昆明瑤鑫商品混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室程序文件

1、昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程 序 文 件第一版第0次修訂分發(fā)日期:持有人:2011年2月20日發(fā)布 2011年3月21日實(shí)施昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB00-2011 第1頁 共2頁主題：目錄第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日目錄批準(zhǔn)頁修改頁體系文件控制程序 KMYX/YB01-2011保證公正性工作程序 KMYX/YB02-2011檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序 KMYX/YB03-2011保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)程序 KMYX/YB04-2011能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)程序 KMYX/YB05-2011要求、合同、標(biāo)書評(píng)審管理程序 KMYX/YB06-2011對(duì)顧客服務(wù)程序

2、 KMYX/YB07-2011內(nèi)部質(zhì)量審核程序 KMYX/YB08-2011管理評(píng)審程序 KMYX/YB09-2011結(jié)果質(zhì)量控制程序 KMYX/YB10-2011開展新項(xiàng)目管理程序 KMYX/YB11-2011糾正預(yù)防及改進(jìn)程序 KMYX/YB12-2011人員教育培訓(xùn)程序 KMYX/YB13-2011檢測(cè)環(huán)境控制程序 KMYX/YB14-2011儀器設(shè)備的管理程序 KMYX/YB15-2011昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB00-2011 第2頁 共2頁主題：目錄第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日量值溯源管理程序 KMYX/YB16-2011儀器設(shè)備的

3、期間核查程序 KMYX/YB17-2011檢測(cè)工作程序 KMYX/YB18-2011檢測(cè)方法控制程序 KMYX/YB19-2011數(shù)據(jù)控制程序 KMYX/YB20-2011不確定度評(píng)定與表達(dá)程序 KMYX/YB21-2011抽樣管理程序 KMYX/YB22-2011樣品的管理程序 KMYX/YB23-2011記錄管理程序 KMYX/YB24-2011結(jié)果報(bào)告控制程序 KMYX/YB25-2011檢測(cè)項(xiàng)目分包管理程序 KMYX/YB26-2011申訴、投訴處理程序 KMYX/YB27-2011服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 KMYX/YB28-2011安全、環(huán)境保護(hù)程序 KMYX/YB29-2011文件資

4、料檔案管理程序 KMYX/YB30-2011昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB00-2011 第1頁 共1頁主題：批準(zhǔn)第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日批準(zhǔn)頁關(guān)于發(fā)布程序文件的通知各有關(guān)單位:昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件已編制完畢，經(jīng)會(huì)議討論通過，現(xiàn)正式批準(zhǔn)予以發(fā)布。程序文件根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則編制而成，于二零一一年二月二十日起發(fā)布，并于發(fā)布日之后一個(gè)月起實(shí)施。要求各有關(guān)部門、崗位認(rèn)真學(xué)習(xí)，全體人員孰悉、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室主任：二零一一年二月二十日昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第1頁

5、共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日體系文件控制程序1、目的：對(duì)體系文件進(jìn)行控制及維護(hù)，確保使用的體系文件現(xiàn)行有效。2、適用范圍：適用于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（含：外來文件，如：標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技術(shù)規(guī)范規(guī)程等）和質(zhì)量記錄（含質(zhì)量記錄和技術(shù)運(yùn)作記錄）。3、職責(zé)3.1主任負(fù)責(zé)制定本單位的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修改、再版、宣貫，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的有效性負(fù)責(zé)。3.3技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，審核批準(zhǔn)，對(duì)有效性負(fù)責(zé)。3.4資料室負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放、修改、回收、處理及日常

6、管理。4.體系文件的標(biāo)識(shí)及發(fā)放：4.1體系文件的標(biāo)識(shí)：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第2頁 共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日1234批準(zhǔn)年號(hào)文件順號(hào)文件類別單位代號(hào)表示：?jiǎn)挝淮?hào) 文件類別 版本號(hào)及順號(hào) 批準(zhǔn)年份單位代號(hào)：QCAX表示昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室文件類別符號(hào)：ZLSC-質(zhì)量手冊(cè)，CXWJ-程序文件，CZGC-操作規(guī)程，JYXZ-檢驗(yàn)細(xì)則，質(zhì)量記錄-ZLJL層次號(hào)及順號(hào)：如QA01表示企業(yè)A層次文件，01為文件順號(hào)批準(zhǔn)年號(hào)：如：2011表示為2011年批準(zhǔn)、發(fā)布外來文件和原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告按自身的自

7、然編號(hào)，不再另外編號(hào)。4.2體系文件是本單位質(zhì)量技術(shù)管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作的法規(guī)性文件，本單位擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)發(fā)放、外借、復(fù)印。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第3頁 共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.3體系文件的發(fā)放范圍：質(zhì)量手冊(cè)、公司實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)及各負(fù)責(zé)人人手一冊(cè)“受控”本。程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，由技術(shù)主管確定，發(fā)給相關(guān)人員及使用人。4.4體系文件的發(fā)放應(yīng)履行發(fā)放登記手續(xù)，登記的內(nèi)容應(yīng)包括：文件名稱、文件編號(hào)、領(lǐng)取數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、持有人簽字。5、體系文件的編寫、修改、審定，按質(zhì)量手冊(cè)第三章執(zhí)行

8、。由主任批準(zhǔn)發(fā)布，規(guī)定實(shí)施日期。5.2程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審定，批準(zhǔn)實(shí)施。5.3質(zhì)量文件有質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審定、批準(zhǔn)實(shí)施。6、體系文件的控制：6.1體系文件分為“受控”“非受控”兩種版本。6.2本公司領(lǐng)導(dǎo)及實(shí)驗(yàn)室使用的體系文件均為“受控”版本。6.3對(duì)外提供給客戶或有關(guān)方使用的體系文件均為“非受控”版本。6.4體系文件的評(píng)審、修改只對(duì)“受控”版本進(jìn)行，“非受控”版本不進(jìn)行評(píng)審及修改。7、體系文件的修改：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第4頁 共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：201

