廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)V6.1用戶操作手冊(cè)

1、廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1V6.1使用說(shuō)明使用說(shuō)明本手冊(cè)全面介紹廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 的功能及操作說(shuō)明，非常歡迎關(guān)于該手冊(cè)和軟件的任何意見(jiàn)和建議，請(qǐng)將您的建議e-mail 給 。稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 http:/ 廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- II -廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)用戶指南軟件版本：V6.1發(fā)行日期：2014 年 12 月 23 日廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- IV -目目 錄錄1 系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化 .11.1運(yùn)行環(huán)境 .11.2系統(tǒng)安裝 .31.3系統(tǒng)登錄 .41.4首次使用系統(tǒng).52 系系統(tǒng)

2、統(tǒng)設(shè)設(shè)置置 .82.1單位信息 .82.2安全設(shè)置 .122.3數(shù)據(jù)備份恢復(fù).142.4修改密碼 .173 電電子子申申報(bào)報(bào) .183.1申報(bào)首頁(yè) .183.2增值稅一般納稅人.193.2.1 增值稅一般納稅人申報(bào)流程 .193.2.2 基礎(chǔ)信息.系統(tǒng)配置 .期初信息設(shè)置.常用稅目管理.供應(yīng)商 /客戶資料管理 .2貨物信息管理.3海關(guān)口岸管理.3成品油型號(hào)設(shè)置.3加油槍信息管理.40下屬企業(yè)管理.40開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化.443.2

3、.3 日常發(fā)票和憑證處理.4防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票.4銷(xiāo)項(xiàng)其他發(fā)票.5防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票.5進(jìn)項(xiàng)其他發(fā)票.613.2.4 稅務(wù)憑證.6退稅憑證管理.6留抵欠稅通知單.6納稅申報(bào)調(diào)整單.673.2.5 填寫(xiě)報(bào)表納稅申報(bào).70附列資料（表一）.70附列資料（表二）.7附列資料（表三）.7附列資料（表四）.7專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單.7貨運(yùn)專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單.7稅控開(kāi)具發(fā)票表.793.2.5.

4、8銷(xiāo)售貨物及抵扣憑證.8其他抵扣憑證清單.80納稅申報(bào)表 .81成品油申報(bào)表.82固定資產(chǎn)抵扣表.83代扣代繳抵扣清單.84應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單.85申報(bào)情況說(shuō)明.89廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- VI -6稅負(fù)變化申報(bào)表.907下屬單位分配表.913.2.6 申報(bào)管理.9網(wǎng)上申報(bào) .9申報(bào)查詢 .9稅款繳納 .9完稅 .9撤銷(xiāo)申報(bào) .9生成申

5、報(bào)盤(pán) .1003.3消費(fèi)稅 .1013.3.1 消費(fèi)稅申報(bào)流程.1013.3.2 消費(fèi)稅稅目設(shè)置.1023.3.3 報(bào)表填寫(xiě).1043.3.4 申報(bào)管理.1網(wǎng)上申報(bào) .1申報(bào)查詢 .1稅款繳納 .1生成申報(bào)盤(pán) .1143.4文化事業(yè)建設(shè)費(fèi).1153.4.1 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)流程 .1153.4.2 報(bào)表填寫(xiě).1163.4.3 申報(bào)管理.1網(wǎng)上申報(bào) .1申報(bào)查詢 .1稅款繳納 .1生成申報(bào)盤(pán) .1203.5財(cái)務(wù)報(bào)表 .1213.5.1 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)流程

6、.1213.5.2 報(bào)表填寫(xiě).1223.5.3 申報(bào)管理.12網(wǎng)上申報(bào) .12申報(bào)查詢 .12生成申報(bào)盤(pán) .129廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 1 -1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化在開(kāi)始安裝之前，請(qǐng)先確認(rèn)系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過(guò)安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時(shí)，需要對(duì)系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。1.1運(yùn)行環(huán)境安裝之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會(huì)幫助您提供必要的操作環(huán)境，請(qǐng)仔細(xì)閱讀。軟件配置軟件配置操作系統(tǒng)：Windows2000/Windows Xp/Vista/ Windows7瀏覽

7、器：Internet Explorer 6 及以上分辨率：1024768 以上系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式：YYYY-MM-DD（本項(xiàng)在“開(kāi)始菜單設(shè)置控制面板區(qū)域選項(xiàng)日期標(biāo)簽頁(yè)”中設(shè)置。 ）硬件配置硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上內(nèi)存：最小 256 MB 內(nèi)存硬盤(pán)：200 MB 的可用空間光驅(qū)：20X 及以上網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號(hào)、DDN、寬帶等）通過(guò)局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 2 - 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下無(wú)需配置。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 3 -1.2 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝有兩

8、種方式：一種從光盤(pán)安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。方法一：從安裝光盤(pán)安裝方法一：從安裝光盤(pán)安裝1.啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2.將安裝盤(pán)放入光驅(qū)后自動(dòng)運(yùn)行該光盤(pán)。3.點(diǎn)擊安裝，開(kāi)始安裝本系統(tǒng)。方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝1.啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2.從網(wǎng)站上下載安裝包。請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。3.運(yùn)行安裝文件。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 4 -1.3 系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。操作步驟操作步驟1.安裝完畢后，桌面上自動(dòng)建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標(biāo)啟動(dòng)系統(tǒng)。2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。 （用戶代碼：admin；初始

