某上市集團(tuán)各部門KPI設(shè)計(jì)(魚骨圖)崗位考核指標(biāo)

1、TTTT集團(tuán)集團(tuán)部門部門KRAKRA與與KPIKPI設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)咨詢公司書面許可，其它機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。國(guó)內(nèi)某知名集團(tuán)公司國(guó)內(nèi)某知名集團(tuán)公司2TT公司的公司的KRA及及KPI產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理人員與文化人員與文化市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷精益生產(chǎn)精益生產(chǎn)利潤(rùn)與成長(zhǎng)利潤(rùn)與成長(zhǎng)愿景愿景公司使命公司使命經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按期及現(xiàn)金回款比率產(chǎn)銷率銷售毛利率新產(chǎn)品成功率新產(chǎn)品毛利率新產(chǎn)品銷售額目標(biāo)成本及用工水平客戶滿意度產(chǎn)能水平平均付款周期采購(gòu)與物流成本降低率優(yōu)秀供應(yīng)商比例人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化人均毛利率績(jī)效考核覆蓋率經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流凈利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量3集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)2008年

2、考核指標(biāo)（初稿）年考核指標(biāo)（初稿）行政總裁行政總裁運(yùn)營(yíng)總裁運(yùn)營(yíng)總裁副總裁（紗線版塊）副總裁（紗線版塊）副總裁（坯布版塊）副總裁（坯布版塊）凈利潤(rùn)（集團(tuán)）人均毛利率用工水平經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流凈利潤(rùn)（集團(tuán)）人均毛利率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額凈利潤(rùn)（紗線）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度凈利潤(rùn)（坯布）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度備注：暫時(shí)用備注：暫時(shí)用“賠款金額賠款金額”替代替代“客戶滿意度客戶滿意度”進(jìn)行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個(gè)指標(biāo)。進(jìn)行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個(gè)指標(biāo)。4人力資源部（原稿）人力資源部（原稿）優(yōu)化組合優(yōu)化

3、組合招聘管理招聘管理薪酬薪酬管理管理績(jī)效績(jī)效管理管理 培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理行政管理行政管理離職人員訪談率績(jī)效體系建設(shè)進(jìn)度總部員工流失率總部招聘需求滿足率集團(tuán)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)用工標(biāo)準(zhǔn)制定使命：使命：建立完善的人力資源體建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿意的行政后員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。勤服務(wù)。考核申訴及時(shí)解決率優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率培訓(xùn)滿意率招聘成功率績(jī)效考核完成率員工滿意度薪資體系完善進(jìn)度萬元薪酬產(chǎn)出率 培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度員工手冊(cè)和制度建設(shè)進(jìn)度人均辦

4、公費(fèi)用達(dá)成率行政后勤服務(wù)滿意度 制度和文化制度和文化5人力資源部（修改稿）人力資源部（修改稿）優(yōu)化組合優(yōu)化組合招聘管理招聘管理薪酬薪酬管理管理績(jī)效績(jī)效管理管理 培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理行政管理行政管理總部離職人員訪談率總部招聘需求滿足率總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)使命：使命： 建立人力資源管理平臺(tái)，為公司發(fā)展提供人才保障，并為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率總部招聘成功率總部員工滿意度萬元薪酬產(chǎn)出率總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率總部行政后勤服務(wù)滿意度 企業(yè)文化企業(yè)文化人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率人均產(chǎn)值績(jī)效考核覆蓋率年輕骨干人才數(shù)量績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量培養(yǎng)目標(biāo)完成率（越南、技術(shù)客服人員等）

