國際鐵路行業(yè)標準之內部審核員培訓課件(共78頁).ppt

1、1/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTDIRISI

2、RIS國際鐵路行業(yè)標準國際鐵路行業(yè)標準內部審核員培訓內部審核員培訓2/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD課程培訓內容綱要課程培訓內容綱要模塊一模塊一模塊二模塊二IRIS:Rev02IRIS:Rev02理論基礎知識理論基礎知識一般審核概論一般審核概論模塊三模塊三模塊四模塊四IRIS

3、:Rev02IRIS:Rev02標準標準內部審核規(guī)則內部審核規(guī)則IRIS:Rev02IRIS:Rev02檢查表檢查表講解講解3/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD模模 塊塊 一一IRIS:Rev02IRIS:Rev02標準標準理論基礎知識理論基礎知識4/120人從眾版權，未經同意

4、，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD結論：結論：為了企業(yè)的生存和發(fā)展需求。為了企業(yè)的生存和發(fā)展需求。經營體質經營體質提提升升經經營營質質量量持持續(xù)續(xù)改改進進法規(guī)要求法規(guī)要求客戶要求客戶要求競爭壓力競爭壓力.測量測量、分分析析、改進改進產品實現產品實現顧顧客客滿滿意意永永續(xù)續(xù)經經營營資源管理資源管理管理職責管

5、理職責一、企業(yè)為什么要實施一、企業(yè)為什么要實施IRISIRIS標準標準？5/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTDIRISIRIS：指指 International International Railway Industry StandardRailway Industry Sta

6、ndard（國際（國際 鐵路行業(yè)標準）鐵路行業(yè)標準）的英文簡稱。的英文簡稱。 I I ：( ( InternationalInternational ) ) 國際國際 R R ：( Railway ) ( Railway ) 鐵路鐵路 I I ：( Industry ) ( Industry ) 行業(yè)行業(yè) S S ：( Standard ) ( Standard ) 標準標準 1 1、IRISIRIS是是一套鐵路行業(yè)經營管理體系標準，是鐵路行業(yè)的質量一套鐵路行業(yè)經營管理體系標準，是鐵路行業(yè)的質量 評估評估評估評估( (管理管理) )體系。體系。它是它是在在ISO9001:2000ISO9001

7、:2000質量管理體系質量管理體系 標準的基礎上，針對鐵路行業(yè)的特殊要求由歐洲鐵路行業(yè)聯標準的基礎上，針對鐵路行業(yè)的特殊要求由歐洲鐵路行業(yè)聯 盟盟(UNIFE) (UNIFE) 于于20062006年年0505月月1818日發(fā)布。日發(fā)布。20062006年年0606月開始正月開始正 式實施，式實施，20072007年年1111月公布月公布IRISIRIS第一版標準，第一版標準，20092009年年0606月月 公布最新第二版標準公布最新第二版標準，并于，并于20102010年年0101月月0101日正式實施。日正式實施。二、二、IRISIRIS是什么是什么？6/120人從眾版權，未經同意，禁止

8、復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD2 2、旨在開發(fā)并實施一套全球通用系統(tǒng)來評估針對鐵路行業(yè)的經營管理體旨在開發(fā)并實施一套全球通用系統(tǒng)來評估針對鐵路行業(yè)的經營管理體 系，系，包括包括(Aims at developing and implementing a common (Aims at developing

9、and implementing a common global system for the evaluation of Business Management global system for the evaluation of Business Management Systems specific to the railway industry Systems specific to the railway industry，including)including)： 2.1 2.1 一個被國際廣泛認同的標準，基于一個被國際廣泛認同的標準，基于ISO9001ISO9001質量管理體系

10、要求和質量管理體系要求和 針對鐵路行業(yè)特殊要求針對鐵路行業(yè)特殊要求(One internationally recognized (One internationally recognized standard based on the key principles of ISO9001and standard based on the key principles of ISO9001and specific to the railway industry) specific to the railway industry)。 2.2 2.2 一個統(tǒng)一的評估流程，由授權的第三方認證機構實行一