9、密碼：123456)圖 1.13.在上圖所示的登錄窗口中點(diǎn)擊登錄。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 5 -1.4 首次使用系統(tǒng)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明初次登錄時(shí)自動(dòng)彈出設(shè)置向?qū)В瑤椭瓿苫A(chǔ)參數(shù)的設(shè)置。操作步驟操作步驟1.網(wǎng)絡(luò)參數(shù)：包括服務(wù)器設(shè)置和代理設(shè)置兩部分，設(shè)置后點(diǎn)擊下一步。下圖所示地址僅供示例。圖 1.21)服務(wù)器地址和端口：服務(wù)器為系統(tǒng)升級(jí)時(shí)連接的服務(wù)器。2)測(cè)試連接：點(diǎn)擊測(cè)試連接可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。2.錄入單位基本信息，點(diǎn)擊下一步。下圖中標(biāo)“*”號(hào)的項(xiàng)目為必填項(xiàng)，都需要輸入具體內(nèi)容。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 6 -圖 1.33.通行密

10、碼：錄入通行密碼，點(diǎn)擊下一步。圖 1.44.完成注冊(cè)：點(diǎn)擊完成。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 7 -圖 1.55.當(dāng)無(wú)法通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成注冊(cè)時(shí)，可以通過(guò)導(dǎo)入文件完成注冊(cè)。圖 1.61)點(diǎn)擊選擇，選擇存放的注冊(cè)文件。2)點(diǎn)擊確定，導(dǎo)入注冊(cè)文件，完成注冊(cè)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 8 -2 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、操作員管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。單位信息業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明系統(tǒng)以企業(yè)為單位進(jìn)行管理。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置單位信息” 。初次登錄時(shí)使用設(shè)置向?qū)Чδ芎笙?/p>

11、統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載企業(yè)基本信息并顯示。如果該企業(yè)使用了網(wǎng)上申報(bào)、認(rèn)證等子系統(tǒng)，個(gè)人所得稅代扣代繳子系統(tǒng)（地稅） ，那么在分別使用子系統(tǒng)后本功能中將會(huì)顯示國(guó)稅和地稅信息。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 9 -圖 2.12.更改通行密碼，如下圖所示。圖 2.23.點(diǎn)擊保存，保存修改的信息并退出本功能。4.點(diǎn)擊開(kāi)通，更新注冊(cè)信息。5.點(diǎn)擊更新聯(lián)系方式自動(dòng)為您打開(kāi)稅友網(wǎng)，您直接在稅友網(wǎng)上進(jìn)行更改。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 10 - 注意：與初始化時(shí)注冊(cè)企業(yè)信息相同，如果無(wú)法通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成注冊(cè)，同樣可以使用導(dǎo)入文件進(jìn)行注冊(cè)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1

12、用戶指南- 11 -廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 12 -2.2 安全設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明各子系統(tǒng)安全設(shè)置。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置安全設(shè)置” 。圖 2.32.設(shè)置過(guò)程都需要三步。1)本例選擇加解密方式為“廣東 CA” 。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 13 -圖 2.42)如下圖，設(shè)置加密證書(shū)密碼。圖 2.53)點(diǎn)擊保存，保存安全設(shè)置信息。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 14 -2.3 數(shù)據(jù)備份恢復(fù)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬(wàn)一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。操作步驟操作步

13、驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)備份恢復(fù)” 。2.選擇系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫(kù)連接名，自動(dòng)創(chuàng)建備份文件，您只需點(diǎn)擊備份就完成數(shù)據(jù)備份。圖 2.63.數(shù)據(jù)恢復(fù)。在點(diǎn)擊選擇后出現(xiàn)如圖 3.16 所示的文件選擇窗口。選擇備份文件后點(diǎn)擊打開(kāi)，系統(tǒng)如圖 3.17 所示，此時(shí)點(diǎn)擊恢復(fù)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 15 -圖 2.7圖 2.8廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 16 -圖 2.9廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 17 -2.4 修改密碼業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置修改密碼” 。圖 2.10

14、2.依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼，錄入完畢后點(diǎn)擊更改。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 18 -3 電子申報(bào)電子申報(bào)3.1 申報(bào)首頁(yè)系統(tǒng)登陸后，首先進(jìn)入電子申報(bào)的首頁(yè)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載企業(yè)基本信息和企業(yè)核定信息，下載成功后，只需進(jìn)行相應(yīng)稅種申報(bào)即可。菜單：一級(jí)菜單為稅種，點(diǎn)擊稅種可進(jìn)入稅種的申報(bào)流程界面，進(jìn)行申報(bào)操作。二級(jí)菜單、三級(jí)菜單為稅種的功能。電子申報(bào)的首頁(yè)主要包括：1.申報(bào)情況一覽表，顯示當(dāng)前所屬期可以申報(bào)的稅種，點(diǎn)擊稅種名稱可進(jìn)入申報(bào)流程。需要更新企業(yè)核定信息，點(diǎn)擊更新核定信息；需要補(bǔ)充公司資料，點(diǎn)擊設(shè)置公司資料。2.顯示最新通知公告、軟件輔導(dǎo)以及政策解決信息。廣

15、東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 19 -圖 3.13.2 增值稅一般納稅人3.2.1增值稅一般納稅人申報(bào)流程業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明根據(jù)該流程操作完成增值稅一般納稅人申報(bào)。操作步驟操作步驟1.在首頁(yè)點(diǎn)擊稅種進(jìn)入申報(bào)流程界面，如下圖：a)新用戶在進(jìn)行流程操作之前，需先進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置，廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 20 -請(qǐng)參考。b)設(shè)置之后可跟隨根據(jù)流程進(jìn)行操作。c)已使用軟件的用戶，若基礎(chǔ)信息未變化，可直接開(kāi)始申報(bào)流程。3.2.2基礎(chǔ)信息 系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置企業(yè)的基礎(chǔ)信息，主要包括企業(yè)類(lèi)型、基本信息及其他信息三部分。在報(bào)表填寫(xiě)之前，務(wù)

