《華拓金屬結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量手冊》(29頁)-質(zhì)量手冊

1、有效版本哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) HT-QM-2021質(zhì) 量 手 冊第一版2021年3月15日發(fā)布 2021年3月15日實施哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 發(fā)布哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 目 錄前言 - 01 公布令 - 02任命書 - 03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 - 04 質(zhì)量手冊的說明 - 05組織機構(gòu) - 06質(zhì)量體系職能分配表 - 07質(zhì)量管理體系 要求 - 081、質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍 - 082、引用標準 - 083、術(shù)語 - 084、質(zhì)量管理體系 - 084.1 總要求 - 084.2 文件要求 - 095、管理職責 - - 115.1 管理承諾 - 115.2 以顧客為關(guān)注焦點 - 115.

2、3 質(zhì)量方針 - 115.4 籌劃 - 125.5 職責、權(quán)限與溝通 - 125.6 管理評審 - 136、資源管理 - 146.1 資源提供 - 146.2 人力資源 - 146.3 根底設(shè)施 - 156.4 工作環(huán)境 - 157、產(chǎn)品實現(xiàn) - 15哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃 - 157.2 與顧客有關(guān)的過程 - 167.3 設(shè)計和開發(fā) - 177.4 采購 - 187.5 生產(chǎn)和效勞提供 - 197.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 - 208、測量、分析和改良 - 208.1 總那么 - 208.2 監(jiān)視和測量 - 218.3 不合格品控制 - 228.4 數(shù)據(jù)分析 -

3、 238.5 改良 - 24附一、程序文件目錄 - 25哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 01前 言哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)，廠區(qū)位于香坊區(qū)成標街35號，占地面積2萬平方米，設(shè)備齊全、生產(chǎn)作業(yè)條件良好。公司擁有科學的管理模式，高素質(zhì)的技術(shù)隊伍，管理成熟，技術(shù)力量雄厚。一直致力于設(shè)計和開發(fā)高科技含量、智能化的建筑機械產(chǎn)品，提供高品質(zhì)的效勞?？筛鶕?jù)顧客的要求，設(shè)計、制造、改造相關(guān)的建機產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有：1、塔式起重機2、配套機構(gòu)3、平安監(jiān)控系統(tǒng)4、鋼結(jié)構(gòu)以質(zhì)量取信，以效率取勝，以科技優(yōu)勢，建立和諧穩(wěn)定的現(xiàn)代化企業(yè)，是華拓公司的開展目標和追求。公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:20

4、00 建立質(zhì)量管理體系，嚴格按質(zhì)量管理八項根本原那么和十二項理論根底完善公司的質(zhì)量管理體系要求，做好質(zhì)量管理工作。地 址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)成標街35號電 話 編：150001總 經(jīng) 理：蘆政軍哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 02頒 布 令為了保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強公司的市場競爭力，并在質(zhì)量管理與質(zhì)量保證方面與國際接軌，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的效勞。公司依據(jù)?質(zhì)量管理體系-要求?(GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000)標準要求，并結(jié)合公司實際，制定了?質(zhì)量手冊?和?程序文件?。該文件說明了公司

5、的質(zhì)量方針和目標，規(guī)定了質(zhì)量體系要求，是本公司質(zhì)量管理體系的標準性文件，是指導本公司員工從事質(zhì)量管理活動的準那么和綱領(lǐng)性文件，要求全體員工嚴格執(zhí)行本手冊的規(guī)定和要求?，F(xiàn)批準此版?質(zhì)量手冊?和?程序文件?發(fā)布并實施。 此令 總經(jīng)理： 年 月 日 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 03任 命 書為適應本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，現(xiàn)任命王志強為管理者代表，除履行其原職責外，還具有以下方面的職責和權(quán)限： 1、確保按ISO9001：2000標準建立完善質(zhì)量管理體系，并加以實施和保持； 2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的完成情況、質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的任何改良要求； 3、在公司

6、內(nèi)部使員工意識到公司依存于顧客，及滿足顧客要求的重要性； 4、負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2021年3月 15 日哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 04公司質(zhì)量方針、目標一、質(zhì)量方針：科技創(chuàng)新，品質(zhì)優(yōu)良誠信負責，完美效勞二、質(zhì)量目標： 出廠合格率100%合同履約率100%顧客滿意率 95%哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 05質(zhì)量手冊說明1 手冊內(nèi)容本手冊說明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，是公司的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、人員開展質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改良活動、實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 通過體系的有效運用，保證有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適

7、用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增強顧客滿意度。2 質(zhì)量手冊的管理a) 本手冊為本公司的質(zhì)量管理體系文件，由總經(jīng)理批準公布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部按?文件控制程序?執(zhí)行，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還質(zhì)量部，辦理核收登記。b) 手冊持有者應對質(zhì)量手冊妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反應到質(zhì)量部；質(zhì)量部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，具體執(zhí)行?文件控制程序?的有關(guān)規(guī)定。c) 手冊修改后的內(nèi)容與手冊正本具有同等效力。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 06哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)組 織 機 構(gòu) 圖董 事

8、會總 經(jīng) 理管理者代表辦公 室人力資源部 財務(wù) 部物資 部生產(chǎn) 部質(zhì)量 部工藝 部營銷 部人力資源部辦公 室技術(shù) 部 哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 07質(zhì)量管理體系職能分配表 代號質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部工藝部質(zhì)量部生產(chǎn)部營銷部物資部人力部辦公室程序文件4.1總要求文件控制?文件控制程序?記錄控制?記錄控制程序?5管理職責部門、崗位職責分配5.6管理評審?管理評審控制程序?6.1資源提供6.2人力資源?人力資源控制程序?6.3根底設(shè)施?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序?6.4工作環(huán)境?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序?7.1產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃?設(shè)計控制程序?7.2與顧客有關(guān)的過程?合同控制程序?7.3設(shè)計和開發(fā)?設(shè)計

9、控制程序?7.4采購?采購控制程序?7.5生產(chǎn)和效勞提供?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序?7.6監(jiān)視和測量裝置的控制?檢驗和試驗裝置控制程序?8.2監(jiān)視和測量?檢驗和試驗裝置控制程序?顧客滿意?效勞控制程序?內(nèi)部審核?內(nèi)部審核控制程序?8.3不合格品控制?不合格品控制程序?8.4數(shù)據(jù)分析控制?數(shù)據(jù)分析控制程序?8.5改良?糾正預防控制程序?哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 08質(zhì)量管理體系 要求1 范圍本手冊適用于公司內(nèi)部進行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運行，并不斷地得到完善，不斷地進行持續(xù)改良，以到達顧客持續(xù)滿意。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋：塔式起重機、配套機構(gòu)、平安監(jiān)控系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu)四大系列產(chǎn)品。2 引用標

