品質培訓教程

1、2022-7-12022-7-1新進人員入職培訓主要內容（品保部）新進人員入職培訓主要內容（品保部）l品保部組織機構品保部組織機構l品保部主要業(yè)務工作項目品保部主要業(yè)務工作項目l品保部主要工作流程品保部主要工作流程l品保部品質目標品保部品質目標l品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本2022-7-1品保部組織機構品保部組織機構2022-7-1品質部主要業(yè)務工作項目品質部主要業(yè)務工作項目2022-7-1品質部主要業(yè)務工作項目品質部主要業(yè)務工作項目 （9）負責進料、制程、成品不良的負責進料、制程、成品不良的糾正和預防糾正和預防，并負責，并負責改善追蹤改善追蹤。 a. a. 負責負責加工不良鑒定加工不

2、良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤。，統(tǒng)計及改善追蹤。 b. b. 負責負責裝配不良鑒定裝配不良鑒定，統(tǒng)計及改善追蹤；，統(tǒng)計及改善追蹤； d. d. 負責負責客訴抱怨匯總客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；，分析并改善追蹤； （1111）負責檢驗過程中，各種）負責檢驗過程中，各種檢驗狀態(tài)的標識檢驗狀態(tài)的標識。 （1212）負責）負責統(tǒng)計技術統(tǒng)計技術的應用與實施。的應用與實施。2022-7-1品質部主要工作流程品質部主要工作流程進料檢驗進料檢驗一、職責一、職責IQCIQC組長組長負責進料檢驗工作的領導。負責進料檢驗工作的領導。IQCIQC組長組長負責進料檢驗工作的組織負責進料檢驗工作的組織實施與控制實施與控制。設

3、計、采購、物管配合設計、采購、物管配合。2022-7-1IQC主要工作流程主要工作流程進料檢驗作業(yè)指示進料檢驗作業(yè)指示二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程貨倉收貨、標識狀態(tài)貨倉收貨、標識狀態(tài)通知通知IQCIQC檢驗檢驗IQCIQC準備檢驗用計量器具、技術文件和記錄準備檢驗用計量器具、技術文件和記錄按進料檢驗計劃按進料檢驗計劃實施檢驗（驗證）實施檢驗（驗證） YESYESNONO在系統(tǒng)中鍵入在系統(tǒng)中鍵入“合格合格”在系統(tǒng)中鍵入在系統(tǒng)中鍵入“不合格不合格”驗收單通知物管驗收單通知物管入庫入庫通知采購、貨倉通知采購、貨倉現場急需用料現場急需用料NONO采購提出特采申請采購提出特采申請?zhí)夭膳鷾侍夭膳鷾逝型伺型薔O

4、NOYESYESYESYES2022-7-1QA主要工作流程主要工作流程制程檢驗試驗程序制程檢驗試驗程序一、職責一、職責制造單位制造單位：負責首件檢驗，自主檢驗，查核：負責首件檢驗，自主檢驗，查核QA：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗：負責首件確認、巡回檢驗，完工后抽驗2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序制程檢驗試驗程序二、檢驗依據二、檢驗依據中間加工制程：自主檢驗表中間加工制程：自主檢驗表完工檢驗：抽樣數按完工檢驗：抽樣數按最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序附表附表1 1抽驗數執(zhí)行。抽驗數執(zhí)行。裝配檢驗：依據裝配及試車自主檢驗表裝配檢驗：依據裝配及試車自主檢驗

5、表. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序制程檢驗試驗程序三、制程檢驗方式三、制程檢驗方式（1 1）首件檢驗：）首件檢驗：l首件：指每批工令之首件，模具重新調整、裝夾之首件，加工設備維修首件：指每批工令之首件，模具重新調整、裝夾之首件，加工設備維修后加工之首件。后加工之首件。l操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用操作人員對首件須按首件檢驗項目進行檢驗，并用藍漆藍漆標識。首件由班標識。首件由班長確認合格后交檢驗人員確認。長確認合格后交檢驗人員確認。（2 2）自主檢驗）自主檢驗 l加工檢驗：操作人員對其加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項加工檢驗：操作人員對