11、個統(tǒng)一的評估流程，由授權的第三方認證機構實行(One (One harmonized evaluation process to be performed by harmonized evaluation process to be performed by approved certification bodies) approved certification bodies)。 2.3 2.3 一個網站發(fā)布的信息系統(tǒng)一個網站發(fā)布的信息系統(tǒng)(A common web-based (A common web-based information tool) information tool)。3

12、 3、為確保其、為確保其獨立性獨立性，企業(yè)可，企業(yè)可自行選擇第三方認證機構自行選擇第三方認證機構申請申請IRISIRIS認證審核。認證審核。 IRIS IRIS認證將認證將取代取代目前目前四個主要指導委員會成員四個主要指導委員會成員【阿爾斯通阿爾斯通(Alstom)(Alstom)、 安薩爾多布雷多安薩爾多布雷多(AnsldoBreda)(AnsldoBreda)、西門子、西門子(Siemens)(Siemens)、龐巴迪、龐巴迪 (Bombardier) (Bombardier) 】各自各自對供應商的第二方審核評估對供應商的第二方審核評估。 7/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用

13、人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD4 4、IRIIRI標準和航天體系標準標準和航天體系標準(AS9100)(AS9100)、汽車體系標準、汽車體系標準(ISO/TS(ISO/TS 16949) 16949)、食品工業(yè)、食品工業(yè)(ISO2200)(ISO2200)中等相似的標準中等相似的標準，試圖發(fā)展成，試圖發(fā)展成 為一個國際

14、認可的標準。此標準包括真實的評估過程以及審核為一個國際認可的標準。此標準包括真實的評估過程以及審核 和計分原則。和計分原則。5 5、國際性非盈利項目國際性非盈利項目(Global non-profit program)(Global non-profit program)： 主要用于確保鐵路行業(yè)整體高品質主要用于確保鐵路行業(yè)整體高品質(with the intention to(with the intention to secure high quality in the railway industry) secure high quality in the railway industr

15、y)。6 6、增加在國際范圍中的競爭能力增加在國際范圍中的競爭能力(Enhance supra-national (Enhance supra-national competition) competition)： 使得鐵路器材生產商滿足全球鐵路對鐵路組件高品質的要求使得鐵路器材生產商滿足全球鐵路對鐵路組件高品質的要求 (by enabling railway equipment manufacturers to meet(by enabling railway equipment manufacturers to meet globally recognized levels of qual

16、ity for their globally recognized levels of quality for their railway components) railway components)。8/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD三、三、Commitment of S

17、ystem IntegratorsCommitment of System Integrators 整車系統(tǒng)集成商對整車系統(tǒng)集成商對IRISIRIS標準的承諾書標準的承諾書四大整車系統(tǒng)集成商四大整車系統(tǒng)集成商：1 1、阿爾斯通阿爾斯通 (Alstom) (Alstom)2 2、龐巴迪龐巴迪 (Bombardier) (Bombardier)3 3、西門子西門子 (Siemens) (Siemens)4 4、安薩爾多布雷多安薩爾多布雷多 (AnsaldoBreda) (AnsaldoBreda)9/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.o

18、tt-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD四、四、IRISIRIS標準的適用范圍標準的適用范圍1 1、IRISIRIS體系標準認證適用于體系標準認證適用于整個鐵路行業(yè)供應鏈。整個鐵路行業(yè)供應鏈。 ( (機車部件生產商機車部件生產商整車系統(tǒng)集成商整車系統(tǒng)集成商營運商營運商) )Customer for IRIS Certification scheme is the whole Cus

19、tomer for IRIS Certification scheme is the whole railwayrailway industryindustry (IRIS(IRIS認證所涉及到的是整個鐵路行業(yè)認證所涉及到的是整個鐵路行業(yè)) )。機車部件生產商機車部件生產商 整車系統(tǒng)集成商整車系統(tǒng)集成商 營運營運商商( (Equipment ManufacturersEquipment Manufacturers) () (System IntegratorsSystem Integrators) () (OperatorsOperators) )10/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培

