危險化學品企業(yè)安全檢查表

1、企業(yè)基本信息單位名稱地址安全生產(chǎn)許可證編號有效期主要負責人姓名及電話分管負責人姓名及電話從業(yè)人員安全管理機構(gòu)安全管理人員姓名及電話產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量儲存方式及儲量使用危險化學品名稱年用量儲存方式及儲量危險化學品企業(yè)重大風險清單單位： 車間（工段、場所）：崗位(設(shè)備、設(shè)施、場所)工藝參數(shù)(溫度、壓力)?；窋?shù)量評估方法風險等級是否可接受現(xiàn)有風險控制措施風險不可接受時擬選擇的風險控制措施選擇的風險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施。危險化學品企業(yè)安全檢查表安全管理檢查部分項目檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題和隱患整改情況備注一、安全生產(chǎn)行政許可情況安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證1、安全生產(chǎn)、經(jīng)

2、營、使用許可證是否在有效期內(nèi)2、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍以及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），并按規(guī)定申請和實施了變更4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整改完成情況建設(shè)項目安全審查1、是否取得安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查批準文書，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申請變更安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計專篇審查并取得了批準文書3、是否未取得安全條件和安全設(shè)施設(shè)計專篇審查的批準文書擅自開始項目建設(shè)4、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求5、是否竣工驗收后按規(guī)定申領(lǐng)

3、或變更安全生產(chǎn)許可證6、建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收安全評價報告和安全審查提出的問題和隱患是否整改完成危險化學品登記是否取得危險化學品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1、是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定3、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責設(shè)置、工作條件、人員待遇等是否符合規(guī)定要求4、是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作企業(yè)負責人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負責人、分管負責人和專職

4、安全生產(chǎn)管理人員是否未按照規(guī)定經(jīng)考核合格，是否接受年度再培訓；學歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負責人是否對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責，是否履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責3、分管負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生產(chǎn)責任制1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責任體系，明確企業(yè)主要負責人、其他負責人、各職能部門、各車間、班組和崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，做到“一崗一責”，并與相應的職務、崗位匹配2、主要負責人

5、、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員的安全生產(chǎn)責任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責任制是否符合國家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責任狀（書）5、是否建立嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安全生產(chǎn)責任制進行日常和年度檢查、考核，并嚴格落實獎懲，建立檔案安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、是否對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對性的措施并認真落實2、是否建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度，并加

6、強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、是否主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、是否建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度是否符合國家及省有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)定，是否符合本企業(yè)實際5、是否至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時及時修訂6、是否定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓學習，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓學習7、是否建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案四、安全生產(chǎn)教育、培訓情況培訓計劃是否將安全培訓工作納入本單位工作計劃并保證安全培

7、訓工作所需資金安全資格培訓特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)全員培訓1、對新錄用的員工（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工等），是否進行強制性安全培訓教育，經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是否進行車間級和班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。3、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，是否對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。4、是否對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓教育，持續(xù)不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技能5、是否對外來人員進

8、行有針對性的安全教育考核1、是否存在未經(jīng)考核或考核不合格上崗的情況2、是否編制年度安全培訓教育計劃，制定安全培訓教育方案，并認真組織實施3、是否建立完善的教育培訓檔案和臺賬（包括時間、地點、出席人員簽到、講師、培訓內(nèi)容和教材、考核成績等），是否編造安全培訓記錄、檔案五、工藝安全管理情況工藝技術(shù)1、是否采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料2、新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝，是否在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次采用的化工工藝，是否通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證工藝安全信息1、化學品危害信息、工藝技術(shù)信息、工藝設(shè)備信息等工藝安全信息是否全面、準確

9、、符合標準規(guī)范要求，工藝安全信息文件是否納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本2、企業(yè)操作人員是否掌握工藝安全信息工藝危害分析1、是否建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進建議2、工藝危害分析是否涵蓋以下內(nèi)容：（1）工藝系統(tǒng)的危害；（2）對以往發(fā)生的可能導致嚴重后果的事件的審查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；（4）現(xiàn)場設(shè)施；（5）人為因素；（6）失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍3、是否對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，是否及時對發(fā)生工藝系統(tǒng)變更的部分進行危害分析4、工藝危害分析是否形成相關(guān)文件和記錄崗位操作規(guī)程1、是否根據(jù)危險

10、化學品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原輔料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程；內(nèi)容是否符合國家及省現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，是否符合企業(yè)實際（操作規(guī)程的內(nèi)容應至少包括：開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正?？刂品秶?，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；操作過程的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項等）2、是否每年確認操作規(guī)程的適應性和有效性，是否根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核修訂，確保反映當前的操作狀況，3、是否建立并實施工藝安全培訓管理程序，對操作人員進行培訓教育，確保操作人員理解、掌握和正確使用操作規(guī)程4、崗位操作人員是