6、其加工之部分按自主檢驗表及零件檢驗項目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。目和抽驗頻率進行自主檢驗，由班長查核。l裝配檢驗：制造單位必須依據裝配及試車自主檢驗表，對機體及裝配檢驗：制造單位必須依據裝配及試車自主檢驗表，對機體及全套等進行全數檢驗全套等進行全數檢驗 。 2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序制程檢驗試驗程序（3）巡回檢驗）巡回檢驗l由品保課進行工序巡檢，由品保課進行工序巡檢， 巡檢中發(fā)現產品偏離標準時，立即知巡檢中發(fā)現產品偏離標準時，立即知會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質量要求為止。會操作人員，并做好標識、追溯、糾正，直至滿足質量要求為

7、止。lA A型加工檢驗人員每天對型加工檢驗人員每天對A A型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各型加工進行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它一件其它A A型零件每天共抽型零件每天共抽3 3件，累計檢驗項目不少于件，累計檢驗項目不少于1515項項lSASA型加工零件，三坐標檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩型加工零件，三坐標檢驗項目（見附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質匯總達到品質目標的零件可實行至抽一，如果上月零件加工品質匯總達到品質目標的零件可實行至少四抽一。少四抽一。SASA零件自主檢驗項目，共抽零件自主檢驗項目，共抽3 3件，累計檢驗項目不少件，累計檢驗項目不少于于1010項

8、。項。lA A型檢驗人員每日巡檢二次型檢驗人員每日巡檢二次, ,每次每次A A型機體四臺型機體四臺,A,A型全套二臺型全套二臺. . 2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程制程檢驗試驗程序制程檢驗試驗程序（4）完工檢驗）完工檢驗l品保課對完工報交之機體、全套進行的抽驗，抽樣數按品保課對完工報交之機體、全套進行的抽驗，抽樣數按最終檢驗最終檢驗試驗程序試驗程序附表附表1 1抽驗數執(zhí)行抽驗數執(zhí)行 lA A型加工零件，對每次入庫數量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位型加工零件，對每次入庫數量作為檢驗批進行完工檢驗指檢驗單位l制造單位在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成制造單位

9、在報入庫時，將自主檢驗表與入庫單交與成品檢驗員，成品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗品檢驗員對完工報交之機體、全套進行的抽驗 2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序一、職責一、職責l品保部經理品保部經理負責檢驗和試驗的負責檢驗和試驗的領導領導工作。工作。l設計課負責制定設計課負責制定產品產品規(guī)范規(guī)范和出廠和出廠標準標準。l品保課品保課負責最終檢驗和試驗的負責最終檢驗和試驗的實施實施和和控制控制2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序二、總則二、總則l最終檢驗和試驗條件最終檢驗和試驗條件, ,所有的進

10、料、制程檢驗均已完成，并其質所有的進料、制程檢驗均已完成，并其質量和安全性都符合規(guī)定要求時方可進行。量和安全性都符合規(guī)定要求時方可進行。l最終檢驗和試驗必須按照產品檢驗試驗規(guī)程進行。最終檢驗和試驗必須按照產品檢驗試驗規(guī)程進行。l最終檢驗和試驗完成后最終檢驗和試驗完成后, ,檢驗記錄要作存檔，產品要作標識。檢驗記錄要作存檔，產品要作標識。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序三、檢驗和試驗方式三、檢驗和試驗方式（1 1）氣冷往復式空氣壓縮機）氣冷往復式空氣壓縮機(A(A、B B、D D、F F及無油型及無油型) )l入庫檢驗入庫檢驗：成品檢驗根據制造

11、單位報驗單上機型和數量，對報驗：成品檢驗根據制造單位報驗單上機型和數量，對報驗品實施抽檢品實施抽檢l定期性能檢驗定期性能檢驗：所生產的機型每年至少抽一臺，按附表：所生產的機型每年至少抽一臺，按附表4 4ADAD型型往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表往復式空氣壓縮機全套裝配定期性檢驗記錄表和附表和附表5 5A A、D D型空氣壓縮機性能測試記錄表型空氣壓縮機性能測試記錄表中規(guī)定項目進行測試中規(guī)定項目進行測試; ;且每種機且每種機型累計生產超過型累計生產超過250250臺再抽一臺進行同樣項目檢驗。臺再抽一臺進行同樣項目檢驗。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序