20、訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD五、五、IRIS IRIS 認證產品范圍認證產品范圍 編號編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第二級 1 1車體車體1.11.1車體鋼結構車體鋼結構1.21.2底架底架1.31.3地板地板1.41.4沖擊緩沖結構沖擊緩沖結構1.51.5車窗（及風擋）車窗（及風擋）1.6

21、1.6隔熱隔熱/ /隔音層隔音層1.71.7油漆及降噪層油漆及降噪層1.81.8固定固定/ /連接結構連接結構2 2車體配件車體配件2.12.1一位端一位端/ /二位端車體零件二位端車體零件2.22.2車體頂棚零件車體頂棚零件2.32.3車體底架零件車體底架零件2.42.4車體側墻零件車體側墻零件3 3轉向架轉向架3.13.1動車轉向架動車轉向架3.23.2拖車轉向架拖車轉向架4 4電力系統(tǒng)電力系統(tǒng)( (動力動力系統(tǒng)系統(tǒng)) ) 4.14.1電力供應系統(tǒng)電力供應系統(tǒng)4.24.2發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)4.34.3電力轉化系統(tǒng)電力轉化系統(tǒng)4.44.4功率耗散功率耗散4.54.5電力儲存系統(tǒng)電力儲存系統(tǒng)編號

22、編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第二級 5 5牽引系統(tǒng)牽引系統(tǒng)5.15.1牽引控制系統(tǒng)牽引控制系統(tǒng)5.25.2齒輪箱齒輪箱5.35.3牽引電機牽引電機5.45.4機械傳動裝置機械傳動裝置5.55.5逆變器（變流器）逆變器（變流器）6 6輔助系統(tǒng)輔助系統(tǒng)6.16.1空氣供應系統(tǒng)空氣供應系統(tǒng)6.26.2液壓系統(tǒng)液壓系統(tǒng)6.36.3輔助電氣系統(tǒng)輔助電氣系統(tǒng)6.46.4主要輔助性逆變設備主要輔助性逆變設備6.56.5低壓供電低壓供電/ /蓄電池充電設備蓄電池充電設備6.66.6特殊輔助性逆變設備特殊輔助性逆變設備6.76.7電池設備電池設備6.86.8外部電力供應系統(tǒng)外部電力供應系

23、統(tǒng)6.96.9電力與驅動的冷卻系統(tǒng)電力與驅動的冷卻系統(tǒng)6.106.10消防系統(tǒng)消防系統(tǒng)6.116.11噴砂設備噴砂設備6.126.12汽笛汽笛6.136.13輪緣潤滑裝置輪緣潤滑裝置11/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD編號編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第

24、二級 7 7制動系統(tǒng)制動系統(tǒng)7.17.1制動控制系統(tǒng)制動控制系統(tǒng)7.27.2摩擦制動設備摩擦制動設備7.37.3車輪防滑系統(tǒng)車輪防滑系統(tǒng)7.47.4磁軌制動設備磁軌制動設備7.57.5緊急制動設備緊急制動設備7.67.6渦流制動設備渦流制動設備8 8內內裝系統(tǒng)裝系統(tǒng)8.18.1內部構造內部構造8.28.2內部設備內部設備8.38.3盥洗系統(tǒng)盥洗系統(tǒng)8.48.4柴油機室柴油機室8.58.5餐飲系統(tǒng)餐飲系統(tǒng)9 9車上控制系統(tǒng)車上控制系統(tǒng)9.19.1歐洲列車控制系統(tǒng)歐洲列車控制系統(tǒng)9.29.2列車控制管理系統(tǒng)列車控制管理系統(tǒng)9.39.3傳統(tǒng)式列車自動防護系統(tǒng)傳統(tǒng)式列車自動防護系統(tǒng)9.49.4列車自動