11、否嚴格遵守操作規(guī)程，是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理措施，是否對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正5、是否建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，對各項安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行日常和年度檢查、考核和獎懲，并建立檔案工藝操作1、生產(chǎn)、儲存裝置及設(shè)施是否超溫、超壓、超液位運行2、浮頂儲罐運行中是否浮盤落底。變更管理是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴格履行申請、安全論證審批、實施、驗收的變更程序，實施變更前對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制事故事件管理是否制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故

12、/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預防措施，防止類似事故的再次發(fā)生符合性審查是否建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性勞動紀律是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為六、重大危險源管理情況重大危險源管理1、是否按照GB18218辨識確定重大危險源，建立健全重大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責任，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源檔案的。2、是否按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置儲罐高低液位報警，采用超高液位自動聯(lián)鎖關(guān)閉儲罐進料閥門和超低液位自動聯(lián)鎖停止物料輸送措

13、施。涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量是否有遠傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設(shè)置緊急切斷裝置3、是否在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示牌、危險物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應急信息告知周邊單位和有關(guān)人員4、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估5、是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄6、是否制定重大危險源應急預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次預案演練，并定期修訂預案7、是否按規(guī)定將重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施報送所在地縣級以上安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案七、劇毒化學品管理劇毒化學品管理1、是否如實記錄其生產(chǎn)、儲存

14、的劇毒化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品丟失或者被盜2、銷售劇毒化學品，是否查驗相應的危險化學品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營許可證、劇毒化學品購買許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷售劇毒化學品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷售；是否向個人銷售劇毒化學品（屬于劇毒化學品的農(nóng)藥除外）3、銷售劇毒化學品，是否如實記錄購買單位的名稱、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號碼以及所購買的劇毒化學品的品種、數(shù)量、用途；銷售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復印件、相關(guān)許可證件復印件或者證明文件的保存期限是否少于1年4、劇毒化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙

15、人保管制度5、是否將其儲存劇毒化學品數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級安監(jiān)部門和公安機關(guān)備案八、危險化學品運輸管理危險化學品（廠內(nèi)）運輸向承運人提供?；钒踩夹g(shù)說明書或其品名、危險特性、應急處置措施等材料，并對?；妨飨蜻M行登記。在發(fā)貨或充裝危化品時，做到“四必查”：必須查驗車輛道路運輸證、駕駛?cè)恕⒀哼\人員及裝卸作業(yè)人員的從業(yè)資格證是否與承運貨物相適應；必須查驗壓力容器是否在檢驗合格有效期內(nèi)；必須查驗車輛是否懸掛符合國家標準要求的標志；銷售劇毒化學品、易制爆危化品的，必須查驗相應的購買許可證件或證明文件。對不符合規(guī)定的，一律不得發(fā)貨或充裝。九、危險化學品安全評價安全評價是否按規(guī)定

16、定期進行安全評價十、風險管理風險管理1.企業(yè)是否依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。 2.是否對“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置每3年進行一次進行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進行改進；是否對其他生產(chǎn)儲存裝置每5年進行一次風險辨識分析；企業(yè)是否在發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，及時進行風險辨識分析。十一、試生產(chǎn)和開、停車試生產(chǎn)和開、停車1.建設(shè)項目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開停車是否制定試生產(chǎn)（使用）方案或開停車方案。是否嚴格執(zhí)行化學工業(yè)建設(shè)項目試車規(guī)范(HG 20231-2014)，強化各項安全措

17、施落實。2.建設(shè)單位或總承包商要及時組織設(shè)計、施工、監(jiān)理、生產(chǎn)等單位的工程技術(shù)人員開展“三查四定”（三查：查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工作定任務、定人員、定時間、定措施），確保施工質(zhì)量符合有關(guān)標準和設(shè)計要求,確認工藝危害分析報告中的改進措施和安全保障措施已經(jīng)落實。3.是否在試車前，試生產(chǎn)方案有設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和外聘專家對試生產(chǎn)方案和試生產(chǎn)條件的簽字確認意見。十二、檢維修和動火、受限空間等危險作業(yè)管理作業(yè)許可1.是否制定檢維修管理制度，并定期進行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實施風險分析、并采取和落實預防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報告

18、當?shù)匕脖O(jiān)部門。2.是否貫徹落實化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）和關(guān)于印發(fā)全省化工和危險化學品及醫(yī)藥企業(yè)特殊作業(yè)安全專項治理方案的通知（冀安監(jiān)管三2015128號）規(guī)定的要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用電作業(yè)的規(guī)章制度（規(guī)程）并有效執(zhí)行。救護器材作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀律作業(yè)人員是否持相應的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律作業(yè)監(jiān)護作業(yè)活動監(jiān)護人員是否具備基本救護技能和應急處置能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位承包商管理1、是否與