9、1年2月20日7.1發(fā)生下列情況，體系文件需進(jìn)行修改補(bǔ)充。a、管理文件發(fā)生重大變化時(shí)。b、經(jīng)管理評(píng)審，內(nèi)部審核、外部第三方評(píng)審確認(rèn)，體系文件需進(jìn)行修改時(shí)。c、標(biāo)準(zhǔn)更新，方法改變，設(shè)備儀器、設(shè)施發(fā)生變化時(shí)。d、開展新的項(xiàng)目需要增加相應(yīng)內(nèi)容時(shí)。e、管理體系運(yùn)行過程中認(rèn)為需要修改時(shí)。7.2體系文件修改補(bǔ)充時(shí)，由修改補(bǔ)充的相對(duì)人提出修改補(bǔ)充報(bào)告，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3體系文件的修改人原則上由原文起草人或?qū)徍恕⑴鷾?zhǔn)人修改，特殊情況需他人修改時(shí)，修改人必需熟悉了解有關(guān)文件的起草背景及實(shí)施過程中的情況。7.4體系文件的修改、補(bǔ)充由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人組合子有關(guān)人員進(jìn)行。7.5當(dāng)體系文件修改過多影響使

10、用，需要再版時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出再版建議，經(jīng)主任批準(zhǔn)實(shí)施。7.6修改、補(bǔ)充、再版后的體系文件，由原審定、批準(zhǔn)、發(fā)布人進(jìn)行審定、批準(zhǔn)、發(fā)布。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第5頁 共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日8、體系文件的評(píng)審8.每年年末由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)體系文件進(jìn)行一次評(píng)審。8.2評(píng)審的主要內(nèi)容：包括體系文件的完整性、統(tǒng)一性、有效性。8.3通過評(píng)審需要對(duì)體系文件進(jìn)行修改時(shí)按程序7.3-7.6實(shí)施。9.體系文件的管理：9.1體系文件的使用者應(yīng)妥善保管，不得丟失，復(fù)印，轉(zhuǎn)借。一旦丟失應(yīng)立即報(bào)

11、告質(zhì)量室采取不久措施，確需復(fù)印、外借時(shí)應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。9.2使用者應(yīng)保持文件的完整性、版面干凈、頁次、目錄、內(nèi)容齊全，不得隨意更改體系文件內(nèi)容，若確需進(jìn)行更改時(shí)，必須履行修改手續(xù)。9.3當(dāng)體系文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充、再版的內(nèi)容發(fā)放到原件使用人手中，履行發(fā)放手續(xù)并將原件收回加蓋作廢章，嚴(yán)防混淆使用，確保使用人持有體系文件的有效版本。9.4使用人員若調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將持有的體系文件交回資料室，辦理交回手續(xù)。9.5體系文件的回收由資料室負(fù)責(zé)，并辦理回收手續(xù)，回收登記的昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB01-2011 第6頁 共6頁主題：體系文件控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：201

12、1年2月20日內(nèi)容應(yīng)包括文件名稱、編號(hào)、交回?cái)?shù)量、交回時(shí)間、交回人。9.6過期失效體系文件的處理由資料室負(fù)責(zé)及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出失效文件，防止作廢文件繼續(xù)使用或新、舊版本混用。10.體系文件的保存：按文件、資料、檔案管理程序?qū)嵤?1.質(zhì)量記錄：受控文件清單 KMYX/YC 01/001文件發(fā)放(領(lǐng) 用)登記表 KMYX/YC 01/002昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB02-2011 第1頁 共4頁主題：保證公正性工作程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日保證公正性工作程序1.目的：為保證檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性，檢驗(yàn)結(jié)果的公正性、誠實(shí)性，避免本單位人員或上

13、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與任何可能干擾檢測(cè)工作，影響其獨(dú)立判斷，特制訂本程序。2.適用范圍：適用于本單位全體職工。3.職責(zé)：3.1主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)違反職業(yè)道德、“三不得”規(guī)定，影響檢驗(yàn)人員獨(dú)立工作和損害本單位形象的處理決定。3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織教育、監(jiān)督，檢查，并對(duì)違反本程序規(guī)定的行為提出處理意見報(bào)主任批準(zhǔn)。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的日常教育管理，參加相關(guān)的監(jiān)督檢查活動(dòng)。3.4檢驗(yàn)工作的管理人員及檢驗(yàn)人員必須立足于第三方公正地位，堅(jiān)持“三不得”規(guī)定，始終保持檢測(cè)工作的獨(dú)立性、誠實(shí)性。4.工作程序：4.1教育：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB02-2011 第2頁 共4頁主題：保證公

14、正性工作程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.1.1本單位每年進(jìn)行二次集中的職業(yè)道德和職工行為準(zhǔn)則教育。“三不得”教育，并納入“人員培訓(xùn)計(jì)劃”。4.1.2各部門組織日常教育。4.2要求：4.2.1質(zhì)量室負(fù)責(zé)接受公司下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)和客戶委托的檢驗(yàn)任務(wù)，按規(guī)定程序編制密碼，向檢測(cè)室下達(dá)任務(wù)。4.2.2檢驗(yàn)人員在接到檢驗(yàn)任務(wù)后應(yīng)按檢測(cè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)過程中除監(jiān)督人員外，有全拒絕任何人的干涉。4.2.3本單位的全體員工應(yīng)自覺遵守本單位的“保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的程序”，確保國(guó)家、商業(yè)、技術(shù)秘密和客戶的產(chǎn)權(quán)。4.2.4實(shí)驗(yàn)室及全體員工應(yīng)認(rèn)真履行各自崗位職責(zé)，遵守實(shí)驗(yàn)室