25、運行系統(tǒng)列車自動運行系統(tǒng)9.59.5失誤操作歷史記錄器失誤操作歷史記錄器9.69.6傳統(tǒng)式證據記錄器傳統(tǒng)式證據記錄器9.79.7聲音記錄器聲音記錄器9.89.8記錄器系統(tǒng)記錄器系統(tǒng)9.99.9視頻監(jiān)視器視頻監(jiān)視器9.109.10電動后視鏡電動后視鏡編號編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第二級 1010乘客信息系乘客信息系統(tǒng)統(tǒng)10.110.1公共信息顯示系統(tǒng)公共信息顯示系統(tǒng)10.210.2安全警報系統(tǒng)安全警報系統(tǒng)10.310.3乘客信息系統(tǒng)中央單元乘客信息系統(tǒng)中央單元10.410.4列車列車/ /旅行信息的人機接口系旅行信息的人機接口系統(tǒng)統(tǒng)10.510.5座席預定系統(tǒng)座席預定系

26、統(tǒng)10.610.6票務機票務機10.710.7道旁信息設備道旁信息設備1111通訊通訊系統(tǒng)系統(tǒng)11.111.1列車列車- -地面間的通信系統(tǒng)地面間的通信系統(tǒng)11.211.2車上廣播通信系統(tǒng)車上廣播通信系統(tǒng)1212電纜與控制電纜與控制柜柜12.112.1電纜電纜12.212.2電氣控制柜電氣控制柜1313門門系統(tǒng)系統(tǒng)13.113.1外部門系統(tǒng)外部門系統(tǒng)13.213.2內部端門系統(tǒng)內部端門系統(tǒng)1414供暖、通風供暖、通風及及空調系統(tǒng)空調系統(tǒng)14.114.1空調控制單元空調控制單元14.214.2空調系統(tǒng)空調系統(tǒng)14.314.3供暖系統(tǒng)供暖系統(tǒng)14.414.4通風及風道系統(tǒng)通風及風道系統(tǒng)14.514

27、.5進風設施進風設施14.614.6排風設備排風設備14.714.7壓力保護系統(tǒng)壓力保護系統(tǒng)五、五、IRIS IRIS 認證產品范圍認證產品范圍（續(xù)）（續(xù)）12/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD編號編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第二級 1515傾擺系統(tǒng)傾擺

28、系統(tǒng) 15.115.1傾擺控制單元傾擺控制單元（輪錘控制設（輪錘控制設備）備）15.215.2激勵驅動系統(tǒng)激勵驅動系統(tǒng)（開動系統(tǒng)）（開動系統(tǒng)）15.315.3受電弓傾擺系統(tǒng)受電弓傾擺系統(tǒng)（導電弓（導電弓（架）輪錘系統(tǒng)）（架）輪錘系統(tǒng)）15.415.4傾擺監(jiān)測系統(tǒng)傾擺監(jiān)測系統(tǒng)（輪錘監(jiān)控及（輪錘監(jiān)控及偵測系統(tǒng)）偵測系統(tǒng)）1616照明照明16.116.1緊急照明系統(tǒng)緊急照明系統(tǒng)16.216.2外部照明系統(tǒng)外部照明系統(tǒng)16.316.3內部照明系統(tǒng)內部照明系統(tǒng)1717連接器連接器/ /車鉤車鉤(+(+緩沖裝置緩沖裝置) ) 17.117.1前端車鉤前端車鉤(+(+緩沖裝置緩沖裝置) )17.217.2中

29、間車鉤中間車鉤(+(+緩沖裝置緩沖裝置) )17.317.3緊急拖曳車鉤緊急拖曳車鉤(+(+緩沖裝置緩沖裝置) )1818整車整車( (機車車輛機車車輛) ) 18.118.1輕軌車輛輕軌車輛18.218.2區(qū)間通勤車區(qū)間通勤車18.318.3地鐵車輛地鐵車輛18.418.4旅客列車旅客列車18.518.5高速列車高速列車18.618.6機車機車（火車頭）（火車頭）18.718.7貨車貨車編號編號描述描述 第一級第一級 編號編號描述描述 第二級第二級 1919信號系統(tǒng)信號系統(tǒng)19.119.1信號系統(tǒng)和其它控制指令部件信號系統(tǒng)和其它控制指令部件19.319.419.419