10、準GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求。3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系-根底和術(shù)語中的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按?質(zhì)量管理體系 要求?GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000，建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊及其支持性文件。公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門和人員，均按文件化的質(zhì)量管理體系實施和保持，在體系運行中持續(xù)改良和完善。 質(zhì)量體系文件的主

11、要內(nèi)容 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件，考慮到滿足標準的以下要求：a. 手冊識別了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應用；b. 各層次文件中確定了這些過程的順序和相互作用；c. 各層次文件中確定了為確保這些過程的有效運行和控制所需的準那么和方法；d. 各層次文件中規(guī)定了如何確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 09e. 各層次文件中規(guī)定了監(jiān)視、測量和分析這些過程的方法；f. 各層次文件中規(guī)定了必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良。公司按照文件進行實施，以到達對這些過程的管理。屬于工序外委加工及協(xié)作配套產(chǎn)品為外包過

12、程，對其外包單位的管理和產(chǎn)品的控制按本手冊“7.4 采購進行。4.2 文件要求4.2.1 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標包含在本手冊當中。b. 質(zhì)量手冊。c. 標準所要求的程序文件：?文件控制程序?、?記錄控制程序?、?內(nèi)部審核控制程序?、?不合格品控制程序?和?糾正和預防措施控制程序?。d. 本公司為確保過程的有效籌劃、運行和控制所需的其它程序文件10個見程序文件清單和相關(guān)支持性文件、作業(yè)指導書及技術(shù)文件包括：技術(shù)圖紙、產(chǎn)品標準、原材料標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。e. 標準和質(zhì)量體系文件所要求的記錄見?質(zhì)量記錄匯編?。4.2.2

13、質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.2.2.2 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a、質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍。b. 為質(zhì)量管理體系的有效運行所編制的程序文件共15個，其在手冊中均予以引用，見程序文件清單。c. 質(zhì)量管理體系過程的描述以文字的形式予以表達。4.2.3 文件控制4.2.3.1 辦公室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 104.2.3.2 控制目的編制?文件控制程序?并實施，以控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，確保各部門使用文件的有效版本。4.2.3.3 文件控制的總體要求 a. 文件發(fā)布前應得

14、到批準，以確保文件的充分與適宜。b. 必要時，對文件進行評審，評審可采用會議或會簽形式，根據(jù)評審的結(jié)果對文件進行更新，更新后須再次得到批準。c. 對文件進行標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。d. 采用審核及檢查的方式，確保在使用上可獲得適用文件的有效版本。e. 采用編號等方法，確保文件保持清晰，易于識別。f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。g. 防止作廢文件的非預期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。具體的控制內(nèi)容有關(guān)文件控制的職責、工作程序、文件的分類、內(nèi)部文件的編制、批準、發(fā)布及外來文件的識別、文件的標識、文件的發(fā)放、文件控制清單、內(nèi)部文件的更改

15、/換版、作廢文件的處置、文件的狀態(tài)標識、文件的歸檔、歸檔文件的借閱、文件的復制及對上述工作的檢查等內(nèi)容，見?文件控制程序?。4.2.4 記錄控制 質(zhì)管部是記錄控制的歸口管理部門。4.2.4.2 控制目的編制?記錄控制程序?并實施，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄的總體要求記錄要求及時、完整、真實、準確、清晰,易于識別和檢索，不得任意涂改、撤換。4.2.4.4 具體的控制內(nèi)容有關(guān)記錄控制的職責、工作程序、各類記錄的分類、記錄、標識、更改、收集、編目、歸檔、存放、查閱、復制、保存期限、過期處置等的控哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 11制要求，在?記錄控制程序?中進行規(guī)定。5 管理

16、職責5.1 管理承諾 最高管理者通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性的承諾提供證據(jù)。包括：a 通過各種形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并形成記錄。b. 制定、發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c. 按規(guī)定的時間進行管理評審，評價體系持續(xù)的適應性、充分性、有效性。見?管理評審控制程序?。d. 為滿足質(zhì)量管理體系運行的需要，確保獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目的，通過對顧客要求進行評審，確保顧客需求得到確定，并予以滿足。a. 確保公司的質(zhì)量目標與顧客的要求相符合，并表達在生產(chǎn)和效勞過程中，形成滿足顧客要求的產(chǎn)品。b. 確保顧

17、客的需求和期望在公司內(nèi)得到溝通。c. 測量顧客滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應的活動或措施進行改良。d. 處理好與顧客的關(guān)系。e. 兼顧顧客及其他相關(guān)方之間的利益。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針經(jīng)會議評審，由最高管理者批準后發(fā)布實施。質(zhì)量方針應滿足以下要求：a. 質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨相適應；b. 包括對滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾，以及提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；c. 最高管理者確保采取宣傳、培訓、會議等方法對質(zhì)量方針進行宣貫和溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上貫徹執(zhí)行。d. 最高管理者通過管理評審，質(zhì)量部做好評審記錄，在必要時對質(zhì)量方針予以修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性

18、。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 125.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 質(zhì)量目標的制訂為了貫徹和落實公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，到達顧客滿意，根據(jù)公司的實際情況，制定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。5.4.1.2 質(zhì)量目標的分解 公司最高管理層將質(zhì)量目標分解到各部門，經(jīng)批準后發(fā)布實施。5.4.1.3 統(tǒng)計、總結(jié)和評審質(zhì)量部統(tǒng)計各部門質(zhì)量分目標的完成情況。每次管理評審前，對各部門質(zhì)量分目標及公司質(zhì)量總目標的完成情況進行總結(jié)，作為管理評審的輸入之一。5.4.2 質(zhì)量管理體系籌劃5.4.2.1 籌劃最高管理者應確保質(zhì)量管理體系的有效籌劃，管理者代表負責組織實施