12、最終檢驗試驗程序（2 2）螺旋式空氣壓縮機）螺旋式空氣壓縮機l 自主檢驗試驗自主檢驗試驗 ：SA-2,3SA-2,3型型, ,每臺每臺試車試車2 2小時小時; ;ZWZW型整機型整機,SA-3.5,4.5,5.5,SA-3.5,4.5,5.5及以上機型及以上機型, ,每臺每臺試車試車4 4小時小時, ,試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài)試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài), ,以免誤以免誤判試車檢驗結論判試車檢驗結論. .試車員應在試車開始后的試車員應在試車開始后的1 1小時內按小時內按螺旋式空氣壓縮螺旋式空氣壓縮機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗表機出廠自主測試檢驗表及空氣壓縮機試車自主檢驗

13、表中規(guī)定內容完成中規(guī)定內容完成自檢。若在檢驗中發(fā)現有自檢。若在檢驗中發(fā)現有泄漏泄漏, ,需作返工時需作返工時, ,返工后要返工后要延長一小時延長一小時再作檢再作檢驗驗, ,合格后合格后, ,方可完工報交入庫方可完工報交入庫. .l 抽檢測試抽檢測試： 成品檢驗員按成品檢驗員按螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表螺桿式空氣壓縮機試車品保檢驗表及及螺螺旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表旋式空氣壓縮機品保測試檢驗表中規(guī)定內容進行檢驗中規(guī)定內容進行檢驗, ,抽檢頻率抽檢頻率: :每天每天一臺一臺, ,具體型號由當天入庫機型來定具體型號由當天入庫機型來定, ,但需保證當月生產的機型每種機型但需保證當月生產的機型每種

14、機型至少測試一臺至少測試一臺. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程最終檢驗試驗程序最終檢驗試驗程序四、出廠產品的條件四、出廠產品的條件 l所有最終檢驗項目的檢驗已完成。所有最終檢驗項目的檢驗已完成。l所有最終檢驗結果符合規(guī)定要求。所有最終檢驗結果符合規(guī)定要求。l有關數據和文件齊備并獲認可。有關數據和文件齊備并獲認可。l合格證最終簽發(fā)核準人為品保部經理合格證最終簽發(fā)核準人為品保部經理. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序檢驗試驗狀態(tài)控制程序一、職責一、職責l品保課品保課負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識的控制控制。l各相

15、關部門各相關部門負責配合檢驗和試驗狀態(tài)負責配合檢驗和試驗狀態(tài)標識標識工作。工作。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序檢驗試驗狀態(tài)控制程序二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法二、檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法（1 1）進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標識和方法）進料檢驗和試驗狀態(tài)的規(guī)定標識和方法l物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料物管股進料收貨時，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)待檢區(qū)。l品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結論，并在每板每板上貼上上貼上“合格合格”或或“拒收拒收”標簽。標簽。（2 2）工序間檢驗和試驗狀態(tài)

16、標識及方法）工序間檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法l工序間檢驗的產品應清楚地標明待檢品，合格品，不合格品（包工序間檢驗的產品應清楚地標明待檢品，合格品，不合格品（包括返工括返工/ /返修品、廢品）。返修品、廢品）。l工序間的首件用工序間的首件用藍色漆藍色漆標識，若為標識，若為小件小件，可用，可用掛牌掛牌方式。方式。 （3 3） 巡檢用巡檢用桔紅色桔紅色漆標識漆標識 2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序檢驗試驗狀態(tài)控制程序（4 4）工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現的不合格品）工序檢驗中或裝配過程中發(fā)現的不合格品l由制造單位注明工令及件號由制造單位注明工令及件號, , 對于較

17、多零件之工令，可用棧板或對于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區(qū)鐵筐方式保存并標明工令及件號，放置在不合格品區(qū)l經品保人員檢驗，確認后作如下標識：經品保人員檢驗，確認后作如下標識： * * 由于由于廠內廠內加工，裝配不良造成廢品的，用加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆黃色漆標識。標識。 * * 供應商供應商提供的料件不良，用提供的料件不良，用白色漆白色漆標識。標識。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序檢驗試驗狀態(tài)控制程序（5 5）最終檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法）最終檢驗和試驗狀態(tài)標識及方法l全套全套產品經檢驗員最終檢驗和試驗