19、承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責和安全措施，并進行安全檢查和協(xié)調(diào)2、是否對承包商進行資質(zhì)審查，對進入企業(yè)的承包商人員進行全員安全教育，向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查，對承包商的作業(yè)過程進行全過程監(jiān)督3、承包商作業(yè)時是否執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標準4、是否制定并嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險十三、事故與應急管理事故管理1、是否建立安全事故事件報告激勵機制，對涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大

20、、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施，防患于未然。2、是否明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳應急管理1、是否依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，建立、健全應急組織和專（兼）職應急隊伍，明確職責；是否與周邊其他企業(yè)簽訂應急救援和應急協(xié)議2、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應急救援器材并保持完好，建立應急通訊網(wǎng)絡(luò)并保持暢通，為有毒有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)3、是否依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標準要求制定應急預案，應急預案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓、演練和修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應急預案是

21、否與周邊相關(guān)企業(yè)（單位）和當?shù)卣畱鳖A案相互銜接，形成應急聯(lián)動機制4、是否針對重大危險源和危險目標，做好基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一崗一案5、是否組織從業(yè)人員進行應急預案的培訓學習，是否定期演練并形成記錄6、是否建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預警預報體系，每月進行一次安全生產(chǎn)風險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預警信息，落實防范和應急處置措施7、是否將危險化學品事故應急預案報所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案十四、安全檢查與隱患整改安全檢查1、是否制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或不定期進行安全檢查2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和

22、節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤3、是否對安全生產(chǎn)情況進行績效考核，設(shè)置績效考核指標，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作情況、安全生產(chǎn)各項制度的執(zhí)行情況等進行嚴格考核隱患整改1、是否建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實從主要負責人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制2、是否將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患整改的措施、責任、資金、時限和預案“五到位”3、事故隱患是否按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時無法解決的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施，確保安全4、是否對安全檢查、風險評價所查處的問題和隱患進行原因分析，制

23、定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應的記錄現(xiàn)場檢查部分項目檢查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題和隱患整改情況檢查結(jié)果一、安全距離情況周邊安全距離生產(chǎn)裝置及儲運設(shè)施與周邊企業(yè)、道路、居住區(qū)等場所、區(qū)域的距離是否符合標準規(guī)定要求。內(nèi)部安全間距1、廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)裝置、儲運設(shè)施與下列重要設(shè)施的安全間距是否符合規(guī)范要求：（1）控制室；（2）變配電設(shè)施；（3）明火設(shè)備（鍋爐、焚燒爐、火炬等）（4）辦公室及人員密集的場所；（5）消防站及消防泵房；（6）控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)有門窗的。（2017年前必須整改完成）；（7）其他重要設(shè)施。2、控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一

24、側(cè)是否有門窗。3、生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫與員工宿舍是否在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求消防疏散通道廠區(qū)內(nèi)道路、消防道路、安全疏散、應急通道是否符合標準規(guī)定。二、化工裝置設(shè)計情況化工裝置設(shè)計1、在役裝置是否經(jīng)由具備相應資質(zhì)的單位進行設(shè)計或設(shè)計診斷2、在役裝置設(shè)施是否與設(shè)計圖紙一致、是否發(fā)生重大變化，設(shè)計單位是否出具變更設(shè)計文件3、未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的裝置是否按規(guī)定進行了設(shè)計安全診斷，承擔設(shè)計診斷的單位是否具備相應的資質(zhì)，診斷內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，診斷發(fā)現(xiàn)的問題和隱患企業(yè)是否整改完成三、危險化工工藝自動控制情況危險化工工藝1、是否存在國家安監(jiān)總局公布的危險化工工藝2、

25、涉及的危險化工工藝，是否符合國家及省相關(guān)規(guī)定裝設(shè)了自動控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)，自控方案是否切合企業(yè)工藝實際，是否滿足安全生產(chǎn)需要。3、自動控制系統(tǒng)是否正常投入應用，或經(jīng)審批摘除以及經(jīng)審批后臨時摘除超過一個月未恢復；操作人員是否熟練掌握運用自控系統(tǒng)4、工藝或安全儀表報警時是否及時處置。四、關(guān)鍵裝置及重點部位情況關(guān)鍵裝置及重點部位1、是否明確本企業(yè)的關(guān)鍵裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置）和重點部位（生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等，對關(guān)鍵裝置安

