質(zhì)量閥(普及版)-20130224

1、質(zhì)量閥質(zhì)量系統(tǒng)科YFPO-CS01-00-05什么是質(zhì)量閥YFPO DS中Gate ER、Gate OTS、Gate 5根據(jù)顧客的不同交樣節(jié)點和具體項目進度實施的時機實施的時機會議時間：是一個大約1小時的會議；組織人員：TC項目經(jīng)理和分子公司質(zhì)量經(jīng)理組織該會議（分階段），要求工廠總經(jīng)理、各相關(guān)經(jīng)理、TC項目組及總部相關(guān)職能部門科室經(jīng)理或工程師參加；參與人：會議內(nèi)容：各相關(guān)人員匯報事項的完成情況，并相互評審，由分/子公司總經(jīng)理判斷是否開閥。開展的形式開展的形式項目開發(fā)中實物質(zhì)量：對項目關(guān)鍵節(jié)點的實物質(zhì)量的考評；量化的KPI指標：KPI涵蓋全過程：從計劃拉動，采購，生產(chǎn)，裝配，工裝，區(qū)域，培訓,到

2、項目TOP3，以及總經(jīng)理設(shè)置的KPI等。關(guān)注點關(guān)注點質(zhì)量閥的源頭質(zhì)量閥的源頭來源于SGM整車GVDP Launch PQRR（Production Quality Risk Review）結(jié)合YFPO DS要求和不同顧客要求YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥的收益收益收益12341.有效監(jiān)控項目開展的實際狀有效監(jiān)控項目開展的實際狀態(tài)，跟進生產(chǎn)相關(guān)準備情況，態(tài)，跟進生產(chǎn)相關(guān)準備情況，實現(xiàn)結(jié)果導向，過程受控；實現(xiàn)結(jié)果導向，過程受控；2. 實現(xiàn)項目開發(fā)到投產(chǎn)的軟著實現(xiàn)項目開發(fā)到投產(chǎn)的軟著陸，極大程度提升工廠運作效陸，極大程度提升工廠運作效益。益。實現(xiàn)資源分配更優(yōu)化，投產(chǎn)實現(xiàn)資源分配更優(yōu)化，投產(chǎn)問題

3、最小問題最小/最少化，效益大幅最少化，效益大幅提升提升項目過程受控，實物質(zhì)項目過程受控，實物質(zhì)量提升，客戶滿意提高量提升，客戶滿意提高工廠工廠TC1.以項目順利開發(fā)和工廠順利以項目順利開發(fā)和工廠順利投產(chǎn)為關(guān)注點，有效降低項目投產(chǎn)為關(guān)注點，有效降低項目開發(fā)中的風險；開發(fā)中的風險；2.與工廠、職能部門良好互動與工廠、職能部門良好互動，達到權(quán)、責、利、弊的最佳，達到權(quán)、責、利、弊的最佳平衡。平衡。YFPO客戶客戶YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥關(guān)控階段關(guān)控階段質(zhì)量閥任務(wù)質(zhì)量閥任務(wù)(Y/N)質(zhì)量閥負責人質(zhì)量閥負責人Gate 0N/Gate 1N/Gate 2N/Gate 3N/Gate ERY（軟

4、模交樣/可選）TC項目經(jīng)理Gate OTSY(1st：OTS交樣)TC項目經(jīng)理Y(2nd：線上驗證)分子公司項目經(jīng)理Y(3rd：試生產(chǎn)前)分子公司項目經(jīng)理Gate 5Y(1st：PPAP認可)分子公司項目經(jīng)理Y(2nd：SOP前)分子公司項目經(jīng)理Gate 6N/質(zhì)量閥作為分子公司前期參與項目開發(fā)，以及管控項目的工具質(zhì)量閥作為分子公司前期參與項目開發(fā)，以及管控項目的工具質(zhì)量閥放入質(zhì)量閥放入YFPO DS中，作為關(guān)控任務(wù)項，需在項目前期策劃并按計劃實施中，作為關(guān)控任務(wù)項，需在項目前期策劃并按計劃實施YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietar

5、y/AllRightsReserved5確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段質(zhì)量閥準備跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程1、在制定項目時間進度表時，TC項目經(jīng)理根據(jù)項目交樣計劃確定各階段質(zhì)量閥計劃。2、TC項目經(jīng)理負責制定各階段質(zhì)量閥目標。3、分子公司項目經(jīng)理負責確認質(zhì)量閥計劃與質(zhì)量閥目標。確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNYYFPO-CS01-00-05確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評審跟蹤改善

6、效果Y/RYN是否需要重新評審GNY質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved7l 質(zhì)量閥會議7天前，TC項目經(jīng)理或分子公司項目經(jīng)理將質(zhì)量閥報告發(fā)給相關(guān)責任人，并要求自評；質(zhì)量閥會議2天前，責任人需回復自評報告。l 對未按要求完成的事項，TC項目經(jīng)理負責協(xié)調(diào)相關(guān)責任人進行原因分析、制定后續(xù)措施。YFPO-CS01-00-05確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNY質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRights

7、Reserved8l 參加人員：TC項目經(jīng)理或分子公司項目經(jīng)理（組織會議）、分子公司總經(jīng)理、各相關(guān)人員。（如果自評狀況不理想，分子公司項目經(jīng)理可邀請相關(guān)部門的部長員參加會議）。l 質(zhì)量閥會議上，各責任人匯報各事項的完成情況，對于未按要求達成的事項，責任人說明原因以及后續(xù)改善計劃。l 分子公司總經(jīng)理根據(jù)完成情況逐一評審各事項是否開閥，以及后續(xù)改善計劃。l 狀態(tài)評估依據(jù)： G:要求得到滿足 Y:要求沒有得到滿足，但不影響交樣的質(zhì)量或者數(shù)量。 R:要求沒有得到滿足，影響交樣的質(zhì)量或者數(shù)量YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRi

8、ghtsReserved9l 分子公司總經(jīng)理根據(jù)各事項的開閥情況評審此階段質(zhì)量閥是否開閥。確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved10l 審核結(jié)束后，TC項目經(jīng)理將問題輸入到ISPM系統(tǒng)中，相關(guān)責任人制定改善措施。并按照計劃完成相關(guān)改善；l TC項目經(jīng)理需持續(xù)跟蹤問題的改善情況。并下次質(zhì)量閥會議上匯報以往改善措施的執(zhí)行情況；l 問題改善不得影響樣品交付；l 當最終評審結(jié)論為R時，改善

9、完成后由質(zhì)量閥負責人向分子公司總經(jīng)理申請重新開閥。確定質(zhì)量閥計劃前期準備質(zhì)量閥會議質(zhì)量閥結(jié)論制定、執(zhí)行改善措施下一階段評審跟蹤改善效果Y/RYN是否需要重新評審GNYYFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥評審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況GP12審核 & 項目APQP問題(含生產(chǎn)過程問題) 評審總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸、性能、外觀)質(zhì)量閥評審清質(zhì)量閥評審清單框架單框架客戶端表現(xiàn)包裝風險評估框架框架YFPO-CS01-00-05質(zhì)量閥評審清單質(zhì)量閥與質(zhì)量閥與YFPODS之間的關(guān)系之間的關(guān)系聯(lián)系聯(lián)系質(zhì)量閥中相應(yīng)的質(zhì)量閥中相應(yīng)的KPI都都是以是以YFPODS為基礎(chǔ)進為基礎(chǔ)進行具

10、體量化的指標。行具體量化的指標。區(qū)別區(qū)別質(zhì)量閥更關(guān)注于現(xiàn)場實質(zhì)量閥更關(guān)注于現(xiàn)場實物質(zhì)量物質(zhì)量,更關(guān)注于過程控更關(guān)注于過程控制的結(jié)果呈現(xiàn)。制的結(jié)果呈現(xiàn)。YFPO-CS01-00-05總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸履歷、尺寸、性能、性能、外觀、外觀)質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ERGate 4OTS認可認可之前之前試生產(chǎn)之前試生產(chǎn)之前PPAP認可認可之前之前SOP1零件履歷狀態(tài)符合客戶要求*2零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求NA*3試驗完成狀態(tài)(包括產(chǎn)品及原材料)符合客戶要求NA*NA4外觀質(zhì)量符合客戶要求*YFPO-C

