售人員時(shí)間利用率關(guān)鍵人才流失率內(nèi)部管理類： (否決)安全生產(chǎn)（工程安全，網(wǎng)絡(luò)安全）重大障礙營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理舉例222、篩選

24、、篩選1. 羅列指標(biāo)羅列指標(biāo)2. 篩選篩選3. 初選權(quán)重初選權(quán)重4. 修改確認(rèn)修改確認(rèn)2.1 完全不可控指標(biāo)2.2 完全不可測(cè)的定量指標(biāo)2.3 影響不太大的指標(biāo)2.4 重復(fù)指標(biāo)，無(wú)特別存在價(jià)值2.5 已過(guò)時(shí)的指標(biāo)初步篩選的工作包括去除初步篩選的工作包括去除資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率網(wǎng)絡(luò)資源利用率安全生產(chǎn)重大障礙（端局癱瘓）數(shù)據(jù)市場(chǎng)占有率新渠道收入份額銷(xiāo)售人員時(shí)間利用率與網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)性新產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)收入增長(zhǎng)率（與營(yíng)銷(xiāo)收入重復(fù)）（其可控部分與營(yíng)銷(xiāo)收入，營(yíng)銷(xiāo)成本重復(fù)）投訴率（與客戶滿意度重復(fù)）公司資本回報(bào)率資產(chǎn)負(fù)債率舉例舉例計(jì)費(fèi)處理準(zhǔn)確率公話設(shè)備完好率黃頁(yè)資源準(zhǔn)確率投資回報(bào)率業(yè)務(wù)受理量意見(jiàn)廣告貢獻(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)公司

25、總經(jīng)理舉例23然后按選擇的原則進(jìn)行二次篩選然后按選擇的原則進(jìn)行二次篩選財(cái)務(wù)類：一次篩選后列表一次篩選后列表凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)收入營(yíng)銷(xiāo)成本預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù)服務(wù)經(jīng)營(yíng)類：大客戶收入/總收入中小客戶收入/總收入個(gè)人客戶收入/總收入大客戶商業(yè)客戶個(gè)人客戶商業(yè)客戶轉(zhuǎn)為大客戶數(shù)語(yǔ)音市場(chǎng)占有率客戶滿意度總話務(wù)量增長(zhǎng)人員管理類：關(guān)鍵人員流失率內(nèi)部管理類： （無(wú)）財(cái)務(wù)類：最終列表最終列表凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)收入收入增長(zhǎng)率預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù)營(yíng)銷(xiāo)成本服務(wù)經(jīng)營(yíng)類：大客戶收入/總收入大客戶*客戶滿意度市場(chǎng)占有率（語(yǔ)音）*總話務(wù)量增長(zhǎng)*人員管理類：關(guān)鍵人員流失率內(nèi)部管理類： （無(wú)）指標(biāo)數(shù)

26、量控制在5-10個(gè)選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響大的指標(biāo)可控性要強(qiáng)不要計(jì)算過(guò)于復(fù)雜如為符合投資者要求必須列出,但可測(cè)性可控性不強(qiáng)或有重復(fù)的指標(biāo),可作為監(jiān)控指標(biāo)選擇原則選擇原則* 監(jiān)控指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理舉例243、確定權(quán)重、確定權(quán)重1. 羅列指標(biāo)羅列指標(biāo)2. 篩選篩選3. 初選權(quán)重初選權(quán)重4. 修改確認(rèn)修改確認(rèn)3.1 確定分類權(quán)重3.2 評(píng)定各對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響（主要針對(duì)指標(biāo)分解）3.3 評(píng)定各的可控性3.4 評(píng)定各的可測(cè)性3.5 評(píng)定綜合得分3.6 根據(jù)3.1與3.5初步確定權(quán)重3.7 初步權(quán)重調(diào)整主要工作主要工作前后端財(cái)務(wù)類指標(biāo)權(quán)重要稍大一些，職能部門(mén)財(cái)務(wù)類權(quán)重稍小一些，否決類指標(biāo)不給權(quán)重（詳見(jiàn)第一部分基本