26、全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等）2、是否建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄特種設(shè)備1、是否依法對特種設(shè)備進行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺帳和檔案；是否存在未納入管理的壓力容器，是否存在非法制造的壓力容器。2、是否依法辦理特種設(shè)備登記注冊、檢測檢驗、報廢注銷等手續(xù)，是否將安全檢驗合格標志至于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置3、是否對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄4、是否按規(guī)定設(shè)置了相應的安全泄壓措施，安全閥、防爆膜、放空管等安全設(shè)施是否符合要

27、求，在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)未正常投用的5、是否對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，并保存記錄設(shè)備設(shè)施完整性1、是否制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護保養(yǎng)管理制度，確保運行可靠2、是否對風險較高的系統(tǒng)或裝置，加強在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性和生產(chǎn)裝置的長周期安全穩(wěn)定運行五、安全設(shè)施情況安全設(shè)施配備1、是否按規(guī)定設(shè)置了消防水及泡沫消防系統(tǒng)，消防設(shè)施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防豎管、消防水噴淋、蒸汽滅火、移動式滅火器等。2、爆炸危險區(qū)域內(nèi)是否采用防爆電氣，儀表設(shè)備（防爆等級、防護等級）選型

28、、電氣線路敷設(shè)及鋼管配線隔離密封等是否符合標準規(guī)定要求。易燃易爆區(qū)域是否使用非防爆工具3、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)裝置、工藝設(shè)備及管道、罐區(qū)、裝卸車設(shè)施、電氣設(shè)備、浮盤及罐體等電位連接、法蘭跨接、消除人體靜電等，是否按規(guī)范要求設(shè)置了防雷防靜電設(shè)施；防雷防靜電是否按規(guī)定進行了法定檢測。4、大型壓縮機組、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備的聯(lián)鎖、保護及安全附件的設(shè)置及運行，能否滿足安全生產(chǎn)要求。5、可燃有毒氣體檢測報警器的檢測點的位置、保護半徑、安裝高度、探測器的選型、報警值設(shè)定值、檢測報警器的定期檢定是否符合規(guī)定要求，以及報警信號未發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警的。6、是否在有毒氣體的區(qū)域配備便攜式檢測儀

29、、空氣呼吸器等器材和設(shè)備或者不能正確佩戴、使用個體防護用品和應急救援器材7、重要作業(yè)場所，如：消防泵房、控制室、調(diào)度室、變配電室、泡沫站等及生產(chǎn)裝置、倉庫是否按規(guī)定設(shè)置了應急照明。8、易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)，是否按相關(guān)標準要求設(shè)置了防火堤及隔堤，以及液位報警、呼吸閥、阻火器、安全閥、水封井、通氣孔、泡沫發(fā)生器、消防設(shè)施等安全設(shè)施；構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)，是否按AQ3036的要求設(shè)置了相應的安全監(jiān)控裝備。9、油氣儲罐是否按規(guī)定達到以下要求：（1）液化烴的儲罐應設(shè)液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，

30、并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；（2）氣柜應設(shè)上、下限位報警裝置，并宜設(shè)進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置； （3）液化石油氣球形儲罐液相進出口應設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設(shè)置注水措施。10、易燃易爆液體及液化烴裝卸是否按規(guī)定設(shè)置了緊急切斷、定量充裝、溢油聯(lián)鎖、靜電聯(lián)鎖、萬向充裝系統(tǒng)或裝卸車用軟管、專用接地線等安全設(shè)施。（液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)的。）11、易燃易爆或有毒化學物質(zhì)的室內(nèi)作業(yè)場所是否設(shè)置了事故通風裝置；涉氯使用企業(yè)是否設(shè)置了相應的事故氯吸收處理設(shè)施。12、有毒液體作業(yè)場所是否

31、進行了防滲處理；腐蝕環(huán)境作業(yè)場所是否進行了防腐處理；應急防護用品（空呼器、防化服等）和個體防護用品是否按規(guī)定配備、使用；在有毒及化學灼傷作業(yè)場所，是否設(shè)置了淋洗器、洗眼器防護設(shè)施。其服務半徑是否小于15米；作業(yè)場所是否按規(guī)定設(shè)置了安全警示標志、職業(yè)危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全標志；廠區(qū)是否設(shè)置了道路限速、限高、禁行等標志，是否設(shè)置了風向標；是否在作業(yè)場所設(shè)置通信、報警裝置13、是否在廠房、圍堤、窨井等場所內(nèi)設(shè)置有毒有害氣體排放口且未采取有效防范措施14、涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設(shè)施直排大氣的（環(huán)氧乙烷的排放應采取安全措施）。15、其他安全設(shè)施的配備和設(shè)置是否符合國家標準、規(guī)范要求，涵蓋：檢測、報警設(shè)施，