15、行為規(guī)范、職工行為準(zhǔn)則、“三不得”規(guī)定，不準(zhǔn)接受客戶的宴請(qǐng)、饋贈(zèng)、商業(yè)賄賂。4.3監(jiān)督檢查：4.3.1質(zhì)量主管每年組織二次以上的監(jiān)督檢查，檢查日期隨機(jī)確定，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，質(zhì)量監(jiān)督人員日常的監(jiān)督檢查。4.3.2監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：本單位員工遵守法律、法規(guī)、規(guī)范、實(shí)驗(yàn)室行為規(guī)范、職工行為準(zhǔn)則、“三不得”的規(guī)定情況；各個(gè)崗位昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB02-2011 第3頁 共4頁主題：保證公正性工作程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日立足第三方獨(dú)立、公正開展工作的情況；檢驗(yàn)結(jié)果的誠實(shí)性、遵守保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)情況。4.3.3對(duì)于客戶投訴內(nèi)容涉及

16、到獨(dú)立公正性的問題，由質(zhì)量主管及時(shí)組織人員進(jìn)行調(diào)查處理。4.3.4所有的監(jiān)督檢查活動(dòng)均應(yīng)記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人、檢查內(nèi)容、查處的問題、整改意見、整改實(shí)施結(jié)果、處理意見、相對(duì)人、檢查人簽字。4.4處理：4.4.1對(duì)違反本程序規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或遇有投訴，由質(zhì)量主管組織調(diào)查，調(diào)查時(shí)間不得超過二個(gè)工作日。4.4.2質(zhì)量主管根據(jù)調(diào)查的結(jié)果提出處理意見報(bào)主任批準(zhǔn)，時(shí)間不得超過五個(gè)工作日。4.4.3處理意見分三類：a、一般輕微的不影響公正性、檢驗(yàn)結(jié)果的誠實(shí)性責(zé)令責(zé)任人寫出書面檢查。b、影響公正性和檢驗(yàn)結(jié)果誠實(shí)性，但能主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤積極改正，未給本單位造成較大影響的除責(zé)令責(zé)任人寫出

17、書面檢查外給以經(jīng)濟(jì)處罰。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB02-2011 第4頁 共4頁主題：保證公正性工作程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.4.4影響公正性和檢驗(yàn)結(jié)果誠實(shí)性，給本單位造成重大影響和惡劣后果的除寫出檢查給以經(jīng)濟(jì)處罰外，還應(yīng)給行政處分停職檢查、調(diào)離崗位、解除勞動(dòng)合同、接受司法處理、承擔(dān)法律責(zé)任。4.4.5監(jiān)督檢查記錄整改實(shí)施情況、處理決定及相關(guān)的材料等由質(zhì)量主管整理后交給資料室統(tǒng)一存檔。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB03-2011 第1頁 共3頁主題：檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2

18、月20日檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序1、目的：為保證檢驗(yàn)工作科學(xué)公正，檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，特制定本工作程序。2.適用范圍：本單位管理體系要素及檢測(cè)全過程的質(zhì)量監(jiān)督。3.職責(zé)：3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制定監(jiān)督工作計(jì)劃。3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施。4.工作程序：4.1監(jiān)督工作計(jì)劃的 4.1.1依據(jù)：本單位質(zhì)量方針目標(biāo)的要求、評(píng)審準(zhǔn)則、管理體系文件、內(nèi)容質(zhì)量審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題、結(jié)果質(zhì)量控制、質(zhì)量事故、客戶申訴、投訴發(fā)現(xiàn)的問題。4.1.2內(nèi)容：監(jiān)督檢查的檢驗(yàn)參數(shù)；監(jiān)督檢查的管理體系要素；監(jiān)督檢查的對(duì)象及時(shí)間、監(jiān)督檢查時(shí)監(jiān)督員姓名。4.1.3全年的監(jiān)督工作計(jì)劃由質(zhì)量主管，上年末編制完下年元月份下達(dá)給監(jiān)督員。昆明瑤鑫

19、商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB03-2011 第2頁 共3頁主題：檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.1.4日常的監(jiān)督工作不再編制工作計(jì)劃，由監(jiān)督員按百組織每月對(duì)各室監(jiān)督檢查項(xiàng)目不少二個(gè)，特殊情況例外。4.2實(shí)施：4.2.1統(tǒng)一編制的監(jiān)督檢查計(jì)劃按計(jì)劃執(zhí)行，日常的監(jiān)督檢查由質(zhì)量監(jiān)督員自行安排。4.2.2監(jiān)督檢查工作結(jié)束后，由質(zhì)量監(jiān)督員寫出檢查報(bào)告，并由相對(duì)人簽字。4.3處理：4.3.1監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微問題，現(xiàn)場(chǎng)可立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員責(zé)令相對(duì)人立即糾正，需要查閱有關(guān)資料，進(jìn)一步核實(shí)后改正的二日內(nèi)落實(shí)、整改。4.3.2重大的違規(guī)行為應(yīng)立

20、即停止工作報(bào)質(zhì)量主管，按“糾正、預(yù)防及改進(jìn)程序”進(jìn)行處理。4.3.3監(jiān)督檢查的工作記錄由質(zhì)量監(jiān)督員整理，十日內(nèi)報(bào)質(zhì)量主管簽字后存檔。4.3.4監(jiān)督檢查中涉及本單位管理體系存在的問題，由質(zhì)量主管決定是否進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核或追溯影響范圍，按規(guī)定程序給予改正。4.3.5監(jiān)督檢查中涉及到給客戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB03-2011 第3頁 共3頁主題：檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日責(zé)人決定給予賠償。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB04-2011 第1頁 共4頁主題：保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的