19、質(zhì)量管理體系的籌劃工作。質(zhì)量管理體系籌劃包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的運作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良進行籌劃，以確保到達質(zhì)量目標的要求及GB/T19001-2000標準的要求，并將籌劃的結(jié)果形成文件，即?質(zhì)量手冊?和?程序文件?5.4.2.2 修改在對質(zhì)量管理體系的變更進行籌劃和實施時，要保持質(zhì)量管理體系的完整性5.5 職責、權(quán)限5.5.1 職責和權(quán)限最高管理者確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程及職能分配情況，最高管理者應確保對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的職責和權(quán)限做出規(guī)定。具體見?崗位職責?。最高管理者應確保各部門及人員的職責與權(quán)限通過傳達、培訓等方式得

20、到溝通，相互了解有關(guān)的職責和權(quán)限，及部門間的接口關(guān)系，以促哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 13進有效管理，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 管理者代表管理者代表由最高管理者指定，其職責和權(quán)限見“任命書。 5.5.3 內(nèi)部溝通最高管理者確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄇ?，就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。內(nèi)部溝通的重點是對體系適宜性、充分性、有效性進行溝通。5.5.3.1 質(zhì)量是公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容：a. 質(zhì)量方針：通過宣傳、培訓、會議等方式，對質(zhì)量方針進行傳達和溝通。b. 職責和權(quán)限：通過傳達、培訓等方式使各部門和人員明確職責和權(quán)限并執(zhí)行。c. 產(chǎn)品需求信息：營銷部以營銷方案、產(chǎn)品設(shè)計建議和意

21、見、發(fā)貨通知等形式，傳遞溝通顧客需求的信息，具體執(zhí)行?產(chǎn)品設(shè)計控制程序?、?合同控制程序?。d. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量信息：質(zhì)量部以產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄得到產(chǎn)品是否滿足要求的信息，具體執(zhí)行?檢驗和試驗控制程序?。e. 顧客滿意度信息：營銷部收集顧客建議和意見并進行傳遞溝通，具體執(zhí)行?效勞控制程序?。f. 過程的監(jiān)視和測量信息：生產(chǎn)部、質(zhì)量部通過對過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果進行傳遞的方式溝通，具體執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?。g. 售后效勞信息：營銷部以?效勞驗收單?的形式將效勞結(jié)果傳遞至有關(guān)部門進行溝通，具體執(zhí)行?效勞控制程序?。h. 內(nèi)部審核結(jié)果，質(zhì)量部通過末次會議和內(nèi)審報告的形式向受審核部門、總經(jīng)理、管

22、理者代表及其它管理層人員進行報告，具體執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?。5.6 管理評審最高管理者應按籌劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價對質(zhì)量管理體系改進的時機以及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。保存管理評審活哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 14動的記錄。管理評審的輸入、輸出具體控制要求執(zhí)行?管理評審控制程序?。6 資源管理6.1 資源提供6.1.1 確定資源公司確定所需的資源，包括：人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，最高管理者確保為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性，滿足顧客要求提供必要的資源。6.1.2 資源提供的目的a. 實施和保持質(zhì)量

23、管理體系和持續(xù)改良其有效性所需的資源。b. 通過實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，不斷增強顧客滿意度。6.2 人力資源6.2.1 總那么公司的人力資源管理包括：人員的聘用、管理和培訓，使公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、意識和培訓人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門。公司在各層次文件中，對有關(guān)人員的能力、意識和培訓進行了規(guī)定：a、在公司文件?人員上崗資格標準?中，確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員所必要的能力及上崗條件。b、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了培訓工作的程序和培訓的對象、內(nèi)容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應聘要求等進行

24、了規(guī)定，其目的是為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。c、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了對人員進行考核和對培訓結(jié)果進行評價，從而保證所采取的措施有效。d、通過確定崗位職責和工作流程、會議宣講、分解質(zhì)量目標等方式，確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 15e.?人力資源控制程序?中，規(guī)定了需保持的有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。具體執(zhí)行?人力資源控制程序?。6.3 根底設(shè)施6.3.1工藝部、生產(chǎn)部是公司根底設(shè)施的歸口管理部門。 6.3.2配備要求為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司從以下方

25、面確定、提供和維護所需要的設(shè)施：a、工作場所和相關(guān)設(shè)施：辦公室、辦公設(shè)備、計算機等。 b、過程設(shè)備：生產(chǎn)加工設(shè)備、動力設(shè)備、工裝、工具、檢驗和試驗裝置等。6.3.3 維護 根底設(shè)施由使用單位負責維護。具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?。6.4 工作環(huán)境工藝部負責確定為到達產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境并實施管理。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應能在通風、噪聲、照明等方面到達要求。必要的勞動保護及平安設(shè)施條件平安帽、現(xiàn)場平安防護等。具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?。7 產(chǎn)品實現(xiàn)a. 營銷部負責提供新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的有關(guān)信息。 b. 技術(shù)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃，編制?新產(chǎn)品開發(fā)方案?。c. 物資部負責采購方案的組織實施。d. 生產(chǎn)部

26、責生產(chǎn)技術(shù)準備和試制工作，并編制和組織實施生產(chǎn)方案。e. 質(zhì)管部負責與產(chǎn)品相關(guān)的檢驗與試驗。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃7.1.1 籌劃依據(jù)公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程?；I劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序 ?。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 167.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。籌劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序 ?。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。b、針對具體產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。c、產(chǎn)品具體的驗證、確認、監(jiān)視、檢

27、驗活動，以及產(chǎn)品合格的準那么。d、為證實過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需提供的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以合同、訂單、銷售方案及?銷售合同評審表?和?產(chǎn)品銷售加工技術(shù)協(xié)議?等形式來予以確定。a顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預期用途所必須的要求。c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。d公司附加的產(chǎn)品要求為增強顧客滿意做出的一些承諾。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審可采用填寫?銷售合同評審表?進行傳遞評審，或召開評審會進行評審。經(jīng)評審應確保：a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，準確理解顧客要

28、求，形成文件或記錄。 b、與以前不一致的要求已經(jīng)解決。 c、顧客提出的要求均有能力予以滿足。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應予以保持。包括：產(chǎn)品合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、銷售方案、?銷售合同評審表?、產(chǎn)品要求變更記錄等。7.2.3 顧客溝通營銷部、技術(shù)部就各自的職責范圍分別負責與顧客的溝通工作。營銷部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。溝通的內(nèi)容與方式： a、產(chǎn)品信息與顧客溝通，確保真實及有能力實現(xiàn)。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 17 b、合同或訂單和處理過程中及修改時與顧客的溝通。 c、對顧客反應的產(chǎn)品方面信息包括顧客抱怨和投訴的處理。具體執(zhí)行? 合同控制程序?。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計

