服裝公司質(zhì)量辦法

1、廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QM2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日公布2004年 元 月10日 實施編制/日期：批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一章10公司簡介第二章20質(zhì)量手冊頒布令第三章30質(zhì)量手冊治理講明第四章質(zhì)量治理體系要求41質(zhì)量治理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊42文件操縱程序4.2.3文件操縱43記錄操縱程序4.2.4記錄操縱第五章治理職責(zé)50治理職責(zé)5.1治理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦點5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部

2、溝通51質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針52質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)53組織結(jié)構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)限54職能分配表55職責(zé)和權(quán)限56治理評審5.6治理評審第六章資源治理61資源提供6.1資源提供62人力資源治理程序6.2人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施治理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.2與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計開發(fā)73設(shè)計開發(fā)74采購操縱程序7.4采購751生產(chǎn)過程操縱程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認752委外加工過程操縱程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱753標(biāo)識和可追溯性操縱

3、程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置操縱程序7.6監(jiān)視和測量裝置操縱第八章測量分析改進81總則8.1總則821顧客中意度測量程序8.2.1顧客中意822內(nèi)部審核操縱程序8.2.2內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品操縱程序8.3不合格品操縱84數(shù)據(jù)分析操縱程序8.4數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.852糾正/預(yù)防措施操縱程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施10公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵

4、編： 網(wǎng)址：Email: 20質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量治理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 年 月 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量治理體系得以有效實施。總經(jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日30質(zhì)量手冊治理講明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO

5、9001：2000質(zhì)量治理體系要求并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，要緊包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量治理體系范圍，除了7.5.4顧客財產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準其他過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量治理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量治理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 治理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊治理講明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程

6、。3術(shù)語和定義本手冊除了采納GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高治理者4本手冊為公司質(zhì)量治理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高治理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，包括編號、公布、更改回收等，未經(jīng)治理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適

7、宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件操縱程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量治理體系要求4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，治理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性合格交付不合格品操縱產(chǎn)品監(jiān)視和測量持續(xù)改進顧客中意治理職責(zé)顧客要求顧客要求資源治理測量、分析、改進輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評價確定 / 評審顧客訂單

8、/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測量裝置校準同意顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識顧客確認圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識不了質(zhì)量治理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的操縱、準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過治理評審、內(nèi)部審核、顧客中意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、

9、測量和分析結(jié)果 發(fā)覺的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的緣故相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。g. 關(guān)于我們公司來講外包過程要緊是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的操縱具體見監(jiān)視和測量裝置操縱程序和委外加工過程操縱程序的規(guī)定。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效操縱，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此依照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和公司質(zhì)量治理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標(biāo)準要求的程序文件和公司

10、增加的程序文件如治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作講明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和操縱，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件操縱程序；42記錄操縱程序；4.2文件操縱程序1.目的有效操縱與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用范圍適用于與公司質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件。3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊的批準頒布； 3.2治理者代表負責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 3.3公司辦公室負責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編寫、公布、回收及外來文件的獵取更新等治理； 3.4各相關(guān)職能部門負責(zé)本部

11、門與質(zhì)量治理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、愛護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類不年號如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）2002（年號）b.工作文件公司代碼/文件類不順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）001關(guān)于外來文件c.公司代碼/文件類不順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類不順序號如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）001e.關(guān)于文件的版本，用英文大寫字母由AZ代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.關(guān)于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況

12、a. 公司質(zhì)量治理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件治理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；關(guān)于質(zhì)量治理體系之外的文件，則屬于非受控文件，關(guān)于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. 關(guān)于記錄，依據(jù)記錄操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由治理者代表負責(zé)編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，治理者代表批準。c. 記錄依據(jù)記錄操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量治理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。

13、4.5.2關(guān)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。 4.5.3 各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門不類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地點，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件治理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量治理體系文件總覽表”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)治理者代表或其授權(quán)人 批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回

14、收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：關(guān)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；關(guān)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件治理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2關(guān)于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。48文件借閱文件一般情況下，不同意外借，若因工

15、作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49外來文件4.9.1 公司辦公室負責(zé)收集獵取外來文件，進行編號，加蓋受控標(biāo)識，編制“外來文件清單”，依照工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”，4.9.2 關(guān)于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識不其是否與質(zhì)量治理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室依照工作需要，文件治理員進行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3關(guān)于獵取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版

16、文件，關(guān)于舊版文件執(zhí)行4.7，同時公司辦公室負責(zé)及時更新“外來文件清單”4.9.4 關(guān)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責(zé)登記保存愛護，以防丟失或損壞。4.10 每年治理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，關(guān)于初建質(zhì)量治理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄操縱程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄操縱程序6相關(guān)記錄表格 AYL/QR-001 質(zhì)量治理體系文件總覽表 AYL/QR-002 部門受控文件清單 AYL/QR-003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR-004 文件更改申請表AYL/QR-005 文件銷毀登記表AYL/QR-006