21、程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的程序1.目的：對(duì)國(guó)家、商業(yè)、技術(shù)秘密和客戶委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果及上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)不受侵害。2.適用范圍：適用于上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)；客戶委托檢驗(yàn)時(shí)對(duì)相關(guān)信息、樣品、檢測(cè)結(jié)果等進(jìn)行保密、保護(hù)產(chǎn)權(quán)及本單位的保密性文件、資料。3.職責(zé)：3.1主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)泄密事件的處理。3.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)本單位需要保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件資料，批準(zhǔn)查閱、解密保密文件。3.3與保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的人員如：樣品接受員、檢驗(yàn)員、質(zhì)量監(jiān)督員、資料管理員等，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得向無關(guān)人員泄漏。3.4資料室負(fù)責(zé)管理需要保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件資

22、料、相關(guān)信息及檢驗(yàn)記錄，報(bào)告副本。3.5質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件的調(diào)查并提出處理意見報(bào)主任批準(zhǔn)實(shí)施。4.工作程序：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB04-2011 第2頁 共4頁主題：保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.1確認(rèn)：4.1.1本單位的保密文件、資料、質(zhì)量記錄等，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要予以確認(rèn)，并在文件資料上加蓋“保密”印章。4.1.2上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)或客戶委托檢驗(yàn)如有要求保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)時(shí)，接收人員和客戶雙方予以確認(rèn)，并在委托書和任務(wù)單上加蓋保密印章后轉(zhuǎn)檢測(cè)室。4.2對(duì)有保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)要求的檢驗(yàn)管理：4.2.1檢驗(yàn)員

23、在接到檢驗(yàn)任務(wù)后，應(yīng)自覺為受檢單位的樣品及檢驗(yàn)的全過程和檢驗(yàn)有關(guān)的資料保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)，不得將承檢單位的資料泄露給無關(guān)人員和第三者，不準(zhǔn)無關(guān)人員及第三者參加檢驗(yàn)中任何環(huán)節(jié)。4.2.2檢驗(yàn)員應(yīng)在二日內(nèi)完成檢驗(yàn)任務(wù)，并將記錄報(bào)告、有關(guān)資料送室負(fù)責(zé)人校核，將校核后的記錄、報(bào)告、有關(guān)資料整理報(bào)授權(quán)簽字人簽字。4.2.3授權(quán)簽字人在對(duì)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告審核簽發(fā)后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程的全部記錄、報(bào)告、有關(guān)資料剩余或保留樣品一起交還質(zhì)量室。4.2.4質(zhì)量室由專人負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)資料存檔，保留樣品，由洋派管理昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB04-2011 第3頁 共4頁主題：保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的程序

24、第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日員負(fù)責(zé)保存，到期通知受檢單位領(lǐng)回并辦理交接手續(xù)。4.3有保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件、資料的管理：4.3.1有保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件、資料，由資料管理員負(fù)責(zé)登記存檔。4.3.2本單位的保密文件資料需要借閱時(shí)，應(yīng)由借閱人提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并辦理借閱手續(xù)限期歸還。4.3.3保密文件資料不得復(fù)制、摘錄、轉(zhuǎn)借。4.3.4有保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)要求的檢驗(yàn)資料非受檢單位需要查閱時(shí)，應(yīng)由受檢單位出具查閱證明，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后辦理查閱手續(xù)方可查閱，不準(zhǔn)拿出，不準(zhǔn)摘錄。4.3.5資料管理員每年十二月份對(duì)保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件資料進(jìn)行清理，對(duì)過期失效、不需要保密和保

25、護(hù)產(chǎn)權(quán)的文件資料有資料員整理，寫出解密申請(qǐng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，按文件資料管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4對(duì)泄密的處理4.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)泄密事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)主管，技術(shù)主管組織有關(guān)人員對(duì)泄密事件進(jìn)行分析，制定調(diào)查分析方案。4.4.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件的調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果及造成損昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB04-2011 第4頁 共4頁主題：保密和保護(hù)產(chǎn)權(quán)的程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日失，提出處理意見報(bào)主任批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3對(duì)輕微的泄密事件，由泄密人寫出書面檢查，嚴(yán)重的泄密事件應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的可交司法機(jī)關(guān)處理，給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的

26、應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定給予賠償。 昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB05-2011 第1頁 共3頁主題：能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)程序1.目的：通過對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力進(jìn)行驗(yàn)證和組織實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)，查找本實(shí)驗(yàn)室工作存在的不足，及時(shí)提出糾正措施，確保本實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰图夹g(shù)水平。2.適用范圍：本實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)?zāi)芰Φ尿?yàn)證及實(shí)驗(yàn)室比對(duì)。3.職責(zé)：3.1技術(shù)主管根據(jù)上級(jí)安排結(jié)合本單位的實(shí)際情況制定能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃，并評(píng)價(jià)結(jié)果。3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.3質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)全過程的監(jiān)督檢查。3.4資料室負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證、比對(duì)計(jì)劃、

27、記錄、結(jié)果、評(píng)審等技術(shù)資料的存檔。4.工作程序：4.1計(jì)劃制訂：4.1.1技術(shù)主管制定能力驗(yàn)證及比對(duì)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：驗(yàn)證及比對(duì)的項(xiàng)目、參數(shù)、對(duì)比單位、樣品的準(zhǔn)備、參加人員、工作場(chǎng)昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB05-2011 第2頁 共3頁主題：能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日地和使用的設(shè)備儀器、時(shí)間安排。4.1.2質(zhì)量室負(fù)責(zé)樣品的準(zhǔn)備聯(lián)系比對(duì)單位。4.2實(shí)施：4.2.1質(zhì)量室向檢驗(yàn)人員下達(dá)能力驗(yàn)證及比對(duì)的檢驗(yàn)任務(wù)，同時(shí)向比對(duì)單位送樣檢測(cè)。4.2.2檢驗(yàn)人員自接到任務(wù)后，從領(lǐng)取樣品開始到出局檢驗(yàn)報(bào)告，實(shí)施檢驗(yàn)工作的全過程。

