汽車配件有限公司ISO體系文件

1、受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) Q/YT無錫云天汽車配件有限公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)版本/修改碼：A/0 Q/YT.M01-2006 ISO/TS16949:2002質(zhì) 量 手 冊(cè)編制：徐 權(quán)審核：王秋雅 批準(zhǔn)：殷少云2006-07-15公布 2006-08-01實(shí)施 無錫云天汽車配件有限公司公布 目 錄質(zhì)量手冊(cè)頒布令 3質(zhì)量方針公布令 3治理者代表任命書 4顧客代表任命書 40前言 50.1質(zhì)量手冊(cè)的編制 50.2質(zhì)量手冊(cè)的治理 50.3刪減講明 50.4兩種質(zhì)量手冊(cè)的整合 51 目的和范圍61.1目的 61.2范圍 62引用文件、術(shù)語與定義 72.1引用文件 72.2術(shù)語和定義 73公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能

2、 103.1公司概況 103.2公司組織機(jī)構(gòu) 103.3質(zhì)量職能分配矩陣圖 113.4各部門/崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 124質(zhì)量治理體系 164.1總要求164.2文件要求165治理職責(zé) 205.1治理承諾205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)205.3質(zhì)量方針215.4策劃215.5職責(zé)、權(quán)限和溝通235.6治理評(píng)審246 資源治理276.1資源提供276.2人力資源276.3基礎(chǔ)設(shè)施286.4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)317.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃317.2與顧客有關(guān)的過程327.3設(shè)計(jì)和開發(fā)347.4采購397.5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)417.6監(jiān)視和測量裝置的操縱478測量、分析和改進(jìn)508.1總則508.2監(jiān)視和測量508

3、.3不合格品操縱548.4數(shù)據(jù)分析558.5改進(jìn)569 顧客專門要 59附錄1顧客導(dǎo)向過程、支持過程、治理過程流程圖60附錄2顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）和治理過程（MP）質(zhì)量職責(zé)矩陣圖 61附錄3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖62附錄4公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖63附錄5程序文件清單64附錄6質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表65 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品和過程特點(diǎn)，建立了符合ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量治理體系。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量治理體系過程，是本公司全體職員開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是公

4、司對(duì)所有顧客的承諾。全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，全面掌握，在開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)和治理實(shí)踐中，嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，以一流的質(zhì)量治理水平和產(chǎn)品質(zhì)量贏得顧客的信賴和中意。 總經(jīng)理：殷少云 簽 字：日 期：2006-07-15 質(zhì) 量 方 針 頒 布 令公司質(zhì)量方針：追求一流品質(zhì)，增強(qiáng)顧客中意。公司質(zhì)量目標(biāo)：1) 交付產(chǎn)品不合格利率200PPM； 2) 內(nèi)部產(chǎn)品不合格率1000PPM；3) 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%；4) 顧客中意度85； 5）杜絕重大安全和質(zhì)量事故發(fā)生。 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在公司的相關(guān)職能部門和不同崗位層次上，建立了分目標(biāo)，具體見公司的經(jīng)營打算。公司全體職員必須正確理解質(zhì)

5、量方針的內(nèi)涵，全面掌握質(zhì)量目標(biāo)的要求，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理：殷少云 簽 字：日 期：2006-07-15 管 理 者 代 表 任 命 書為使ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特授權(quán)王秋雅為我公司治理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：一.確保按ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中的各項(xiàng)活動(dòng)；二.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；三.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高職員滿足顧客要求的意識(shí)；四.負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體職員服從治理者代表的協(xié)調(diào)，履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量治理體系

6、有效運(yùn)行。 總經(jīng)理：殷少云 簽 字：日 期：2006-07-15 顧 客 代 表 任 命 書為全面貫徹ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系的要求，確保顧客中意，特授權(quán)周崇明為我公司顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限是：一.在闡述ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí)，諸如選擇專門特性，制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)，采取糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面，代表顧客的需求。二.向總經(jīng)理報(bào)告顧客的需求、投訴、抱怨和顧客中意方面的問題。三.在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)職員滿足顧客要求意識(shí)的形成。 總經(jīng)理：殷少云 簽 字：日 期：2006-07-150 前言0.1質(zhì)量手冊(cè)的編制 0.1.1本手冊(cè)依照ISO/TS16

7、949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求編制。0.1.2本手冊(cè)由治理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。0.2質(zhì)量手冊(cè)的治理0.2.1本手冊(cè)由按辦公室按文件操縱程序的要求負(fù)責(zé)治理。0.2.2本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定差不多上強(qiáng)制性的， 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改、刪減手冊(cè)的要求。0.2.3本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，受控文件在封面加蓋“受控”印章，只有受控手冊(cè)才被更改或換版。0.2.4本手冊(cè)是公司的內(nèi)部保密文件，持有者 妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、撕毀、污損、復(fù)印和隨意更改。 0.2.5本手冊(cè)丟失時(shí)，責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告公司辦公室講明情況，進(jìn)行妥善處理。0.2.6本手冊(cè)持有者如因工作變動(dòng)，需到公司

8、辦公室辦理移交手續(xù)。0.3刪減講明為保持體系文件的完整性，本手冊(cè)雖對(duì)滿足標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2002第7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求予以描述，但在目前顧客提供技術(shù)規(guī)范的情況下，對(duì)其中產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部分的相關(guān)要求暫不執(zhí)行，僅執(zhí)行其中制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)要求。0.4兩種質(zhì)量治理體系的整合為便于使用和查閱，本手冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量治理體系描述的順序與ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相同。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)與公司覆蓋非汽車件產(chǎn)品的ISO9001:2000質(zhì)量治理體系的兼容，本手冊(cè)在闡述ISO/TS16949:2002與ISO9001:2000的共同要求時(shí)，使用宋體字，而在闡述如何滿足汽車制造

