XXX汽車公司展廳部年終報告

1、展廳部年終報告XXX汽車公司目錄2 一、銷量情況 二、保險情況 三、按揭情況 五、客流情況 六、過程KPI情況 四、裝潢情況 七、改善計劃銷量情況展廳32013年，展廳新車銷售量為1634臺，同比2012年的1944臺，減少310臺，銷量削減率為15.9%。2013年展廳總銷量占比為57%，同比2012年下降13%。http:/ 8% %。有效客流因新店競爭有所縮減有效客流因新店競爭有所縮減20132013年每月平均新增客流量為年每月平均新增客流量為645645批，相比批，相比20122012年的年的862862批減少批減少217217批，縮減率為批，縮減率為25%25%過程過程KPIKPI情

2、況情況20132013年綜合建卡率為年綜合建卡率為93%93%，相比，相比20122012年的年的97%97%降低降低4%4%。數(shù)據(jù)正常數(shù)據(jù)正常20132013年的試乘試駕率為年的試乘試駕率為34%34%，相比，相比20122012年的年的73%73%，降低，降低39%39%。系統(tǒng)計算方式不同，系統(tǒng)計算方式不同，3030天內(nèi)再回或已有訂天內(nèi)再回或已有訂單不計入試駕數(shù)單不計入試駕數(shù)數(shù)據(jù)正常數(shù)據(jù)正常1313年的年的3030天轉(zhuǎn)換率為天轉(zhuǎn)換率為21%21%，與，與20122012年持平，但一直呈現(xiàn)緩慢下滑年持平，但一直呈現(xiàn)緩慢下滑趨勢。趨勢。數(shù)據(jù)正常，但需引起重視數(shù)據(jù)正常，但需引起重視增值業(yè)務(wù)情況增

3、值業(yè)務(wù)情況展廳總保險占比為展廳總保險占比為78%78%，同比，同比20122012年下降年下降13%13%，與展廳總銷量臺次，與展廳總銷量臺次的削減率的削減率13%13%持平。持平。20132013年展廳在增勢業(yè)務(wù)上有所增長，特別年展廳在增勢業(yè)務(wù)上有所增長，特別是按揭、裝潢業(yè)務(wù)上呈現(xiàn)強勢增長是按揭、裝潢業(yè)務(wù)上呈現(xiàn)強勢增長數(shù)數(shù)據(jù)正常據(jù)正常20132013年，展廳總按揭臺次為年，展廳總按揭臺次為294294臺，同比臺，同比20122012年的年的318318臺，減少臺，減少2424臺，下降率為臺，下降率為7.5%7.5%，相比展廳總銷量臺次，相比展廳總銷量臺次15.9%15.9%的削減率，展廳的削

4、減率，展廳按揭臺次反增按揭臺次反增8.4%8.4%。20132013年，展廳平均每月裝潢臺次為年，展廳平均每月裝潢臺次為160160臺，公司平均每月裝潢臺臺，公司平均每月裝潢臺次為次為238238臺，展廳裝潢占比達臺，展廳裝潢占比達67%67%，相比銷量占比反增，相比銷量占比反增10%10%。20132013年，展廳單車裝潢毛利為年，展廳單車裝潢毛利為35693569元，網(wǎng)絡(luò)單車裝潢毛利為元，網(wǎng)絡(luò)單車裝潢毛利為16471647元，集團單車裝潢毛利為元，集團單車裝潢毛利為16471647元元人員情況人員情況離職、換崗人員：吳菲菲、黃君君、徐楊、孫立晨、方敏璐、蔣離職、換崗人員：吳菲菲、黃君君、徐

5、楊、孫立晨、方敏璐、蔣丹燕、栗帥、陳江閩、陸華俊、曾世欽、王政穎、解曉光（丹燕、栗帥、陳江閩、陸華俊、曾世欽、王政穎、解曉光（1212人，人，人員流失率人員流失率50%50%）展廳人員流失太大，新增人員未能及時補展廳人員流失太大，新增人員未能及時補充，人員配置率一直不足充，人員配置率一直不足異常異常新增人員：盛飛、陸超俊、孫蕓蕓、丁彩菊、詹小芳、朱建春、新增人員：盛飛、陸超俊、孫蕓蕓、丁彩菊、詹小芳、朱建春、徐雯（正式徐雯（正式7 7人）人）+ +張麗超、韓佳如（試用張麗超、韓佳如（試用2 2人）人）客觀原因客觀原因部門劃分部門劃分展廳在售后介紹、關(guān)系介紹、團購、經(jīng)銷展廳在售后介紹、關(guān)系介紹、團購、經(jīng)銷商類流失一部分客戶。非主觀原因商類流失一部分客戶。非主觀原因數(shù)數(shù)據(jù)正常據(jù)正常問題分析與改善12存在問題存在問題改善計劃改善計劃有效客流因新店競爭有所縮減潛客招攬計劃展廳人員流失太大，新增人員未能及時補充，人員配置率一直不足異常1.制定人才儲備要求2.制定人才儲備培訓(xùn)流程和考核制度無數(shù)據(jù)考核評估異常制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準考核