5、績(jī)效面談覆蓋率總部薪資投訴未及時(shí)處理次數(shù)企業(yè)文化建設(shè)推廣計(jì)劃完成率總部員工滿意度整改措施及時(shí)完成率行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)內(nèi)審：6人力資源部各崗位考核指標(biāo)人力資源部各崗位考核指標(biāo)人力資源部總經(jīng)理人力資源部總經(jīng)理績(jī)效經(jīng)理績(jī)效經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理培訓(xùn)經(jīng)理行政經(jīng)理行政經(jīng)理招聘經(jīng)理招聘經(jīng)理總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪談率培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量?jī)?yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量績(jī)效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績(jī)效考核覆蓋率績(jī)效面談覆蓋率行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)總部行政后勤服務(wù)滿意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率7財(cái)務(wù)管理部（原稿）財(cái)務(wù)管

6、理部（原稿）5.會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算1.財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)告3.財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成率4.信用管理信用管理應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)6.預(yù)算管理預(yù)算管理分析報(bào)告差錯(cuò)次數(shù)關(guān)鍵員工流失率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用率部門信息傳遞 按時(shí)完成率會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算編制按時(shí)完成率7.部門管理部門管理能力等級(jí)晉級(jí)率2.資金管理資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)按時(shí)完成率合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)按時(shí)完成率信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率8.稅務(wù)管理稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率享受稅收優(yōu)惠金額稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率內(nèi)部合作滿意度審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)核算按時(shí)完成率使命使命 ：建立符合

7、適用：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低保障資金安全，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露按時(shí)完成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)9.團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析按時(shí)完成率部門費(fèi)用控制達(dá)成率詢證函按時(shí)完成率分析報(bào)告按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)次數(shù)融資按時(shí)完成率8財(cái)務(wù)管理部（修改稿）財(cái)務(wù)管理部（修改稿）會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)

8、務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)信用管理信用管理應(yīng)收款對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算管理預(yù)算管理分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用項(xiàng)次數(shù)部門信息傳遞 不及時(shí)次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)部門管理部門管理資金管理資金管理資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率合并報(bào)表按時(shí)完成率資金預(yù)測(cè)報(bào)告不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù)信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率稅務(wù)管理稅務(wù)管理納稅申報(bào)按時(shí)完成率稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù)使命：使命：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低

9、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)部門費(fèi)用控制達(dá)成率詢證函按時(shí)完成率分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析銀行貿(mào)易融資額度9財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)分析與預(yù)算經(jīng)理財(cái)務(wù)分析與預(yù)算經(jīng)理資金管理經(jīng)理資金管理經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理成本分析經(jīng)理成本分析經(jīng)理經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)部門費(fèi)用

10、控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)TT（中國(guó)）審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù)預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測(cè)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日?qǐng)?bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日?qǐng)?bào)差錯(cuò)次數(shù)分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù)10紗線生產(chǎn)部（原稿）紗線生產(chǎn)部（原稿）11紗線生產(chǎn)部（修改稿）紗線生產(chǎn)部（修改稿）品種與創(chuàng)新品種與創(chuàng)新技改管理技改管理品質(zhì)管理品質(zhì)管理成本控制成本控制生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理使命：使命：提升工廠的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的紗線產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意度。部門管理部門管理品種改支計(jì)劃完成

11、率 高附加值產(chǎn)品銷售額內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔及以上符合率 客戶滿意度 計(jì)劃產(chǎn)量完成率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率萬錠用工符合率目標(biāo)成本萬錠不良庫(kù)存金額 設(shè)備單耗實(shí)際噸紗原料消耗指標(biāo)符合率質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率 客戶質(zhì)量反饋次數(shù)（萬錠）打樣一次成功率質(zhì)量賠款 相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率技改安全事故次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率課題成功項(xiàng)次客戶需求分析反饋不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)設(shè)備完好率運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率12紗線生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)紗線生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)紗線生產(chǎn)部總經(jīng)理紗線生產(chǎn)部

12、總經(jīng)理客服經(jīng)理客服經(jīng)理生產(chǎn)分析經(jīng)理生產(chǎn)分析經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理設(shè)備管理經(jīng)理工藝品控經(jīng)理工藝品控經(jīng)理生產(chǎn)部副總生產(chǎn)部副總技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)工程項(xiàng)目經(jīng)理工程項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶反饋次數(shù)品種改支計(jì)劃達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備單耗質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問題處理不及時(shí)次數(shù)客戶需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改安全事故次數(shù)技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率設(shè)備完好率設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率內(nèi)控標(biāo)