9、商的ISO/TS16949:2002專門要求時(shí)，則使用仿宋字體。1目的和范圍1.1目的本手冊(cè)按ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特不要求標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量治理體系的要求，描述了質(zhì)量治理體系的每一過程及其相互作用。手冊(cè)闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和白費(fèi)的質(zhì)量治理體系。證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強(qiáng)顧客中意。1.2 范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系適用于汽車空調(diào)機(jī)

10、械加工件、汽車減震器金屬件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量治理，對(duì)外（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）用于評(píng)定和證實(shí)本公司滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力。 本手冊(cè)可作本公司與顧客之間的合同條件。2引用文件、術(shù)語與定義2.1引用文件2.1.1質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)a) ISO9000:2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語b) ISO9001:2000 質(zhì)量治理體系 要求c) ISO/TS16949:2002 質(zhì)量治理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特不要求 d) IATF關(guān)于ISO/TS16949:2002的指南2.1.2 QS-9000的五大核心工具 a) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱

11、打算(Advanced Product Quality Planning and Control Plan，APQP) 第一版 1994.6b) 潛在失效模式及后果分析(Potential Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 第三版 2001.7c) 測量系統(tǒng)分析(Measurement System Analysis, MSA) 第三版 2002.3d) 統(tǒng)計(jì)過程操縱(Statistical Process Control, SPC) 第二版 2005.7e）生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(Production Part Approval Process, PPA

12、P) 第四版200 適用的法律法規(guī)a) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法b) 中華人民共和國計(jì)量法c) 中華人民共和國合同法d) 中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)法e) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.1.4 適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)a) 本公司產(chǎn)品所執(zhí)行的國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。b) 本公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)程。2.2術(shù)語和定義2.2.1本手冊(cè)采納ISO9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2000的特不要求標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語和定義。2.2.2為便于理解和執(zhí)行本手冊(cè)的要求，另對(duì)以下術(shù)語進(jìn)行定義： 本公司無錫云天汽車配件有限公

13、司。 產(chǎn)品公司的成品及用于成品生產(chǎn)的原材材料和輔料的總稱。外包/外協(xié)件本公司托付其它企業(yè)按本公司提供的技術(shù)文件完成的部分或全部制造工序的零件、部件或總成。零件組成產(chǎn)品的差不多元件，由整塊金屬或其它材料制成。作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定產(chǎn)品或零部件制造工藝過程和操作方法等的工藝文件和檢驗(yàn)文件等。工藝裝備刀具、夾具、量具、模具和輔具等。專門過程對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的工序，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性不能完全通過該工序的檢驗(yàn)來驗(yàn)證的工序，或需要專門的操作技能以及破壞性試驗(yàn)才能驗(yàn)證其結(jié)果，同時(shí)其缺陷僅在其后的加工、使用中才能暴露出來的工序。標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品或工裝上做出規(guī)定的記號(hào)和標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)

14、標(biāo)識(shí)和工裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)。物資原材料、半成品、成品。0顧客對(duì)外指購買或使用本公司產(chǎn)品的客戶/用戶，為外部顧客。對(duì)內(nèi)指使用或接著加工本工序所提供產(chǎn)品/服務(wù)的下道工序，為內(nèi)部顧客。1過程分析圖(烏龜圖)過程的活 動(dòng)使用什么資源 （設(shè)備/材料）由誰進(jìn)行（分管部門/能力/培訓(xùn)）過程輸入 過程輸出IATF推舉的單一過程分析圖，因其形似烏龜而稱為烏龜圖。過程的名稱填入中間的方框，過程所需的輸入填入左邊方框，過程的輸出填入右邊方框。上方填入那些資源，左邊填入材料、設(shè)備，右邊填入人力資源。下邊填入所需的準(zhǔn)則和方法，左邊是方法，右邊是準(zhǔn)則。見下圖：過程的關(guān)鍵準(zhǔn)則（推斷過程的業(yè)績指標(biāo)）過程如何做（方法/程序/技術(shù)）2顧

15、客導(dǎo)向過程（簡稱COP） 公司直接與顧客要求有關(guān)的過程，如顧客產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審、投訴、服務(wù)和顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)等過程。3支持過程（簡稱SP） 支持和實(shí)施顧客導(dǎo)向過程的過程，如采購、生產(chǎn)、培訓(xùn)、文件操縱等過程。4治理過程（簡稱MP） 為治理和操縱顧客導(dǎo)向過程和支持過程所進(jìn)行活動(dòng)的過程，如治理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析等過程。 3公司組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量職能3.1公司概況無錫云天汽車配件有限公司，位于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心江陰市南端，南依太湖，北臨長江，交通便捷。 本公司成立于1998年8月，專門致力于汽車空調(diào)器配件和汽車減震器配件的生產(chǎn)?，F(xiàn)有加工設(shè)備130臺(tái)套。要緊設(shè)備有CNC數(shù)控車床、C

16、NC自動(dòng)切割機(jī)、大型雙面銑床、臺(tái)式車床、自動(dòng)鉆床和一般攻絲機(jī)等，具備年生產(chǎn)1000萬件汽車配件的金加工能力。目前，本公司產(chǎn)品要緊為意大利菲亞特汽車制造廠、美國通用汽車公司、福州泰全電機(jī)有限公司（臺(tái)灣）、西安秦川機(jī)械廠、西南重型汽車制造廠、南京新聯(lián)車載空調(diào)工程公司和大連福克斯汽車空調(diào)配件有限公司等十多家大公司配套。公司占地面積1300M2，建筑面積8000M2，現(xiàn)有職員近近40人。本公司長期與西安交通大學(xué)、南京航天航空大學(xué)等高等院校進(jìn)行技術(shù)合作，各類技術(shù)人員占公司職員的四分之一，保證了生產(chǎn)的正常運(yùn)行和新產(chǎn)品的開發(fā)。2002年，本公司通過了NQA公司ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證。為適應(yīng)顧客的新要

17、求，公司決定接著乘勝前進(jìn)，建立并實(shí)施更加嚴(yán)格的ISO/TS16949:2002質(zhì)量治理體系，科學(xué)治理，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷，減少變差，降低白費(fèi)，為顧客提供更物美價(jià)廉的產(chǎn)品，進(jìn)行熱心周到的服務(wù)。 公司地址：江陰市青陽工業(yè)園圣楊路15號(hào) 電話傳真編：214401網(wǎng)址： /www.yt-E-mail：ytyt- 3.2公司組織機(jī)構(gòu)見附錄3公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖。3.3質(zhì)量職能分配矩陣圖部 門質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表辦公室技術(shù)部供應(yīng)部營銷部質(zhì)管部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量 治理體系4.1 總要求 4.2文件要求4.2.1總則 4.

