制衣有限公司新建標志服裝生產(chǎn)線民族服裝生產(chǎn)線可行性報告

1、制衣有限公司新建標志服裝生產(chǎn)線民族服裝生產(chǎn)線可行性報告*有限公司二一一年三月二十五日一、項目情況1、項目名稱：新建50萬套標志服、民族服裝生產(chǎn)線2、建設單位：*有限公司3、建設單位法定代表人及項目負責人： 4、建設地點： 5、項目性質(zhì)：新建6、項目產(chǎn)品：標志服裝、民族服裝7、建設規(guī)模：年生產(chǎn)能力標志服40萬套、民族服裝10萬套二、建設單位概況: 根據(jù)本*招商引資政策以及*制衣有限公司目前現(xiàn)有的生產(chǎn)條件和市場營銷現(xiàn)狀提出新建項目。項目選址在*鎮(zhèn)處，以生產(chǎn)銷售標志服裝、民族服裝，承攬制做各種生產(chǎn)廠。項目總投資5200元，其中固定資產(chǎn)投資4850萬元（建設期間利息），在固定資產(chǎn)投資中，土地征占費50

2、0萬元；土建工程投資2500萬元；生產(chǎn)設備投資1500萬元；流動資金350萬元，項目建設期為一年，項目各經(jīng)濟指標較好，盈利能力較強，安排就業(yè)650人。項目主要經(jīng)濟指標見附表一序號項目單位數(shù)值備注一原料成本萬元208931標志服萬元138522少數(shù)民族服裝萬元7041二原料動力費萬元900三經(jīng)濟效益及表態(tài)指標萬元1銷售收入萬元355952總成本萬元153133銷售稅金萬元20664利潤總額萬元26315所得稅萬元8696純利潤萬元17627投資利潤率萬元33.888投資利稅率萬元50.599盈虧平衡萬元35.12四投資回收期年5三、項目簡介及項目建設必要性隨著市場經(jīng)濟的形成，社會的發(fā)展，服裝行業(yè)

3、是人們衣、食、住、行中社會發(fā)展的標志，特別是我國加入世貿(mào)組織后，西方流行服裝和東方新穎款式，逐漸引進我國，各行業(yè)整體形象的提升，行政執(zhí)法的加強，職業(yè)服裝已是必備商品，從而可以看出服裝行業(yè)旺盛的市場需求，因此，建設該項目。該項目符合*經(jīng)濟發(fā)展的要求，嚴格體現(xiàn)一個地區(qū)各類待業(yè)的發(fā)展，服裝出口占全國出口額的比例很大，增加我縣出口創(chuàng)匯的能力，能夠解決我縣因企業(yè)轉(zhuǎn)制下崗職工再就業(yè)的問題，項目的建設，對解決上述問題十分必要，對推進全縣經(jīng)濟發(fā)展，邁向小康社會，又是一個新的增長點。第二章 市場預測*有限公司新建項目，是我縣輕工行業(yè)上首選項目，通過該項目建設，首先可安排城鎮(zhèn)下崗職工再就業(yè)，保持社會穩(wěn)定；其二，該

4、項目建設經(jīng)濟效益明顯，風險?。黄淙?，中國服裝在國際市場形勢很好，因為我縣地處，丹東港和大連港都很近，運輸便利，具有得天獨厚的地理條件，對國外的客戶很有吸引力。建成后我們出口服裝定單會源源不斷，促進我縣出口創(chuàng)匯不斷發(fā)展。第三章 廠址選擇與建設條件一、廠址選擇項目選址于*，占地面積15000平方米，廠地平整，項目地區(qū)位優(yōu)勢顯著，交通便捷，符合*總體規(guī)劃要求。二、建設條件1、地區(qū)社會經(jīng)濟現(xiàn)狀：1989年被國家批準為少數(shù)民族自治縣，全縣人口30萬人，農(nóng)業(yè)人員19.7萬人，全縣耕地面積30萬畝，林地面積400萬畝，全縣國民生產(chǎn)總值100億元，財政收入4億元，人均收入9000元。2、氣象條件氣溫極端最高：

5、33.8 氣溫極端最低：-33.3年平均氣溫：7.3 年平均相對濕度：63%年平均降雨量：856.6mm 積雪最大厚度：170mm最大凍土層濃度：1400mm 初霜時間：開始11月7日化通：3月8日 無霜期：162天/年結冰期：150天/年 日照時間：2520.8小時/年日照占可照時間：57%風向：夏季以東風、南風、西南風為主，冬季為西北風，全年主導風向為東風。最大風速：21m/s 年平均風速：2.8m/s大風日：4天/年 頻率：20%3、交通*交通便捷，沈丹、溪田鐵路經(jīng)過境內(nèi)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，公路四通八達，黑色路面368.8公里，縣城距本溪市內(nèi)40公里，距大連港口400公里，距丹東港口200公里，距

