廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)V6.1用戶操作手冊

1、廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1V6.1使用說明使用說明本手冊全面介紹廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 的功能及操作說明，非常歡迎關(guān)于該手冊和軟件的任何意見和建議，請將您的建議e-mail 給 。稅友軟件集團(tuán)股份有限公司 http:/ 廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- II -廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)用戶指南軟件版本：V6.1發(fā)行日期：2014 年 12 月 23 日廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- IV -目目 錄錄1 系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化 .11.1運行環(huán)境 .11.2系統(tǒng)安裝 .31.3系統(tǒng)登錄 .41.4首次使用系統(tǒng).52 系系統(tǒng)

2、統(tǒng)設(shè)設(shè)置置 .82.1單位信息 .82.2安全設(shè)置 .122.3數(shù)據(jù)備份恢復(fù).142.4修改密碼 .173 電電子子申申報報 .183.1申報首頁 .183.2增值稅一般納稅人.193.2.1 增值稅一般納稅人申報流程 .193.2.2 基礎(chǔ)信息.系統(tǒng)配置 .期初信息設(shè)置.常用稅目管理.供應(yīng)商 /客戶資料管理 .2貨物信息管理.3海關(guān)口岸管理.3成品油型號設(shè)置.3加油槍信息管理.40下屬企業(yè)管理.40開票系統(tǒng)稅目初始化.443.2

3、.3 日常發(fā)票和憑證處理.4防偽稅控銷項專用發(fā)票.4銷項其他發(fā)票.5防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票.5進(jìn)項其他發(fā)票.613.2.4 稅務(wù)憑證.6退稅憑證管理.6留抵欠稅通知單.6納稅申報調(diào)整單.673.2.5 填寫報表納稅申報.70附列資料（表一）.70附列資料（表二）.7附列資料（表三）.7附列資料（表四）.7專用發(fā)票抵扣清單.7貨運專用發(fā)票抵扣清單.7稅控開具發(fā)票表.793.2.5.

4、8銷售貨物及抵扣憑證.8其他抵扣憑證清單.80納稅申報表 .81成品油申報表.82固定資產(chǎn)抵扣表.83代扣代繳抵扣清單.84應(yīng)稅服務(wù)扣除項目清單.85申報情況說明.89廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- VI -6稅負(fù)變化申報表.907下屬單位分配表.913.2.6 申報管理.9網(wǎng)上申報 .9申報查詢 .9稅款繳納 .9完稅 .9撤銷申報 .9生成申

5、報盤 .1003.3消費稅 .1013.3.1 消費稅申報流程.1013.3.2 消費稅稅目設(shè)置.1023.3.3 報表填寫.1043.3.4 申報管理.1網(wǎng)上申報 .1申報查詢 .1稅款繳納 .1生成申報盤 .1143.4文化事業(yè)建設(shè)費.1153.4.1 文化事業(yè)建設(shè)費申報流程 .1153.4.2 報表填寫.1163.4.3 申報管理.1網(wǎng)上申報 .1申報查詢 .1稅款繳納 .1生成申報盤 .1203.5財務(wù)報表 .1213.5.1 財務(wù)報表申報流程

6、.1213.5.2 報表填寫.1223.5.3 申報管理.12網(wǎng)上申報 .12申報查詢 .12生成申報盤 .129廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 1 -1 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化在開始安裝之前，請先確認(rèn)系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿足要求。一切就緒后，就可以通過安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時，需要對系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。1.1運行環(huán)境安裝之前，必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境，本節(jié)介紹的內(nèi)容會幫助您提供必要的操作環(huán)境，請仔細(xì)閱讀。軟件配置軟件配置操作系統(tǒng)：Windows2000/Windows Xp/Vista/ Windows7瀏覽

7、器：Internet Explorer 6 及以上分辨率：1024768 以上系統(tǒng)日期：必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式：YYYY-MM-DD（本項在“開始菜單設(shè)置控制面板區(qū)域選項日期標(biāo)簽頁”中設(shè)置。 ）硬件配置硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上內(nèi)存：最小 256 MB 內(nèi)存硬盤：200 MB 的可用空間光驅(qū)：20X 及以上網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號、DDN、寬帶等）通過局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 2 - 注意：網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的，在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下無需配置。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 3 -1.2 系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝有兩

8、種方式：一種從光盤安裝；另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。方法一：從安裝光盤安裝方法一：從安裝光盤安裝1.啟動計算機(jī)。2.將安裝盤放入光驅(qū)后自動運行該光盤。3.點擊安裝，開始安裝本系統(tǒng)。方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝方法二：從網(wǎng)站上下載安裝包安裝1.啟動計算機(jī)。2.從網(wǎng)站上下載安裝包。請與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。3.運行安裝文件。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 4 -1.3 系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。操作步驟操作步驟1.安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標(biāo)啟動系統(tǒng)。2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。 （用戶代碼：admin；初始

9、密碼：123456)圖 1.13.在上圖所示的登錄窗口中點擊登錄。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 5 -1.4 首次使用系統(tǒng)業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明初次登錄時自動彈出設(shè)置向?qū)?，幫助您完成基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置。操作步驟操作步驟1.網(wǎng)絡(luò)參數(shù)：包括服務(wù)器設(shè)置和代理設(shè)置兩部分，設(shè)置后點擊下一步。下圖所示地址僅供示例。圖 1.21)服務(wù)器地址和端口：服務(wù)器為系統(tǒng)升級時連接的服務(wù)器。2)測試連接：點擊測試連接可以測試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。2.錄入單位基本信息，點擊下一步。下圖中標(biāo)“*”號的項目為必填項，都需要輸入具體內(nèi)容。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 6 -圖 1.33.通行密