18、2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件操縱 技管4.2.4記錄操縱 5治理職責(zé)5.1 治理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 治理評(píng)審6資 源管 理6.1 資源提供 6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱服生7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客中意

19、8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 符號(hào)講明：為過程的主管領(lǐng)導(dǎo)；為過程的主管部門；為過程的相關(guān)部門。3.4各部門/崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 3.4.1總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策；（2）組織制定、評(píng)審和公布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)； （3）批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；（4）負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外同行業(yè)競爭對(duì)手及其他相關(guān)信息，組織制定并

20、批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營打算和中長期經(jīng)營打算。（5）確保獲得必要的資源，激勵(lì)職員，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部工作環(huán)境。（6）主持質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性；（7）決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，批準(zhǔn)改進(jìn)質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； （8）對(duì)本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量治理和安全治理負(fù)總責(zé)；（9）授權(quán)對(duì)體系、過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視的內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、理化人員等人員和負(fù)有糾正措施的人員行使崗位職能工作，并以公司文件形式下發(fā)。（10）對(duì)公司在質(zhì)量治理和持續(xù)改進(jìn)、確保顧客中意方面成績顯著的職員或集體進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)

21、。3.4.2副總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）協(xié)助總經(jīng)理認(rèn)真執(zhí)行執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策；（2）依照總經(jīng)理的分工安排，完成自己所分工治理的工作；（3）積極指導(dǎo)和支持所分管部門的質(zhì)量治理活動(dòng)。 3.4.3治理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）履行治理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見5.5.2治理者代表任命書）；（2）審核實(shí)施質(zhì)量治理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。（3）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過程審核，搞好質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。（4）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施治理評(píng)審，對(duì)有關(guān)質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措施的貫徹情況組織監(jiān)督檢查。（5）審批年度質(zhì)量工作打算，并組織進(jìn)

22、行監(jiān)督檢查。3.4.4顧客代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度，在設(shè)計(jì)和開發(fā)、專門特性的選擇方面提出輸入要求。（2）代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。（3）代表顧客，在培訓(xùn)課題方面提供建議和輸入。（4）代表顧客，在制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施方面提出要求。3.4.5技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的操縱；（2）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，組織新產(chǎn)品的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)，負(fù)責(zé)操縱打算的編制，搞好新產(chǎn)品試制；編制工藝/檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)技術(shù)文件、工藝文件及資料的統(tǒng)一性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；處理生產(chǎn)中的相關(guān)技術(shù)問題；（3）負(fù)責(zé)工廠、設(shè)施

23、/設(shè)備的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，組織對(duì)過程確認(rèn)和評(píng)審；（4）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的有保密要求的文件和樣件實(shí)施保密，對(duì)保密性負(fù)責(zé)；（5）負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）的各項(xiàng)工作，確保PPAP一次性成功，并負(fù)責(zé)供對(duì)供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；（6）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)工藝文件、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（7）負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的操縱。3.4.6質(zhì)管部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量治理體系過程實(shí)施操縱，組織實(shí)施質(zhì)量治理程序文件，并按公司質(zhì)量方針和目標(biāo)組織制定公司各部門的分目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)公司的總質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；負(fù)責(zé)定期對(duì)公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考評(píng)；（2）協(xié)助治理者代

24、表，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編寫、實(shí)施、修改和定期評(píng)審；（3）協(xié)助總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司治理評(píng)審的組織預(yù)備工作；（4）負(fù)責(zé)組織公司的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，制定并組織實(shí)施公司年度質(zhì)量打算；（5）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量治理、計(jì)量治理、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、質(zhì)量治理體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等工作； （6）協(xié)助治理者代表，負(fù)責(zé)組織/實(shí)施內(nèi)外部質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過程審核；（7）負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的操縱和質(zhì)量培訓(xùn)；（8）歸口治理公司監(jiān)視和測量裝置和內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的治理；（9）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性，進(jìn)行歸口治理和操縱；（10）負(fù)責(zé)不合格品的操縱，對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交

25、付中發(fā)覺的不合格情況，及時(shí)組織分析、評(píng)審和處置，并組織對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查處理；（11）代表顧客的需求和期望，對(duì)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、完工產(chǎn)品行使否決權(quán)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求；（12）負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量治理體系開發(fā)和審核；（13）負(fù)責(zé)公司管質(zhì)量記錄的操縱，建立質(zhì)量檔案，對(duì)質(zhì)量檔案的收集、保存、發(fā)放及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的質(zhì)量負(fù)責(zé)；（14）負(fù)責(zé)組織供方質(zhì)量能力評(píng)定，參與確定合格供方，負(fù)責(zé)供方質(zhì)量治理體系的開發(fā)；（15）參與合同評(píng)審和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，；（16）在生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場的檢驗(yàn)人員發(fā)覺產(chǎn)品和過程不符合規(guī)定的要求時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；（17）當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)生不符合規(guī)定要求時(shí)，相關(guān)質(zhì)量職

26、責(zé)人員應(yīng)以信息聯(lián)絡(luò)單的形式，報(bào)告給相關(guān)負(fù)有糾正措施職責(zé)的治理者，如發(fā)生重大不合格及屬于產(chǎn)品安全特性問題時(shí)，必須在2小時(shí)內(nèi)報(bào)告技術(shù)部，技術(shù)部在收到相關(guān)信息1個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)總經(jīng)理；（18）所有班次要配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。（19）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理性文件的操縱。3.4.7生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的編制，合理有序地組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求和準(zhǔn)時(shí)交付；（2）確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，組織進(jìn)行，搞好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)、搬運(yùn)；（3）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（包括設(shè)備和工裝）的治理，不斷提高設(shè)備的生產(chǎn)效率；建立并實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備和工裝的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)及工