27、原則綜述權(quán)重部分）定量測(cè)量重要性最準(zhǔn)確的方法為做敏感性分析，但原理較準(zhǔn)計(jì)算復(fù)雜，一般不推薦，可以直接采用麥肯錫月亮圖大致估算采用麥肯錫月亮圖大致估算采用麥肯錫月亮圖大致估算按對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響權(quán)重60%，可控性權(quán)重25%，可測(cè)性權(quán)重15%，對(duì)各指標(biāo)三方面評(píng)估結(jié)果進(jìn)行加權(quán)得出總分按得分在該指標(biāo)中所占比例分配分類權(quán)重通常權(quán)重最小不小于5%，最大不超過(guò)30%（5% X30% ）為計(jì)算簡(jiǎn)化，通常多用5的倍數(shù)（如,23%調(diào)到 25%），同時(shí)根據(jù)3.6,對(duì)所有權(quán)重結(jié)果進(jìn)行調(diào)整說(shuō)明說(shuō)明營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理舉例25用月亮圖確定各初步權(quán)重，并進(jìn)行簡(jiǎn)單調(diào)整，得用月亮圖確定各初步權(quán)重，并進(jìn)行簡(jiǎn)單調(diào)整，得到初選權(quán)重到初選權(quán)重7

28、0%20%10%分類權(quán)重分類權(quán)重財(cái)務(wù)類服務(wù)/經(jīng)營(yíng)類人員管理類內(nèi)部管理類指標(biāo)類別指標(biāo)類別凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)收入收入增長(zhǎng)率預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù)營(yíng)銷(xiāo)成本大客戶收入/總收入大客戶*客戶滿意度市場(chǎng)占有率（語(yǔ)音）*總話務(wù)量增長(zhǎng)*關(guān)鍵人員流失率（無(wú)）具體指標(biāo)具體指標(biāo)60%對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響25%可控性可控性15%可測(cè)性可測(cè)性加權(quán)得分加權(quán)得分權(quán)重權(quán)重營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理舉例4分3分2分1分0分2.33.52.551.71.72.32.152.915% (13.7%)20% (20.9%)15% (15.2%)10% (10.1%)10% (10.1%)10% (10.3%)10% (9.7

29、%)10% (10.0%) 權(quán)重計(jì)算公式權(quán)重計(jì)算公式 (對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響*60可控性可控性*25可測(cè)性可測(cè)性*15%)指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重權(quán)重= X 分類權(quán)重分類權(quán)重 該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分264、修改確認(rèn)、修改確認(rèn)1. 羅列指標(biāo)羅列指標(biāo)2. 篩選篩選KPI3. 初選權(quán)重初選權(quán)重主要工作說(shuō)明4.1 將各篩選部門(mén)制成列表, 橫向比較4.2 與人事部經(jīng)理及其他相關(guān)部 門(mén)負(fù)責(zé)人討論有關(guān)指標(biāo)4.3 與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)討論指標(biāo)4.4 審核是否支持下級(jí)部門(mén)的 設(shè)定確保各部門(mén)對(duì)此負(fù)責(zé)，且根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)了相應(yīng)比例的權(quán)重；核察指標(biāo)、權(quán)重是否與原則相悖以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)是否已分解到相應(yīng)部門(mén)

30、明確該指標(biāo)計(jì)算方法及數(shù)據(jù)來(lái)源；對(duì)定性指標(biāo)確定其詳細(xì)評(píng)估方法，并擬定定性指標(biāo)評(píng)估表確保其清楚知道下級(jí)員工的考核指標(biāo)，并討論設(shè)置的權(quán)重是否合理，對(duì)定性指標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定確認(rèn)其指標(biāo)含蓋了下級(jí)部門(mén)工作方面，有利于其推動(dòng)下級(jí)員工工作4. 修改確認(rèn)修改確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理舉例27分解、確定業(yè)績(jī)目標(biāo)是一個(gè)互動(dòng)過(guò)程分解、確定業(yè)績(jī)目標(biāo)是一個(gè)互動(dòng)過(guò)程雙方簽署業(yè)績(jī)合同的利益是一致的發(fā)約人希望明確受約人的職責(zé)受約人希望其業(yè)績(jī)和薪酬有明確的考核標(biāo)準(zhǔn)最終的指標(biāo)一般是需要一定努力才能達(dá)到的“拔高指標(biāo)”*通常與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行通過(guò)對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致根據(jù)市場(chǎng)分析歷史業(yè)績(jī)自身能力年度預(yù)算根據(jù)上級(jí)目標(biāo)市場(chǎng)分析歷史業(yè)績(jī)年