16、必需進(jìn)行系統(tǒng)配置。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息系統(tǒng)配置” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的基礎(chǔ)信息。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 21 -圖 3.2配置時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：1)企業(yè)類(lèi)型如果為“電力企業(yè)”或“自來(lái)水企業(yè)” ，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票中顯示需要填寫(xiě)“銷(xiāo)售分配表” 。2)企業(yè)類(lèi)型如果為“需要進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售分配的企業(yè)” ，可設(shè)置下屬企業(yè)，報(bào)表填寫(xiě)時(shí)填寫(xiě)“下屬企業(yè)分配表” 。3)若是銷(xiāo)售成品油企業(yè)，需對(duì)“是否需要成品油申報(bào)”選項(xiàng)設(shè)置為“是” ，需要設(shè)置加油槍信息，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票中顯示需要填寫(xiě)“油機(jī)信息維護(hù)” 。4)營(yíng)改增納稅人（包括應(yīng)稅服務(wù)企業(yè)和混營(yíng)企業(yè)）需要勾選“是否應(yīng)稅服務(wù)差額征稅企業(yè)” ，在

17、報(bào)表填寫(xiě)時(shí)可填寫(xiě)附表三；5)若有購(gòu)買(mǎi)防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備，則需設(shè)置“是否發(fā)生增值稅廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 22 -稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)”選項(xiàng)，選擇“是” ，則在填寫(xiě)報(bào)表時(shí)可填寫(xiě)附表四。2.保存：逐項(xiàng)設(shè)置，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 23 - 期初信息設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明初次使用軟件，企業(yè)有期初信息，可以在此處填寫(xiě)期初信息進(jìn)行初始化，期初信息中的期末數(shù)據(jù)將結(jié)轉(zhuǎn)到下月報(bào)表。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息期初信息設(shè)置” ，與增值稅主表信息填寫(xiě)相同。2.保存：逐項(xiàng)設(shè)置期初信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存。廣東企業(yè)電子申報(bào)

18、管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 24 -圖 3.3廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 25 - 常用稅目管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，從稅目庫(kù)中選擇相應(yīng)的常用稅目。常用稅目在錄入發(fā)票等操作時(shí)需要用到。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息常用稅目管理” ，默認(rèn)顯示稅目庫(kù)及已設(shè)置的常用稅目。圖 3.42.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入報(bào)稅系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱）、開(kāi)票系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱） 、稅率、征收率、數(shù)量計(jì)稅及計(jì)稅單位，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。增加稅目的類(lèi)型為“用戶自定義稅目” 。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 26 -圖 3.51)

19、稅目編碼需唯一。2)報(bào)稅系統(tǒng)稅目編碼最多 20 位；開(kāi)票系統(tǒng)稅目編碼為 4 位。3)報(bào)稅和開(kāi)票系統(tǒng)稅目名稱最多 16 個(gè)字。3.設(shè)為常用稅目：選中稅目信息，點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵，選中“” ，可將當(dāng)前稅目設(shè)為常用稅目，常用稅目在“常用稅目”標(biāo)簽頁(yè)中單獨(dú)顯示。常用稅目最多只能設(shè) 9 項(xiàng)。圖 3.6圖 3.74.修改：用戶增加的“用戶自定義稅目”可以修改，稅目類(lèi)型為“系統(tǒng)稅目”的內(nèi)置稅目不允許修改。選中稅目信息，點(diǎn)擊修改，如下圖，除報(bào)稅系統(tǒng)稅目編碼、開(kāi)票系統(tǒng)稅目編碼外其余廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 27 -各項(xiàng)均能修改。圖 3.85.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不

20、設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 28 - 供應(yīng)商/客戶資料管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明供應(yīng)商/客戶資料是企業(yè)基本信息中的一個(gè)附屬信息，指企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，涉及到的各個(gè)供應(yīng)商/客戶（企業(yè)或個(gè)人）的信息。系統(tǒng)存儲(chǔ)這些信息的目的是為了在您錄入發(fā)票時(shí)可以選擇購(gòu)（銷(xiāo)）貨方，而不必再手工輸入，以減輕您錄入的工作量。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理” ，顯示已錄入的全部供應(yīng)商/客戶資料。圖 3.92.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入客戶/供應(yīng)商、公司類(lèi)型、稅號(hào)或身份證號(hào)、客戶公司名

21、稱、聯(lián)系地址等，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 29 -圖 3.103.修改：選中某一客戶，點(diǎn)擊修改，如下圖。除客戶/供應(yīng)商、公司類(lèi)型、以及稅號(hào)或身份證號(hào)外，其余各項(xiàng)都可以修改。 圖 3.11廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 30 -4.刪除：可同時(shí)刪除單個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商/客戶資料。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的客戶，點(diǎn)擊刪除。圖 3.122)批量刪除：打勾選中多個(gè)客戶，或按 Ctrl+A 組合鍵選中全部，點(diǎn)擊刪除。圖 3.13圖 3.145.開(kāi)票客戶資料更新讀入：如果安裝了開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊開(kāi)票客戶資料更新讀入， 如下圖自動(dòng)讀入開(kāi)票客戶資

