武漢昊天馳科技有限公司合肥分公司2016年規(guī)劃剖析

1、一、（一、（一一）合肥分公司組織發(fā)展目標(biāo)）合肥分公司組織發(fā)展目標(biāo)（二）合肥分公司人員招聘情況二、（一）安徽區(qū)域2016年渠道規(guī)劃銷(xiāo)售額占比銷(xiāo)售額占比餐飲渠道（35%）中小型商超（20%）大客戶(hù)（KA）（20%）特通渠道（25%）（二）合肥區(qū)域各渠道客戶(hù)發(fā)展目標(biāo)渠道類(lèi)型渠道類(lèi)型數(shù)量數(shù)量已簽約數(shù)量已簽約數(shù)量待開(kāi)發(fā)數(shù)量待開(kāi)發(fā)數(shù)量我司開(kāi)發(fā)目標(biāo)我司開(kāi)發(fā)目標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)餐飲渠道30000100002000080002016年9月中小型商超1200020001000035002016年11月大客戶(hù)（KA）3000100020008002016年7月特通服務(wù)渠道1500030001200027002016

2、年12月合計(jì)600001800044000150002016年12月三、投入產(chǎn)出與利潤(rùn)分析人力資源成本14萬(wàn)*12=168萬(wàn)辦公成本1萬(wàn)*12=12萬(wàn)各渠道收入目標(biāo)開(kāi)戶(hù)費(fèi)120萬(wàn)（全年8000家） 流水收入180萬(wàn)（全年6個(gè)億）利潤(rùn)目標(biāo)=120萬(wàn)投入產(chǎn)出與利潤(rùn)分析餐飲餐飲大客大客戶(hù)戶(hù)中小型中小型商超商超特通特通餐飲及連鎖餐飲全年開(kāi)戶(hù)15000家全年流水6個(gè)億四、（一）合肥分公司一季度開(kāi)戶(hù)及流水目標(biāo)占比0 1 1 2 2 3 季度 1季度 2季度 3季度4季度流水目標(biāo)季度流水目標(biāo)流水（單位：億）0100020003000400050006000季度1季度2季度3季度4開(kāi)戶(hù)目標(biāo)（單位：家）合肥分公司年度開(kāi)戶(hù)目標(biāo)15000家，年度流水目標(biāo)6億，其中一季度開(kāi)戶(hù)目標(biāo)5380家，占比35%，一季度流水目標(biāo)0.6億，占比10%。（二）一季度（1、2、3）銷(xiāo)售目標(biāo)分解（三）合肥分公司一季度日?？?jī)效追蹤模板序號(hào)小組業(yè)務(wù)代表當(dāng)月目標(biāo)月累計(jì)簽約達(dá)成率排名當(dāng)日目標(biāo)當(dāng)日簽約達(dá)成率當(dāng)日排名1一組陸文平2王建3草魯門(mén)4鮑馨馨5沙政輝6程旺鎮(zhèn)小計(jì)7二組朱何8桂玉9左進(jìn)波10周正雄11姚啟良12周哲小計(jì)13三組馬增勇14李偉15談坦16楊夢(mèng)迪17張圓圓小計(jì)18四組劉林海19馬鳴飛20李孝文21李燕紅22王之露23張