31、度預(yù)算發(fā)約人：發(fā)約人：營(yíng)銷(xiāo)中心營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理總經(jīng)理受約人：受約人：大客戶部主大客戶部主任任提出業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求*提出達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)的預(yù)測(cè)*質(zhì)詢和匯總業(yè)績(jī)合同銷(xiāo)售部舉例28通過(guò)公司上下坦誠(chéng)的談判，最終確定各層面的目通過(guò)公司上下坦誠(chéng)的談判，最終確定各層面的目標(biāo)標(biāo)會(huì)議輸入會(huì)議輸入會(huì)議目的：會(huì)議目的：參與者：參與者：時(shí)間：時(shí)間：具體內(nèi)容：具體內(nèi)容：公司整體的目標(biāo)期望在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上建立的各層面初步確定的目標(biāo)各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿各部門(mén)主要業(yè)務(wù)的歷史表現(xiàn)確定分公司、各部門(mén)的目標(biāo)設(shè)定分公司總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、人力資源部主任、各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人12月，歷時(shí)約6 個(gè)小時(shí)每個(gè)部門(mén)匯報(bào)建議的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與總經(jīng)理原先設(shè)

32、定的期望的不同，著重分析差距原因總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報(bào)者，對(duì)建議的目標(biāo)以及要求的資源(資本與人力)進(jìn)行挑戰(zhàn)其他與會(huì)者提出質(zhì)詢各部門(mén)負(fù)責(zé)人基于可行性分析，逐一回答質(zhì)詢?nèi)缬斜匾M(jìn)行有關(guān)服務(wù)水平協(xié)議（）的討論，調(diào)整目標(biāo)設(shè)定以及資源分配如有問(wèn)題，提出并同意具體解決方案最終確定各層面的目標(biāo)會(huì)議輸出會(huì)議輸出確認(rèn)整體及公司的目標(biāo)，簽訂業(yè)績(jī)合同開(kāi)始準(zhǔn)備修改并最終確定為完成目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃29受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門(mén)： 營(yíng)銷(xiāo)公司發(fā)約人1姓名： 職位： 發(fā)約人2姓名： 職位： 合同有效期：2002年1月1日至12月31日 簽署日期：簽名： 受約人簽名： 發(fā)約人1 發(fā)約人2修改完成后即可制定最終業(yè)績(jī)合同修改完

33、成后即可制定最終業(yè)績(jī)合同主要業(yè)績(jī)考核方面主要業(yè)績(jī)考核方面權(quán)重權(quán)重單位單位實(shí)際完成值實(shí)際完成值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值目標(biāo)完成值目標(biāo)完成值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)()財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)/經(jīng)營(yíng)指標(biāo)人員管理指標(biāo)凈營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率收入收入增長(zhǎng)率*預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率營(yíng)銷(xiāo)成本應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)大客戶收入/總收入大客戶*客戶滿意度市場(chǎng)占有率*總話務(wù)量增長(zhǎng)*關(guān)鍵人員流失率%元%元次%元評(píng)分%分鐘%*為監(jiān)控指標(biāo)*如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重10%25%15%10%10%10%10%10%初步舉例財(cái)務(wù)部認(rèn)為目前尚不能精確核算,故將權(quán)重調(diào)小一些30通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控總經(jīng)理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管理在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)好處好處通過(guò)數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使本地網(wǎng)的整套業(yè)績(jī)完全透明本地網(wǎng)內(nèi)每個(gè)主要部門(mén)均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。由此