27、裝治理系統(tǒng)；為總經(jīng)理合理配置基礎(chǔ)設(shè)施自愿提供可靠依據(jù)；（4）優(yōu)化 “人、機(jī)、料、法、環(huán)” 生產(chǎn)要素的組合配置，合理有序的組織均衡生產(chǎn)，推進(jìn)定置治理；（5）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和安全的歸口治理，組織并監(jiān)督各車間開展“5S”活動(dòng)，進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保能滿足生產(chǎn)需要；（6）定期對(duì)各車間進(jìn)行安全檢查，落實(shí)事故隱患的整改，確保生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材等處于完好狀態(tài)，并培訓(xùn)職員正確使用和維護(hù)； （7）負(fù)責(zé)半成品庫、工裝庫和備件庫的治理。3.4.8營銷部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）組織商務(wù)洽談，組織對(duì)顧客要求的確定及評(píng)審工作； （2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和交付，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市場占有率； （3）組織售后服

28、務(wù)，及時(shí)將服務(wù)的質(zhì)量信息反饋至質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)部；開展市場調(diào)研，準(zhǔn)確掌握市場信息，收集、反饋顧客對(duì)產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品開發(fā)提供可靠信息。（4）對(duì)顧客中意度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客投訴和抱怨，增強(qiáng)顧客中意度（CSI）。（5）負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的業(yè)績（包括附加運(yùn)費(fèi)、交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能、顧客生產(chǎn)中斷和關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知）和供方業(yè)績的持續(xù)評(píng)價(jià)和監(jiān)視。（6）負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行歸口治理。（7）負(fù)責(zé)對(duì)各庫房的歸口治理，按時(shí)提供庫存周轉(zhuǎn)期報(bào)告，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保產(chǎn)品及物資的周轉(zhuǎn)。3.4.9供應(yīng)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購，確保采購物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量符合

29、要求。（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方（包括外包供方）的評(píng)定和選擇，對(duì)合格供方進(jìn)行業(yè)績考核與動(dòng)態(tài)治理，建立互利的供方關(guān)系。（3）負(fù)責(zé)任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包活動(dòng)，將外包方作為供方，納入供方治理范圍之內(nèi)。（4）負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績的監(jiān)視，并促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績的監(jiān)視。（5）負(fù)責(zé)聯(lián)系和處置不合格采購產(chǎn)品。3.4.9辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)公司人力資源的治理，合理配置人力資源。（2）組織對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量人員的培訓(xùn)，對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證。建立職員檔案及教育培訓(xùn)檔案。（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客中意度和職員中意度的調(diào)查與分析。（4）負(fù)責(zé)組織制定公司經(jīng)營打算及其落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。3.4.10財(cái)務(wù)部的

30、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的籌措，滿足生產(chǎn)和經(jīng)營的需要；（2）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、核算和分析，定期提供不良質(zhì)量成本報(bào)告。（3）及時(shí)支付供方的貨款，組織及時(shí)回籠公司的應(yīng)收款。3.4.11生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限（1）組織全面完成本車間的日常生產(chǎn)打算和任務(wù)，確保質(zhì)量治理體系在本車間的正常運(yùn)行。（2）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)職員按打算進(jìn)行生產(chǎn)和加工過程的操縱。（3）確保正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（4）負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)，搞好車間日常生產(chǎn)/質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和記錄。（5）搞好車間的安全生產(chǎn)，最大限度降低對(duì)職員安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（6）開展“5S”活動(dòng)，教育職員遵守工藝紀(jì)律，搞好工作環(huán)境的操縱。（7）

31、貫徹精益制造原則，減少白費(fèi)，好現(xiàn)場定置治理，提高生產(chǎn)效率。（8）組織職員積極提持續(xù)改進(jìn)的合理化建議，搞好QC小組活動(dòng)。（9）對(duì)車間職員進(jìn)行增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育，確立下道工序確實(shí)是顧客的意識(shí)。3.4.12各倉庫的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （1）負(fù)責(zé)物料的接收、保管、發(fā)放和防護(hù)。（2）做好安全庫存量治理，統(tǒng)計(jì)庫存周轉(zhuǎn)期。（3）做好入庫物料的標(biāo)識(shí)，做到帳物卡三相符；對(duì)不合格品/廢品/可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；對(duì)有貯存期要求的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并定期巡查和記錄。（4）做好庫房的消防安全工作，確保庫房消防設(shè)施完好和消防通路暢通。3.4.13各崗位職員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生

32、產(chǎn)打算要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行自檢并作好記錄。負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備日常保養(yǎng)及安全文明生產(chǎn)。3.4.14內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。按治理者代表和審核組長要求開展內(nèi)部審核工作（包括質(zhì)量治理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核）。對(duì)內(nèi)審的不合格項(xiàng)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.15計(jì)量（治理）員的職責(zé)和權(quán)限貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳，制定周期檢定打算。負(fù)責(zé)部自制檢具的計(jì)量，按檢定打算將檢測裝置委外送檢。執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的要求，負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、試驗(yàn)、保管和處理。3.4.16檢驗(yàn)員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)

33、限 貫徹公司質(zhì)量方針并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并按要求進(jìn)行記錄。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)隔離不合格品。當(dāng)生產(chǎn)過程不符合要求或有發(fā)生不合格趨勢時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)出廠產(chǎn)品的檢查并按要求作好記錄。3.4.17各質(zhì)量崗位的任職要求見崗位任職要求。4質(zhì)量治理體系4.1總要求為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，且能夠應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而不斷提高顧客的中意度，公司按ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司以質(zhì)量治理的八項(xiàng)原則為準(zhǔn)則，按如下思