11、S01-00-05%100總尺寸數(shù)量合格的尺寸數(shù)量產(chǎn)品尺寸合格率2試驗完成狀態(tài)試驗完成狀態(tài)( (包括產(chǎn)品及原材料包括產(chǎn)品及原材料) )符合客戶要求符合客戶要求零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求3質(zhì)量閥評審清單在顧客規(guī)定的時間之前，試驗工程師需完成產(chǎn)品PV試驗?？偝沙叽鐧z測中合格的尺寸數(shù)除以總尺寸數(shù)乘以100%總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸履歷、尺寸、性能、性能、外觀、外觀)零件履歷狀態(tài)符合客戶要求零件履歷狀態(tài)符合客戶要求1零件履歷表符合顧客要求。外觀質(zhì)量符合客戶要求外觀質(zhì)量符合客戶要求4GATE 5 獲得顧客外觀認可報告。YFPO-CS01-00-05序號序號項目項

12、目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件1總成零件工程狀況（DV/PV試驗、尺寸）零件履歷狀態(tài)符合客戶要求/零件履歷表2零件尺寸狀態(tài)符合客戶要求/尺寸檢測報告3試驗完成狀態(tài)(包括產(chǎn)品及原材料)符合客戶要求Gate ER開發(fā)產(chǎn)品確認計劃產(chǎn)品驗證計劃及報告4外觀質(zhì)量符合客戶要求Gate 5/客戶外觀認可報告質(zhì)量閥評審清單總成零件工程狀態(tài)總成零件工程狀態(tài)(履歷、尺寸、性能履歷、尺寸、性能、外觀、外觀)KPI與與YFPODS對照對照YFPO-CS01-00-05外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“

13、NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ERGate 4OTS認可之認可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認認可之前可之前SOP1外協(xié)件/原材料/油漆等能否按時、如數(shù)到達*2來料檢驗是否符合YFPO要求*3外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認NA*NA4外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認NA*NA5外協(xié)件的外觀認可狀態(tài)確認NANANA*NA6外協(xié)件PPAP認可狀態(tài)NANANA*YFPO-CS01-00-052外協(xié)件外協(xié)件/原材料原材料/油漆等能否按時、如數(shù)到達油漆等能否按時、如數(shù)到達來料檢驗是否符合來料檢驗是否符合YFPO要求要求PPAP前，由項目采購工程師負責；PPAP后，由分子公司物流工程師負責

14、；物料交接完成前項目工程師根據(jù)供應(yīng)商交樣計劃在工作流中申請“采購啟動表”，采購啟動表自動生成新品物料計劃。項目采購科根據(jù)“新品物料計劃”匯總“新品物料采購計劃”，并通過郵件的方式發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商根據(jù) “新品物料采購計劃”送貨，項目采購工程師使用“送樣跟蹤表”跟蹤物料到貨情況。物料交接完成后，分子公司物流工程師進行物料拉動。項目試生產(chǎn)之前，項目采購需完成外協(xié)件試生產(chǎn)控制計劃（進料檢驗），項目采購聯(lián)合工程督導對外協(xié)件進行封樣，SQE完成封樣件清單。項目試生產(chǎn)之前，項目采購需完成注塑粒子、油漆進料檢驗標準化作業(yè)單。每批來料時，分子公司進料檢驗人員需對原材料/外協(xié)件進行進料檢驗，并輸出進料檢驗記錄卡

15、。進料檢驗后，進料檢驗人員根據(jù)進料檢驗結(jié)果對原材料/外協(xié)件進行標識。1質(zhì)量閥評審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量YFPO-CS01-00-05%100總尺寸數(shù)合格的尺寸數(shù)外協(xié)件尺寸一次合格率4外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認35外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認質(zhì)量閥評審清單供應(yīng)商每次交樣時提供的尺寸報告中合格的尺寸數(shù)除以總尺寸數(shù)乘以100%供應(yīng)商需要在顧客規(guī)定的時間節(jié)點之前完成所有試驗，并提交報告?？蛻魧ν鈪f(xié)件的外觀狀態(tài)進行確認6外協(xié)件外協(xié)件PPAP狀態(tài)狀態(tài)OTS階段，項目采購工程師對外協(xié)件進行