22、料。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 31 -圖 3.156.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。例例：已有客戶稅號(hào)或身份證號(hào)為“323134512354123554”和“330105760503002”二條記錄。直接點(diǎn)擊查詢，顯示全部記錄，共二條。如果在稅號(hào)或身份證號(hào)處錄入“323134512354123554” ，點(diǎn)擊查詢，則只顯示該供應(yīng)商或客戶。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 32 - 貨物信息管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明貨物信息是企業(yè)基本信息中的一個(gè)附

23、屬信息，指企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，涉及到的各類(lèi)貨物信息（包括購(gòu)進(jìn)的貨物和銷(xiāo)售的貨物） 。進(jìn)行貨物信息維護(hù)的目的，是為了在您錄入發(fā)票時(shí)，可以選擇貨物，不必再手工輸入，以簡(jiǎn)便您的錄入工作。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息貨物信息管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部貨物編碼。圖 3.162.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入貨物編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)等，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 33 -圖 3.171)貨物編碼是唯一的，不能為空，最大長(zhǎng)度 10 位。2)貨物名稱不能為空，最多 10 個(gè)字。3)稅種代碼和稅種名稱不能為空（這里的稅種，實(shí)際是稅目信息，從常用稅目表

24、中進(jìn)行選擇） 。4)稅率：17%、13%、6%、5%、4%，根據(jù)稅目信息自動(dòng)設(shè)置，可以修改，默認(rèn)為 17%。3.修改：選中貨物信息，點(diǎn)擊修改，如下圖。除貨物編碼外，其余各項(xiàng)都可以修改。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 34 -圖 3.184.刪除：對(duì)于不需要再保留的貨物信息，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的貨物信息，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多條需刪除的貨物信息，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部貨物信息，點(diǎn)擊刪除。5.開(kāi)票產(chǎn)品資料更新讀入：如果安裝了開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊開(kāi)票客戶資料更新讀入， 如下圖自動(dòng)讀入開(kāi)票產(chǎn)品資料。圖 3.196.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)

25、記錄。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 35 -1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。例例：已有貨物編碼 001-010 十條記錄，其中編碼“001”的貨物名稱為“簽字筆” 。直接點(diǎn)擊查詢，顯示全部記錄，共十條。如果在貨物編碼處錄入“001” ，貨物名稱處錄入“鉛字筆” ，點(diǎn)擊查詢，只顯示貨物編碼為“001”的一條記錄。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 36 - 海關(guān)口岸管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能主要在海關(guān)完稅中使用，提供海關(guān)口岸的增加、刪除、修改、查詢功能。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)

26、信息海關(guān)口岸管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部海關(guān)口岸。 圖 3.202.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入口岸編碼及名稱，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)?？诎毒幋a 4 位數(shù)字，不能重復(fù)。圖 3.213.修改：選中海關(guān)口岸，點(diǎn)擊修改，如下圖，只允許修改口岸名廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 37 -稱。圖 3.224.刪除：可同時(shí)刪除一個(gè)或多個(gè)海關(guān)口岸。1)刪除一個(gè)：直接選中要?jiǎng)h除的海關(guān)口岸，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多個(gè)需刪除的海關(guān)口岸，或按Ctrl+A 組合鍵選中全部海關(guān)口岸，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附

27、合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 38 - 成品油型號(hào)設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況設(shè)置消費(fèi)稅類(lèi)別。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息成品油型號(hào)設(shè)置” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部成品油型號(hào)。圖 3.232.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入油品編碼、油品名稱，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖 3.241)油品編碼最多為 5 位，編碼不能重復(fù)。2)油品名稱最多 18 個(gè)字。3.修改：選中油品，點(diǎn)擊修改，如下圖，只允許修改油品名稱。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 39 -圖 3.254.刪除：可同時(shí)刪除單個(gè)

28、或多個(gè)油品型號(hào)。1)刪除單個(gè)：直接選中要?jiǎng)h除的油品型號(hào)，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多個(gè)需刪除的油品型號(hào)，或按Ctrl+A 組合鍵選中全部油品型號(hào)，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 40 - 加油槍信息管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明當(dāng)“基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息設(shè)置”中“是否需要成品油申報(bào)”選項(xiàng)設(shè)置為“是” ，需要設(shè)置加油槍信息。本功能對(duì)加油槍信息進(jìn)行管理，包括油槍編號(hào)及該油槍對(duì)應(yīng)的油品信息。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息加油槍信

29、息管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部加油槍信息。圖 3.262.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入加油槍編號(hào)、油品名稱、油品編碼，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖 3.27廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 41 -1)油槍編號(hào)不能為空，不能重復(fù)。2)油品名稱、編號(hào)無(wú)需手工輸入，在系統(tǒng)自帶的油品信息中選擇油品名稱，自動(dòng)顯示油品編號(hào)。3.修改：選中加油槍信息，點(diǎn)擊修改，如下圖，允許修改油品名稱和編號(hào)。圖 3.284.刪除：可同時(shí)刪除單條或多條加油槍信息。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的加油槍信息，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：選中多條需刪除的加油槍信息，或按 Ctrl+A組合鍵選中全部加油槍信息，點(diǎn)擊

30、刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 42 - 下屬企業(yè)管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能顯示消費(fèi)稅稅目資料，從稅目庫(kù)中設(shè)置常用消費(fèi)稅稅目。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息下屬企業(yè)管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部加下屬企業(yè)信息。圖 3.292.增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。錄入納稅人編碼、納稅人名稱，點(diǎn)擊確定。帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)。圖 3.301)納稅人編碼不能為空，不能重復(fù)。2)納稅人名稱最多 12 個(gè)字。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1