18、后，全套產品對于合格品簽發(fā)產品經檢驗員最終檢驗和試驗后，全套產品對于合格品簽發(fā)“合格證合格證”，不合格品貼上，不合格品貼上“退修退修”標簽，并通知制造部門返工。標簽，并通知制造部門返工。l機頭機頭組立經自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經檢驗員最終檢驗合格組立經自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經檢驗員最終檢驗合格后，內銷機體檢驗員每排機體貼后，內銷機體檢驗員每排機體貼“合格合格”標簽一張，若不合格則標簽一張，若不合格則直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發(fā)直接通知制造部門返工。外銷機體對于合格品簽發(fā)“合格證合格證”， 不合格品貼上不合格品貼上“退修退修”標簽，并通知制造部門返工。標簽，并通知制造部門返

19、工。l只有具有只有具有“合格證合格證”的全套產品和外銷機體才能包箱及發(fā)貨；內的全套產品和外銷機體才能包箱及發(fā)貨；內銷機體須有銷機體須有“合格合格”標簽才能包箱及發(fā)貨。標簽才能包箱及發(fā)貨。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗試驗狀態(tài)控制程序檢驗試驗狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點三、作業(yè)要點l對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即對任一檢驗點至少明確三種狀態(tài)標識，即待檢待檢，合格合格，不合格不合格。 l檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應檢驗試驗狀態(tài)的標識各個過程均應妥善妥善保護，不得丟失損壞。保護，不得丟失損壞。l各種檢驗和試驗狀態(tài)標識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，各種檢驗和試驗狀態(tài)標

20、識的撤消應由進貨檢驗員，工序檢驗員，最終檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)最終檢驗員執(zhí)行，其他人員不得變動和撤消各種檢驗和試驗狀態(tài)標識。標識。l當產品合格與否當產品合格與否狀態(tài)不清楚狀態(tài)不清楚時，應按時，應按待檢待檢處理。處理。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控制程序不合格品控制程序 一、職責一、職責品保部經理品保部經理負責不合格品控制的負責不合格品控制的領導領導和和監(jiān)控監(jiān)控工作。工作。制造部門制造部門負責在加工裝配過程中發(fā)現的不合格品的負責在加工裝配過程中發(fā)現的不合格品的初步鑒定初步鑒定，隔離隔離。品保課品保課負責本公司各過程中不合格品的負責本

21、公司各過程中不合格品的確認確認、標識標識、分析分析及及處置方式處置方式。物管股物管股負責不合格品的負責不合格品的保管保管，隔離隔離及及廢品處理廢品處理。設計部門設計部門負責負責特采特采的的核準核準。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程-不合格品控制程序不合格品控制程序 二、作業(yè)流程二、作業(yè)流程不合格品不合格品鑒定鑒定/ /隔離隔離確認確認決定處置方式決定處置方式特采特采拒收拒收判退判退報廢報廢退修退修通知廠通知廠商取回商取回與廠商與廠商退換退換做下腳做下腳料處理料處理重檢重檢標識及處置實施標識及處置實施糾正糾正/ /預防措施預防措施NY Y特采須由特采須由總經理批準！總經理批準

22、！2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序一、職責一、職責l管理者代表管理者代表負責糾正和預防措施的負責糾正和預防措施的領導領導工作工作l稽核小組稽核小組負責負責內部質量體系稽核內部質量體系稽核不符合項的糾正預防措施的不符合項的糾正預防措施的組織組織實施實施l設計部、工藝課設計部、工藝課負責負責技術方面技術方面的糾正預防措施的糾正預防措施實施實施l品保課品保課負責負責產品質量方面產品質量方面的糾正預防措施的歸口管理工作的糾正預防措施的歸口管理工作, ,負責負責組織組織實施實施，并進行，并進行控制、檢查及效果評價控制、檢查及效果評價l采購采購及

23、及品保課品保課負責對負責對分供方分供方糾正預防措施糾正預防措施實施實施. .l制造課制造課負責負責生產方面生產方面糾正預防措施糾正預防措施實施實施. .l服務課服務課負責負責服務方面服務方面糾正預防措施糾正預防措施實施實施. .并并保存保存所有顧客投訴調所有顧客投訴調查記錄查記錄. .l其它部門其它部門負責負責本職范圍本職范圍內的糾正預防措施并組織內的糾正預防措施并組織實施實施2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序二、作業(yè)說明二、作業(yè)說明（1 1）糾正措施的提出時機）糾正措施的提出時機l供應商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于供