17、 文件借閱登記表AYL/QR-007 外來文件清單43記錄操縱程序1.目的有效操縱公司質(zhì)量治理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量治理體系有效運行提供證據(jù)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系所要求的所有記錄。3.職責(zé) 3.1各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門所設(shè)計的記錄格式， 3.2公司辦公室及廠部辦負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、愛護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式依照工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準，交辦公室備案。 4.2記錄的編號 依據(jù)文件操縱程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、愛護 4.3

18、.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件操縱程序4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件操縱程序4.5.2的規(guī)定。4.4記錄的填寫 4.4.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種緣故 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整 不同意空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采納斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1關(guān)于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件操縱程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2關(guān)于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限

19、或其它緣故需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，治理者代表批準后，部門自行銷毀。4.5.3關(guān)于廠部各相關(guān)部門因上述緣故需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責(zé)人批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2關(guān)于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。4.7關(guān)于需提交上級部門或客戶的記錄，治理者代表批準后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。5相關(guān)文件文件操縱程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-003文件發(fā)放/回收AYL/QR-004文件更改申請表登記表AYL/QR-

20、005文件銷毀登記表AYL/QR-008記錄清單50治理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體職員傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 依照公司的進展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 依照質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（5.2），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的操縱措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)

21、性。d. 依照策劃的時刻間隔，對質(zhì)量治理體系進行定期治理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客中意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時，為了確保質(zhì)量治理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期訪問客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獵取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身進展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客中意為公司最高進展目標(biāo)，具體見7.2與顧客有關(guān)的過程和8

22、.2.1顧客中意描述。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量治理體系進行策劃，具體見4.1質(zhì)量治理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司治理者代表，并給予其如下職責(zé)和權(quán)限: 1.確保質(zhì)量治理體系所需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 2.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量治理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體職員滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量治理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審工作，如編制治理評審打算、收集治理評審輸入有關(guān)資料，編制治理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量治理體

23、系審核工作，如組建審核組、批準審核實施打算及內(nèi)審報告等。7. 負責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件的編寫組織工作8. 負責(zé)批準公司工作文件的批準工作9. 負責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量治理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量治理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和 權(quán)限（見5.4質(zhì)量治理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)講明），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織治理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)覺的問題及時解決落實，消除質(zhì)量治理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之

24、間能夠以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性f.關(guān)于質(zhì)量治理體系有效性方面的溝通由治理者代表依照實際情況采取不同的方式能夠定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報g.一年進行一次治理評審，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見 5.6治理評審。51質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客中意；持續(xù)改進，增強顧客中意含義：一針一線，精益求精;公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客

25、的中意。一款一式 顧客中意我們依照顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認中意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客中意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)中意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時刻確保在交付方面顧客的持續(xù)中意。持續(xù)改進，增強顧客中意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客中意為公司進展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占據(jù)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客中意。5.2質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻次顧客

26、中意度中意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻次辦公室文件失控率3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴峻投訴不超過3個工作日出貨準確率財務(wù)部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯率量身出錯設(shè)計/量身總設(shè)計 X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計部樣板圖準確率樣板圖準確次數(shù)/制作總次數(shù) X

27、 100%采購部原材料采購合格率95%合格批次采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織緣故導(dǎo)致的更改廠部成衣合格率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)打算達成率廠部品管檢驗設(shè)備失控率100%實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準車縫返工率3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時刻設(shè)備運行總時刻X100%一次/

28、月廠部倉庫原材料發(fā)料準確率98%發(fā)料準確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料依舊毛料、纖維等）53質(zhì)量治理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表廠部采購部業(yè)務(wù)部設(shè)計部財務(wù)部技術(shù)部運行部公司辦公室廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源治理客訴處理物資運輸倉庫5.4質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準要求領(lǐng)導(dǎo)層治理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5管

29、理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的操縱7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)

30、品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施備注：主管部門；配合部門55職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量治理體系的有效運行，依照所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，幸免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責(zé)和任職條件講明書56治理評審1治理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量治理體系進行一次治理評審，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，能夠考慮臨時增加治理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)

31、和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴峻投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2治理評審預(yù)備21每次治理評審前一周由治理者代表負責(zé)編制“治理評審打算”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到治理評審參加人員。2.2治理評審打算應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 治理評審目的b. 治理評審依據(jù)c. 治理評審時刻d. 治理評審地點e. 治理評審參加人員f. 治理評審內(nèi)容23各部門需提交的資料，于治理評審前三天提交到治理者代表。3治理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針

32、和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客中意度分析報告。i. 質(zhì)量治理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。k. 以往治理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量治理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4治理評審實施41參加治理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由治理者代表宣讀本次治理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。43辦公室負責(zé)記錄治理評審會議概要，作為治理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。45對各參

33、加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5治理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 治理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由治理者代表或其授權(quán)人依照上述5的要求編制“治理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次治理評審的輸入。治理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 治理評審目的b. 治理評審依據(jù)c. 治理評審時刻d. 治理評審地點e. 治理評審參加人員f. 治理評審內(nèi)容g. 治理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7.關(guān)于治理評審發(fā)覺的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其