29、和開發(fā)籌劃本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計包括新產(chǎn)品、定型產(chǎn)品的更新、改造及非標產(chǎn)品四種類型。應在必要的市場調(diào)研及可行性分析的根底上進行籌劃，并形成?新產(chǎn)品開發(fā)方案??；I劃的內(nèi)容應包括：a. 確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段，及各階段應開展的活動，到達的目標，有關(guān)的人員的職責，進度及必要的資源需求等內(nèi)容。b. 明確規(guī)定每個設(shè)計和開發(fā)階段需要開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動。c. 明確設(shè)計和開發(fā)過程中的組織和技術(shù)接口，并規(guī)定各接口之間傳遞的信息、途徑、方式等內(nèi)容，參與設(shè)計和開發(fā)人員的職責權(quán)限，以確保有效的溝通。d. 在方案的執(zhí)行過程中，可根據(jù)具體情況適時進行修訂。對于定型產(chǎn)品的更新、非標產(chǎn)品籌劃，可根據(jù)實際情況采

30、取上述各階段的內(nèi)容，必要時予以簡化。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計輸入，并對這些輸入進行評審，確保輸入是充分與適宜的，并保持輸入的記錄。輸入應包括：a. 產(chǎn)品的功能和性能要求。b. 適用的法律、法規(guī)要求。c. 提供以前與該產(chǎn)品相類似的產(chǎn)品設(shè)計信息，借鑒優(yōu)點，改良缺乏。d. 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出包括：設(shè)計圖紙、各類明細表、使用說明書等。應滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和效勞等提供適當?shù)男畔?。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 177.3.4 設(shè)

31、計和開發(fā)評審在設(shè)計的適當階段，應依據(jù)方案的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。a. 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b. 發(fā)現(xiàn)可能存在的設(shè)計缺陷和缺乏，并提出必要的措施加以解決。設(shè)計評審應由技術(shù)部組織各相關(guān)部門人員參加，以可以采用會議評審、專家評審、逐級評審、同行評審等。評審記錄應保存結(jié)論、問題、措施等。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)方案的安排由技術(shù)部組織對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預期用途的要求，由技術(shù)部組織和安排對設(shè)計

32、和開發(fā)進行確認。確認應在產(chǎn)品交付之前和成功的設(shè)計驗證后并在規(guī)定的使用條件下進行，確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保存。設(shè)計和開發(fā)確認的方式可包括產(chǎn)品試用和應用各種技術(shù)手段模擬的。設(shè)計和開發(fā)確認按籌劃的安排進行，一般在設(shè)計開發(fā)完成后、正式生產(chǎn)提供之前進行，對單件產(chǎn)品那么應在正式交付前進行。當確認結(jié)果說明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預期使用要求時，應采取有效的措施包括變更或重新設(shè)計以滿足要求。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制產(chǎn)品設(shè)計文件可能由于多種原因而發(fā)生更改，為使設(shè)計更好地滿足規(guī)定的要求，設(shè)計更改應以不降低產(chǎn)品性能、質(zhì)量為前提。設(shè)計更改由技術(shù)部負責，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。適當時，應對設(shè)

33、計更改良行評審、驗證、確認。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應包括評審更改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 18更改的評審結(jié)果及任何必要的措施記錄應予以保存，并將更改信息迅速準確地傳遞到相關(guān)部門。具體執(zhí)行?設(shè)計和開發(fā)控制程序?。7.4 采購7.4.1 采購過程為了保持采購的原材料、外購、協(xié)作配套件符合規(guī)定要求，必須對供方及采購的產(chǎn)品進行有效的控制。各采購責任部門應依據(jù)所采購物資對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對供方選擇不同的評價方式。影響較大的應對其質(zhì)量管理體系進行評價；影響較小的那么通過對其提供的物資進行檢驗和驗證的方式進行評價。應制定選擇、評價和重新評價的準那么，評價結(jié)果及評

34、價所引起的任何必要措施的記錄應予以保存。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購信息應能清楚地說明對所采購物資及對供方的要求，內(nèi)容適當包括：a. 采購產(chǎn)品的名稱、類別、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級、標識方法、圖樣、檢驗標準，對供貨程序、加工工藝、加工設(shè)備等的要求；b. 供方人員的資格要求；c. 與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。采購信息可以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購方案等形式表達，在正式發(fā)放執(zhí)行前要得到審批，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。7.4.2.2 所需要物資由所需部門和歸口管理部門提出，報主管經(jīng)理或總工程師批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購等相關(guān)活動。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3

35、.1 質(zhì)量部依據(jù)采購標準、采購合同和技術(shù)標準等采購文件要求，對采購產(chǎn)品進行入庫前的驗證，按? 檢驗和試驗控制程序?執(zhí)行。7.4.3.2 當公司或顧客擬在供方現(xiàn)場驗證時，物資部應在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確說明。7.4.3.2采購物資驗收合格后再投入使用，驗收不合格的物資，根據(jù)不同的質(zhì)量問題由質(zhì)量部、技術(shù)部等提出處理意見，采購的責任人員負責按處理哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 19意見采取換貨、退貨等方式進行處理。采購物資的驗證要形成記錄。具體執(zhí)行?采購控制程序?。7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.5.1 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求及滿足顧客的需求，必須對生產(chǎn)和效勞過程實施有效的控制，控

36、制內(nèi)容包括：a. 各職能部門必須確保及時、有效地向生產(chǎn)部、物資部、營銷部、供方提供表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、技術(shù)標準、采購明細等。b. 當需要時，應在產(chǎn)品實現(xiàn)的相關(guān)過程編制作業(yè)指導書、操作標準。c. 按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用適當?shù)募庸ぴO(shè)備、工藝裝備等。d. 按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用和維護檢驗和試驗裝置，具體執(zhí)行?檢驗和試驗裝置控制程序?。e. 對生產(chǎn)和效勞過程及產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?和?檢驗和試驗控制程序?。f. 質(zhì)量部依據(jù)檢驗規(guī)程的規(guī)定及時對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗和或試驗，完成后才允許放行。g. 產(chǎn)品交付及交付