31、 用戶指南- 43 -3)納稅人識(shí)別號(hào)不能為空，不能重復(fù)。3.修改：選中下屬企業(yè)，點(diǎn)擊修改，如下圖，允許修改納稅人名稱和識(shí)別號(hào)。圖 3.314.刪除：可同時(shí)刪除單條或多條企業(yè)信息。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的企業(yè)信息，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：選中多條需刪除的企業(yè)信息，或按 Ctrl+A 組合鍵選中全部企業(yè)信息，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 44 -0開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)稅目進(jìn)行初始化。操作

32、步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化” ，顯示“基礎(chǔ)信息常用稅目管理”的常用稅目。圖 3.322.產(chǎn)品稅目調(diào)整的初始數(shù)據(jù)從開(kāi)票系統(tǒng)中取得，在本系統(tǒng)中修改產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅目，調(diào)整后數(shù)據(jù)更新開(kāi)票系統(tǒng)的產(chǎn)品稅目。圖 3.333.顯示開(kāi)票系統(tǒng)中已開(kāi)具發(fā)票使用的稅目，如果已開(kāi)發(fā)票稅目與本廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 45 -系統(tǒng)常用稅目不一致，點(diǎn)擊修改進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的數(shù)據(jù)更新開(kāi)票系統(tǒng)，兩個(gè)系統(tǒng)保持一致。圖 3.34廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 46 -3.2.3日常發(fā)票和憑證處理 防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本節(jié)以防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票為例

33、介紹銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的處理方法，其他發(fā)票與之類(lèi)似。該功能被系統(tǒng)自動(dòng)定為常用功能。操作步驟操作步驟1.選擇“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票” ，默認(rèn)顯示已有銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票。圖 3.352.手工增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 47 - 圖 3.361)產(chǎn)品編號(hào)，點(diǎn)擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息貨物信息管理”已設(shè)置的貨物信息，選擇后點(diǎn)擊確定。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 48 -圖 3.372)稅目，點(diǎn)擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息常用稅目管理”已設(shè)置的常用稅目，選擇后點(diǎn)擊確定。圖 3.38廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 49 -3)納稅人識(shí)

34、別號(hào)，點(diǎn)擊，如下圖，顯示“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理”已設(shè)置的客戶信息，點(diǎn)擊確定。圖 3.394)發(fā)票信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊確定保存發(fā)票。圖 3.40廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 50 -3.開(kāi)票系統(tǒng)查詢資料讀入：圖 3.411)資料讀入前先進(jìn)入防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)，在發(fā)票管理界面查詢當(dāng)月開(kāi)票信息。2)點(diǎn)擊讀發(fā)票查詢界面（逐張），從開(kāi)票系統(tǒng)讀入發(fā)票信息。讀發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢查開(kāi)票系統(tǒng)的稅目與本系統(tǒng)的設(shè)置是否一致，如果不一致，則“基礎(chǔ)信息開(kāi)票系統(tǒng)稅目初始化”中調(diào)整已開(kāi)發(fā)票稅目修改開(kāi)票系統(tǒng)的稅目。3)讀文件：點(diǎn)擊讀文件從 xml 文件中讀入發(fā)票數(shù)據(jù)。4)寫(xiě)文件：點(diǎn)擊寫(xiě)文件將從開(kāi)票系統(tǒng)中

35、讀入的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出成文件。5)點(diǎn)擊保存保存當(dāng)前讀入的發(fā)票。4.存根聯(lián)補(bǔ)錄發(fā)票導(dǎo)入：1)用處：金稅卡底層銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)缺失、損毀時(shí)，需在稅局用存廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 51 -根聯(lián)進(jìn)行補(bǔ)錄，稅局生成存根聯(lián)電子文件，通過(guò)此功能可補(bǔ)錄。2)增值稅文本文件用于補(bǔ)錄增值稅專(zhuān)用票，普通發(fā)票存根用于補(bǔ)錄增值稅普通發(fā)票。5.銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票便捷讀入：點(diǎn)擊銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票便捷讀入，如下圖。請(qǐng)先在開(kāi)票系統(tǒng)中查詢出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，然后點(diǎn)擊從發(fā)票查詢界面導(dǎo)入導(dǎo)入防偽稅控專(zhuān)用銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票信息。圖 3.426.修改：選擇發(fā)票，點(diǎn)擊修改，可修改該發(fā)票的票面信息。7.刪除：1)刪除單張：直接選中要?jiǎng)h除的發(fā)票，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：

36、打勾選中多張需刪除的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票，點(diǎn)擊刪除。8.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 52 -1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 53 - 銷(xiāo)項(xiàng)其他發(fā)票其他發(fā)票的操作基本同防偽稅控銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票，本節(jié)著重介紹其他發(fā)票有特殊，或是需要特別注意的地方。1.其他應(yīng)稅項(xiàng)目：業(yè)務(wù)類(lèi)型有未開(kāi)具發(fā)票（即不開(kāi)票的銷(xiāo)售）和納稅檢查調(diào)整（即查補(bǔ)稅項(xiàng)目） 。2.其他普通發(fā)票：該發(fā)票增加時(shí)可以只錄入金額、稅額還有份數(shù)