10、碼：錄入通行密碼，點擊下一步。圖 1.44.完成注冊：點擊完成。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 7 -圖 1.55.當(dāng)無法通過網(wǎng)絡(luò)完成注冊時，可以通過導(dǎo)入文件完成注冊。圖 1.61)點擊選擇，選擇存放的注冊文件。2)點擊確定，導(dǎo)入注冊文件，完成注冊。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 8 -2 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項及其設(shè)置方法，主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運行參數(shù)設(shè)置、操作員管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。單位信息業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明系統(tǒng)以企業(yè)為單位進(jìn)行管理。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置單位信息” 。初次登錄時使用設(shè)置向?qū)Чδ芎笙?/p>

11、統(tǒng)會自動從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載企業(yè)基本信息并顯示。如果該企業(yè)使用了網(wǎng)上申報、認(rèn)證等子系統(tǒng)，個人所得稅代扣代繳子系統(tǒng)（地稅） ，那么在分別使用子系統(tǒng)后本功能中將會顯示國稅和地稅信息。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 9 -圖 2.12.更改通行密碼，如下圖所示。圖 2.23.點擊保存，保存修改的信息并退出本功能。4.點擊開通，更新注冊信息。5.點擊更新聯(lián)系方式自動為您打開稅友網(wǎng)，您直接在稅友網(wǎng)上進(jìn)行更改。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 10 - 注意：與初始化時注冊企業(yè)信息相同，如果無法通過網(wǎng)絡(luò)完成注冊，同樣可以使用導(dǎo)入文件進(jìn)行注冊。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1

12、用戶指南- 11 -廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 12 -2.2 安全設(shè)置業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明各子系統(tǒng)安全設(shè)置。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置安全設(shè)置” 。圖 2.32.設(shè)置過程都需要三步。1)本例選擇加解密方式為“廣東 CA” 。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 13 -圖 2.42)如下圖，設(shè)置加密證書密碼。圖 2.53)點擊保存，保存安全設(shè)置信息。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 14 -2.3 數(shù)據(jù)備份恢復(fù)業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，用戶應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時能夠及時恢復(fù)。操作步驟操作步

13、驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)備份恢復(fù)” 。2.選擇系統(tǒng)名稱和數(shù)據(jù)庫連接名，自動創(chuàng)建備份文件，您只需點擊備份就完成數(shù)據(jù)備份。圖 2.63.數(shù)據(jù)恢復(fù)。在點擊選擇后出現(xiàn)如圖 3.16 所示的文件選擇窗口。選擇備份文件后點擊打開，系統(tǒng)如圖 3.17 所示，此時點擊恢復(fù)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 15 -圖 2.7圖 2.8廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 16 -圖 2.9廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 17 -2.4 修改密碼業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明用戶登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶密碼。操作步驟操作步驟1.選擇“系統(tǒng)設(shè)置修改密碼” 。圖 2.10

14、2.依次錄入用戶原密碼，以及設(shè)置的新密碼，錄入完畢后點擊更改。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 18 -3 電子申報電子申報3.1 申報首頁系統(tǒng)登陸后，首先進(jìn)入電子申報的首頁。系統(tǒng)會自動下載企業(yè)基本信息和企業(yè)核定信息，下載成功后，只需進(jìn)行相應(yīng)稅種申報即可。菜單：一級菜單為稅種，點擊稅種可進(jìn)入稅種的申報流程界面，進(jìn)行申報操作。二級菜單、三級菜單為稅種的功能。電子申報的首頁主要包括：1.申報情況一覽表，顯示當(dāng)前所屬期可以申報的稅種，點擊稅種名稱可進(jìn)入申報流程。需要更新企業(yè)核定信息，點擊更新核定信息；需要補(bǔ)充公司資料，點擊設(shè)置公司資料。2.顯示最新通知公告、軟件輔導(dǎo)以及政策解決信息。廣

15、東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 19 -圖 3.13.2 增值稅一般納稅人3.2.1增值稅一般納稅人申報流程業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明根據(jù)該流程操作完成增值稅一般納稅人申報。操作步驟操作步驟1.在首頁點擊稅種進(jìn)入申報流程界面，如下圖：a)新用戶在進(jìn)行流程操作之前，需先進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置，廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 20 -請參考。b)設(shè)置之后可跟隨根據(jù)流程進(jìn)行操作。c)已使用軟件的用戶，若基礎(chǔ)信息未變化，可直接開始申報流程。3.2.2基礎(chǔ)信息 系統(tǒng)配置業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本功能用于設(shè)置企業(yè)的基礎(chǔ)信息，主要包括企業(yè)類型、基本信息及其他信息三部分。在報表填寫之前，務(wù)

16、必需進(jìn)行系統(tǒng)配置。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息系統(tǒng)配置” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的基礎(chǔ)信息。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 21 -圖 3.2配置時，需注意以下幾點：1)企業(yè)類型如果為“電力企業(yè)”或“自來水企業(yè)” ，銷項發(fā)票中顯示需要填寫“銷售分配表” 。2)企業(yè)類型如果為“需要進(jìn)行分支機(jī)構(gòu)銷售分配的企業(yè)” ，可設(shè)置下屬企業(yè)，報表填寫時填寫“下屬企業(yè)分配表” 。3)若是銷售成品油企業(yè)，需對“是否需要成品油申報”選項設(shè)置為“是” ，需要設(shè)置加油槍信息，銷項發(fā)票中顯示需要填寫“油機(jī)信息維護(hù)” 。4)營改增納稅人（包括應(yīng)稅服務(wù)企業(yè)和混營企業(yè)）需要勾選“是否應(yīng)稅服務(wù)差額征稅企業(yè)” ，在