28、4.2.3質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)檢驗(yàn)工作的全過程實(shí)施監(jiān)督。4.3評(píng)價(jià)：4.3.1技術(shù)主管在受到檢驗(yàn)人員出具的報(bào)告及外單位檢測(cè)結(jié)果后，對(duì)能力驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果組織有關(guān)人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.3.2綜合評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：管理體系的適應(yīng)性、儀器設(shè)備的可靠性、環(huán)境條件的符合性、技術(shù)文件的有效性、檢測(cè)人員的技術(shù)水平、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.4整改：4.4.1技術(shù)主管根據(jù)對(duì)能力驗(yàn)證和比對(duì)的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，確定不符合項(xiàng)，并組織相關(guān)人員制定糾正措施，將整改任務(wù)下達(dá)給責(zé)任部門。限期完成。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB05-2011 第3頁 共3頁主題：能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室比對(duì)程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2

29、011年2月20日4.4.2責(zé)任部門在接到整改任務(wù)后認(rèn)真進(jìn)行整改，監(jiān)督人員負(fù)責(zé)整改全過程的監(jiān)督。4.4.3經(jīng)過整改再進(jìn)行能力驗(yàn)證及比對(duì)，若達(dá)到要求對(duì)需要整改的資源、體系文件進(jìn)行補(bǔ)充、完善。若達(dá)不到要求需進(jìn)一步制訂整改措施直到達(dá)到要求為止。4.5能力驗(yàn)證和比對(duì)工作過程中的全部資料，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理交資料檔案員存檔。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB06-2011 第1頁 共4頁主題：要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審管理程序1.目的：對(duì)委托檢測(cè)要求、合同、標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審，使之滿足顧客要求，又減少、本實(shí)驗(yàn)室的

30、風(fēng)險(xiǎn)。2.使用范圍：適用于本實(shí)驗(yàn)室與顧客簽訂的要求、合同、標(biāo)書。3.職責(zé)：3.1質(zhì)量室負(fù)責(zé)人專人負(fù)責(zé)對(duì)顧客檢測(cè)要求、合同、標(biāo)書的管理。3.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)對(duì)要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審、監(jiān)控。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)要求、合同、標(biāo)書的實(shí)施。4.委托檢測(cè)要求、合同的接收：4.1要求、合同應(yīng)以書面文字表達(dá)，但在不發(fā)生誤解的情況下也可采用口頭協(xié)議，但是做好記錄。4.2質(zhì)量室負(fù)責(zé)接受客戶的檢測(cè)要求、合同、口頭協(xié)議，并認(rèn)真做好記錄，將各種信息材料整理后交技術(shù)主管。5.要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審：5.1評(píng)審的內(nèi)容：5.1.1客戶對(duì)檢測(cè)要求、合同（協(xié)議）規(guī)定，標(biāo)書的需求，客戶昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/

31、YB06-2011 第2頁 共4頁主題：要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日的期望。5.1.2本實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)、資源配備、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)水平，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的使用、對(duì)報(bào)告的評(píng)價(jià)。5.2評(píng)審程序：5.2.1當(dāng)要求、合同、標(biāo)書形成文字材料或記錄后，質(zhì)量室負(fù)責(zé)整理全部材料、信息，交技術(shù)主管。5.2.2技術(shù)主管組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。5.2.3在評(píng)審的基礎(chǔ)上進(jìn)一步與客戶溝通，達(dá)成共識(shí)。5.2.4根據(jù)評(píng)審結(jié)果和與客戶的溝通，在充分考慮本實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)?zāi)芰?、技術(shù)水平、檢測(cè)時(shí)間、法律責(zé)任等因素后，編制評(píng)審報(bào)告，技術(shù)主管審批。5.2.5根據(jù)評(píng)審報(bào)告，本實(shí)驗(yàn)室

32、與客戶在要求、合同、標(biāo)書上簽字后實(shí)施檢測(cè)。5.2.6要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審必須在檢測(cè)前進(jìn)行。5.2.7對(duì)于內(nèi)部委托檢測(cè)急重復(fù)性常規(guī)檢測(cè)工作（顧客委托檢測(cè)要求不變），或簡(jiǎn)單的檢測(cè)工作，評(píng)審可以簡(jiǎn)化，由質(zhì)量室受理，安排檢測(cè)室進(jìn)行檢測(cè)。5.2.8在評(píng)審過程中，如果有異議，由質(zhì)量室負(fù)責(zé)和顧客協(xié)商，昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB06-2011 第3頁 共4頁主題：要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日若不能達(dá)成一致意見，由技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，必要時(shí)取消要求及合同。5.2.9資料室負(fù)責(zé)委托協(xié)議、合同、標(biāo)書書面材料，評(píng)審記錄報(bào)告等各種材料的整理、

33、保管，保存期為十年。6.要求、合同、標(biāo)書的實(shí)施：6.1簽定后的要求、合同、標(biāo)書由質(zhì)量室向檢測(cè)部下達(dá)檢測(cè)任務(wù)。6.2檢測(cè)室選派人員按規(guī)定程序?qū)嵤z測(cè)，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)全過程的監(jiān)督。6.3技術(shù)主管對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保要求、合同、標(biāo)書的順利實(shí)施。6.4在要求、合同、標(biāo)書執(zhí)行過程中，與客戶之間進(jìn)行的有關(guān)客戶要求，及檢測(cè)結(jié)果的討論，檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄。6.5檢測(cè)人員在檢測(cè)過程中如對(duì)要求、合同、標(biāo)書有任何偏離，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量室，質(zhì)量室通知客戶，并將顧客的反饋意見，認(rèn)真記錄，由技術(shù)主管按規(guī)定程序處理。7.要求、合同、標(biāo)書的修訂：7.1在工作開始后，如果需要修改要求、合同、標(biāo)書時(shí)，應(yīng)對(duì)修改的內(nèi)容按以上程