37、。3.二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票：在錄入前，應(yīng)在“基礎(chǔ)信息系統(tǒng)配置”中設(shè)置好二手車(chē)銷(xiāo)售的類(lèi)型。如果設(shè)置為拍賣(mài)行，則在新增時(shí)將公司相關(guān)資料自動(dòng)顯示拍賣(mài)行的位置，否則將相關(guān)資料顯示到二手車(chē)市場(chǎng)的位置。4.稅目明細(xì)分配表：一個(gè)月只能有一張稅目分配表。5.如果企業(yè)類(lèi)型如果為“電力企業(yè)”或“自來(lái)水企業(yè)” ，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票中顯示需要填寫(xiě)“銷(xiāo)售分配表” 。如果基本信息中“是否需要成品油申報(bào)”選項(xiàng)設(shè)置為“是” ，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票中顯示需要填寫(xiě)“油機(jī)信息維護(hù)” 。6.銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票查詢：查詢所有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 54 - 防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本節(jié)以防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票為例介

38、紹進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的處理方法，其他發(fā)票與之類(lèi)似。該功能被系統(tǒng)自動(dòng)定為常用功能。操作步驟操作步驟1.選擇“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票” ，默認(rèn)顯示已有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票。圖 3.432.手工增加：點(diǎn)擊增加，如下圖。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 55 -圖 3.441)產(chǎn)品編號(hào)，點(diǎn)擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息貨物信息管理”已設(shè)置的貨物信息，選擇后點(diǎn)擊確定。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 56 -圖 3.452)納稅人識(shí)別號(hào)，點(diǎn)擊，如下圖，顯示“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理”已設(shè)置的供應(yīng)商信息，點(diǎn)擊確定。圖 3.46廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 57 -3)發(fā)

39、票信息確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊確定保存發(fā)票。圖 3.473.修改：選擇發(fā)票，點(diǎn)擊修改，可修改該發(fā)票的票面信息。1)修改單張：選擇要修改的發(fā)票，點(diǎn)擊修改，對(duì)于手工錄入的發(fā)票，可以修改錄入的所有信息。2)批量修改：打勾選中多張需修改的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票，點(diǎn)擊批量修改，打開(kāi)“批量修改”窗口，如下圖。選擇您要修改的發(fā)票屬性，如：“即征即退” ，然后點(diǎn)擊確定進(jìn)行修改，點(diǎn)擊關(guān)閉放棄修改。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 58 -圖 3.484.刪除：1)刪除單張：直接選中要?jiǎng)h除的發(fā)票，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票

40、，點(diǎn)擊刪除。5.下載：點(diǎn)擊下載，系統(tǒng)自動(dòng)從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息。6.認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入：將稅局返回的認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入本系統(tǒng)。稅局返回的文件格式為 RZ00102+納稅登記號(hào)+年月日時(shí)分秒.ZIP，如 RZ0010244990100009999920030309224641.zip，實(shí)際上是 XML 文件的 ZIP 壓縮文件。7.一鍵導(dǎo)入：點(diǎn)擊一鍵導(dǎo)入，如下圖，登錄網(wǎng)上辦稅大廳下載并導(dǎo)入專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 59 -圖 3.498.Excel 批量導(dǎo)入：點(diǎn)擊Excel 批量導(dǎo)入，如下圖，點(diǎn)擊瀏覽選擇 Excel 文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入從文件導(dǎo)入

41、專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息。圖 3.50廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 60 -9.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 61 - 進(jìn)項(xiàng)其他發(fā)票其他發(fā)票的操作基本同防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票，本節(jié)著重介紹其他發(fā)票有特殊，或是需要特別注意的地方。1.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票：本功能錄入的必定為已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，而且是匯總錄入，稅率固定為 11%。2.稅局代開(kāi)貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票：本功能錄入的必定為已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，而且是匯總錄入，稅率固定

42、為 7%。3.海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)：所有需要抵扣的海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)都需要先進(jìn)行比對(duì)，不管是輔導(dǎo)期企業(yè)還是非輔導(dǎo)期企業(yè)。1)新增：錄入海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)，錄入發(fā)票時(shí)默認(rèn)設(shè)置為“未比對(duì)” ，該比對(duì)標(biāo)志是可以修改的。2)讀入海關(guān)繳款書(shū)：讀入從海關(guān)系統(tǒng)（不是稽核系統(tǒng)）中導(dǎo)出的海關(guān)專(zhuān)用繳款書(shū)，讀入后的單據(jù)為待比對(duì)狀態(tài)。3)待比對(duì)信息導(dǎo)出：將指定期間內(nèi)未比對(duì)的發(fā)票導(dǎo)出為相關(guān)的文件，到稅局稽核系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)。4)比對(duì)結(jié)果導(dǎo)入：讀入稅局稽核系統(tǒng)返回的比對(duì)結(jié)果文件。導(dǎo)入發(fā)票如果在本系統(tǒng)中存在（已經(jīng)錄入或?qū)耄?，則該票背景顯示為不同的顏色。返回比對(duì)結(jié)果文件為 Excel文件，當(dāng)前系統(tǒng)中應(yīng)安裝 Excel。5)運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)

43、：進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票可以用來(lái)抵扣稅款，允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額不得大于運(yùn)費(fèi)稅額。4.統(tǒng)一收購(gòu)發(fā)票：針對(duì)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，廢舊物資的企業(yè)，有些可以抵扣的，有些是不可以抵扣的，但是都需要申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。5.機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以作為固定資產(chǎn)進(jìn)行抵扣，需要申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。6.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢：查詢所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 62 -3.2.4稅務(wù)憑證主要介紹退稅憑證管理、留抵欠稅通知單、納稅申報(bào)調(diào)整單三種稅務(wù)憑證的處理方法。 退稅憑證管理業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明企業(yè)如果本月有多繳稅款，而且稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)這筆多繳的稅款已經(jīng)退稅，則需要在本模塊將所有本月的退稅憑證