34、授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正/預(yù)防措施操縱程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，治理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。8.關(guān)于治理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進打算”，交由責(zé)任部門落實整改，治理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9治理評審的記錄由辦公室依于后記錄操縱程序進行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進操縱程序記錄操縱程序11相關(guān)記錄/表格 AYL/QR-009治理評審打算 AYL/QR-010會議簽到表 AYL/QR-011治理評審會議紀要AYL/QR-012治理評審報告AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR013 改進打算第六章資源治理61資源提供公司為

35、確保所建立的質(zhì)量治理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客中意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效治理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的治理見6.2人力資源治理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施的治理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的治理見6.4工作環(huán)境。62人力資源治理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2.適用范圍 適用于公司所有從事阻礙服裝質(zhì)量的人員治理3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責(zé)批準年度培

36、訓(xùn)打算 3.1.2負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 3.2財務(wù)部 3.2.1負責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件 3.2.2負責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘/安排/考核 3.2.3負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 3.3廠部辦3.3.1負責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2負責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展3.3.3負責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 3.4各相關(guān)部門 3.4.1負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.4.2負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請4.工作流程 4.1人員安排及能力確定 4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責(zé)組織

37、編制崗位職責(zé)及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2關(guān)于廠部主管級以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負責(zé)編制，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交到財務(wù)部備案。4.2人員的招聘與面試 4.2.1 各相關(guān)部門依照本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 關(guān)于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，依照“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 4.2.3 關(guān)于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加

38、面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 4.2.4 面試合格的人員由財務(wù)部負責(zé)通知入職時刻。4.2.5關(guān)于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。4.3人員的試用與考核 4.3.1 關(guān)于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“職員試用期考核記錄”，由財務(wù)部依照考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，關(guān)于正式錄用人員，由財務(wù)部負責(zé)填寫“職員轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 關(guān)于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準后，以書

39、面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級不。4.4培訓(xùn)的內(nèi)容及類不 4.4.1新入職人員的培訓(xùn) A.公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、ISO9001：2000標(biāo)準知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行。B.關(guān)于廠部辦主管級以下人員的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)由廠部辦負責(zé)實施 C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行 D.在崗培訓(xùn)：公司每年依照“年度培訓(xùn)打算”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，能夠集中式，也可分多次培訓(xùn)進行。 E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行4.4.

40、1C條規(guī)定 F.專門工作人員培訓(xùn)： a 內(nèi)審員：由財務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5培訓(xùn)需求的確定 4.5.1 財務(wù)部每年年初依照上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)進展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)打算”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.5.2年度培訓(xùn)打算應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類不 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時刻 E實際完成時

41、刻 F跟蹤人 G評價/考核方式4.5.3廠部辦依照上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/職員操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場治理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)打算”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行4.5.1之規(guī)定4.6培訓(xùn)打算的實施與效果評價 4.6.1 關(guān)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，關(guān)于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓(xùn)，都必須進行評價考核，一般情況由財務(wù)部負責(zé)組織進行，關(guān)于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責(zé)跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到財務(wù)部。 4.6.3 評價考核方式一

42、般情況下采納書面考核，也能夠依照實際情況采納靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)打算編制及下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。 4.6.4 關(guān)于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將依照實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 4.6.5 關(guān)于打算外的培訓(xùn)由部門依照實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交財務(wù)部批準后實施。4.6.6 關(guān)于廠部主管級不以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后由廠部辦歸檔保存。 4.7培訓(xùn)的改進 財

43、務(wù)部/廠部辦分不于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 4.8人事檔案的建立 4.8.1財務(wù)部負責(zé)公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄操縱程序規(guī)定進行歸檔保存愛護。4.8.2廠部辦負責(zé)建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄操縱程序崗位職責(zé)及能力講明6相關(guān)記錄 AYL/QR-014人員需求申請表 AYL/QR

44、-015人員面試登記表 AYL/QR-016職員試用期考核記錄 AYL/QR-017職員轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓(xùn)打算 AYL/QR-019培訓(xùn)簽到表 AYL/QR-020培訓(xùn)申請表 AYL/QR-021培訓(xùn)效果評價表63基礎(chǔ)設(shè)施治理程序1.目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用范圍 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理與維護3.職責(zé) 3.1公司辦公室負責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與治理 3.2廠部生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理 3.3廠部辦負責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的治理與維護 3.4

45、 采購部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程 4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定 4.1.1依照公司的經(jīng)營特點服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 關(guān)于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與治理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述。 4.1.3關(guān)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備治理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)依照生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 4.2設(shè)備的提供 4.2.1 各相關(guān)部門依照工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，關(guān)于采購金額超過1000元（含）由

46、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，關(guān)于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 4.2.2 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。4.3設(shè)備的驗收 4.3.1 關(guān)于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責(zé)組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容要緊包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用講明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負責(zé)依據(jù)文件操縱程序規(guī)定進行保存愛護。4.3.2 關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負責(zé)進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同4.3.1，必要時，由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)依據(jù)文件操縱程序保存愛護。 4.3.3 關(guān)于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備治理卡”進行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3