30、.519.519.619.619.719.719.819.819.919.919.1019.1019.1119.1119.1219.1219.1319.1319.1419.142020單個單個鐵路鐵路零零部件部件如：軸承、連接件、緊固件、如：軸承、連接件、緊固件、過濾器、軟管、電路板、管件、過濾器、軟管、電路板、管件、螺塞、電氣組件、橡膠件、密螺塞、電氣組件、橡膠件、密封件、傳感器，等等。封件、傳感器，等等。五、五、IRIS IRIS 認證產品范圍認證產品范圍（續(xù)）（續(xù)）13/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott

31、-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD六、六、IRISIRIS標準產生的背景標準產生的背景( (為什么會誕生為什么會誕生IRISIRIS？) )1 1、對于鐵路行業(yè)，歐洲鐵路運輸的自由化使其面對特殊的挑戰(zhàn)。由于不斷增加的、對于鐵路行業(yè)，歐洲鐵路運輸的自由化使其面對特殊的挑戰(zhàn)。由于不斷增加的 競爭壓力，特別是在歐盟的貨物市場，競爭壓力，特別是在歐盟的貨物市場，鐵路最需要的就是擁有隨時能運行的運鐵路最需

32、要的就是擁有隨時能運行的運 輸系統(tǒng)，此系統(tǒng)要求符合主要國際線路沿線國家的不同的要求，并且要符合嚴輸系統(tǒng)，此系統(tǒng)要求符合主要國際線路沿線國家的不同的要求，并且要符合嚴 格的區(qū)域法律法規(guī)。格的區(qū)域法律法規(guī)。鐵路運營商對鐵路供應行業(yè)所期望的是車輛、設施以及運鐵路運營商對鐵路供應行業(yè)所期望的是車輛、設施以及運 營設備的競爭力，并且這些設備能夠符合高質量的標準。營設備的競爭力，并且這些設備能夠符合高質量的標準。2 2、運行商對整車質量抱怨，并要求改進供應鏈質量運行商對整車質量抱怨，并要求改進供應鏈質量(Operators have complained (Operators have complaine

33、d about the quality of some Rolling Stock and requested to improve the about the quality of some Rolling Stock and requested to improve the quality of the Supply Chain) quality of the Supply Chain)。3 3、鐵路部件生產商抱怨：來自整車系統(tǒng)集成商的太多不同要求和審核，要求審核鐵路部件生產商抱怨：來自整車系統(tǒng)集成商的太多不同要求和審核，要求審核 合理化合理化(Railway equipment manu

34、facturers have complained about the (Railway equipment manufacturers have complained about the number of different requirements and audits from rolling stock system number of different requirements and audits from rolling stock system integrators and requested rationalization) integrators and reques

35、ted rationalization)。IRIS is an answer to these problemsIRIS is an answer to these problems。IRISIRIS就是解決這些問題的答案。就是解決這些問題的答案。14/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO.,

36、 LTD七、七、IRISIRIS面臨的挑戰(zhàn)面臨的挑戰(zhàn)1 1、質量缺陷和延遲交貨在整個供應鏈中有著根本原因質量缺陷和延遲交貨在整個供應鏈中有著根本原因(Quality (Quality deficiencies and delays have their root cause across the deficiencies and delays have their root cause across the whole supply chain) whole supply chain)。2 2、成本或交貨期的壓力可能導致產品質量降低成本或交貨期的壓力可能導致產品質量降低(Cost or tim

37、e pressure (Cost or time pressure could lead to quality deficits) could lead to quality deficits)。3 3、ISO9001ISO9001只能提供一個普遍的體系要求，并沒有針對鐵路行業(yè)的特殊只能提供一個普遍的體系要求，并沒有針對鐵路行業(yè)的特殊 要求要求(ISO9001 requirements are too general(ISO9001 requirements are too general，there is no link there is no link to railway specifi

38、c requirements in particular) to railway specific requirements in particular)。4 4、花費很多精力獲得并保持一個可信賴的基礎部件生產商信息花費很多精力獲得并保持一個可信賴的基礎部件生產商信息(Capture (Capture and maintenance of reliable equipment manufacturers and maintenance of reliable equipment manufacturers information causes a huge effort) informatio