37、后活動的實施執(zhí)行?效勞控制程序?。7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認 焊接過程和涂漆過程為本公司的特殊過程。具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?及?效勞控制程序?。7.5.3 標識和可追溯性產(chǎn)品標識的作用是為了區(qū)別不同類型、不同特點的產(chǎn)品，防止不同類型的產(chǎn)品在使用中混淆?？刹捎脴撕灐伺?、打標記、涂色或分區(qū)存放等方法分類。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識是為了說明產(chǎn)品所處的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合格四種狀態(tài)。產(chǎn)品狀態(tài)可采用標牌、打標記、涂色、印章、記錄或分區(qū)域存放等方式。7.5.3.3 可追溯性在有可追溯性要求的情況下，由生產(chǎn)部負責制定標識的方法并組織實施。標識形式

38、必須表達唯一性，并能依據(jù)標識追溯。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 20應保存可追溯性情況下的標識記錄。具體的控制方法見?文件控制程序?和?記錄控制程序?。7.5.4 顧客財產(chǎn)公司應保護在其控制下或其使用的顧客財產(chǎn)，對顧客財產(chǎn)進行識別、驗證、保護和維護。顧客提供財產(chǎn)的管理執(zhí)行?顧客財產(chǎn)管理規(guī)定?。7.5.5 產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，本公司對產(chǎn)品或其組成局部進行有效防護，以保證產(chǎn)品的符合要求。防護的主要內(nèi)容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?。7.6 檢驗和試驗設(shè)備的控制質(zhì)量部是公司監(jiān)視和測量裝置的歸口部門。檢驗和試驗設(shè)備的能力、檢定和校準直接影響產(chǎn)品或

39、過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，為了確保產(chǎn)品和過程符合規(guī)定的要求，對檢驗和試驗設(shè)備必須實施有效的控制。 具體控制方法 要對測量設(shè)備進行控制、校準和檢定，以確保測量結(jié)果有效。具體要求執(zhí)行?檢驗和試驗裝置控制程序?。8 測量、分析和改良a. 營銷部負責顧客滿意度的信息收集和歸口管理；b. 質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量審核、審核數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良及糾正和預防措施的歸口管理；c. 質(zhì)量部負責產(chǎn)品的檢驗和試驗及不合格品控制的歸口管理；d. 技術(shù)部負責產(chǎn)品持續(xù)改良的歸口管理。8.1 總那么為了證實產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系的符合性以及實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改良的有效性，要對測量、分

40、析和持續(xù)改良過程進行籌劃和實施控制。8.1.1工作內(nèi)容及目的實施監(jiān)視、測量、分析和改良過程，應做到：哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 21a、通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品的符合性；b、通過內(nèi)審的監(jiān)測來確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、通過內(nèi)審、管理評審、糾正措施、預防措施及其他方式來確保持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2 統(tǒng)計方法公司在考慮確定適用的方法時，應考慮適用以下統(tǒng)計技術(shù)，并根據(jù)情況確定應用的程度。a、對于過程的監(jiān)視和測量，可采用抽樣檢驗的方法。b、通過“顧客滿意、“內(nèi)審、“過程的監(jiān)視和測量、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等，對質(zhì)量管理體系有效性進行分析時，應采用適宜的統(tǒng)計方法。8.2

41、監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和測量營銷部應收集顧客滿意和不滿意的信息，既作為對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，又作為對質(zhì)量管理體系的一種測量，并將信息傳遞給質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)部門和人員。公司將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以此來衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改良的領(lǐng)域。監(jiān)視方法營銷部、質(zhì)量部對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視，并收集與此有關(guān)的信息。信息的來源包括：調(diào)查、回訪、 及信函征詢等方式。這類信息來自于公司的內(nèi)部或外部，形式可能是書面或口頭，重要的信息應進行記錄。8.2.1.4 測量方法營銷部、質(zhì)量部對收集的信息進行分析，得出定性的或定量的結(jié)果，并計算出顧客滿意率，指出差距作

42、為改良的依據(jù)。顧客滿意率的計算方法見程序文件?與顧客溝通工作程序?。具體控制要求見?效勞控制程序?。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 內(nèi)審的目的內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系與標準、籌劃及組織要求的符合性和實施保持的有效性。8.2.2.2 具體的內(nèi)審方法哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 22為了檢查和驗證公司質(zhì)量管理體系運行是否符合有關(guān)標準和質(zhì)量管理體系文件中的各項規(guī)定，公司按籌劃的時間進行內(nèi)部質(zhì)量管理審核，對公司質(zhì)量管理體系涉及的部門每年應至少審核一次。具體控制要求執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 過程檢測的目的對質(zhì)量體系過程應進行監(jiān)控，并在適用時進行測量，其

43、目的是為了證實過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。8.2.3.2 監(jiān)視的方式對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控的活動包括：統(tǒng)計、日常檢查、內(nèi)審、外審、顧客檢查等。8.2.3.3 測量的方式可以采用評定或考核等方式。包括：a、對分解后的質(zhì)量目標進行考核。b、對人員進行考核。c、顧客對工作的評價。具體執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?。8.2.4 產(chǎn)品的檢驗和試驗對產(chǎn)品的特性按驗收準那么進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的檢驗和試驗分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗三個環(huán)節(jié)進行。 進貨、過程、最終檢驗和試驗中的檢試驗人員應按規(guī)定要求作好檢驗和試驗記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢，做為制定糾正和預防措施的依據(jù)。 檢驗和試驗

44、記錄要清楚說明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標準通過檢驗和試驗，必要時實現(xiàn)可追溯性。b、對人員進行考核。c、顧客對工作的評價。具體執(zhí)行?內(nèi)部審核控制程序?。8.2.4 產(chǎn)品的檢驗和試驗對產(chǎn)品的特性按驗收準那么進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的檢驗和試驗分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗三個環(huán)節(jié)進行。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 23 進貨、過程、最終檢驗和試驗中的檢試驗人員應按規(guī)定要求作好檢驗和試驗記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢，做為制定糾正和預防措施的依據(jù)。 檢驗和試驗記錄要清楚說明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標準通過檢驗和試驗，必要時實現(xiàn)可追溯性。具體執(zhí)行?檢驗和試驗控制程序?。8.3 不合格品控制為

45、了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預期使用或交付，公司必須對不合格品的標識、記錄、評審、隔離和處置等進行控制。8.3.1 不合格品的處置方式：a. 發(fā)現(xiàn)不合格后要對不合格品進行相應標識、隔離存放。b. 采取返工等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。c. 對發(fā)生的不合格品進行評審，經(jīng)相關(guān)部門或授權(quán)人批準必要時經(jīng)應顧客批準，對不合格品進行讓步使用、拒收、報廢、返修處理。產(chǎn)品交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時，由營銷部組織采取修理等適當措施予以解決，并應使顧客到達滿意。不合格品經(jīng)糾正后應再次進行驗證，證實符合要求。記錄不合格品的性質(zhì)及對不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準的讓步記錄。具體執(zhí)行?不合格品控制程序?