16、PPAP認可。外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量YFPO-CS01-00-05序號序號項目項目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件1外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件/原材料/油漆等能否按時、如數(shù)到達/交樣簽收單2來料檢驗是否符合YFPO要求Gate OTS建立試生產(chǎn)工藝指導書進料檢驗控制計劃3外協(xié)件的尺寸狀態(tài)確認Gate OTS開發(fā)產(chǎn)品確認計劃測量計劃完成產(chǎn)品確認計劃和報告全尺寸測量報告4外協(xié)件的材料、產(chǎn)品性能狀態(tài)確認Gate OTS開發(fā)產(chǎn)品確認計劃產(chǎn)品驗證計劃及報告Gate 5完成產(chǎn)品確認計劃和報告實驗報告質(zhì)量閥評審清單外協(xié)件物

17、料到位與外協(xié)件質(zhì)量KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05序號序號項目項目質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件5外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量外協(xié)件的外觀狀態(tài)確認Gate OTS供應(yīng)商原材料/工裝樣品認可1、供應(yīng)商工裝樣品提交許可證5、工裝(樣品)認可證6外協(xié)件PPAP狀態(tài)Gate 5完成供應(yīng)商的PPAP 1、零件提交保證書2、批產(chǎn)前評審報告3、分供方PPAP認可4、分供方節(jié)拍生產(chǎn)評審報告5、供應(yīng)商外觀封樣件清單質(zhì)量閥評審清單外協(xié)件物料到位與外協(xié)件質(zhì)量KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準

18、備情況質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ERGate 4OTS認可之認可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認認可之前可之前SOP1各模具是否處于正常狀態(tài)NANANA*NA2檢具設(shè)計認可報告是否簽署,檢具預(yù)驗收單是否簽署NA*NANANA3設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)NA*NANA4防錯是否實施且驗證良好NA*NANA5生產(chǎn)線是否準備就緒NANANA*NANAYFPO-CS01-00-05制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ER

19、Gate 4OTS認可之認可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認認可之前可之前SOP6人員是否穩(wěn)定,完成定人定崗(人員穩(wěn)定程度)*7人員是否已經(jīng)培訓到位,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)*8現(xiàn)場標準化作業(yè)是否完成,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實到標準化作業(yè)單,PFMEA, CP*9是否達到各階段設(shè)定產(chǎn)能(? % SORP目標生產(chǎn)能力)NANA*10預(yù)計能夠達到的在線一次合格率(First Pass Rate)NANA*11 內(nèi)部過程審核結(jié)果（X）NANANA*NAYFPO-CS01-00-051檢具設(shè)計認可報告是否簽署檢具設(shè)計認可報告是否簽署, ,檢具預(yù)驗收單是否簽署檢具預(yù)驗收單是否簽署

20、各模具是否處于正常狀態(tài)各模具是否處于正常狀態(tài)試生產(chǎn)之前，技術(shù)中心檢具工程師需完成“檢具設(shè)計驗收報告”；完成檢具預(yù)驗收，并輸出“檢具預(yù)驗收單” 。在Gate ER階段，模具工程師需完成自制零件模具評審，并輸出“模具初結(jié)構(gòu)預(yù)評審”，結(jié)果是否OK？試生產(chǎn)之前，模具工程師需完成模具預(yù)驗收，并輸出“預(yù)驗收認可清單”，結(jié)果是否OK？在PPAP之前，模具工程師需完成注塑終驗收，并輸出“注塑模最終認可清單”，結(jié)果是否OK？其余每次送樣生產(chǎn)之前，模具工程師根據(jù)以往的生產(chǎn)狀況確認模具狀態(tài)是否OK。2制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況質(zhì)量閥評審清單設(shè)備是否狀態(tài)良好設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)可用于生產(chǎn)在每次送