24、應商每月交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分分l品質目標連續(xù)兩月達不到目標值品質目標連續(xù)兩月達不到目標值l半年匯總一次品質目標的平均值，若未達到目標，應提出糾正措施；半年匯總一次品質目標的平均值，若未達到目標，應提出糾正措施；l客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現三次以上客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現三次以上l客戶滿意度調查客戶滿意度調查: :. .單一項目客戶調查得分低于單一項目客戶調查得分低于3 3分分 . .單一客戶各單一客戶各項調查得分均在項調查得分均在3 3分以下分以下l內部品質稽核發(fā)現質量體系存在缺失內部品質稽核發(fā)現質量體系存在缺失l其它與生產、管理有關的所有不合格缺陷其它與

25、生產、管理有關的所有不合格缺陷2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序（2 2）預防措施提出的時機）預防措施提出的時機l用戶滿意度調查得分用戶滿意度調查得分44，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時l品質目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時品質目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時（3 3）糾正預防措施提出的責任）糾正預防措施提出的責任l本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但下列本公司所有員工都有權利和責任提出糾正預防措施建議，但下列人員有更直接責任人員有更直接責任: : * * 與不合格、缺陷有直接相關責任者與不合格、缺陷

26、有直接相關責任者; ; * * 質量檢驗與管理人員質量檢驗與管理人員; ; * * 內部質量體系審核員內部質量體系審核員; ; 2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序（4 4）糾正預防措施提出的方式）糾正預防措施提出的方式l口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷l書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內審中發(fā)現的問書面方式：當不合格、缺陷較嚴重，較難以糾正或在內審中發(fā)現的問題及專題調研結果，則采用書面形式。題及專題調研結果，則采用書面形式。l一般情況下，由

27、問題發(fā)現或建議提出部門一般情況下，由問題發(fā)現或建議提出部門/ /人人, ,將問題或建議填制于將問題或建議填制于“糾正預防措施建議單糾正預防措施建議單”、“糾正預防措施實施單糾正預防措施實施單”、 “ “不符合項不符合項報告報告”中中, ,交于歸口管理部門交于歸口管理部門. . 由歸口管理部門負責組織實施由歸口管理部門負責組織實施. .l若自上而下歸類提出時若自上而下歸類提出時, ,則由品保部將則由品保部將“糾正預防措施實施單糾正預防措施實施單”/“/“不不符合項報告符合項報告”發(fā)至責任部門發(fā)至責任部門, ,責任部門實施后責任部門實施后, ,應將實施結果填入實施應將實施結果填入實施單中反饋給品保

28、部進行結果驗證單中反饋給品保部進行結果驗證. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序（5 5）糾正措施的實施）糾正措施的實施l協(xié)力廠商協(xié)力廠商 * * 在裝配或加工當中在裝配或加工當中, ,若發(fā)現零組件批之尺寸不良約若發(fā)現零組件批之尺寸不良約20%20%以上時以上時, ,由裝配或加工股由裝配或加工股, ,以口頭或以口頭或現場不良反饋單現場不良反饋單通知品保課通知品保課, ,由品由品保課發(fā)出保課發(fā)出糾正預防措施通知單糾正預防措施通知單通知責任單位采取措施并驗證通知責任單位采取措施并驗證成效成效. . * *交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評

29、成績低于交貨連續(xù)三批相同缺點被判退、月考評成績低于7070分時分時, ,應由采應由采購及品保課以購及品保課以供應商糾正預防措施單供應商糾正預防措施單發(fā)起糾正措施并驗證成發(fā)起糾正措施并驗證成效效. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序l加工、裝配過程加工、裝配過程 * * 加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時加工單位在加工過程中若發(fā)生不合格品時, ,應分析原因應分析原因, ,立即調立即調整或隔整或隔 離離. .若無法調整時若無法調整時, ,應以口頭或應以口頭或現場不良反饋單現場不良反饋單通知通知品保課品保課, ,由品保課以由品保課以糾正預

30、防措施通知單糾正預防措施通知單發(fā)起糾正措施并驗發(fā)起糾正措施并驗證成效證成效. . * * 裝配單位在裝配過程中若發(fā)現不合格品時裝配單位在裝配過程中若發(fā)現不合格品時, ,應分析原因應分析原因, ,對于可對于可處置者處置者, ,應立即調整、更換應立即調整、更換. .否則退庫或以口頭或否則退庫或以口頭或現場不良反饋現場不良反饋單單通知品保課處理通知品保課處理. . * * 每月月末，品保課應對過程品質狀況及品質目標執(zhí)行狀況深入每月月末，品保課應對過程品質狀況及品質目標執(zhí)行狀況深入分析分析, ,對加工、裝配過程中經常出現的工廢、料廢以及沒有達成對加工、裝配過程中經常出現的工廢、料廢以及沒有達成的目標值