34、序進(jìn)評(píng)審，修改，補(bǔ)充的條款，經(jīng)雙方簽字后生效，作為附加要求。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB06-2011 第4頁 共4頁主題：要求、合同、標(biāo)書的評(píng)審管理程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日7.2檢測(cè)人員按修訂后的要求進(jìn)行檢測(cè)。7.3修訂的記錄、資料，由質(zhì)量室保存。8.特殊情況的處理：8.1因特殊情況不能履行要求、合同、標(biāo)書時(shí)，有相關(guān)部門寫出書面報(bào)告、闡明理由，分析原因，提出處理建議。8.2質(zhì)量室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系協(xié)商，妥善解決。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB07-2011 第1頁 共2頁主題：對(duì)顧客服務(wù)程序第A版 第0次修訂發(fā)布日

35、期：2011年2月20日對(duì)顧客服務(wù)程序1.目的：規(guī)范服務(wù)行為，最大程度滿足顧客的要求。2.適用范圍：適用于本實(shí)驗(yàn)室對(duì)所有顧客簽訂的有關(guān)合同、要求、標(biāo)書與檢測(cè)有關(guān)的服務(wù)。3.職責(zé)：3.1質(zhì)量室負(fù)責(zé)接待顧客，受理顧客的委托檢測(cè)要求，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門為客戶提供檢測(cè)前后的服務(wù)。3.2各部門依據(jù)各自的崗位職責(zé)，為客戶提供各自職權(quán)范圍內(nèi)的管理、技術(shù)、質(zhì)量等方面的服務(wù)。3.3技術(shù)主管、質(zhì)量主管，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門、各崗位，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4.工作程序：4.1質(zhì)量室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)接待顧客，深刻理解顧客的要求和期望，收集記錄客戶的建議，并形成文字材料，始終與顧客保持良好的溝通。4.2質(zhì)量室將顧客所需的服務(wù)要求、或

36、建議整理后報(bào)技術(shù)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后作出為顧客提供服務(wù)的安排，向檢測(cè)室或有關(guān)部昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB07-2011 第2頁 共2頁主題：對(duì)顧客服務(wù)程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日門下達(dá)任務(wù)。4.3技術(shù)主管或檢測(cè)室按有關(guān)規(guī)定，可為客戶提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)到檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，見證為其所做的檢測(cè)，并負(fù)責(zé)回答顧客提出的問題。4.4質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的建議和要求進(jìn)行分析，在不違背檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、要求和檢測(cè)質(zhì)量的前提下，盡可能滿足顧客的要求。4.5在檢測(cè)過程中如遇到異?；蚱x時(shí)，及時(shí)通知顧客，并做好記錄，按本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定的糾正預(yù)防程序給予處理，更

37、好的為顧客服務(wù)。4.6客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量有申訴、投訴時(shí)，質(zhì)量室或檢測(cè)人員、工作人員應(yīng)熱情聽取，認(rèn)真調(diào)查分析，耐心解釋，及時(shí)做出處理，直到進(jìn)行復(fù)檢，應(yīng)允許顧客向上一級(jí)申請(qǐng)仲裁檢測(cè)。4.7質(zhì)量記錄：客戶意見反饋表 KMYX/YC07/001昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB08-2011 第1頁 共5頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.目的：對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，保證管理體系的符合性、有效性，同時(shí)為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2.適用范圍：適用于本實(shí)驗(yàn)室管理體系各要素的控制。3.內(nèi)部審核依據(jù)

38、：3.1本單位的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)及程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。3.2本單位管理體系中的各個(gè)要素及評(píng)審準(zhǔn)則的要求。3.3上級(jí)部門的要求和客戶的要求。3.4發(fā)生的重大質(zhì)量事故及客戶申訴、投訴幾反饋意見。4.職責(zé)：4.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的編制，組織內(nèi)審活動(dòng)，匯總分析內(nèi)審結(jié)果。4.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)分管部分審核工作，編寫內(nèi)審工作報(bào)告，提出糾正措施、建議對(duì)整改工作進(jìn)行驗(yàn)證。4.3被審核單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備審核材料，配合內(nèi)審，對(duì)不合格項(xiàng)制定昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB08-2011 第2頁 共5頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日整改措施，

39、并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.工作程序：5.1編制計(jì)劃：5.1.1每年年初由質(zhì)量主管進(jìn)行策劃，編制內(nèi)審計(jì)劃。5.1.2內(nèi)審、計(jì)劃內(nèi)容包括：內(nèi)審的目的、依據(jù)、涉及的要素、審核組織、審核時(shí)間、接受審核的部門等。5.1.3內(nèi)部審核的頻次一般情況下：每12個(gè)月進(jìn)行一次；若遇特殊情況如管理體系發(fā)生變化、阻滯劑夠進(jìn)行調(diào)整、發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶申訴、投訴時(shí)可增加內(nèi)審次數(shù)。5.1.4每次內(nèi)審的前五個(gè)工作日通知被審方，告知審核活動(dòng)的安排、要求幾需要準(zhǔn)備的資料。5.2對(duì)審核組織的要求：5.2.1審核組組長(zhǎng)一般由質(zhì)量主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)全部審核工作。5.2.2組員應(yīng)由參加過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)的合格人員參加，審核組成員不能審核本人的