17、報表填寫時可填寫附表三；5)若有購買防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備，則需設(shè)置“是否發(fā)生增值稅廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 22 -稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費”選項，選擇“是” ，則在填寫報表時可填寫附表四。2.保存：逐項設(shè)置，確認(rèn)無誤后點擊保存。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 23 - 期初信息設(shè)置業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明初次使用軟件，企業(yè)有期初信息，可以在此處填寫期初信息進(jìn)行初始化，期初信息中的期末數(shù)據(jù)將結(jié)轉(zhuǎn)到下月報表。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息期初信息設(shè)置” ，與增值稅主表信息填寫相同。2.保存：逐項設(shè)置期初信息，確認(rèn)無誤后點擊保存。廣東企業(yè)電子申報

18、管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 24 -圖 3.3廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 25 - 常用稅目管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明根據(jù)本企業(yè)的實際情況，從稅目庫中選擇相應(yīng)的常用稅目。常用稅目在錄入發(fā)票等操作時需要用到。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息常用稅目管理” ，默認(rèn)顯示稅目庫及已設(shè)置的常用稅目。圖 3.42.增加：點擊增加，如下圖。錄入報稅系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱）、開票系統(tǒng)稅目編碼（稅目名稱） 、稅率、征收率、數(shù)量計稅及計稅單位，點擊確定。帶“*”項為必填項。增加稅目的類型為“用戶自定義稅目” 。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 26 -圖 3.51)

19、稅目編碼需唯一。2)報稅系統(tǒng)稅目編碼最多 20 位；開票系統(tǒng)稅目編碼為 4 位。3)報稅和開票系統(tǒng)稅目名稱最多 16 個字。3.設(shè)為常用稅目：選中稅目信息，點擊鼠標(biāo)左鍵，選中“” ，可將當(dāng)前稅目設(shè)為常用稅目，常用稅目在“常用稅目”標(biāo)簽頁中單獨顯示。常用稅目最多只能設(shè) 9 項。圖 3.6圖 3.74.修改：用戶增加的“用戶自定義稅目”可以修改，稅目類型為“系統(tǒng)稅目”的內(nèi)置稅目不允許修改。選中稅目信息，點擊修改，如下圖，除報稅系統(tǒng)稅目編碼、開票系統(tǒng)稅目編碼外其余廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 27 -各項均能修改。圖 3.85.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不

20、設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 28 - 供應(yīng)商/客戶資料管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明供應(yīng)商/客戶資料是企業(yè)基本信息中的一個附屬信息，指企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營活動中，涉及到的各個供應(yīng)商/客戶（企業(yè)或個人）的信息。系統(tǒng)存儲這些信息的目的是為了在您錄入發(fā)票時可以選擇購（銷）貨方，而不必再手工輸入，以減輕您錄入的工作量。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理” ，顯示已錄入的全部供應(yīng)商/客戶資料。圖 3.92.增加：點擊增加，如下圖。錄入客戶/供應(yīng)商、公司類型、稅號或身份證號、客戶公司名

21、稱、聯(lián)系地址等，點擊確定。帶“*”項為必填項。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 29 -圖 3.103.修改：選中某一客戶，點擊修改，如下圖。除客戶/供應(yīng)商、公司類型、以及稅號或身份證號外，其余各項都可以修改。 圖 3.11廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 30 -4.刪除：可同時刪除單個或多個供應(yīng)商/客戶資料。1)刪除單條：直接選中要刪除的客戶，點擊刪除。圖 3.122)批量刪除：打勾選中多個客戶，或按 Ctrl+A 組合鍵選中全部，點擊刪除。圖 3.13圖 3.145.開票客戶資料更新讀入：如果安裝了開票系統(tǒng)，點擊開票客戶資料更新讀入， 如下圖自動讀入開票客戶資

22、料。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 31 -圖 3.156.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。例例：已有客戶稅號或身份證號為“323134512354123554”和“330105760503002”二條記錄。直接點擊查詢，顯示全部記錄，共二條。如果在稅號或身份證號處錄入“323134512354123554” ，點擊查詢，則只顯示該供應(yīng)商或客戶。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 32 - 貨物信息管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明貨物信息是企業(yè)基本信息中的一個附

23、屬信息，指企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營活動中，涉及到的各類貨物信息（包括購進(jìn)的貨物和銷售的貨物） 。進(jìn)行貨物信息維護(hù)的目的，是為了在您錄入發(fā)票時，可以選擇貨物，不必再手工輸入，以簡便您的錄入工作。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息貨物信息管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部貨物編碼。圖 3.162.增加：點擊增加，如下圖。錄入貨物編碼、名稱、規(guī)格型號等，點擊確定。帶“*”項為必填項。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 33 -圖 3.171)貨物編碼是唯一的，不能為空，最大長度 10 位。2)貨物名稱不能為空，最多 10 個字。3)稅種代碼和稅種名稱不能為空（這里的稅種，實際是稅目信息，從常用稅目表