44、手工錄入到系統(tǒng)。操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理退稅憑證管理” ，默認(rèn)顯示已錄入的退稅憑證。圖 3.512.點(diǎn)擊新增如下圖錄入憑證內(nèi)容，實(shí)際收到的退稅稅款，憑證日期，錄入日期，所屬月份。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 63 -圖 3.521)點(diǎn)擊保存保存憑證數(shù)據(jù)。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核。3.修改：如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中退稅憑證，點(diǎn)擊修改如下圖所示。狀態(tài)為已審核的退稅憑證，修改時(shí)點(diǎn)擊復(fù)查可對(duì)退稅憑證中的各項(xiàng)信息進(jìn)行修改重新審核。圖 3.53廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 64 -4.刪除：對(duì)于不需要的退稅憑證，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除

45、的退稅憑證，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的退稅憑證，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部退稅憑證，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 65 - 留抵欠稅通知單業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明留抵欠稅通知單是用上期留抵稅額抵減企業(yè)發(fā)生的欠稅。a) 如果該數(shù)據(jù)與當(dāng)前申報(bào)表的上期數(shù)據(jù)不相符，則不能輸入。b) 該單據(jù)會(huì)影響到本期的納稅申報(bào)表。操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理留抵欠稅通知單” ，顯示已錄入的通知單。圖 3.542

46、.點(diǎn)擊新增如下圖根據(jù)稅局文件進(jìn)行錄入。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 66 -圖 3.551)點(diǎn)擊保存保存憑證數(shù)據(jù)。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核。3.修改：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中留抵欠稅通知單，點(diǎn)擊修改如下圖所示。狀態(tài)為已審核的通知單，修改時(shí)點(diǎn)擊復(fù)查可對(duì)通知單中的各項(xiàng)信息進(jìn)行修改重新審核。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 67 -圖 3.564.刪除：對(duì)于不需要的留抵欠稅通知單，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的留抵欠稅通知單，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的留抵欠稅通知單，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯

47、示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 68 - 納稅申報(bào)調(diào)整單業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明由于本系統(tǒng)的納稅申報(bào)是連續(xù)月之間關(guān)聯(lián)，并且按計(jì)算值一直延續(xù)累計(jì)， 而且不能手工直接修改報(bào)表數(shù)據(jù)，因此采用報(bào)表調(diào)整單的方式輸入調(diào)整數(shù)調(diào)整上月的報(bào)表數(shù)據(jù)，反映到本期的報(bào)表中來(lái)。 調(diào)整單將需要調(diào)整主申報(bào)表期末數(shù)的累計(jì)數(shù)差額數(shù)輸入到系統(tǒng)，在生成新一期的納稅申報(bào)主表的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將差額數(shù)加到申報(bào)主表的本年累計(jì)數(shù)里。請(qǐng)注意：a)一個(gè)月只能有一張調(diào)整單。b)調(diào)整單上的調(diào)整月份應(yīng)該是剛完稅或者

48、初始化的月份，而不是本期。c)輸入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是一個(gè)相對(duì)值。即實(shí)際數(shù)- 上月數(shù)，可以允許是負(fù)數(shù)。 如 8 月申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì) 100000，但是實(shí)際上應(yīng)該是 108000，則錄入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是 108000 100000 = 8000操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理納稅申報(bào)調(diào)整單” ，默認(rèn)顯示已錄入的留抵欠稅通知單。圖 3.572.點(diǎn)擊新增如下圖錄入申報(bào)表調(diào)整數(shù)。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 69 -圖 3.581)錄入調(diào)整數(shù)，點(diǎn)擊保存保存納稅申報(bào)調(diào)整數(shù)據(jù)。如果有稅局給定的調(diào)整文件，則可以點(diǎn)擊導(dǎo)入直接導(dǎo)入。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核。3.修改：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中納稅

49、申報(bào)調(diào)整單，點(diǎn)擊修改如下圖所示。點(diǎn)擊復(fù)查可對(duì)憑證中的各項(xiàng)信息進(jìn)行修改重新審核。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 70 -圖 3.594.刪除：對(duì)于不需要的納稅申報(bào)調(diào)整單，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要?jiǎng)h除的納稅申報(bào)調(diào)整單，點(diǎn)擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的納稅申報(bào)調(diào)整單，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部，點(diǎn)擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點(diǎn)擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點(diǎn)擊查詢。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 71 -3.2.5填寫(xiě)報(bào)表納稅申報(bào)增值稅一般納稅人的申報(bào)是最

50、復(fù)雜的申報(bào)，需要進(jìn)行發(fā)票采集（進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)） 、填寫(xiě)報(bào)表等操作。本章將詳細(xì)介紹增值稅一般納稅人申報(bào)表的填寫(xiě)。限于版面，并沒(méi)有給出各報(bào)表的表樣。如果您需要看表樣的話，建議您一邊操作軟件，一邊閱讀本章內(nèi)容。 附列資料（表一）業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明增值稅申報(bào)表附列資料（表一）是本企業(yè)本月的銷(xiāo)售項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)信息，各種類(lèi)型的銷(xiāo)售項(xiàng)目的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)匯總。 （表一）完全由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成，不需要作修改。報(bào)表里面的數(shù)據(jù)關(guān)系詳細(xì)見(jiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一） 的填表說(shuō)明。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)附表 1（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表 ） ，該報(bào)表的數(shù)據(jù)已經(jīng)由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票自動(dòng)生成，請(qǐng)仔細(xì)檢查一