13、準(zhǔn)二檔以上符合率客戶質(zhì)量反饋次數(shù)打樣一次成功率課題成功率實(shí)際噸紗原料消耗金額設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率13坯布營(yíng)銷部（原稿）坯布營(yíng)銷部（原稿）銷售提升銷售提升部門管理部門管理訂單管理訂單管理貨款回收貨款回收部門使命部門使命: :完成公司各項(xiàng)銷售指標(biāo)客戶服務(wù)客戶服務(wù)超期帳款率不良貨款率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收款回籠率客戶投訴響應(yīng)協(xié)助解決質(zhì)量賠償部門信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性未及時(shí)響應(yīng)次數(shù)前十位客戶分析、保有新產(chǎn)品貢獻(xiàn)新客戶增加數(shù)產(chǎn)銷率完成率訂單了機(jī)未提數(shù)銷售單

14、價(jià)不良庫(kù)存數(shù)量制單正確率交期準(zhǔn)期率年輕員工培養(yǎng)14坯布營(yíng)銷部（修改稿）坯布營(yíng)銷部（修改稿）銷售提升銷售提升訂單管理訂單管理貨款回收貨款回收部門使命部門使命: :完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售任務(wù)，并為產(chǎn)品創(chuàng)新提供市場(chǎng)需求信息?？蛻舴?wù)客戶服務(wù)超期帳款金額應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù)信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性（周邊部門滿意度）未及時(shí)響應(yīng)次數(shù)關(guān)鍵客戶保有率（按銷售量統(tǒng)計(jì)）新產(chǎn)品銷售額新客戶增加數(shù)產(chǎn)銷率訂單了機(jī)未提數(shù)經(jīng)營(yíng)性不良庫(kù)存數(shù)量制單正確率交期準(zhǔn)確率年輕員工培養(yǎng)合格人數(shù)銷售毛利率現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次應(yīng)收款總額部門管理部門管理15坯布營(yíng)銷部各崗位考核指標(biāo)坯布營(yíng)銷部各崗位考核指標(biāo)坯布營(yíng)銷部總

15、經(jīng)理坯布營(yíng)銷部總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理新產(chǎn)品銷售額協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù)新客戶增加數(shù)新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次產(chǎn)銷率超期賬款金額應(yīng)收款總額銷售毛利率關(guān)鍵客戶保有率新產(chǎn)品銷售額超期賬款金額應(yīng)收賬款總額現(xiàn)金回款比率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)交期準(zhǔn)確率制單正確率在原有考核基礎(chǔ)上建議增加上述指標(biāo)（最后2項(xiàng)針對(duì)營(yíng)銷二部）16坯布生產(chǎn)部（原稿）坯布生產(chǎn)部（原稿）生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)年度重點(diǎn)工作年度重點(diǎn)工作品質(zhì)管理品質(zhì)管理成本控制成本控制采購(gòu)管理采購(gòu)管理使命：使命： 建立完善生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證體系，保證其運(yùn)行質(zhì)態(tài)，最大限度的降低生產(chǎn)成本。團(tuán)隊(duì)協(xié)作團(tuán)隊(duì)協(xié)作折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量重點(diǎn)品種管理受控到位率產(chǎn)