24、中進(jìn)行選擇） 。4)稅率：17%、13%、6%、5%、4%，根據(jù)稅目信息自動設(shè)置，可以修改，默認(rèn)為 17%。3.修改：選中貨物信息，點擊修改，如下圖。除貨物編碼外，其余各項都可以修改。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 34 -圖 3.184.刪除：對于不需要再保留的貨物信息，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要刪除的貨物信息，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多條需刪除的貨物信息，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部貨物信息，點擊刪除。5.開票產(chǎn)品資料更新讀入：如果安裝了開票系統(tǒng)，點擊開票客戶資料更新讀入， 如下圖自動讀入開票產(chǎn)品資料。圖 3.196.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)

25、記錄。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 35 -1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。例例：已有貨物編碼 001-010 十條記錄，其中編碼“001”的貨物名稱為“簽字筆” 。直接點擊查詢，顯示全部記錄，共十條。如果在貨物編碼處錄入“001” ，貨物名稱處錄入“鉛字筆” ，點擊查詢，只顯示貨物編碼為“001”的一條記錄。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 36 - 海關(guān)口岸管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本功能主要在海關(guān)完稅中使用，提供海關(guān)口岸的增加、刪除、修改、查詢功能。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)

26、信息海關(guān)口岸管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部海關(guān)口岸。 圖 3.202.增加：點擊增加，如下圖。錄入口岸編碼及名稱，點擊確定。帶“*”項為必填項?？诎毒幋a 4 位數(shù)字，不能重復(fù)。圖 3.213.修改：選中海關(guān)口岸，點擊修改，如下圖，只允許修改口岸名廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 37 -稱。圖 3.224.刪除：可同時刪除一個或多個海關(guān)口岸。1)刪除一個：直接選中要刪除的海關(guān)口岸，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多個需刪除的海關(guān)口岸，或按Ctrl+A 組合鍵選中全部海關(guān)口岸，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附

27、合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 38 - 成品油型號設(shè)置業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明根據(jù)本企業(yè)的實際經(jīng)營情況設(shè)置消費稅類別。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息成品油型號設(shè)置” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部成品油型號。圖 3.232.增加：點擊增加，如下圖。錄入油品編碼、油品名稱，點擊確定。帶“*”項為必填項。圖 3.241)油品編碼最多為 5 位，編碼不能重復(fù)。2)油品名稱最多 18 個字。3.修改：選中油品，點擊修改，如下圖，只允許修改油品名稱。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 39 -圖 3.254.刪除：可同時刪除單個

28、或多個油品型號。1)刪除單個：直接選中要刪除的油品型號，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多個需刪除的油品型號，或按Ctrl+A 組合鍵選中全部油品型號，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 40 - 加油槍信息管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明當(dāng)“基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息設(shè)置”中“是否需要成品油申報”選項設(shè)置為“是” ，需要設(shè)置加油槍信息。本功能對加油槍信息進(jìn)行管理，包括油槍編號及該油槍對應(yīng)的油品信息。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息加油槍信

29、息管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部加油槍信息。圖 3.262.增加：點擊增加，如下圖。錄入加油槍編號、油品名稱、油品編碼，點擊確定。帶“*”項為必填項。圖 3.27廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 41 -1)油槍編號不能為空，不能重復(fù)。2)油品名稱、編號無需手工輸入，在系統(tǒng)自帶的油品信息中選擇油品名稱，自動顯示油品編號。3.修改：選中加油槍信息，點擊修改，如下圖，允許修改油品名稱和編號。圖 3.284.刪除：可同時刪除單條或多條加油槍信息。1)刪除單條：直接選中要刪除的加油槍信息，點擊刪除。2)批量刪除：選中多條需刪除的加油槍信息，或按 Ctrl+A組合鍵選中全部加油槍信息，點擊

30、刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 42 - 下屬企業(yè)管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本功能顯示消費稅稅目資料，從稅目庫中設(shè)置常用消費稅稅目。操作步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息下屬企業(yè)管理” ，默認(rèn)顯示已設(shè)置的全部加下屬企業(yè)信息。圖 3.292.增加：點擊增加，如下圖。錄入納稅人編碼、納稅人名稱，點擊確定。帶“*”項為必填項。圖 3.301)納稅人編碼不能為空，不能重復(fù)。2)納稅人名稱最多 12 個字。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1

31、 用戶指南- 43 -3)納稅人識別號不能為空，不能重復(fù)。3.修改：選中下屬企業(yè)，點擊修改，如下圖，允許修改納稅人名稱和識別號。圖 3.314.刪除：可同時刪除單條或多條企業(yè)信息。1)刪除單條：直接選中要刪除的企業(yè)信息，點擊刪除。2)批量刪除：選中多條需刪除的企業(yè)信息，或按 Ctrl+A 組合鍵選中全部企業(yè)信息，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 44 -0開票系統(tǒng)稅目初始化業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明對開票系統(tǒng)稅目進(jìn)行初始化。操作

32、步驟操作步驟1.選擇“基礎(chǔ)信息開票系統(tǒng)稅目初始化” ，顯示“基礎(chǔ)信息常用稅目管理”的常用稅目。圖 3.322.產(chǎn)品稅目調(diào)整的初始數(shù)據(jù)從開票系統(tǒng)中取得，在本系統(tǒng)中修改產(chǎn)品對應(yīng)稅目，調(diào)整后數(shù)據(jù)更新開票系統(tǒng)的產(chǎn)品稅目。圖 3.333.顯示開票系統(tǒng)中已開具發(fā)票使用的稅目，如果已開發(fā)票稅目與本廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 45 -系統(tǒng)常用稅目不一致，點擊修改進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的數(shù)據(jù)更新開票系統(tǒng)，兩個系統(tǒng)保持一致。圖 3.34廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 46 -3.2.3日常發(fā)票和憑證處理 防偽稅控銷項專用發(fā)票業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本節(jié)以防偽稅控銷項專用發(fā)票為例