21、樣之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需確認新設(shè)備是否能滿足要求。試生產(chǎn)之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需完成設(shè)備預(yù)驗收，并輸出“新工裝、設(shè)備驗收報告（預(yù)驗收）”。試生產(chǎn)之前，設(shè)備工程師需編制標準化作業(yè)單（設(shè)備）PPAP之前，設(shè)備規(guī)劃工程師需完成設(shè)備終驗收，并輸出“新工裝、設(shè)備驗收報告（最終驗收）”3YFPO-CS01-00-055生產(chǎn)線是否準備就緒生產(chǎn)線是否準備就緒在GATE 4階段，分子公司包裝工程師需完成包裝配備計劃，并按照計劃實施包裝配備。（輸出“新項目分子公司包裝配備計劃”）試生產(chǎn)之前，分子公司W(wǎng)CM工程師需完成布局，并輸出“設(shè)施及布局、平面布局圖”、“A5 場地平面布置圖檢查清單”O(jiān)TS認可之前認可之前4防錯

22、是否實施且驗證良好防錯是否實施且驗證良好在GATE 4階段，項目制造工藝工程師需完成初始PFMEA，并確定防錯的規(guī)劃；按照防錯的規(guī)劃，相關(guān)責任人配備了相關(guān)的資源。項目制造工藝工程師需配置防錯驗證的封樣件，每班生產(chǎn)之前操作人員使用封樣件對防錯工裝進行驗證。制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況質(zhì)量閥評審清單6人員是否穩(wěn)定人員是否穩(wěn)定, ,完成定人定崗完成定人定崗( (人員穩(wěn)定程度人員穩(wěn)定程度) )在GATE 4階段，分/子公司項目經(jīng)理需完成“新項目分子公司試生產(chǎn)人員配備計劃”。每次交樣生產(chǎn)之前，TC項目經(jīng)理根據(jù)“新項目分子公司試生產(chǎn)人員配備計劃”確認人員配置情況。YFPO-CS01-00-05

23、7現(xiàn)場標準化作業(yè)是否完成現(xiàn)場標準化作業(yè)是否完成, ,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實到標準化作業(yè)單已經(jīng)落實到標準化作業(yè)單,PFMEA, CP,PFMEA, CP人員是否已經(jīng)培訓到位人員是否已經(jīng)培訓到位, ,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)。包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)。89是否達到各階段設(shè)定產(chǎn)能是否達到各階段設(shè)定產(chǎn)能(? % SOP(? % SOP目標生產(chǎn)能力目標生產(chǎn)能力) )Gate 2階段，項目經(jīng)理設(shè)定項目的質(zhì)量目標，包括各階段注塑的節(jié)拍、沖孔工時、裝配工時、焊接工時。項目經(jīng)理每階段根據(jù)質(zhì)量目標要求對質(zhì)量目標進行統(tǒng)計和跟蹤（試生產(chǎn)后合格率和節(jié)拍的統(tǒng)計&跟

24、蹤由工廠負責，分子公司項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控達成情況）在GATE 2階段，項目經(jīng)理需確認培訓需求，并輸出“新項目培訓策劃及跟蹤表”。試生產(chǎn)前，項目制造工藝工程師需完成相關(guān)培訓，并輸出“學員培訓登記表”。項目經(jīng)理使用“新項目培訓策劃及跟蹤表”跟蹤相關(guān)培訓的完成情況。制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況質(zhì)量閥評審清單試生產(chǎn)之前，項目制造工藝工程師需建立S版文件，包括：過程流程圖、PFMEA、試生產(chǎn)控制計劃、工藝參數(shù)卡、標準化作業(yè)單（包括工藝、檢驗）、新項目產(chǎn)品審核標準。PPAP認可之前，需編制B版文件，包括生產(chǎn)控制計劃、工藝參數(shù)卡、標準化作業(yè)單。YFPO-CS01-00-0511預(yù)計能夠達到的

