采購(gòu)工作流程

1、采購(gòu)工作流程鐘祥三富機(jī)電有限公司夏秋云2013.11.14一、生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖二、采購(gòu)控制三、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證四、供應(yīng)商管理流程圖 五、供方的選擇和評(píng)價(jià)管理六、記錄 采購(gòu)工作內(nèi)容采購(gòu)工作內(nèi)容 一、生產(chǎn)物料采購(gòu)流程生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)需求選擇供應(yīng)商合格供方名錄制作合同(訂單)供應(yīng)商確認(rèn)訂單供應(yīng)商交貨進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)輔 導(dǎo)退貨或特采(參考進(jìn)料檢驗(yàn)程序)淘 汰NGOKNGNGNGOKOKOKNG 二、采購(gòu)控制采購(gòu)控制1.采購(gòu)職責(zé)權(quán)限 計(jì)劃負(fù)責(zé)編制長(zhǎng)、短期的物資采購(gòu)計(jì)劃或急用物資的追加計(jì)劃； 采購(gòu)是采購(gòu)控制的權(quán)責(zé)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)價(jià)與選擇的組織管 理,并實(shí)施采購(gòu)； 工程部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)

2、，工程部和品質(zhì)部協(xié)同采購(gòu)部對(duì)供方能力進(jìn)行 調(diào)查評(píng)審和選擇供方。2、采購(gòu)計(jì)劃 物控部計(jì)劃依據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和期末庫(kù)存編制物料需求計(jì)劃表， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)； 因制樣等其他原因急需的計(jì)劃外采購(gòu)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后交由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)。3.采購(gòu)信息 工程部提供產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),明確產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 品質(zhì)部提供對(duì)供方審核和跟蹤的質(zhì)量記錄； 符合法規(guī)已簽訂生效的采購(gòu)合同： a)采購(gòu)合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、性能要求、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約 責(zé)任等；以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、過(guò)程控制能力和資源等方面的要求； b)向供方提供相應(yīng)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件并做好發(fā)放

3、記錄； c)具體的采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)人員以訂購(gòu)單的形式執(zhí)行。 供方提供的規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品介紹、公司和其他有價(jià)值的供貨依據(jù)。對(duì)有環(huán) 境有害物質(zhì)管制要求的提供MSDS成份表、ROHS指令、REACH法規(guī)； 因生產(chǎn)急需，合格供方未能提供合格產(chǎn)品時(shí)，需辦理緊急采購(gòu)或特采手續(xù)，采 購(gòu)人員應(yīng)提出緊急采購(gòu)或特采申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后才能生效，但仍需對(duì)供應(yīng)商 按相關(guān)條款進(jìn)行控制。 三、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一、采購(gòu)物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)數(shù)量，規(guī)格，外觀，合格證明等進(jìn)行檢查 確認(rèn)后，通知品質(zhì)部作進(jìn)料檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)，標(biāo)識(shí)，分類儲(chǔ)存；二、驗(yàn)證按合同規(guī)定或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)品，按 不合格品控制程序執(zhí)行，

4、未經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)品不得投入生產(chǎn)和 使用；三、當(dāng)顧客認(rèn)為需要并且提出要求時(shí)，可以由品質(zhì)部派人與顧客或其代 表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；四、必要時(shí)，可以由品質(zhì)部到供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；五、外協(xié)件，顧客提供物資的質(zhì)量控制按原輔材料進(jìn)行控制。 四、供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商管理流程圖圖資料收集及初評(píng)索樣或試作是否OK品質(zhì)確認(rèn)是否OK品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查是否OK詢議價(jià)簽訂采購(gòu)協(xié)議批量采購(gòu)定期考核及復(fù)核是否OK記錄維護(hù)NONONONOYESYESYES1.原輔材料供方分類 工程部負(fù)責(zé)為采購(gòu)部提供技術(shù)文件和資料，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及

5、輸出影響，將采購(gòu)物資分為三類； A類重要物資，構(gòu)成產(chǎn)品的主要部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能。安全性能和環(huán)保性能,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量.環(huán)境問(wèn)題和顧客嚴(yán)重投訴的物資; B類一般物資,構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部的批量物資,不影響最終產(chǎn)品使用性能或即使稍有影響但可采取措施糾正的物資; C類輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的物資。2.服務(wù)提供方分類 運(yùn)輸外包等服務(wù)產(chǎn)品3.供方評(píng)價(jià)與選擇原則 具備國(guó)家工商行政部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍； 具備良好的信譽(yù)和資信情況； 五、供方的供方的選擇選擇和和評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)管理管理 對(duì)供方的質(zhì)量，價(jià)格，環(huán)境管理狀況，認(rèn)證管控狀況，交貨情況及對(duì) 問(wèn)題的處理能力進(jìn)行評(píng)審； 調(diào)查供方

6、的顧客滿意度情況和交付后的服務(wù)情況； 對(duì)于供方提供產(chǎn)品的試用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 若供方已通過(guò)體系誰(shuí)或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,需提供有關(guān)證書(shū)并可優(yōu)先確認(rèn); ; 對(duì)原有供方長(zhǎng)期供貨質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格公道并有持續(xù)改進(jìn)表現(xiàn)可以優(yōu)先 確認(rèn)。4.評(píng)價(jià)和選擇步驟 物控部采購(gòu)負(fù)責(zé)收集、整理潛在供方能力的資料，并會(huì)同品質(zhì)部，工程部等相關(guān)部門(mén)按上述原則進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，保留供方能力證明資料及評(píng)價(jià)記錄； 對(duì)于進(jìn)行首次合作的供方，必須經(jīng)小批試用，品質(zhì)部提供樣品檢測(cè)報(bào) 告，工程部提供試用鑒定報(bào)告。若不合格，可終止選擇或改進(jìn)后重新 鑒定； 試用合格后，對(duì)于A類、B類物資由采購(gòu)部與供方簽訂技術(shù)協(xié)議和采 購(gòu)合同，所有合格的供方必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后列入合格供方名錄, 合格供方名錄應(yīng)隨時(shí)保持最新?tīng)顟B(tài)； 對(duì)合格供方建立供貨質(zhì)量檔案,每月會(huì)同品質(zhì)部對(duì)A類合格供方的交期, 配合度及服務(wù)成績(jī)應(yīng)按照供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)果以 供應(yīng)商評(píng)鑒表的形式通知供應(yīng)商； 對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次質(zhì)量保證能力考評(píng)，供方應(yīng)按要求填寫(xiě)供方質(zhì)量能 力調(diào)查表并蓋章，以傳真、郵件或郵寄的方式回寄至購(gòu)方； 當(dāng)顧客提出其指定的原料供應(yīng)商時(shí)，我方可以接受，但不能排除我方對(duì)其所指 定供方的跟蹤審核，并有義務(wù)將審核情況向顧客及