34、路對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系進(jìn)行調(diào)整、充實(shí)和完善：a) 依照體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司生產(chǎn)的具體特點(diǎn)，運(yùn)用過程方法，對(duì)建立和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的全部過程（包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量/改進(jìn)有關(guān)的過程）予以識(shí)不；b) 確定這些相互關(guān)聯(lián)的過程的順序和相互作用；c) 對(duì)過程的輸入、輸出及應(yīng)開展的活動(dòng)做出明確規(guī)定，給出過程操縱的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)作；d) 采納適宜的手段對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；e) 當(dāng)通過對(duì)這些過程的監(jiān)視、測量和分析，發(fā)覺其不符合策劃的安排或存在不合格的趨勢時(shí)，則迅速采取必要的措施，對(duì)過程的運(yùn)行狀況加以矯正，以確保過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司

35、按ISO/TS16949:2002的要求，管識(shí)不和治理質(zhì)量治理體系過程，并按質(zhì)量治理體系程序文件的規(guī)定貫徹實(shí)施。按照過程方法和治理的系統(tǒng)方法，本公把質(zhì)量治理體系的所有過程分為顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持性過程(SP)、治理過程(MP)和外包過程，見附錄1顧客導(dǎo)向過程（SOP）、支持過程（SP）、治理過程（MP）流程圖和過程分析烏龜圖。圖4-1表示了質(zhì)量治理體系過程模式。公司對(duì)外包過程進(jìn)行了識(shí)不，本公司的外包過程是金屬件加工、工裝制造、鍍鋅、交付運(yùn)輸服務(wù)、電泳漆和沉淀漆等過程，通過調(diào)查和評(píng)定，由合格的外包單位承擔(dān)。按供方操縱程序要求，對(duì)外包過程的單位進(jìn)行操縱，并對(duì)其進(jìn)行定期考核，確保外包過程可不

36、能對(duì)本公司產(chǎn)品符合顧客的要求造成不良阻礙。4.1.1總要求補(bǔ)充 公司承擔(dān)所有外包過程符合顧客要求的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則公司在對(duì)如何建立和運(yùn)行質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)后，以文件的形式對(duì)體系中的重要活動(dòng)過程、程序、要求及操縱方法作出規(guī)定，以便指導(dǎo)、規(guī)范和統(tǒng)一職員的行為。職責(zé)和權(quán)限經(jīng)營打算/質(zhì)量成本質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo) 5治理職責(zé)質(zhì)量策劃治理承諾 顧客 顧客 6 資源治理 顧客顧客中意度評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用糾正措施和預(yù)防措施不合格品的操縱產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量內(nèi)部審核8測量。分析和改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)急打算 工廠/設(shè)施/設(shè)備策劃 設(shè)施/設(shè)備/工裝治理職員激勵(lì)和授權(quán)人力資源與培訓(xùn)內(nèi)部

37、溝通治理評(píng)審質(zhì)量治理體系的程序改進(jìn) 增值過程 信息流 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采購與外包設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)打算操縱輸入要求與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審顧客財(cái)產(chǎn)治理監(jiān)視和測量裝置的操縱生產(chǎn)過程操縱顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出產(chǎn)品中意工作環(huán)境/安全/現(xiàn)場清潔 圖41質(zhì)量治理體系過程模式公司的質(zhì)量治理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) ISO/TS16949:2002所要求的形成文件的程序和其它程序；d) 公司為確保重要過程的有效運(yùn)行和操縱所需的三級(jí)文件；e) ISO/TS16949:2002的要求、顧客和法律法規(guī)的要求以及公司出于質(zhì)量追溯的需要所建立的質(zhì)量記錄。圖4-2為文件層次和過

38、程層次的關(guān)系圖。 第一級(jí)：描述由諸過程組成的體系 質(zhì)量手冊(cè)第三級(jí)：描述構(gòu)成過程的活動(dòng)第二級(jí)：描述由諸活動(dòng)組成的具體過程 （過程）質(zhì)量記錄相關(guān)文件和作業(yè)指導(dǎo)書程序文件 質(zhì)量 （質(zhì)量治理體系和過程網(wǎng)絡(luò)）第四級(jí)：記錄過程/活動(dòng) 圖4-2文件層次和過程層次對(duì)應(yīng)關(guān)系圖公司質(zhì)量治理體系文件可采納任何形式和類型的媒體。文件數(shù)量的多少與詳略程度將視公司的規(guī)模、產(chǎn)品的特點(diǎn)、過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員的能力而定。本公司對(duì)體系文件的追求是：全面、簡潔、有用、可操作性強(qiáng)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司以ISO/TS16949:2002為指南，編制質(zhì)量手冊(cè)，并按受控文件進(jìn)行保持和治理。質(zhì)量手冊(cè)的要緊內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量

39、治理體系的范圍：公司有過程設(shè)計(jì)的責(zé)任，刪減7.3條產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的有關(guān)要求；b) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 對(duì)質(zhì)量治理體系程序文件的引用； d) 對(duì)質(zhì)量治理體系過程之間的相互作用的表述；e) 公司程序文件目錄等。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系最高層次的法規(guī)性文件，它不但綱領(lǐng)性地描述了本公司的質(zhì)量治理體系，也向顧客昭示了公司對(duì)質(zhì)量的承諾。因此，質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)公布，就應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，所有職員都應(yīng)自覺地維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。4.2.3文件操縱文件是質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的具體表達(dá)，是實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)。質(zhì)管部編制文件操縱程序，以對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件實(shí)施操縱：a) 文件在公布

40、前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。文件的規(guī)定既符合質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，又符合本公司的實(shí)際且具有可操作性；b) 為推斷文件對(duì)變化了的形勢的持續(xù)的適宜性，以及為幸免相互關(guān)聯(lián)的文件之間出現(xiàn)不協(xié)調(diào)甚至矛盾之處，適時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，包括工程規(guī)范，并再次得到批準(zhǔn)；c) 文件需要更改時(shí)，應(yīng)確保更改的事項(xiàng)、更改者、更改的標(biāo)識(shí)、更改的生效日期、修訂狀態(tài)等都得到清晰地識(shí)不；d) 確保在使用文件的所有場所，都能方便地獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 規(guī)定文件的使用、保管要求，確保文件始終保持清晰，易于識(shí)不和檢索；f) 確保來自公司外部的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、講明書、質(zhì)量證明書等文件