39、n causes a huge effort)。15/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD15 顧客讓步接收顧客讓步接收 不合格過程控制不合格過程控制 老化管理老化管理 調試調試/ /顧客服務顧客服務 首件檢驗首件檢驗 配置管理配置管理 項目管理項目管理應急計劃應急計劃 基礎設施基

40、礎設施人力資源人力資源資源提供資源提供管理評審管理評審職責、權限和溝通職責、權限和溝通總要求總要求策劃策劃工作環(huán)境工作環(huán)境質量方針質量方針以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點管理承諾管理承諾多現場的項目管理多現場的項目管理 設計和開發(fā)設計和開發(fā)知識管理知識管理 文件要求文件要求不合格品控制不合格品控制監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量測量、分析和改進測量、分析和改進監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制采購采購生產和服務提供生產和服務提供生產計劃生產計劃數據分析數據分析改進改進 RAMS/LCC與顧客有關的過程與顧客有關的過程產品實現產品實現投標管理投標管理 0202June, 2010八、八、IRISIRI

41、S與與ISOISO有什么不同？有什么不同？16/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD九、九、IRISIRIS標準的發(fā)展歷程標準的發(fā)展歷程第一版第一版第二版第二版IRIS:Rev0IRIS:Rev01(1(2002006)6)ISO9ISO9001001: :20002000ISO9

42、ISO9001001: :20082008IRIS:Rev02IRIS:Rev02( (20092009) )鐵路行業(yè)特殊要求鐵路行業(yè)特殊要求17/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTDIRIS IRIS 認認 可可 的的 注注 冊冊滿足滿足 IRIS IRIS 標準要標準要 求求企

43、業(yè)企業(yè)IRISIRIS經營管理體系經營管理體系十、企業(yè)十、企業(yè) IRIS IRIS 體系標準架構體系標準架構18/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD十一、十一、IRISIRIS標準強制性要求和推薦性要標準強制性要求和推薦性要求的程序求的程序/ /過程過程/KPI/KPI/記錄記錄

44、IRISIRIS標準標準強制性強制性要求要求（MandatoryMandatory）IRISIRIS標準標準推薦性推薦性要求要求（RecommendedRecommended）項目項目內容內容K.OK.O問題問題程序程序ProcedureProcedure過程過程ProcessProcessKPIKPI記錄記錄RecordsRecords程序程序ProcedureProcedure過程過程ProcessProcessKPIKPI數量數量要求要求1212161625256 630305 530305 5備注備注19/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培

45、訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD1 1、IRISIRIS標準強制性要求和推薦性要求的程序標準強制性要求和推薦性要求的程序/ /過程過程/KPI/KPI/記錄記錄條款條款ClausesClauses活動活動ActivitiesActivities強制強制性性MandatoryMandatory推薦推薦性性RecommendedRecommendedK.O K

46、.O 問題問題程序程序過程過程KPIKPI記錄記錄程序程序過程過程KPIKPI4.14.1總總要求要求 General requirements-General requirements-Transfer of contract activities Transfer of contract activities 合同活動轉移合同活動轉移.3文件控制文件控制 Control of Control of documentsdocuments.3Control of customer Control of customer documents documents 顧

47、客文件控制顧客文件控制.4記錄記錄控制控制 Control of recordsControl of records4.34.3知識管理知識管理 Knowledge Knowledge managementmanagement5.35.3質量方針質量方針 Quality policyQuality policy.1經營經營計劃計劃 Business plan Business plan .1質量目標質量目標 Quality objectivesQuality objectives .3內部溝通內部溝通 Internal Inter

48、nal communicationcommunication .1管理評審管理評審 Management reviewManagement review- -總則總則 GeneralGeneral.2評審輸入評審輸入 Review inputReview input 6.16.1資源提供資源提供 Provision of Provision of resourcesresources20/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限

49、公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO., LTD1 1、IRISIRIS標準強制性要求和推薦性要求的程序標準強制性要求和推薦性要求的程序/ /過程過程/KPI/KPI/記錄記錄條款條款ClausesClauses活動活動ActivitiesActivities強制強制性性MandatoryMandatory推薦推薦性性RecommendedRecommendedK.O K.O 問題問題程序程序過程過程KPIKPI記錄記錄程序程序過程過程KPIKPI.