25、涂裝一次合格率預(yù)計能夠達到的涂裝一次合格率(First Pass Rate)(First Pass Rate)內(nèi)部過程審核結(jié)果內(nèi)部過程審核結(jié)果Gate 2階段，項目經(jīng)理設(shè)定項目的質(zhì)量目標，包括涂裝一次合格率。涂裝一次合格率：下件后不用拋光就合格的零件比率每次交樣生產(chǎn)之前，項目制造工藝工程師需根據(jù)生產(chǎn)準備情況預(yù)測能夠達到的涂裝一次合格率。每次交樣生產(chǎn)結(jié)束后，項目制造工藝工程師需統(tǒng)計涂裝一次合格率達成情況。試生產(chǎn)之前，戰(zhàn)略規(guī)劃與質(zhì)量系統(tǒng)部體系工程師需完成A2部分的過程審核，輸出“過程審核報告”。在PPAP認可之前，戰(zhàn)略規(guī)劃與質(zhì)量系統(tǒng)部體系工程師需完成B部分過程審核，輸出“過程審核報告”若發(fā)生下列一

26、種或多種情況時，審核不通過，體系工程師需在責任部門完成整改后對不能符合要求的過程項目進行重新審核。提問評分為0分；星號提問（*提問）的評分為4分；P2-P7中至少一個過程要素或工序E1En符合率80%；P6的子要素: 如過程輸入、工作內(nèi)容、過程支持、物料資源、效率、過程結(jié)果、運輸搬運的符合率 80%；對基本屬性，如過程責權(quán)關(guān)系、目標導向、聯(lián)絡(luò)溝通以及風險導向的評價為70%。10制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況質(zhì)量閥評審清單YFPO-CS01-00-05序號序號分類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件1制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況各模具是否處于正

27、常狀態(tài)Gate ER自制零件模具評審模具初結(jié)構(gòu)預(yù)評審發(fā)布開模指令1、模具型腔開粗前評審2、模具分型線、澆口方式及布局、頂塊排布Gate 4自制零件模具評審模具最終設(shè)計評審完成首次試模注塑模第一次試模認可清單Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗收注塑模預(yù)驗收認可清單新工裝、設(shè)備驗收報告（預(yù)驗收）Gate 5完成制造簽署注塑模最終認可清單檢具設(shè)計認可報告是否簽署,檢具預(yù)驗收單是否簽署Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗收1、檢具設(shè)計驗收報告2、 檢具預(yù)驗收單2Gate 5完成制造簽署檢具交接單質(zhì)量閥評審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05序號序號分

28、類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件3制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況設(shè)備是否狀態(tài)良好,可用于生產(chǎn)Gate OTS完成模具檢具工裝設(shè)備預(yù)驗收1、新工裝、設(shè)備驗收報告（預(yù)驗收）2、標準化作業(yè)單（設(shè)備）Gate 5完成制造簽署新工裝、設(shè)備驗收報告（最終驗收）4防錯是否實施且驗證良好Gate ER建立初始制造文件PFMEA5生產(chǎn)線是否準備就緒Gate 4分/子公司試制準備1、設(shè)施及布局、平面布局圖2、A5 場地平面布置圖檢查清單3、新項目分子公司包裝配備計劃Gate OTS完成車間平面布局1、設(shè)施及布局、平面布局圖2、A5 場地平面布置圖檢查清單質(zhì)量閥評審清單

29、制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05序號序號分類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件6制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況人員是否穩(wěn)定,完成定人定崗(人員穩(wěn)定程度)Gate 4分/子公司試制準備新項目分子公司試生產(chǎn)人員配備計劃7人員是否已經(jīng)培訓到位,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)Gate 2確認培訓需求新項目培訓策劃及跟蹤表Gate OTS人員培訓跟蹤1、新項目培訓策劃及跟蹤表2、學員培訓登記表歸檔質(zhì)量閥評審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05序號序號分類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFP

30、ODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件8制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況現(xiàn)場標準化作業(yè)是否完成,包括之前增加或更改的作業(yè)環(huán)節(jié)是否已經(jīng)落實到作業(yè)指導書,PFMEA, CPOTS制造文件發(fā)布1、制造過程流程圖2、PFMEA建立試生產(chǎn)工藝指導文件1、試生產(chǎn)控制計劃2、A-8 控制計劃檢查表3、工藝參數(shù)卡4、標準化作業(yè)單（工藝）建立試生產(chǎn)檢驗指導文件1、標準化作業(yè)單（檢驗）2、新項目產(chǎn)品審核標準Gate 5內(nèi)部產(chǎn)品審核標準產(chǎn)品質(zhì)量審核指導書建立生產(chǎn)工藝指導文件1、制造過程流程圖2、PFMEA3、生產(chǎn)控制計劃4、標準化作業(yè)單（工藝）質(zhì)量閥評審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況KPI與YFPODS對照YFP

31、O-CS01-00-05序號序號分類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件9制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況是否達到各階段設(shè)定產(chǎn)能(SORP目標生產(chǎn)能力)Gate OTS、5/項目質(zhì)量目標跟蹤表（節(jié)拍）10預(yù)計能夠達到的涂裝一次合格率(First Pass Rate)Gate OTS、5/項目質(zhì)量目標跟蹤表（涂裝一次合格率）11內(nèi)部過程審核結(jié)果Gate OTS過程審核過程審核提問表（A部分）Gate 5過程審核過程審核報告審核不合格項整改措施及跟蹤報告質(zhì)量閥評審清單制造系統(tǒng)生產(chǎn)準備情況KPI與YFPODS對照YFPO-CS01-00-05GP12審核審核&

32、項目項目APQP問問題評審題評審質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ERGate 4OTS認可之認可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認認可之前可之前SOP1GP12審核的FTQ(First Time Quality一次合格率)NA*2問題清單跟蹤結(jié)果(問題關(guān)閉率)x(問題描述需注明問題來源，如GP12/GCA/APQP)NA*3紅色問題數(shù)量n(紅色問題包括:1. 無解決措施的問題，2.短期措施靠sorting(返工/返檢)且sorting合格率80%的問題，3.GCA扣分10分及以上，但解決狀態(tài)未達3/4狀態(tài)的問題)*YFPO-

33、CS01-00-052GP12審核的FTQ(First Time Quality一次合格率)問題清單跟蹤結(jié)果(問題關(guān)閉率)x13紅色問題數(shù)量n紅色問題包括:1.無解決措施的問題，2.完成日期過期但未整改完成的問題質(zhì)量閥評審清單GP12審核區(qū)域一次合格率。FTQ=一次性通過GP12審核的產(chǎn)品的比例%100總問題數(shù)關(guān)閉問題數(shù)問題關(guān)閉率GP12審核審核& 項目項目APQP問問題評審題評審YFPO-CS01-00-05序號序號分類分類質(zhì)量閥質(zhì)量閥KPIYFPODS階段階段YFPODS任務(wù)項任務(wù)項YFPODS文件文件1GP12審核& 項目APQP問題評審GP12審核的FTQGate OTS建立試生產(chǎn)檢驗

34、指導文件新項目產(chǎn)品審核標準2問題清單跟蹤結(jié)果(問題關(guān)閉率)xGate 2、ER、4、OTS、5/開口問題/摘要3紅色問題數(shù)量n(紅色問題包括:1. 無解決措施的問題，2.完成日期過期但未整改完成的問題）GP12審核& 項目APQP問題評審與YFPODS對照質(zhì)量閥評審清單YFPO-CS01-00-05包裝風險評估包裝風險評估質(zhì)量閥評審清單備注：“*”代表此項需要評審，“NA”代表此項不需要評審。質(zhì)量閥評估內(nèi)容質(zhì)量閥評估內(nèi)容ERGate 4OTS認可之認可之前前試生產(chǎn)試生產(chǎn)之前之前PPAP認認可之前可之前SOP1包裝方式是否已經(jīng)經(jīng)過必要的實際驗證NA*NA2是否存在因包裝問題導致的物料損壞/質(zhì)量問題/問題溢出到客戶現(xiàn)場*YFPO-CS01-00-052包裝方式是否已經(jīng)經(jīng)過必要的實際驗證包裝方式是否已經(jīng)經(jīng)過必要的實際驗證? ?是否存在因包裝問題導致的物料損壞是否存在因包裝問題導致的物料損壞/質(zhì)量問題質(zhì)量問題/