33、介紹銷項發(fā)票的處理方法，其他發(fā)票與之類似。該功能被系統(tǒng)自動定為常用功能。操作步驟操作步驟1.選擇“銷項發(fā)票防偽稅控銷項專用發(fā)票” ，默認(rèn)顯示已有銷項專用發(fā)票。圖 3.352.手工增加：點擊增加，如下圖。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 47 - 圖 3.361)產(chǎn)品編號，點擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息貨物信息管理”已設(shè)置的貨物信息，選擇后點擊確定。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 48 -圖 3.372)稅目，點擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息常用稅目管理”已設(shè)置的常用稅目，選擇后點擊確定。圖 3.38廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 49 -3)納稅人識

34、別號，點擊，如下圖，顯示“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理”已設(shè)置的客戶信息，點擊確定。圖 3.394)發(fā)票信息確認(rèn)無誤后點擊確定保存發(fā)票。圖 3.40廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 50 -3.開票系統(tǒng)查詢資料讀入：圖 3.411)資料讀入前先進(jìn)入防偽稅控開票系統(tǒng)，在發(fā)票管理界面查詢當(dāng)月開票信息。2)點擊讀發(fā)票查詢界面（逐張），從開票系統(tǒng)讀入發(fā)票信息。讀發(fā)票數(shù)據(jù)時系統(tǒng)會檢查開票系統(tǒng)的稅目與本系統(tǒng)的設(shè)置是否一致，如果不一致，則“基礎(chǔ)信息開票系統(tǒng)稅目初始化”中調(diào)整已開發(fā)票稅目修改開票系統(tǒng)的稅目。3)讀文件：點擊讀文件從 xml 文件中讀入發(fā)票數(shù)據(jù)。4)寫文件：點擊寫文件將從開票系統(tǒng)中

35、讀入的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出成文件。5)點擊保存保存當(dāng)前讀入的發(fā)票。4.存根聯(lián)補(bǔ)錄發(fā)票導(dǎo)入：1)用處：金稅卡底層銷項數(shù)據(jù)缺失、損毀時，需在稅局用存廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 51 -根聯(lián)進(jìn)行補(bǔ)錄，稅局生成存根聯(lián)電子文件，通過此功能可補(bǔ)錄。2)增值稅文本文件用于補(bǔ)錄增值稅專用票，普通發(fā)票存根用于補(bǔ)錄增值稅普通發(fā)票。5.銷項發(fā)票便捷讀入：點擊銷項發(fā)票便捷讀入，如下圖。請先在開票系統(tǒng)中查詢出銷項發(fā)票，然后點擊從發(fā)票查詢界面導(dǎo)入導(dǎo)入防偽稅控專用銷項發(fā)票信息。圖 3.426.修改：選擇發(fā)票，點擊修改，可修改該發(fā)票的票面信息。7.刪除：1)刪除單張：直接選中要刪除的發(fā)票，點擊刪除。2)批量刪除：

36、打勾選中多張需刪除的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票，點擊刪除。8.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 52 -1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 53 - 銷項其他發(fā)票其他發(fā)票的操作基本同防偽稅控銷項專用發(fā)票，本節(jié)著重介紹其他發(fā)票有特殊，或是需要特別注意的地方。1.其他應(yīng)稅項目：業(yè)務(wù)類型有未開具發(fā)票（即不開票的銷售）和納稅檢查調(diào)整（即查補(bǔ)稅項目） 。2.其他普通發(fā)票：該發(fā)票增加時可以只錄入金額、稅額還有份數(shù)

37、。3.二手車銷售發(fā)票：在錄入前，應(yīng)在“基礎(chǔ)信息系統(tǒng)配置”中設(shè)置好二手車銷售的類型。如果設(shè)置為拍賣行，則在新增時將公司相關(guān)資料自動顯示拍賣行的位置，否則將相關(guān)資料顯示到二手車市場的位置。4.稅目明細(xì)分配表：一個月只能有一張稅目分配表。5.如果企業(yè)類型如果為“電力企業(yè)”或“自來水企業(yè)” ，銷項發(fā)票中顯示需要填寫“銷售分配表” 。如果基本信息中“是否需要成品油申報”選項設(shè)置為“是” ，銷項發(fā)票中顯示需要填寫“油機(jī)信息維護(hù)” 。6.銷項發(fā)票查詢：查詢所有銷項發(fā)票。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 54 - 防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本節(jié)以防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票為例介

38、紹進(jìn)項發(fā)票的處理方法，其他發(fā)票與之類似。該功能被系統(tǒng)自動定為常用功能。操作步驟操作步驟1.選擇“進(jìn)項發(fā)票防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票” ，默認(rèn)顯示已有進(jìn)項專用發(fā)票。圖 3.432.手工增加：點擊增加，如下圖。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 55 -圖 3.441)產(chǎn)品編號，點擊，如下圖，顯示在“基礎(chǔ)信息貨物信息管理”已設(shè)置的貨物信息，選擇后點擊確定。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 56 -圖 3.452)納稅人識別號，點擊，如下圖，顯示“基礎(chǔ)信息供應(yīng)商/客戶資料管理”已設(shè)置的供應(yīng)商信息，點擊確定。圖 3.46廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 57 -3)發(fā)