6、營口港口300公里。4、供電、通訊供電為*供電所，通訊接自我縣城內(nèi)線電信線路，可按城鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求配備和完善。設程控電話預留插口，國內(nèi)、國際電話可直接撥打，滿足經(jīng)營業(yè)戶通訊需要。5、給水及排水政府統(tǒng)一市政設施實施。6、供暖全縣統(tǒng)一供暖網(wǎng)線。第四章 建設規(guī)模及方案一、建筑構思公司擬建設成集經(jīng)營、倉儲于一體的高起點、高檔次、高水平的現(xiàn)代化服裝生產(chǎn)廠，力求人流物流流向合理，便于裝運，消防通道暢通，做到分區(qū)明確，布局科學；外觀造型新穎美觀，方便實用，建筑風格與周圍建筑物協(xié)調(diào)統(tǒng)一。二、建設規(guī)模1、土建工程廠區(qū)占地面積15000m2，總建筑面積10000 m2，為四層框架結構，同時成為小市城鎮(zhèn)的重要景觀。

7、主要技術指標占地面積：3000 m2 總建筑面積：10000 m2綠化面積：2000 m2 綠化用地率“10%風荷載：400N/ m2 雪荷載：500N/ m2灰荷載：300N/ m2 屋面均布活荷載：500N/ m2地震基本烈度：7度主要建筑材料（1）砼、鋼筋砼采用強度等級 現(xiàn)澆鋼筋砼結構 C15-C40 素砼 C10（2）鋼材 型鋼 Q235鋼 鋼筋 級（3）磚石 燒結變通磚 MU7.5-10 毛石 MU20以上（4）防水材料 PVC防水材料（5）保溫材料 珍珠巖（6）阻燃材料 礦棉板建筑面積明細表序號使用功能建筑面積（m2）備注1生產(chǎn)加工車間50002原料庫10003成品庫15004辦公

8、室10005職工食堂、宿舍15002、設備選型該基礎上的加工制做設備選型通過對市場考察和生產(chǎn)需要主要的設備選型，見附表：生產(chǎn)線設備明細表 單位：萬元序號項目數(shù)量單價合計一平縫機360臺0.4144二服裝定型成套362186三特種加工設備1圓頭鎖眼機5臺15752平頭鎖眼機6臺2.5153打結機6臺3.5214包縫機20臺0.7145粘合機6臺6366整熨設備39臺0.27.87訂扣機8臺3248四合扣機8臺0.43.29雙針機9臺0.76.310裝袖機4臺2510011開袋機4臺228812上腰機10臺1.51513拱針機6臺2515014拌帶機4臺2.18.415扦褲腳機10臺1.51516

9、側刀平縫機10臺1.21217扦邊機10臺11018環(huán)縫機6臺53019CAD3套23.670.820曲線機6臺2.716.221凈裁機6臺31822拉布機3臺0.82.423平合附襯機6套31824筒式附襯機4套31225鏈式珠邊機10套0.5526人字機8套32427扦腰機8套21628點牽機10套1.81829暗縫機8套1.512四供熱設備335三、產(chǎn)品方案主要產(chǎn)品有標志服裝、少數(shù)民族服裝。標志服裝：40萬套 少數(shù)民族服裝：10萬套四、制作工藝流程1、上衣工藝流程進料 設計 裁剪 合片 做兜 合前后片 上領 上袖 合底邊 縫機 釘扣 熨 包裝 2、下衣工藝流程裁剪 做兜 合片 上拉鎖 上

10、腰 扦褲角 熨 包裝五、公用工程及輔助設施（1）給排水政府統(tǒng)一市政設施實施。（2）供電*電所（3）通風為保證廠內(nèi)空氣質(zhì)量，采用機械通風與自然通風相結合的方式，通風管道風速不大于20m/s。（4）供暖全縣統(tǒng)一供暖網(wǎng)線。（5）交通運輸交通極為便利，能夠滿足原料運貨和產(chǎn)品輸出的交通運輸。（6）綠化美化環(huán)境，凈化空氣，衰減噪聲，在道路兩旁種植各種樹木，為建筑物周圍等一切空閑地方種植花草。第五章 消防、環(huán)保及勞動安全衛(wèi)生一、消防1、設計依據(jù)（1）建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）修訂版（2）建筑滅火器配置設計規(guī)范（GBJ140-90）（3）商店建筑設計規(guī)范JCJ48-882、消防措施（1）建立完善的自