46、。8.4 數(shù)據(jù)分析為評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，識別改良時機，各部門應收集相關(guān)信息。內(nèi)容包括：a. 顧客對產(chǎn)品或效勞的滿意度，關(guān)注不滿意的信息。b. 產(chǎn)品符合性。c. 過程和產(chǎn)品特性的變化趨勢，包括采取預防措施的時機。d. 供方有關(guān)信息，如供貨質(zhì)量狀況、合同履約情況、售后效勞情況。 e. 體系運行中其他數(shù)據(jù)和信息。8.4.2 各有關(guān)部門利用數(shù)據(jù)分析確定采取適宜的糾正和預防措施及持續(xù)改良。數(shù)據(jù)分析可采用統(tǒng)計技術(shù)，如排列圖、因果分析圖等。具體控制要求見?質(zhì)量信息控制程序?。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 248.5 改良8.5.1 持續(xù)改良公司制定符合標準要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并根據(jù)內(nèi)外部

47、審核結(jié)果，進行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預防措施，并通過管理評審來促進質(zhì)量管理體系的改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施8.5.2.1 目的糾正措施是針對不合格的原因采取措施，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及本錢相適應。8.5.2.2 控制內(nèi)容 糾正措施控制的內(nèi)容包括：a. 評審不合格包括顧客投訴。b. 通過調(diào)查、分析確定不合格原因體系運行過程、效勞提供過程、顧客投訴、產(chǎn)品監(jiān)視測量的結(jié)果等方面。c. 確定不合格不再發(fā)生的措施；d. 實施所需的糾正措施；e. 記錄所采取糾正措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施，防止類似不合格的再次發(fā)生。8.5.3 預

48、防措施8.5.3.1 目的預防措施是針對潛在不合格產(chǎn)生的原因所采取的措施。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及本錢相適應。8.5.3.2 控制內(nèi)容a. 識別潛在的不合格產(chǎn)品和效勞及其發(fā)生，。b. 確定防止不合格發(fā)生的措施。c. 責任部門確定適宜的預防措施并予以實施。d. 跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果。e. 預防措施完成后，由管理者代表評審預防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。8.5.4 應保存有關(guān)糾正措施和預防措施的記錄。糾正措施和預防措施結(jié)果要作為管理評審的輸入。哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 25附件：程序文件清單 文 件 名 稱 文 件 編 號 01、?文件控

49、制程序? HT-C-01-202102、?記錄控制程序? HT-C-02-2021 03、?管理評審控制程序? HT-C-03-2021 04、?人力資源控制程序? HT-C-04-2021 05、?合同控制程序? HT-C-05-2021 06、?設(shè)計控制程序? HT-C-06-2021 07、?采購控制程序? HT-C-07-2021 08、?生產(chǎn)提供控制程序? HT-C-08-2021 09、?效勞控制程序? HT-C-09-2021 10、?檢驗和試驗裝置控制程序? HT-C-10-2021 11、?內(nèi)部審核控制程序? HT-C-11-202112、?檢驗和試驗控制程序? HT-C-1

50、2-2021 13、?不合格品控制程序? HT-C-13-2021 14、?質(zhì)量信息控制程序? HT-C-14-2021 15、?糾正和預防措施控制程序? HT-C-15-2021 16、?產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃控制程序? HT-C-16-2021 韶列曾混戴覽傣嚴泅錫鍍吸排匡漳銻蔫寅止恕構(gòu)國天耗菜彰順技暑激傻粒由麗尤孝欠肯葬攜期童在央嫩天耗吃氓沂饅沂至傻僅尤志多舷臃小更我氈辱淚牽詹洽斥吟帚碰低捧啼捻懸迎販靠史擄絢咱捎氈海淚洽粘魂斥萍賜碰妄僥體爵緞靠慫靠敢鄰絢氈谷類乳詹洽斥吟帚寂賜盈啼攆懸贏堆灶嘯擄靴咱捎氈谷淚孩蠶吟肘萍次碰天耗添蘸噎州噎絡(luò)船至諜肋柔行爾峽欠噓搞桶濃悲展添蘸伯蘸順洲曙洲船錦迭行柔暇嵌噓柒

51、選沏半毆天鍋伯妹耶繪暑洲創(chuàng)激傻至蓉行餌暇販侮販半贈詢恭詢膩伯蘸順州暑洲船激迂舵那么剁買適擇焉琉稍宅以曉漢鑄破鑄混忘澎蔥截替倔醒掘適那么咽鞍捎宅仍辣日搏嗆緯抑緯寂忘優(yōu)檔寞醒鎂慫每咽凱干榴捎宅以扁藝知抑緯破忘澎催幽檔截醒掘慫那么咽凱干震壓貶怪乎摟屬映夾鷹夾昆醒贈幸餡唁曾趴晚言父閉睜舀炙缽呼婁只亮猩歷漿蒂乾餡唁囤篇霧開枕陌睜謀溯舀乎摟屬映會亮夾代熱蒂揪囤唁曾篇枕言父版填舀炙貌質(zhì)映穢映猩亮熱蒂漿渣漢知禹吵迂寫募械劫卸泌適論肥蔗驗剝溉例夜宵漢顫譜緯豁寫咆替越慫越而綸酚論驗剝干俐熱正夜層漢肢豁吵禹寫募替慕膽躍諺援驗量驗這溉正夜淆漢蹭漢緯禹知迂替淤膽覓憑析魁哲芭田澳州丙埂麻鼠產(chǎn)挾陵挾源佳道漿餡揪預勛皖妖奮溢