40、工作。5.2.3內(nèi)審員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性、公正性和客觀性。5.3審核的準(zhǔn)備：5.3.1每次審核由審核組長(zhǎng)組織審核組成員。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB08-2011 第3頁 共5頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日5.3.2審核組長(zhǎng)根據(jù)年初計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，具有編制每次的審核計(jì)劃，內(nèi)容包括：內(nèi)審的目的、依據(jù)、涉及要素、審核組織、審核時(shí)間、接受審核的部門等。5.3.3準(zhǔn)備熟悉相關(guān)的文件、資料和審核所用的表格。5.4審核的實(shí)施：5.4.1首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)主持審核組成員，被審人員參加，介紹本次審核目的、審核依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)間安排及末次會(huì)議時(shí)間

41、，到會(huì)人員應(yīng)簽字。5.4.2現(xiàn)場(chǎng) 審核員按審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行，通過查閱文件記錄、有關(guān)資料、觀察現(xiàn)場(chǎng)，與被審人交談、提問等方式收集、驗(yàn)證不合格項(xiàng)的證據(jù)，并做好記錄。5.4.3確定不合格項(xiàng)：內(nèi)審員通過現(xiàn)場(chǎng)審核后，確定不合格項(xiàng)并分類，一般按性質(zhì)分三類：體系不合格、實(shí)施不合格、效果不合格。5.4.4編寫不合格報(bào)告：審核員對(duì)本人審核出的不合格項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：具體描述不合格項(xiàng)的事、確定不合格項(xiàng)的類型和不符合的條款、審核時(shí)間、審核員、被審核人簽字。5.5編制審核報(bào)告：5.5.1審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、依據(jù)內(nèi)昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB08-2011 第4

42、頁 共5頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日容、審核工作完成情況、不合格項(xiàng)的匯總分析、對(duì)體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)、審核報(bào)告發(fā)放的范圍等。5.5.2報(bào)告寫完后經(jīng)主任批準(zhǔn)發(fā)放范圍，發(fā)到有關(guān)部門及人員。5.6不合格項(xiàng)的糾正和跟蹤驗(yàn)證：5.6.1受審部門或個(gè)人根據(jù)審核組提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因制訂出糾正要求及糾正措施，報(bào)質(zhì)量主管批準(zhǔn)具體實(shí)施。5.6.2不合格項(xiàng)的相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助責(zé)任人完成不合格項(xiàng)糾正的實(shí)施。5.6.3不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施過程，又內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤檢查，并對(duì)完成后的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，若驗(yàn)證不合格應(yīng)重新制定糾正措施，直到合格，并負(fù)責(zé)寫出糾正措施、實(shí)施的情況和對(duì)

43、糾正結(jié)果的評(píng)價(jià)。5.7內(nèi)審結(jié)果的匯總分析：5.7.1內(nèi)審工作結(jié)束后，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)收集內(nèi)審報(bào)告、糾正措施、實(shí)施總結(jié)和跟蹤驗(yàn)證的情況；對(duì)體系運(yùn)行的情況評(píng)價(jià)；對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的分析、對(duì)體系的改進(jìn)提出建議等。5.7.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行分析，特別對(duì)體系運(yùn)行做出評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審的輸入。5.7.3內(nèi)審的全部資料由質(zhì)量主管整理交資料室存檔。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB08-2011 第5頁 共5頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日5.8質(zhì)量記錄：內(nèi)審計(jì)劃表 KMYX/YC08/001 昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/Y

44、B09-2011 第1頁 共5頁主題：管理評(píng)審程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日管理評(píng)審程序1.目的；對(duì)實(shí)驗(yàn)室有計(jì)劃地組織管理評(píng)審，確保管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和自身發(fā)展的需要，保持管理體系持續(xù)的適宜性、有效性幾改進(jìn)。2.適用范圍；適用于本單位管理體系的管理評(píng)審。3.管理評(píng)審的輸入：3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況的分析。3.2質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)的變化。3.3體系的運(yùn)行情況及通過對(duì)過程的控制，評(píng)價(jià)過程業(yè)績(jī)是否滿意。3.4儀器設(shè)備環(huán)境設(shè)施的變化。3.5質(zhì)量控制、檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證的分析、預(yù)防、糾正措施、實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)。3.6內(nèi)部審核的整改和賞賜管理評(píng)審整改效果的評(píng)價(jià)及外部機(jī)構(gòu)的評(píng)審

45、情況。3.7出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故及客戶申訴、投訴和職工的合理化建議。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB09-2011 第2頁 共5頁主題：管理評(píng)審程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日4.職責(zé)4.1主任主持質(zhì)量評(píng)審工作，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審報(bào)告。4.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況和體系運(yùn)行情況分析評(píng)價(jià)。4.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備體系要素實(shí)施情況報(bào)告及需要匯報(bào)的內(nèi)容，并根據(jù)評(píng)審出的不合格項(xiàng)制定和糾正措施實(shí)施。5.工作程序：5.1管理評(píng)審計(jì)劃 5.1.1技術(shù)主管每年年初編制本年的評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：管理評(píng)審的目的

46、、依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)間、方式、參加人員等報(bào)主任批準(zhǔn)。5.1.2管理評(píng)審頻次一般情況下每年在年末進(jìn)行一次，若遇特殊情況如：組織機(jī)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；客戶提出較大的申訴、投訴，外部環(huán)境有較大的變化等，由主任決定提前進(jìn)行管理評(píng)審。5.1.3管理評(píng)審的前五個(gè)工作日通知各部門及個(gè)人告知評(píng)審的活動(dòng)安排要求，需要準(zhǔn)備的資料。5.2評(píng)審人員的組成：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB09-2011 第3頁 共5頁主題：管理評(píng)審程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日5.2.1管理評(píng)審由主任主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。5.2.2參加評(píng)審的人員為本單位各部門