41、和資料得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；g) 防止作廢文件的飛羽期使用，將作廢的文件及時(shí)從所有的使用場所收回并銷毀。如為追溯或參考的目的而需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件做出適當(dāng)?shù)男涯繕?biāo)識(shí)，并爭取單獨(dú)存放。 文件中凝聚著公司多年來所積存的治理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)成果，公司內(nèi)的每一位職員都應(yīng)從維護(hù)本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度，防止文件未經(jīng)批準(zhǔn)外流和復(fù)制。記錄作為一種專門類型的文件，應(yīng)依本手冊(cè)4.2.4的規(guī)定進(jìn)行操縱。質(zhì)管部和技術(shù)部分不負(fù)責(zé)治理性文件和技術(shù)類文件的歸口治理，以達(dá)到對(duì)文件的操縱要求。工程規(guī)范對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改，由技術(shù)部組織多方論證小組應(yīng)在兩周內(nèi)完成對(duì)這些文件的評(píng)審，并及時(shí)分發(fā)和實(shí)施。對(duì)顧客工程標(biāo)

42、準(zhǔn)/規(guī)范及其更改進(jìn)行的評(píng)審，應(yīng)識(shí)不實(shí)現(xiàn)過程中的問題，以及引起相應(yīng)更改的阻礙。對(duì)公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，包括對(duì)所有相關(guān)技術(shù)文件的更新。 注：若更改涉及生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)有阻礙的相關(guān)文件（如PFMEAS、操縱打算等）進(jìn)行更改。4.2.4記錄操縱 “記錄”是指“闡明所取得的成果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件”。記錄幾乎存在于質(zhì)量治理體系運(yùn)行中每一過程的之中和之后。齊全、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄（包括顧客指定的記錄）能夠客觀地反映出產(chǎn)品是否符合要求和質(zhì)量治理體系是否有效運(yùn)行的實(shí)際狀況。因此，公司技術(shù)部建立并執(zhí)行記錄操縱程序，以對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)（記錄的名稱、編號(hào)、序號(hào)）、貯存（防止因火災(zāi)、水漬

43、、潮濕、蟲蛀、鼠咬等緣故造成記錄的毀損）、愛護(hù)（防止丟失或失密）、檢索（包括歸檔和查閱的要求）、保存期限（依照產(chǎn)品的特點(diǎn)和壽命周期確定）和處置（對(duì)達(dá)到保存期或已失去保存價(jià)值的記錄予以清除或銷毀，包括廢棄）等項(xiàng)實(shí)施操縱。記錄包括顧客指定的記錄。記錄保存對(duì)質(zhì)量記錄的操縱還應(yīng)按以下要求執(zhí)行：a)相關(guān)記錄的保存期不得少于國家法律法規(guī)和顧客的要求:(1)對(duì)法定法規(guī)、安全件的保存期限按顧客要求執(zhí)行；(2)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時(shí)刻必須為零件（或零件等系列）在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上1個(gè)日歷年。b)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或其代表查閱和使用。其他記

44、錄，按記錄操縱程序中記錄清單規(guī)定的保存期要求進(jìn)行保存。5治理職責(zé)5.1治理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司按ISO/TS16949:2002的要求建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性進(jìn)行治理承諾，并提供以下證據(jù)：a) 總經(jīng)理通過各種途徑和方式，向公司各部門和全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高職員的質(zhì)量意識(shí)，為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)：（1）公司年度培訓(xùn)打算，將此要求作為重要的培訓(xùn)內(nèi)容，召開專題會(huì)議、利用各種媒體、舉辦培訓(xùn)班等；（2）總經(jīng)理和公司要緊領(lǐng)導(dǎo)參與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客要求和期望、顧客中意度分析、質(zhì)量治理體系有效性評(píng)價(jià)等活動(dòng)；（3

45、）召開公司大會(huì)，利用黑板報(bào)、白板、廣播及內(nèi)部文件/刊物等各種宣傳工具宣傳相關(guān)內(nèi)容，鼓舞職員參加討論； （4）表彰遵紀(jì)守法者，批判和處理未滿足法律法規(guī)和顧客要求的部門、職員和事件。 b) 總經(jīng)理制定并公布質(zhì)量方針，明確公司的質(zhì)量宗旨和方向。 c) 總經(jīng)理按質(zhì)量方針制定并公布了包括質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的公司經(jīng)營打算，以激勵(lì)公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的職員朝著既定的方向努力，同時(shí)為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性提供基準(zhǔn)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，必要時(shí)直至各作業(yè)班組。 d) 總經(jīng)理定期進(jìn)行治理評(píng)審，詳見治理評(píng)審操縱程序。 e) 總經(jīng)理確保及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、適宜的工作環(huán)

46、境等，為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。5.1.1過程效率 公司在建立質(zhì)量治理體系的過程中，對(duì)顧客導(dǎo)向過程、支持過程和治理過程進(jìn)行了識(shí)不，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過程，見附錄1顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、治理過程（MP）流程圖。最高治理者和公司各層次（包括部門、車間、工段、班組）的治理者，應(yīng)站在顧客的立場，關(guān)注并定期評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，尋求和確定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)的需求和途徑，并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以確保這些過程的有效性和所期望的效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于顧客，公司的生存與進(jìn)展依靠于市場份額的保持和不斷擴(kuò)大，離開了顧客的中意與支持，公司的生存和進(jìn)展將無從