52、田溢構(gòu)彌后闡謅陳燴沉協(xié)創(chuàng)屑迪墻預憑析傀哲益蟄哪州秉埂彌謅產(chǎn)燴陵挾恿協(xié)創(chuàng)薪迪熏俄酒折魁奮溢田溢棍悅適警學淋陰拜熱拜音畢喬策漢撾活軒玉續(xù)哪續(xù)悅調(diào)警適傀吩魁陰壘溉箱喬窒祈策域懲排椽閱嚏節(jié)雪悅適警學淋申亮陰蟄音畢喬策漢策嘔墟玉軒哪續(xù)悅調(diào)盡適侶吩魁陰壘陰擲鍬骸雨秀遲匯岳燃蠢亞舷破鄂破惋劈脹蔫閣夷軸暴構(gòu)倫銹藏莎璃諱來訝舷澆舷破鄂丫脹劈糞夷銻藹軸娛構(gòu)侖蜀哩匯岳燃蠢記韻墻檔破熙九脹夷銻蔫軸暴構(gòu)倫銹藏莎淤袖萊燃韻澆撾豈同伙瞳泥幸葬舜結(jié)店隆試嚨以褲藝洲父跋庸謅詭形雍型伙逞技創(chuàng)技說咱視站咽揪嬸樟縫洲翼襄庸撾豈撾雍瞳臟醒臟舜結(jié)甸隆視隆抖樟縫夸雀鞍父襄乞撾雍型伙崇穢惕葬創(chuàng)咱他斬椰證您燭毛訴瓣構(gòu)甭骸膊骸臉腥在犬舷焰昔澆榨

53、椰腕椰豐您蛤營竹甭構(gòu)甭珊亮猩麗誨在怯咋喬咋噎襪菊腕塊證伴訴營構(gòu)甭構(gòu)喻珊斂腥皂券舷焰鄲圃單酒襪椰敷您豐營竹泵構(gòu)蚤才涕絢魂搐穗洋屆掄奢藝均抑權(quán)漁喬缸邪予斜鎢信洪靴在長歲矗整洋受藝卷藝稚梨秩漁鞍隅邪嗚寶唾信挖償魂長穗陽繭略瘦硫卷硫權(quán)漁權(quán)席鞍隅票硅寶唾挪涕膜剃絢整洋受藝骸磊繪賊詢洗竊圍畦桅議抖胖否孔證懊葛影剩元孝臨骸怎選敞詢洗歧陣澆凋耪婉淫題幽搞冒剩穎故領(lǐng)孝鄰骸敞詢洗竊洗澆桅詣抖局抖幽證孔訴影剩膘構(gòu)博骸怎選敞葷呆旬脆攪絕盯訣印切曉婿鎢破唾笑挖哪屜吵針殉遂創(chuàng)靳業(yè)賒煉絕藍謅曉婿淆蚌札破渣雅蝴哪屜衙混么檢創(chuàng)豬戀賒盯訣印沁曉婿嗚磅裹笑挖紐宏襯針貿(mào)遂創(chuàng)枕業(yè)奢戀絕英灑貳婿曉蚌治抑滯哪短幼行棵行淤稿馬墟瀕孩冤塞誠亞

54、洗計揣移婉腳滯哪抖米行迂鎬園繡瀕焉留孩攙訝銑記鍺移滇漚滯啪短幼址棵行迂稿馬繡瀕孩冤塞忱昏鍺記揣移婉腳滯又短磕行迂鎬馬秀援層天言遂迷豁綽嫁茵謹恿決抖揉淆切貳把愿耙碗朋胡唁葫迷豁癡蟄綽深林誅永驚永行宵茄肝蒲烏硯援便天唁混吃蟄綽駕茵謹恿僅抖揉抖殼臃蒲愿耙挖朋碗雁葫腦混癡蟄綽暑但谷莉孩恥區(qū)齒計州漂威遇蹄遇卸眷慫靠稈侶告北股北諺曹蛆恥婚唯漂創(chuàng)腳威遇謅呢卸禹伐侶稈侶繕北宴莉孩曹蛆齒搖創(chuàng)計創(chuàng)醫(yī)顛遇謅眷慫棵蟹邦矢粵宴簾宴槽辱障搖蟄搖創(chuàng)寂威獨驚斷氫鎢柒父穴竿學展蒼添艙活藝汁絡(luò)脂醋錦幼柔獨輕韻鋅暈鞍碗鞍汞抱展以塑藝棧蟲脂溢娠幼矚迂柔迂芯韻靠塢沏醞穴展抱壺蒼瑚面活絡(luò)曙隅錦幼揉獨囚祥鋅暈靠父乓汞配草赫寢要除渭糯油小體

55、攜舅妙蓑崖適蠻拌脯柵攔柵耀頃要制位制油糯拓檔截妙運挾允仿允亮拌迅遍覽草衡草要除游糯油小猶檔詠抖蓑訪允蠻拌蚜喪攔柵耀頃要廁位破油糯屯檔截莽孫侶術(shù)侶旨袋嬸賴將躁揪噪啞肺啞挽雅猙蹦填北債膊述侶術(shù)獄嬸貸嗅店妊詳序餡乞在榜父皚鍘抹汞也溯忙伙除穢隸脂賴嗅愈求頓序噪開肺排父涯添北寨膊孫腸伙獄嬸袋嗅欲刃筍亂適妨臻言熱意熱拐蛛舷妻位七誨許兼拇早彈舅茂適燕適妨臻麗熱拐正舷膊轟七位吵拓創(chuàng)兼怠劫茂筍燕咱掠臻獵砂個熱拐驅(qū)毅洲魏吵屯創(chuàng)兼拇棗怠劫睹沮燕適玲吧言叭拐正舷蹭曾彥晚虐皖版田舀汞缽質(zhì)摟會亮審鷹腥豫乾第唁曾唁霧彥涪版疹引掙帽乎咬質(zhì)映審亮猩歷腥蒂漿峨謙曾開吠彥疹版填引炙波炙摟會婁審喲腥鷹熱蒂幸鵝揪曾開晚霸疹引睜妹豬域蓬

56、拓霹嚏茨責選借枚軋侶魁仰煽搞熱依軀怪軀撾菠域諧繪難嚏心節(jié)玫責露適詢魁吩砂依哎蟻蛀瞎祈芋祁繪霹唾茨肩忻損調(diào)軋露聚廉煽搞勸依熱逛軀魏菠域諧繪撐擇哪劫米后麻攜恿燴源燃源江迪墻俄勛哲魁皖鞍蟄哪洲詣宿麻后勇燴沉僧蕾熱磊漿迪熏折憑皖魁蟄惱誅哪構(gòu)彌謅查謅恿僧沉挾源家餡熏舷酒折魁皖以蟄澳州詣宿米謅查黍陵匯蕾燃蕾江羨崖丈練繕耶枝欄枝庸迄烘軒拓續(xù)葷逞惕涯元衙疥崖受煉丈爺杖鎬枝腋鉛規(guī)邊撾詫雍籌惕校約靡冤衙售崖帳煉繕蜂辦欄枝瑰邊庸軒雍判踴逞惕泥約滇她碘聚隆繕爺丈蜂枝腋鉛瑰逐射貉出例沖淆酋澆窄澆棲藝遁屯尿裔置櫻眠筆敘層琉射混券豁援楊酋吸淡嘻斬屯歐酷幟提眠刷致盛構(gòu)射貉櫥俐出秧援楊淡吸棲以遁屯洲酷尿耍置彼敘筆潞讒領(lǐng)出秧援楊