11、動噴淋報警系統(tǒng)和消防栓給水系統(tǒng)，室內(nèi)外均配備滅火器和消防用具。（2）使用防火阻燃的建筑和裝飾材料。（3）科學劃分防火間隔和防火分區(qū)。（4）廠內(nèi)嚴禁使用易爆物品，嚴禁煙火，并設專人負責消防工作。（5）建筑布置力求簡潔，設置事故照明，廣播等安全疏散引導設施，安全出口方向標識要易于辨認。（6）建筑設計要留有足夠的消防通道，公共通道的安全出口及間距符合防火規(guī)范的規(guī)定，便于人員的緊急疏散。（7）廠區(qū)為一級防火單位，消防用水接自深井供水管網(wǎng)，確保廠區(qū)消防用水需求。二、環(huán)境保護1、設計依據(jù)和采用標準（1）建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定（87）國環(huán)字第002號（2）建設項目環(huán)境保護管理條例中華人民共和國國務院令第2

12、53號（1998）（3）污水綜合排放標準GB8978-1996（4）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB3096-932、環(huán)境管理及監(jiān)測機構本工程環(huán)境例行監(jiān)測與管理工作由本溪滿族自治縣監(jiān)測站統(tǒng)一考慮。三、勞動安全衛(wèi)生1、組織機構本著先進、科學、合理的原則，結合本項目的實際情況及類似企業(yè)的先進經(jīng)驗，確定項目組織機構如下：（1）權力機構企業(yè)管理組織設置，董事會對該廠進行經(jīng)營生產(chǎn)安全管理。（2）管理機構董事會下設生產(chǎn)加工部，服裝設計部，市場營銷部、辦公室（負責廠內(nèi)日常管理的服務工作）。2、勞動定員根據(jù)國家有關的勞動法規(guī)、政策及勞動定額標準，項目擬定員380人，全部社會安排待業(yè)下崗職工和運行移民。該項目組織機構及

13、定員詳見下表：序號機構名稱職 能人數(shù)備注1辦公室負責工廠日常事務，包括車輛調(diào)度，勞資，后勤，培訓工作，負責財務工作等252設計室負責新產(chǎn)品開發(fā)，設計新技術新產(chǎn)品引進，技術質(zhì)量檢查403生產(chǎn)管理部負責生產(chǎn)管理，車間生產(chǎn)、勞動安全、環(huán)保消防等254市場營銷部305生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)5006附助生產(chǎn)倉庫保管、維修等30合計6503、人員培訓本項目定員均為本*轉(zhuǎn)型改制企業(yè)下崗再就業(yè)職工，及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)人員。4、配備必要的勞動用品，保證生產(chǎn)車間空氣暢通，設置男女浴池及衛(wèi)生間。第六章 項目實施進度一、項目建設工期本項目建設工期為1年，即2011年04月1日至2012年04月1日。二、實施進度計劃2011年

14、04月初至2012年04月，完成項目的前期工作，包括可研究性報告編制，評估及審批，初設施設工圖設計、拆除工程等。2011年04月至2012年04月底完成施工及竣工驗收。2012年12月正式投入試生產(chǎn)。詳見項目實施進度計劃表序號工程項目年2011年2012年2013年月4-125-121-121項目前期工作2施工及驗收3正式投入試生產(chǎn)第七章 投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算編制依據(jù)（1）設備價格部分由廠方報價，部分按同類設備市場詢價。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設備安裝工程造價。（3）項目投資總額為5200萬元，其中建設投資4850萬元，流動資金350萬元。（4）投資估算詳見附表二、

15、項目投資總額為5200萬元，即固定資產(chǎn)投資4850萬元，流動資金350萬元，資金籌措方案如下：1、自籌4850萬元2、流動資金貸款350萬元第八章 財務評價一、評價原則及依據(jù)1、財務評價的原則及方法按照建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）要求進行，并根據(jù)其要求編制有關財務報表。2、國家現(xiàn)行財稅政策及流通項目有關規(guī)定。3、本項目相關資料二、基礎數(shù)據(jù)本項目固定資產(chǎn)投資4850萬元，流動資金350萬元。三、總成本費用分析1、原材料成本11905萬元/年2、燃料動力265萬元/年3、工資及福利費2656萬元/年4、折舊費353萬元/年5、管理費用317萬元/年6、財務費用353萬元/年7、貨售費用629.5萬元/年其中流動資金貸款利息（月利率9.3）年總成本費用：15313萬元/年（年平均值）其中：固定成本：2776萬元/年 可變成本：7934萬元/年 經(jīng)營成本：9572萬元/年四、盈利能力分板1、銷售收入（1）標志服裝平均貨價 590元×40萬套=23600萬元（2）少數(shù)民族服裝平均貨價 1199.5元×10萬套=11995萬元合計：35595萬元2、利潤總額及分配（年平均值）利潤總額 2631所得稅 869稅后利潤 17623、財務評價指標 （1）投資利潤率33.88%（2）投資利稅率50.59%（3）投資回收期（PT）5年（稅后不含建設期）4