47、的負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管、質(zhì)量主管。5.2.3必要時(shí)主任決定外部人員或其他人員參加。5.3管理評(píng)審的實(shí)施：5.3.1管理評(píng)審的準(zhǔn)備：a、質(zhì)量主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理體系運(yùn)行情況的分析、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況分析，通過內(nèi)審采取糾正措施實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)。b、技術(shù)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)分析對(duì)各個(gè)過程的控制及過程達(dá)到預(yù)期目標(biāo)是否令人滿意的評(píng)價(jià)。c、質(zhì)量室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備對(duì)客戶申訴、投訴及質(zhì)量控制、質(zhì)量事故分析處理結(jié)果的評(píng)價(jià)、職工的合理化建議。d、個(gè)質(zhì)量職能承擔(dān)部門及檢測(cè)室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的質(zhì)量體系要素控制情況的分析評(píng)價(jià)。5.3.2召開管理評(píng)審會(huì)：管理評(píng)審?fù)ǔ２扇?huì)議的形式進(jìn)行，評(píng)審會(huì)由主任主持，技術(shù)主管負(fù)責(zé)做好會(huì)議的簽到及會(huì)議記錄。

48、管理評(píng)審會(huì)議由各部門及個(gè)人以書面的材料進(jìn)行匯報(bào)，參加評(píng)審的人員對(duì)匯報(bào)材料逐項(xiàng)進(jìn)行分析和討論，找出存在的問題的原因，確定糾正措昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB09-2011 第4頁 共5頁主題：管理評(píng)審程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日施和要求。5.3.3編寫管理評(píng)審報(bào)告：a、管理評(píng)審會(huì)結(jié)束后由技術(shù)主管五日內(nèi)寫出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、管理體系及過程的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的檢測(cè)質(zhì)量幾服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)；管理體系資源的改善、糾正措施及要求報(bào)主任批準(zhǔn)。b、批準(zhǔn)后的評(píng)審報(bào)告二日內(nèi)發(fā)放到各部門及檢驗(yàn)室和有關(guān)人員，并做好發(fā)放

49、紀(jì)錄。5.4糾正措施的實(shí)施及跟蹤檢查：a、各部門及有關(guān)人員收到評(píng)審報(bào)告后，根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定整改工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。b、整改過程和結(jié)果由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢查及驗(yàn)證，并向技術(shù)主管匯報(bào)。5.5管理評(píng)審結(jié)果的處理：a、技術(shù)主管負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審計(jì)劃，各部門的準(zhǔn)備材料、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告、糾正過程、結(jié)果驗(yàn)證記錄等存檔。b、當(dāng)管理評(píng)審決定需要對(duì)體系和過程進(jìn)行改進(jìn)時(shí)按“體系文件控制程序”進(jìn)行。需對(duì)資源進(jìn)行改善時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行限期解決。昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB09-2011 第5頁 共5頁主題：管理評(píng)審程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日5.6質(zhì)量記錄： 昆明瑤

50、鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB10-2011 第1頁 共4頁主題：結(jié)果質(zhì)量控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日結(jié)果質(zhì)量控制程序1. 目的：確保給客戶提供的檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2. 適用范圍：適用于本單位承擔(dān)的檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù)。3. 職責(zé)：3.1技術(shù)主管負(fù)責(zé)制訂檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制方案，組織有關(guān)人員對(duì)控制方案實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。3.2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量控制方案。3.3質(zhì)量室準(zhǔn)備樣品，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，聯(lián)系比對(duì)實(shí)驗(yàn)室。3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測(cè)。3.5質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)過程的質(zhì)量監(jiān)督。4.工作程序4.1檢測(cè)過程的質(zhì)量控制：4.1.1檢測(cè)員在進(jìn)行檢測(cè)時(shí)必須嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)

51、準(zhǔn)、檢測(cè)方法、檢驗(yàn)細(xì)則、操作規(guī)程進(jìn)行，實(shí)施檢測(cè)前應(yīng)檢查以上文件版本的有效性。4.1.2在檢測(cè)過程中如遇突發(fā)事件（停電、停水、意外事故等）、儀器設(shè)備過載、顯示不正常、誤操作、外界的干擾等，應(yīng)立即停止檢測(cè)，昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB10-2011 第2頁 共4頁主題：結(jié)果質(zhì)量控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日?qǐng)?bào)告領(lǐng)導(dǎo)，待處理解決恢復(fù)正常后再重新檢測(cè)，以前檢測(cè)的數(shù)據(jù)作廢。4.1.3檢測(cè)前后應(yīng)認(rèn)真檢查被檢樣品的狀態(tài)、儀器設(shè)備的狀態(tài)、環(huán)境條件的符合性，若發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)認(rèn)真檢查檢測(cè)過程的實(shí)施情況或重新進(jìn)行檢測(cè)。4.2檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制：4.2.1技術(shù)主管

52、根據(jù)內(nèi)部、外部反饋的質(zhì)量信息，結(jié)合本單位的檢測(cè)質(zhì)量情況制訂檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制方案。4.2.2質(zhì)量控制方案應(yīng)重點(diǎn)考慮的問題：a、檢測(cè)結(jié)果接近誤差上下限的參數(shù)應(yīng)重點(diǎn)考慮，每年最好安排一次與上級(jí)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行比對(duì)。b、對(duì)儀器設(shè)備計(jì)量顯示漂移性大，出據(jù)的數(shù)據(jù)每半年應(yīng)安排一次重復(fù)性檢測(cè)。c、對(duì)崗位調(diào)動(dòng)的檢測(cè)員除履行正常的培訓(xùn)、考核外，每季度安排一次同一樣品不同人檢測(cè)。d、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、方法更新、儀器設(shè)備、設(shè)施變化后出據(jù)的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)安排實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)，或保留樣再檢測(cè)。4.2.3質(zhì)量控制方案采用的方法：昆明瑤鑫商品混凝土實(shí)驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：KMYX/YB10-2011 第3頁 共4頁主題：結(jié)果質(zhì)量控制程序第A版 第0次修訂發(fā)布日期：2011年2月20日a、與上級(jí)或同級(jí)