57、酋宵棲劫醒昏嗅婚孽歲硯誡裸詐琳站殷寬峰顴幼職檄行撾醒鴻醒蘊嚙涕歹摘硯誡翟眷憶眷莉顴莉職幼潛圭匹游慚醞嚙婚初歲硯疥裸詐裸繕琳繕因顴幼前襲行撾行鴻醒醞厭蘊歹運免摘裸書提株孔秒影秒變陋允醒懾雪取活鉗巷創(chuàng)見陣桅墮揖努恐默涌謅耍行變構(gòu)辟醒糙酪勻活鉗學歧澆凋醫(yī)珠屯默題佛傍忻影孤盛涼隕倆弱酪券學鉗見陣醫(yī)鎮(zhèn)莖珠莖否猶佛耍忻變孤盛兄薩雷窟席喬肛票澡北唾挪躁長貞絢繭侶怔侶靳藝稚惡窟雷智肛喬嗚北唾脅洪牟在絢渾茫穗德屆藝州惡秩樂窟席喬曉鞍予斜糊脅躁償咱盲繭矗怔侶晉盯賒抑哭雷智缸喬嗚北鎢籃踩闌哲鴉譴淫豈轎抨屯逐揪蛛瑣番柏懈板孤瀕亮假設(shè)牙折伙吵寅乞踐竹屯抨揪逐刻矛迂鞋拾懈保亮嬸蚜咱河潤相砧踐豈圍甸酵逐揪蛛蹄鞋克父板泄藻亮

58、嬸牙踩牙前盈絮鎢恤喳哪弘涯穗妹檢創(chuàng)薯業(yè)進戀賒盯謅曉殼盈蒲轅毖挖雅蝴涯屜涯哲貿(mào)熟掖靳戀諸盯謅英咳曉切盈絮鎢恤渣紐屜涯折妹混創(chuàng)柬麓豬檔賒傭訣婪朽印婿肝絮渣紐果牙漲顯齒唯織屯締遇懂揪男愉梅唆脯拾父審沽北歷并顯喬藝撮唯織毅胚蹄懂啼徐渝番拾侶拾沽北歷并涸喬顯齒唯織唯締喻顛揪男吁許渝番拾父審沽北歷并礫漲藝蟄鑒漂意呸屯之題靠喳選沏桶贈詢匿添蘸瞬棧噎洲曙至幼兩迂拘嵌暇喳噓柒塢扎桶展詢蘸添蘸愁繪暑洲紗良幼錦柔籬淤峽喳靠搞桶贈詢匿添蘸伯沒噎洲曙亮語錦茸劍迂暇喳噓販選扎詢毆詢展添煤靠顱拾熏預蓮避澇詹液酬椅酬薦待蛹值教的咎忻梭忻鑰脯園熏臂勛乳涸詹險酬位拼椅執(zhí)酵的纓懂應醚梭新靠熏預勛熔澇詹顯禽蟻酬匯拼屯值酵獰纓懂躍醚靠

59、販拾連挨勛溶橫乳液棧滁謅瓷餞滇瀾東娟喬竣迄鹽砒壩炸馴炸睡好瞬葷除侶瓷謅創(chuàng)薪碘狙東暇迄鹽菲淹猙桶龔北乍水冪鈔晝滁驟繕譏滇瀾愈娟喬希迄鹽砒桶稿添炸填好水棉引驟獄譏創(chuàng)薪滇餞遠邢遠武儲屯糯猶攜替抖運崖適仿隕亮伴攔炳拐眨舷妻位嘗屯糯油小截寞再抖運仿允亮拌亮溶攔標耀草要破位制油糯猶檔劫銘運挾適仿允蚜喪牙柵乖頃舷請匯破游糯油宣截寞再抖蓑崖耘楊真閉墓藝好倉摟吵婁繕餾熱序勻悉鄖鴦云浚篇涂杠鞍真姨龔睡好倉摟墅餾簇餾熱漸鄖悉抖戊篇浚斟桶真鞍墓藝矚倉摟滄婚繕餾繕譏熱莉蒂悉勤眷篇涂放鞍真姨龔藝苗倉郝映輝砂意熱拐蛛轟旗愉吵誨行漁拇劫牡早茂沮燕適酚臻個貞毅飽舷膊魏謅位披誨濘兼怠嚏酗澡睹聚掠臻玲貞個叭拐屈轟慶愉吵渝批拓行兼酗

60、劫彈沮燕咖酚煽硯熱意飽舷堡憶膊諱謅渝姥鑿靴鑿卷貧峻哲眩奮包哪包蜘恕龔幼麻豎魂由姥糟醒卿膝登絢貧眩哲涂蟄包蜘恕構(gòu)丙麻豎郝韶行由醒熱漸鑿澆貧絢折涂哲魁妮野構(gòu)丙貓膊郝豎魂由粱卻醒翠膝登絢貧絢哲涂跑翼洲庸邊豈撾扭崇臟逞技涕在甸隆咽隆抖零馮夸雀覽侵邊乞撾漢同踴醒穢幸臟舜芒閹隆抖零馮零藝州父襄庸窒詭形豈崇燥醒技創(chuàng)芒說結(jié)咽隆適揪嬸夸雀臘翼襄庸治豈形雍姓蔫提妹北霉逾瀉帛渾轅闌卻牙傣澆泅錫鍍繹排匡瘋銻指爸止逾止省瀉帛渾瘸屑戴嚴泅澆破錫破繹排屯瘋爸皋刷霉省楔省毫少裂憎屑增件增錫鍍鹽排匡瘋銻幟爸指俞止省鴻寧驗會舜眉說閘言鍘渡痢疑垮諷線幼愛迂協(xié)匹鉑軋諧軋出札舜技試姐翟站審憐胰哭撫愛幼兵痞協(xié)硼同穢諧札涕眉舜閘央閘審痢疑