51、下這些數(shù)據(jù)。如果與您的手工報(bào)表的數(shù)據(jù)有出入，請(qǐng)先退出該報(bào)表修改相關(guān)的發(fā)票信息；如果無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的保存。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核” 。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 72 -圖 3.602.附表 1 填寫(xiě)后還需要經(jīng)過(guò)審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的審核。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的刪除報(bào)表。4.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 73 - 附列資料（表二）業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明增值稅申報(bào)表附列資料

52、（表二）是進(jìn)項(xiàng)抵扣按不同類(lèi)型，不同稅率的統(tǒng)計(jì)信息及進(jìn)項(xiàng)稅款相關(guān)的處理數(shù)據(jù)。 主申報(bào)表要用到（表二）的 12 欄和 13 欄，所以在生成主申報(bào)表前必須先做本期的報(bào)表二，修改（表二）前必須先刪除本期的主申報(bào)表。 報(bào)表里面的數(shù)據(jù)關(guān)系詳細(xì)見(jiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）的填表說(shuō)明。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)附表 2（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表 ） ，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的信息。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 74 -圖 3.612.如果本期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出發(fā)生額，手工錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。手工錄入數(shù)據(jù)說(shuō)明：1)期初已征稅款：填寫(xiě)期初已征稅款的本月分?jǐn)倲?shù)，如果已經(jīng)全部分?jǐn)偼辏擁?xiàng)不能輸入。該項(xiàng)的數(shù)值不能大于

53、 36欄。2)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 14-21：填寫(xiě)本期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。3)待扣待繳稅額：根據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)填寫(xiě)。3.確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的保存。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核” 。4.附表 2 填寫(xiě)后還需要經(jīng)過(guò)審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的審核。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核” 。5.審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的刪除報(bào)表。6.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 75 - 附列資料（表三）業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明附列資料（表一）和附列資料（表二）填寫(xiě)完整并審核通過(guò)后

54、才可以填寫(xiě)附列資料（表三） 。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)附表 3（應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)表 ） ，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)相關(guān)的信息。確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的保存。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.622.附表 3 填寫(xiě)后還需要經(jīng)過(guò)審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的審核。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的刪除報(bào)表。4.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 76 - 附列資料（表四）業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明填寫(xiě)附列資料（表四） 。

55、操作步驟操作步驟1.打開(kāi)附表 4（稅額抵減情況表 ） ，如下圖。填寫(xiě)報(bào)表數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的保存。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.632.附表四填寫(xiě)后還需要經(jīng)過(guò)審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的審核。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的刪除報(bào)表。4.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 77 - 專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明本表完全由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成，不需要作修改。操作步驟操作步

56、驟1.打開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單 ，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 3.642.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 78 - 貨運(yùn)專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單和代開(kāi)貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單，這 2 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)報(bào)表，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。1)貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單圖 3.652)代開(kāi)貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣清單廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 79 -圖 3.662.點(diǎn)

57、擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 80 - 稅控開(kāi)具發(fā)票表業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明防偽稅控開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表、防偽稅控開(kāi)具普通發(fā)票匯總表、防偽稅控開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票匯總，這 3 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)報(bào)表，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。1)防偽稅控開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表圖 3.672)防偽稅控開(kāi)具普通發(fā)票匯總表廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 81 -圖 3.683)防偽稅控開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票匯總圖 3.692.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管

58、理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 82 - 銷(xiāo)售貨物及抵扣憑證業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明增值稅銷(xiāo)售貨物、扣款憑證明細(xì)是本期開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票按稅目匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，不需要修改。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)報(bào)表，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊工具欄上的保存。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.702.填寫(xiě)后還需要經(jīng)過(guò)審核，在確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)正確完整以后點(diǎn)擊工具欄的審核。此時(shí)報(bào)表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報(bào)表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要?jiǎng)h除報(bào)表內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄的刪除報(bào)表。4.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印

59、報(bào)表。 。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 83 - 其他抵扣憑證清單業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、稅局代開(kāi)發(fā)票抵扣清單、代扣代繳通用繳款書(shū)抵扣清單、收購(gòu)發(fā)票（有抵扣聯(lián)）開(kāi)具清單、收購(gòu)發(fā)票（無(wú)抵扣聯(lián)）開(kāi)具清單、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票抵扣清單，這7 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)報(bào)表，以運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)為例，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 3.712.點(diǎn)擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點(diǎn)擊打印打印報(bào)表。廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 84 -0 納稅申報(bào)表業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)

60、明生成納稅申報(bào)主表，其中的部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，部分是人工錄入，用戶需要按實(shí)際的發(fā)生額分別錄入。操作步驟操作步驟1.打開(kāi)本表，如下圖，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 3.722.手工錄入數(shù)據(jù)1)如果本企業(yè)本期有發(fā)生即征即退的銷(xiāo)售，或者本期有按比例區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則在生成報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示需要輸入按比例區(qū)分的即征即退額。輸入“即征即退稅額” ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“一般貨物及勞務(wù)稅額”里面扣減相應(yīng)的稅額。2)如果“一般貨物及勞務(wù)稅額”不為 0，則需要分配“一般貨物及勞務(wù)稅額”和“即征即退稅額”之間的比例，但兩者都不能為 0，如果輸入 0 的時(shí)候，則不符合按比例劃分廣東企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南-