39、票信息確認(rèn)無誤后點擊確定保存發(fā)票。圖 3.473.修改：選擇發(fā)票，點擊修改，可修改該發(fā)票的票面信息。1)修改單張：選擇要修改的發(fā)票，點擊修改，對于手工錄入的發(fā)票，可以修改錄入的所有信息。2)批量修改：打勾選中多張需修改的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票，點擊批量修改，打開“批量修改”窗口，如下圖。選擇您要修改的發(fā)票屬性，如：“即征即退” ，然后點擊確定進(jìn)行修改，點擊關(guān)閉放棄修改。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 58 -圖 3.484.刪除：1)刪除單張：直接選中要刪除的發(fā)票，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的發(fā)票，或按 Ctrl+A 組合鍵都選中全部發(fā)票

40、，點擊刪除。5.下載：點擊下載，系統(tǒng)自動從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票信息。6.認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入：將稅局返回的認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入本系統(tǒng)。稅局返回的文件格式為 RZ00102+納稅登記號+年月日時分秒.ZIP，如 RZ0010244990100009999920030309224641.zip，實際上是 XML 文件的 ZIP 壓縮文件。7.一鍵導(dǎo)入：點擊一鍵導(dǎo)入，如下圖，登錄網(wǎng)上辦稅大廳下載并導(dǎo)入專用進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證結(jié)果。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 59 -圖 3.498.Excel 批量導(dǎo)入：點擊Excel 批量導(dǎo)入，如下圖，點擊瀏覽選擇 Excel 文件，點擊導(dǎo)入從文件導(dǎo)入

41、專用進(jìn)項發(fā)票信息。圖 3.50廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 60 -9.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 61 - 進(jìn)項其他發(fā)票其他發(fā)票的操作基本同防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票，本節(jié)著重介紹其他發(fā)票有特殊，或是需要特別注意的地方。1.貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：本功能錄入的必定為已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，而且是匯總錄入，稅率固定為 11%。2.稅局代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票：本功能錄入的必定為已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，而且是匯總錄入，稅率固定

42、為 7%。3.海關(guān)專用繳款書：所有需要抵扣的海關(guān)專用繳款書都需要先進(jìn)行比對，不管是輔導(dǎo)期企業(yè)還是非輔導(dǎo)期企業(yè)。1)新增：錄入海關(guān)專用繳款書，錄入發(fā)票時默認(rèn)設(shè)置為“未比對” ，該比對標(biāo)志是可以修改的。2)讀入海關(guān)繳款書：讀入從海關(guān)系統(tǒng)（不是稽核系統(tǒng)）中導(dǎo)出的海關(guān)專用繳款書，讀入后的單據(jù)為待比對狀態(tài)。3)待比對信息導(dǎo)出：將指定期間內(nèi)未比對的發(fā)票導(dǎo)出為相關(guān)的文件，到稅局稽核系統(tǒng)進(jìn)行比對。4)比對結(jié)果導(dǎo)入：讀入稅局稽核系統(tǒng)返回的比對結(jié)果文件。導(dǎo)入發(fā)票如果在本系統(tǒng)中存在（已經(jīng)錄入或?qū)耄?，則該票背景顯示為不同的顏色。返回比對結(jié)果文件為 Excel文件，當(dāng)前系統(tǒng)中應(yīng)安裝 Excel。5)運輸費用結(jié)算單據(jù)

43、：進(jìn)項運輸發(fā)票可以用來抵扣稅款，允許計算抵扣的運費金額不得大于運費稅額。4.統(tǒng)一收購發(fā)票：針對收購農(nóng)產(chǎn)品，廢舊物資的企業(yè)，有些可以抵扣的，有些是不可以抵扣的，但是都需要申報明細(xì)數(shù)據(jù)。5.機(jī)動車進(jìn)項發(fā)票：機(jī)動車進(jìn)項發(fā)票可以作為固定資產(chǎn)進(jìn)行抵扣，需要申報明細(xì)數(shù)據(jù)。6.進(jìn)項發(fā)票查詢：查詢所有進(jìn)項發(fā)票。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 62 -3.2.4稅務(wù)憑證主要介紹退稅憑證管理、留抵欠稅通知單、納稅申報調(diào)整單三種稅務(wù)憑證的處理方法。 退稅憑證管理業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明企業(yè)如果本月有多繳稅款，而且稅務(wù)機(jī)關(guān)對這筆多繳的稅款已經(jīng)退稅，則需要在本模塊將所有本月的退稅憑證

44、手工錄入到系統(tǒng)。操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理退稅憑證管理” ，默認(rèn)顯示已錄入的退稅憑證。圖 3.512.點擊新增如下圖錄入憑證內(nèi)容，實際收到的退稅稅款，憑證日期，錄入日期，所屬月份。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 63 -圖 3.521)點擊保存保存憑證數(shù)據(jù)。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后點擊審核。3.修改：如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中退稅憑證，點擊修改如下圖所示。狀態(tài)為已審核的退稅憑證，修改時點擊復(fù)查可對退稅憑證中的各項信息進(jìn)行修改重新審核。圖 3.53廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 64 -4.刪除：對于不需要的退稅憑證，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要刪除