31、的目標值, ,發(fā)起糾正措施發(fā)起糾正措施, ,并追蹤成效并追蹤成效. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序l客戶抱怨客戶抱怨 * * 服務課接獲客戶叫修時服務課接獲客戶叫修時, ,依照服務管制辦法依照服務管制辦法, ,由合格人員到現由合格人員到現場排除問題或送回廠修理場排除問題或送回廠修理, ,并將不良狀況記錄于并將不良狀況記錄于“服修單服修單”, ,月末月末將相關記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析將相關記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計分析 * * 對退回品及經常出現的不良品對退回品及經常出現的不良品(A(A型型8 8次次/

32、 /月以上，月以上，SASA型型3 3次次/ /月月以上以上),),由服務課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關部門進行原因由服務課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關部門進行原因分析分析, ,并制定糾正措施并制定糾正措施. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序l內部品質稽核內部品質稽核 * * 對于在質量體系稽核當中發(fā)現的異常事項對于在質量體系稽核當中發(fā)現的異常事項, ,應由稽核人員發(fā)出應由稽核人員發(fā)出“不符合項報告不符合項報告”, ,轉交受稽單位轉交受稽單位, ,采取糾正措施采取糾正措施. . * * 受稽單位受稽單位, ,對異常事項檢討并提出

33、改善措施及執(zhí)行完成日期后對異常事項檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后, ,由部門經理簽核由部門經理簽核, ,經管理者代表呈總經理核閱經管理者代表呈總經理核閱. . * * 稽核人員于受稽單位之預計完成日期稽核人員于受稽單位之預計完成日期, ,執(zhí)行追蹤稽核至該單位執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善完成改善, ,才正式結案才正式結案. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程糾正預防措施控制程序糾正預防措施控制程序(6)(6)預防措施實施預防措施實施l5.6.15.6.1用戶滿意度調查得分用戶滿意度調查得分44，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，由品，但連續(xù)兩年呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以

34、通知形式通知相關責任單位。保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。l5.6.2 5.6.2 品質目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由品保部發(fā)品質目標已達到，但連續(xù)兩月呈下降趨勢時，由品保部發(fā)起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。起預防措施，以通知形式通知相關責任單位。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序檢驗測量與試驗設備控制程序一、職責一、職責l品保課品保課負責全廠檢驗和試驗設備的負責全廠檢驗和試驗設備的歸口管理歸口管理, ,負責組織實施檢驗、負責組織實施檢驗、測量和試驗設備的測量和試驗設備的送檢送檢、控制控制和和管理管理。l使用部門使用部門

35、負責檢驗、測量和試驗設備的負責檢驗、測量和試驗設備的使用維護使用維護和和一般保養(yǎng)一般保養(yǎng)。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序檢驗測量與試驗設備控制程序二二 量具采購流程量具采購流程需求部門填寫需求部門填寫“量具申請單量具申請單” 需求部門主管對量具要求進行審核需求部門主管對量具要求進行審核 “量具申請單量具申請單”交品保課交品保課 品保課做請購動作，并報品保部主管批準品保課做請購動作，并報品保部主管批準品保課將請購單交采購股品保課將請購單交采購股采購股向廠商訂購采購股向廠商訂購量具購回由品保課入庫，檢定后通知需求部門量具購回由品保課入庫，檢定后通知需

36、求部門需求部門辦理借用手續(xù)需求部門辦理借用手續(xù)2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序檢驗測量與試驗設備控制程序三、作業(yè)說明三、作業(yè)說明（1 1）計量器具的領用（借用）計量器具的領用（借用）l 臨時借用：借用人填寫借條（附錄臨時借用：借用人填寫借條（附錄 7 7 ）臨時借用時間最長不超）臨時借用時間最長不超過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理過一個月，若超過臨時借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知員續(xù)借，若超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具丟失，將通知財務在借用人工資中扣款。財務在

37、借用人工資中扣款。l 長期領用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人長期領用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領用人和量具管理員各持一份和量具管理員各持一份l領領/ /借用計量器具時，應當面點清，發(fā)現計量器具有缺損、失準、借用計量器具時，應當面點清，發(fā)現計量器具有缺損、失準、無合格證或超過有效期的，領無合格證或超過有效期的，領/ /借用者應拒絕領借用者應拒絕領/ /借用，由品保課借用，由品保課妥善處理。妥善處理。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測