47、談起。因此，公司總經(jīng)理將實(shí)現(xiàn)和不斷增強(qiáng)顧客中意作為本公司不懈追求的目標(biāo)，包括：a) 確保顧客的要求得到識(shí)不和確定，包括潛在的需求和期望，并千方百計(jì)地予以滿足，爭取超越顧客期望（見7.2.1和8.2.1）顧客的需求和期望包括：產(chǎn)品的符合性和可信性；產(chǎn)品的交付能力；產(chǎn)品價(jià)格和壽命周期；售后服務(wù)；產(chǎn)品責(zé)任及環(huán)境阻礙。b)本公司在市場中的競爭力。5.3質(zhì)量方針 a) 質(zhì)量方針是總經(jīng)理提出的，治理層通過后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：（1）充分體現(xiàn)公司最高治理層在質(zhì)量方面的宗旨、方向和追求；（2）與公司總的宗旨和經(jīng)營方針相適應(yīng)；（3）包括滿足顧客要求/法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性

48、的承諾； （4）為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；（5） 在全公司中進(jìn)行宣傳，以促使全體職員理解并執(zhí)行公司的質(zhì)量方針。（6）公司最高治理層將定期對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)市場的變化和顧客需求的變化。b)本公司的質(zhì)量方針：追求一流品質(zhì)，增強(qiáng)顧客中意。c) 公司質(zhì)量方針的含義：（1）追求一流品質(zhì)：質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有產(chǎn)品質(zhì)量第一，企業(yè)才能生存，才能進(jìn)展；只有服務(wù)要做到及時(shí)、熱情、周到、真誠、全心全意，取信于顧客，使顧客無后顧之憂，才能留住老顧客，招徠新顧客；（2）增強(qiáng)顧客中意：“顧客是我們的衣食父母”。我們要以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和高水平的服務(wù)，確保顧客中意，顧客才采購我們的產(chǎn)

49、品。企業(yè)一切工作，都應(yīng)以滿足顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，千方百計(jì)增強(qiáng)顧客中意度。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a) 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量方針相一致，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的。b) 公司規(guī)定由質(zhì)管部依照公司的規(guī)劃、競爭對(duì)手的分析、行業(yè)的整體水平、顧客的需求和期望，制定具有挑戰(zhàn)性而又能達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)草案，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后公布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。c) 公司總經(jīng)理要求公司各相關(guān)職能部門和層次，都應(yīng)依照公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)提供保證。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充公司最高治理者將質(zhì)量目標(biāo)作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的措施，并

50、規(guī)定具體的目標(biāo)和測量方法。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括在經(jīng)營打算中，用于質(zhì)量方針的展開，并在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)的，由營銷部在年度經(jīng)營打算中體現(xiàn)，并每半年通過統(tǒng)計(jì)核算數(shù)據(jù)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)（包括部門目標(biāo)）在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)的實(shí)施情況。a) 本公司2006年2008年的質(zhì)量目標(biāo)是：1) 交付產(chǎn)品不合格率200PPM；2) 產(chǎn)品100%準(zhǔn)時(shí)交付；3) 顧客中意度85；4) 杜絕重大安全和質(zhì)量事故發(fā)生。交付不合格的產(chǎn)品數(shù)（1）交付產(chǎn)品不合格率 106PPM交付的產(chǎn)品總數(shù)b) 工廠質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法： 準(zhǔn)時(shí)交付的產(chǎn)品批數(shù)（2）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 100%規(guī)定的交付產(chǎn)品總批數(shù)（3）顧客中意度：其測量方法具體見顧客中意度測量操縱程序。（

51、4）重大安全和質(zhì)量事故：指重大工傷事故、設(shè)備損壞事故或產(chǎn)品批量報(bào)廢、返工事故等。辦公室編制經(jīng)營打算操縱程序，質(zhì)量目標(biāo)必須包括在經(jīng)營打算中。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃a) 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足ISO/TS16949:2002中4.1對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的總要求，公司總經(jīng)理以ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)引言中所闡明的八項(xiàng)質(zhì)量治理原則為指導(dǎo)，結(jié)合本企業(yè)的宗旨、所提供產(chǎn)品的類型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，以及企業(yè)原有的治理基礎(chǔ)，組織相關(guān)職能部門對(duì)公司的質(zhì)量治理體系應(yīng)如何建立、運(yùn)行和改進(jìn)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果將在本手冊(cè)及程序文件中予以表述。本公司在進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃時(shí)，采納如下的步驟：(1)

52、識(shí)不和確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；(2) 了解公司總的生產(chǎn)經(jīng)營方針及其目標(biāo)；(3) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4) 識(shí)不、確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過程、順序、相互作用和職責(zé)；(5) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱所需的程序、準(zhǔn)則及監(jiān)視、測量方法； (6) 為支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視和測量，提供所需的資源；(7) 運(yùn)用規(guī)定的方法對(duì)每個(gè)過程的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；(8) 確定對(duì)不合格的處置方法；(9) 確定糾正和防止不合格的措施；(10) 實(shí)施這些措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程進(jìn)行策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。b)如因公司的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織

53、機(jī)構(gòu)變動(dòng)、實(shí)施糾正和預(yù)防措施、向更高的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的需要等緣故，需對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系進(jìn)行變更時(shí)，總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量治理體系重新策劃，召集治理層會(huì)議評(píng)審，以保持質(zhì)量治理體系的完整性和接口的順暢。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線，以減少接口、幸免重疊、提高工作效率為原則，設(shè)立質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，見3.3質(zhì)量職能分配矩陣圖和附錄3公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖。必要時(shí)，對(duì)突發(fā)事件總經(jīng)理能夠用授權(quán)方式加以解決。授權(quán)方式能夠是口頭、書面，但必須針對(duì)突發(fā)質(zhì)量事件明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)限和事件。 公司牢記：只有