50、1人力資源人力資源 Human resourcesHuman resources- -總總則則GeneralGeneral.2能力、培訓和意識能力、培訓和意識 CompetenceCompetence，training and awarenesstraining and awareness培訓培訓 TrainingTraining6.36.3基礎設施基礎設施 InfrastructureInfrastructure6.46.4工作環(huán)境工作環(huán)境 Work environmentWork environment7.17.1產品實現的策劃產品實現的策劃 P

51、lanning of Planning of Product realizationProduct realization.2與產品有關與產品有關的的要求的評審要求的評審 Review of requirement related Review of requirement related to the Productto the Product.3顧客溝通顧客溝通 Customer Customer communicationcommunication.4投標管理投標管理 Tender managementTender management7.

52、 37. 3設計和開發(fā)設計和開發(fā) Design and Design and developmentdevelopment.1設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)策劃 Design and Design and development planningdevelopment planning21/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Ma

53、nagement Consulting CO., LTD1 1、IRISIRIS標準強制性要求和推薦性要求的程序標準強制性要求和推薦性要求的程序/ /過程過程/KPI/KPI/記錄記錄條款條款ClausesClauses活動活動ActivitiesActivities強制強制性性MandatoryMandatory推薦推薦性性RecommendedRecommendedK.O K.O 問題問題程序程序過程過程KPIKPI記錄記錄程序程序過程過程KPIKPI.2設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸入 Design and Design and development inputsdevel

54、opment inputs.3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出 Design and Design and development outputsdevelopment outputs.4設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)評審 Design and Design and development reviewdevelopment review.5設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)驗證 Design and Design and development verificationdevelopment verification.6設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)確認

55、( (試驗程序試驗程序) ) Design and development Design and development validation (test procedure)validation (test procedure).7設計和開發(fā)變更控制設計和開發(fā)變更控制 Control of Control of design and development design and development changeschanges.8設計批準設計批準 Design approvalDesign approval.1采購過程采購過程 Purcha

56、sing ProcessPurchasing Process.3采購產品的驗證采購產品的驗證 Verification of Verification of purchased Productspurchased Products22/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Management Consulting CO.,

57、LTD1 1、IRISIRIS標準強制性要求和推薦性要求的程序標準強制性要求和推薦性要求的程序/ /過程過程/KPI/KPI/記錄記錄條款條款ClausesClauses活動活動ActivitiesActivities強制強制性性MandatoryMandatory推薦推薦性性RecommendedRecommendedK.O K.O 問題問題程序程序過程過程KPIKPI記錄記錄程序程序過程過程KPIKPI.1生產和服務提供的控制生產和服務提供的控制 Control Control of production and service of production and serv

58、ice provisionprovision生產過程變更控制生產過程變更控制 Control of Control of Production Process changesProduction Process changes設備和工裝控制設備和工裝控制 Control of Control of equipment and toolsequipment and tools.2生產和服務提供過程的確認生產和服務提供過程的確認 Validation of Processes for Validation of Process

59、es for Production and service Production and service provisionprovision.3標識和可追溯性標識和可追溯性 Identification Identification and traceabilityand traceability.4顧客財產顧客財產 Customer propertyCustomer property7.67.6監(jiān)視和測量設備的控制監(jiān)視和測量設備的控制 Control Control of monitoring and measuring of monitoring and

60、measuring equipmentequipment7.77.7項目管理和新產品開發(fā)項目管理和新產品開發(fā) Project Project managementmanagement or new product or new product developmentdevelopment23/120人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用人從眾版權，未經同意，禁止復制和培訓使用 www.ott-www.ott-上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司上海人從眾企業(yè)管理咨詢有限公司 Shanghai OTT Management Consulting CO., LTDShanghai OTT Manage