45、的退稅憑證，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的退稅憑證，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部退稅憑證，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 65 - 留抵欠稅通知單業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明留抵欠稅通知單是用上期留抵稅額抵減企業(yè)發(fā)生的欠稅。a) 如果該數(shù)據(jù)與當(dāng)前申報表的上期數(shù)據(jù)不相符，則不能輸入。b) 該單據(jù)會影響到本期的納稅申報表。操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理留抵欠稅通知單” ，顯示已錄入的通知單。圖 3.542

46、.點擊新增如下圖根據(jù)稅局文件進(jìn)行錄入。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 66 -圖 3.551)點擊保存保存憑證數(shù)據(jù)。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后點擊審核。3.修改：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中留抵欠稅通知單，點擊修改如下圖所示。狀態(tài)為已審核的通知單，修改時點擊復(fù)查可對通知單中的各項信息進(jìn)行修改重新審核。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 67 -圖 3.564.刪除：對于不需要的留抵欠稅通知單，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要刪除的留抵欠稅通知單，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的留抵欠稅通知單，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯

47、示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 68 - 納稅申報調(diào)整單業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明由于本系統(tǒng)的納稅申報是連續(xù)月之間關(guān)聯(lián)，并且按計算值一直延續(xù)累計， 而且不能手工直接修改報表數(shù)據(jù)，因此采用報表調(diào)整單的方式輸入調(diào)整數(shù)調(diào)整上月的報表數(shù)據(jù)，反映到本期的報表中來。 調(diào)整單將需要調(diào)整主申報表期末數(shù)的累計數(shù)差額數(shù)輸入到系統(tǒng)，在生成新一期的納稅申報主表的時候，系統(tǒng)會自動將差額數(shù)加到申報主表的本年累計數(shù)里。請注意：a)一個月只能有一張調(diào)整單。b)調(diào)整單上的調(diào)整月份應(yīng)該是剛完稅或者

48、初始化的月份，而不是本期。c)輸入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是一個相對值。即實際數(shù)- 上月數(shù)，可以允許是負(fù)數(shù)。 如 8 月申報表的銷項稅額合計 100000，但是實際上應(yīng)該是 108000，則錄入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是 108000 100000 = 8000操作步驟操作步驟1.選擇“稅務(wù)憑證管理納稅申報調(diào)整單” ，默認(rèn)顯示已錄入的留抵欠稅通知單。圖 3.572.點擊新增如下圖錄入申報表調(diào)整數(shù)。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 69 -圖 3.581)錄入調(diào)整數(shù)，點擊保存保存納稅申報調(diào)整數(shù)據(jù)。如果有稅局給定的調(diào)整文件，則可以點擊導(dǎo)入直接導(dǎo)入。2)數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后點擊審核。3.修改：發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，選中納稅

49、申報調(diào)整單，點擊修改如下圖所示。點擊復(fù)查可對憑證中的各項信息進(jìn)行修改重新審核。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 70 -圖 3.594.刪除：對于不需要的納稅申報調(diào)整單，您可以將其刪除。1)刪除單條：直接選中要刪除的納稅申報調(diào)整單，點擊刪除。2)批量刪除：打勾選中多張需刪除的納稅申報調(diào)整單，或按Ctrl+A 組合鍵都選中全部，點擊刪除。5.查詢：按查詢條件分別顯示相應(yīng)記錄。1)顯示全部記錄：不設(shè)置查詢條件，直接點擊查詢。2)顯示附合條件的記錄：設(shè)置具體的查詢條件，點擊查詢。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 71 -3.2.5填寫報表納稅申報增值稅一般納稅人的申報是最

50、復(fù)雜的申報，需要進(jìn)行發(fā)票采集（進(jìn)項、銷項） 、填寫報表等操作。本章將詳細(xì)介紹增值稅一般納稅人申報表的填寫。限于版面，并沒有給出各報表的表樣。如果您需要看表樣的話，建議您一邊操作軟件，一邊閱讀本章內(nèi)容。 附列資料（表一）業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明增值稅申報表附列資料（表一）是本企業(yè)本月的銷售項目的統(tǒng)計信息，各種類型的銷售項目的分類統(tǒng)計匯總。 （表一）完全由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動生成，不需要作修改。報表里面的數(shù)據(jù)關(guān)系詳細(xì)見增值稅納稅申報表附列資料（表一） 的填表說明。操作步驟操作步驟1.打開附表 1（本期銷售情況明細(xì)表 ） ，該報表的數(shù)據(jù)已經(jīng)由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票自動生成，請仔細(xì)檢查一

51、下這些數(shù)據(jù)。如果與您的手工報表的數(shù)據(jù)有出入，請先退出該報表修改相關(guān)的發(fā)票信息；如果無誤，請點擊工具欄上的保存。此時報表狀態(tài)為“未審核” 。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 72 -圖 3.602.附表 1 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報表數(shù)據(jù)正確完整以后點擊工具欄的審核。此時報表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要刪除報表內(nèi)容，點擊工具欄的刪除報表。4.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 73 - 附列資料（表二）業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明增值稅申報表附列資料

52、（表二）是進(jìn)項抵扣按不同類型，不同稅率的統(tǒng)計信息及進(jìn)項稅款相關(guān)的處理數(shù)據(jù)。 主申報表要用到（表二）的 12 欄和 13 欄，所以在生成主申報表前必須先做本期的報表二，修改（表二）前必須先刪除本期的主申報表。 報表里面的數(shù)據(jù)關(guān)系詳細(xì)見增值稅納稅申報表附列資料（表二）的填表說明。操作步驟操作步驟1.打開附表 2（本期進(jìn)項稅額明細(xì)表 ） ，系統(tǒng)自動統(tǒng)計相關(guān)的信息。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 74 -圖 3.612.如果本期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)生額，手工錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。手工錄入數(shù)據(jù)說明：1)期初已征稅款：填寫期初已征稅款的本月分?jǐn)倲?shù)，如果已經(jīng)全部分?jǐn)偼?，該項不能輸入。該項的?shù)值不能大于