54、全體職員的積極參與，使他們的聰慧才智得以充分發(fā)揮，才能為公司制造最大收益的道理。為此，公司通過各種行之有效的方式，將關(guān)于各部門的職能（任務(wù)）、工作程序和各崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定，宣傳貫徹至與質(zhì)量有關(guān)的每一位職員，使每一位職員都能清晰地明白自己的職責(zé)和權(quán)限是什么、履行職責(zé)都與誰相關(guān)，并明白與其他部門及人員橫向和縱向的關(guān)系。本公司確保從事測量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、緊急或讓步放行、審核、驗(yàn)證工作的人員能夠獨(dú)立行使權(quán)力。公司每一位職員都有反映質(zhì)量問題和提出改進(jìn)建議的權(quán)力和義務(wù)?？偨?jīng)理對(duì)各部門和相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定，見本手冊(cè)3.4條各部門/崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量職責(zé)a) 在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)

55、量治理體系運(yùn)行的過程中，生產(chǎn)治理人員、產(chǎn)品生產(chǎn)操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、審核、驗(yàn)證工作的人員，一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程，應(yīng)立即以口頭或書面的形式報(bào)告責(zé)任部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織采取糾正、糾正措施予以處置。b) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，當(dāng)發(fā)覺質(zhì)量問題，或有生產(chǎn)不合格品的趨勢時(shí)，檢驗(yàn)、質(zhì)量工程技術(shù)人員為限制損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，糾正質(zhì)量問題，有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)，并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。c) 制造過程的所有班次,包括夜班，應(yīng)指定一名人員為產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)未明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人時(shí)，由其行政負(fù)責(zé)人擔(dān)任產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人。5.5.2治理者代表公司總經(jīng)理指定一名治理

56、者代表，不管其本職工作如何，治理者代表都具有以下的職責(zé)和權(quán)限：a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系。b) 定期或不定期地向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在公司范圍內(nèi)提高職員滿足顧客要求的意識(shí)，使“滿足并力爭超越顧客的期望”能夠成為公司職員的自覺追求。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部（包括顧客、供方、政府部門、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。e) 負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對(duì)本公司審核發(fā)覺的不合格的緣故分析并制定糾正措施。組織內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核工作。顧客代表公司總經(jīng)理指定銷售部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任顧客代表，明確其職責(zé)并給予其權(quán)限：a)站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度

57、，在設(shè)計(jì)和開發(fā)、專門特性的選擇方面提出輸入要求。b)代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。c)代表顧客，在培訓(xùn)課題方面提供建議和輸入。d)代表顧客，在制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施方面提出要求。5.5.3內(nèi)部溝通全員、全方位、多層次的信息溝通，有助于公司內(nèi)部各部門和人員間增進(jìn)理解、統(tǒng)一步調(diào)、協(xié)調(diào)行動(dòng)。為此，公司規(guī)定內(nèi)部溝通過程，以便就生產(chǎn)經(jīng)營信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場信息、顧客信息、質(zhì)量治理體系有效性方面的信息等進(jìn)行溝通。a) 按公司組織機(jī)構(gòu)圖形成正式的溝通渠道。b) 通過公司各部門之間的聯(lián)系進(jìn)行日常工作業(yè)務(wù)的溝通。c) 按文件操縱程序要求，使各類信息按要求進(jìn)行溝通。d) 利用會(huì)議、布告、信息簡報(bào)、信

58、息反饋單（包括各種單據(jù)，如產(chǎn)品流淌卡）和內(nèi)部局域網(wǎng)等作為信息媒體各種簡便易行的方式，進(jìn)行內(nèi)部溝通。5.6治理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由質(zhì)管部編制治理評(píng)審操縱程序，對(duì)治理評(píng)審的時(shí)機(jī)、輸入、輸出要求作出規(guī)定，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)。治理評(píng)審由總經(jīng)理主持，參加對(duì)象為公司最高治理層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、公司治理骨干和內(nèi)部審核員。按策劃的時(shí)刻間隔（最少12個(gè)月）開展治理評(píng)審活動(dòng)。治理評(píng)審的各項(xiàng)具體工作由質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸口治理。當(dāng)總經(jīng)理依照需要決定臨時(shí)召開治理評(píng)審會(huì)議時(shí)，由治理者代表組織辦公室開展工作，預(yù)備評(píng)

59、審資料，保證臨時(shí)治理評(píng)審會(huì)議的召開。治理評(píng)審的記錄應(yīng)予保存，包括評(píng)審打算、評(píng)審的資料、評(píng)審報(bào)告。質(zhì)量治理體系業(yè)績治理評(píng)審是制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程中一個(gè)重要環(huán)節(jié)，質(zhì)量治理體系評(píng)審包括：a)對(duì)質(zhì)量治理體系的所有過程和要求的評(píng)審。b)對(duì)在一段時(shí)刻內(nèi)質(zhì)量治理體系業(yè)績趨勢的評(píng)審。c)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、報(bào)告和評(píng)價(jià)。d)對(duì)不良質(zhì)量成本監(jiān)視并定期報(bào)告和評(píng)價(jià)：為對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行治理和操縱，財(cái)務(wù)科編制了不良質(zhì)量成本操縱程序。規(guī)定了由技術(shù)部/車間收集不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，提供財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出降低不良質(zhì)量成本的建議，呈報(bào)總經(jīng)理。 治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)留有記錄，以提供以下方面的成

60、績的證據(jù)：a)經(jīng)營打算中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； b)顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的中意情況。5.6.2評(píng)審輸入治理評(píng)審應(yīng)有打算、有預(yù)備的進(jìn)行。公司辦公室負(fù)責(zé)收集治理評(píng)審輸入所需的信息和資料，至少應(yīng)包括以下方面的信息：a) 質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況報(bào)告。b) 上一次治理評(píng)審結(jié)論的落實(shí)情況及所取得的效果。c) 內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核報(bào)告。d) 持續(xù)改進(jìn)情況報(bào)告。e) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。f) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更情況（外界環(huán)境的變化引起質(zhì)量治理體系的變更，公司產(chǎn)品、工藝、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的變更）報(bào)告。g) 預(yù)防/糾正措施的針對(duì)性、及時(shí)性、適宜性、可操作性及實(shí)施效果報(bào)告。h) 顧客中意度的測量結(jié)果