38、量與試驗設備控制程序檢驗測量與試驗設備控制程序（2 2）量具的歸還）量具的歸還l臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。臨時借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。l長期領用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打長期領用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同印借用清單（歸還全部量具不需打印清單），由借用者簽名，同時將原借用清單還給借用人。時將原借用清單還給借用人。l量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、量具歸還時，量具管理員應檢查量具是否損壞，缺失，若有損壞、缺失按本程序缺失按本程序5.95.9條款

39、處理。條款處理。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程檢驗測量與試驗設備控制程序檢驗測量與試驗設備控制程序（3 3）其它重要事項）其它重要事項l在使用過程中若發(fā)現計量器具有故障或失準時在使用過程中若發(fā)現計量器具有故障或失準時, ,使用者不得擅自使用者不得擅自拆卸拆卸, ,應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或導致計應及時送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計量器具或導致計量事故的，一切責任概由拆卸者負責。量事故的，一切責任概由拆卸者負責。l制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現場員工使制程檢驗過程中，檢驗員首檢、巡檢、完工檢不能與現場員工使用同一件量具進行測量，以免誤用失

40、準量具而不能及時發(fā)現。用同一件量具進行測量，以免誤用失準量具而不能及時發(fā)現。l發(fā)現量具已失準時發(fā)現量具已失準時, ,必須對最后一次用此設備的量測判定合格與必須對最后一次用此設備的量測判定合格與否的產品做重新驗證否的產品做重新驗證, ,若發(fā)現不合格若發(fā)現不合格, ,要發(fā)起對之前產品的追回要發(fā)起對之前產品的追回, ,按不合格品控制程序重新處理按不合格品控制程序重新處理, ,若合格若合格, ,則可視之前的檢驗結果有則可視之前的檢驗結果有效效. .2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程內部品質稽核程序內部品質稽核程序一、職責一、職責l管理者代表管理者代表：監(jiān)督監(jiān)督公司內部品質稽核工作。公

41、司內部品質稽核工作。l稽核組長稽核組長：草擬稽核：草擬稽核計劃計劃及及準備準備工作并工作并呈報稽核結果呈報稽核結果及及任務編組任務編組。l稽核員稽核員( (組員組員) )：負責：負責稽核稽核工作，工作，匯整缺失匯整缺失及缺點及缺點追蹤確認追蹤確認。l公司各部門配合公司各部門配合，接受接受內部質量內部質量稽核稽核。2022-7-1品保部主要工作流程品保部主要工作流程內部品質稽核程序內部品質稽核程序權責權責流程流程表單表單管理者代表管理者代表提出審核提出審核管理者代表管理者代表建立稽核小組建立稽核小組稽核組長稽核組長 制定稽核計劃制定稽核計劃稽核小組成員稽核小組成員 編制檢查表編制檢查表 內部品質

42、稽核表內部品質稽核表 品保部品保部 通知稽核日期通知稽核日期 內部品質稽核計劃表內部品質稽核計劃表 稽核小組成員稽核小組成員/ /受稽核部門受稽核部門 審核前會議審核前會議稽核小組成員稽核小組成員 現場審核現場審核 稽核小組成員稽核小組成員 提交現場稽核記錄提交現場稽核記錄 品質系統(tǒng)現場觀察記錄品質系統(tǒng)現場觀察記錄 品保部品保部 提交、分發(fā)審核報告提交、分發(fā)審核報告 內部品質稽核報告內部品質稽核報告 品保部品保部 發(fā)發(fā)“不符合項報告不符合項報告 不符合項報告不符合項報告 稽核小組成員追蹤確認稽核小組成員追蹤確認追蹤確認追蹤確認 二二 作業(yè)流程作業(yè)流程2022-7-1品保部品質目標品保部品質目標l加工料廢率加工料廢率 2.02.0l進貨檢驗批不合格率進貨檢驗批不合格率 1.51.5l質量成本與銷售額比率質量成本與銷售額比率 0.50.52022-7-1品保部重要表單樣本品保部重要表單樣本l不合格品處理單不合格品處理單l糾正預防措施通知單糾正預防措施通知單l糾正預防措施建議單糾正預防措施建議單l供應商糾正預防措施通知單供應商糾正預防措施通知