53、 36欄。2)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 14-21：填寫本期的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額。3)待扣待繳稅額：根據(jù)實際發(fā)生數(shù)填寫。3.確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請點擊工具欄上的保存。此時報表狀態(tài)為“未審核” 。4.附表 2 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報表數(shù)據(jù)正確完整以后點擊工具欄的審核。此時報表狀態(tài)為“已審核” 。5.審核后的報表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要刪除報表內(nèi)容，點擊工具欄的刪除報表。6.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 75 - 附列資料（表三）業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明附列資料（表一）和附列資料（表二）填寫完整并審核通過后

54、才可以填寫附列資料（表三） 。操作步驟操作步驟1.打開附表 3（應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細(xì)表 ） ，如下圖，系統(tǒng)自動統(tǒng)計相關(guān)的信息。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請點擊工具欄上的保存。此時報表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.622.附表 3 填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報表數(shù)據(jù)正確完整以后點擊工具欄的審核。此時報表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要刪除報表內(nèi)容，點擊工具欄的刪除報表。4.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 76 - 附列資料（表四）業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明填寫附列資料（表四） 。

55、操作步驟操作步驟1.打開附表 4（稅額抵減情況表 ） ，如下圖。填寫報表數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請點擊工具欄上的保存。此時報表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.632.附表四填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報表數(shù)據(jù)正確完整以后點擊工具欄的審核。此時報表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要刪除報表內(nèi)容，點擊工具欄的刪除報表。4.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 77 - 專用發(fā)票抵扣清單業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明本表完全由系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動生成，不需要作修改。操作步驟操作步

56、驟1.打開增值稅專用發(fā)票抵扣清單 ，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。圖 3.642.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 78 - 貨運專用發(fā)票抵扣清單業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單和代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單，這 2 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開報表，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。1)貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單圖 3.652)代開貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣清單廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 79 -圖 3.662.點

57、擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 80 - 稅控開具發(fā)票表業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明防偽稅控開具發(fā)票明細(xì)表、防偽稅控開具普通發(fā)票匯總表、防偽稅控開具專用發(fā)票匯總，這 3 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開報表，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。1)防偽稅控開具發(fā)票明細(xì)表圖 3.672)防偽稅控開具普通發(fā)票匯總表廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 81 -圖 3.683)防偽稅控開具專用發(fā)票匯總圖 3.692.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管

58、理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 82 - 銷售貨物及抵扣憑證業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明增值稅銷售貨物、扣款憑證明細(xì)是本期開具的進(jìn)項發(fā)票的分類統(tǒng)計和銷項發(fā)票按稅目匯總統(tǒng)計報表。報表的數(shù)據(jù)是自動生成，不需要修改。操作步驟操作步驟1.打開報表，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，請點擊工具欄上的保存。此時報表狀態(tài)為“未審核” 。圖 3.702.填寫后還需要經(jīng)過審核，在確認(rèn)報表數(shù)據(jù)正確完整以后點擊工具欄的審核。此時報表狀態(tài)為“已審核” 。3.審核后的報表如果需要重新修改數(shù)據(jù)，點擊工具欄的復(fù)查輸入新數(shù)據(jù)；如果需要刪除報表內(nèi)容，點擊工具欄的刪除報表。4.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印

59、報表。 。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 83 - 其他抵扣憑證清單業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說明運輸費用結(jié)算單據(jù)、海關(guān)完稅憑證抵扣清單、稅局代開發(fā)票抵扣清單、代扣代繳通用繳款書抵扣清單、收購發(fā)票（有抵扣聯(lián)）開具清單、收購發(fā)票（無抵扣聯(lián)）開具清單、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣清單，這7 張表系統(tǒng)根據(jù)錄入的發(fā)票或憑證資料自動生成數(shù)據(jù)，不需要作修改。操作步驟操作步驟1.打開報表，以運輸費用結(jié)算單據(jù)為例，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。圖 3.712.點擊工具欄的預(yù)覽查看打印效果；點擊打印打印報表。廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南- 84 -0 納稅申報表業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)說

60、明生成納稅申報主表，其中的部分?jǐn)?shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成，部分是人工錄入，用戶需要按實際的發(fā)生額分別錄入。操作步驟操作步驟1.打開本表，如下圖，系統(tǒng)自動生成報表數(shù)據(jù)。圖 3.722.手工錄入數(shù)據(jù)1)如果本企業(yè)本期有發(fā)生即征即退的銷售，或者本期有按比例區(qū)分的進(jìn)項發(fā)票，則在生成報表時系統(tǒng)會提示需要輸入按比例區(qū)分的即征即退額。輸入“即征即退稅額” ，系統(tǒng)會自動在“一般貨物及勞務(wù)稅額”里面扣減相應(yīng)的稅額。2)如果“一般貨物及勞務(wù)稅額”不為 0，則需要分配“一般貨物及勞務(wù)稅額”和“即征即退稅額”之間的比例，但兩者都不能為 0，如果輸入 0 的時候，則不符合按比例劃分廣東企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) V6.1 用戶指南-