16、成品不良庫(kù)存 質(zhì)量賠款 客戶投訴 采購(gòu)進(jìn)度合格供應(yīng)商管理 優(yōu)化勞動(dòng)組合年度利潤(rùn)目標(biāo)相關(guān)部門投訴次數(shù)部門內(nèi)外部信息傳遞及時(shí)有效準(zhǔn)時(shí)交貨率工資成本加工成本 原料消耗降低率漿料成本采購(gòu)質(zhì)量6S管理得分原料不良庫(kù)存 采購(gòu)價(jià)格子公司執(zhí)行力供應(yīng)流程執(zhí)行17坯布生產(chǎn)部（修改稿）坯布生產(chǎn)部（修改稿）生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理品質(zhì)管理品質(zhì)管理成本控制成本控制采購(gòu)管理采購(gòu)管理使命：使命： 提升工廠管理能力，建立市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的坯布產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意度。折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量重點(diǎn)品種管理受控到位率質(zhì)量賠款 客戶投訴次數(shù)（百萬米）采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)到料率優(yōu)秀供應(yīng)商比例 用工水平準(zhǔn)時(shí)交貨率制造成本 原料消耗降低率漿料成

17、本原料與產(chǎn)成品不良庫(kù)存金額 采購(gòu)價(jià)格降低率客戶滿意度 平均付款周期質(zhì)量問題處理不及時(shí)次數(shù) 來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率子公司反饋問題處理不及時(shí)次數(shù) 生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次生產(chǎn)分析報(bào)告提交不及時(shí)次數(shù)生產(chǎn)分析生產(chǎn)分析部門管理部門管理18坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo)坯布總經(jīng)理坯布總經(jīng)理客服經(jīng)理客服經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)分析助理生產(chǎn)分析助理采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)到料率采購(gòu)價(jià)格降低率平均付款周期來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）質(zhì)量問題不及時(shí)次數(shù)質(zhì)量賠款客戶投訴次數(shù)制造成本（不含原料成本）采

18、購(gòu)價(jià)格降低率用工水平質(zhì)量賠款平均付款周期折標(biāo)臺(tái)日產(chǎn)量準(zhǔn)時(shí)交貨率質(zhì)量賠款制造成本（不含原料成本）用工水平重點(diǎn)品種管理受控到位率原料與產(chǎn)成品不良庫(kù)存金額6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)分析建議措施被采納項(xiàng)次數(shù)19國(guó)際貿(mào)易部（原稿）國(guó)際貿(mào)易部（原稿）商務(wù)管理商務(wù)管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理 銷售管理銷售管理 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理銷售凈利潤(rùn)和毛利率部門使命部門使命: :穩(wěn)定銷售額和銷售凈利, 保證銷售質(zhì)態(tài)的優(yōu)質(zhì), 并盡可能地?cái)U(kuò)大銷售.財(cái)務(wù)單據(jù)流水的快速準(zhǔn)確性客戶對(duì)帳單及時(shí)和準(zhǔn)確性新客戶增加數(shù)目銷售質(zhì)態(tài)的反饋和控制跟單生產(chǎn)質(zhì)量管理產(chǎn)品文檔保存更新 采購(gòu)環(huán)節(jié)增值部分采購(gòu)流程單據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性和子公司對(duì)帳的及時(shí)

19、準(zhǔn)確性部門新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù)及銷售額對(duì)部門新成員的生產(chǎn)培訓(xùn) 供應(yīng)商評(píng)估及關(guān)系客戶評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)助手的成長(zhǎng)銷售質(zhì)態(tài)管理樣品室出樣供樣水平 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 供應(yīng)商的管理及關(guān)系生產(chǎn)因素造成的索賠L/C大單據(jù)的制作及時(shí)準(zhǔn)確結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)控制,買斷退稅風(fēng)險(xiǎn)控制信息流的提供20國(guó)際貿(mào)易部（修改稿）國(guó)際貿(mào)易部（修改稿）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銷售管理銷售管理 采購(gòu)管理采購(gòu)管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理銷售凈利潤(rùn)使命使命: :穩(wěn)定銷售額和銷售凈利，保證良好的銷售質(zhì)態(tài)，并盡可能地?cái)U(kuò)大銷售。部門間財(cái)務(wù)單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)客戶及子公司對(duì)帳單不及時(shí)準(zhǔn)確處理的單數(shù)新客戶銷售額銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率準(zhǔn)時(shí)交貨率產(chǎn)品文檔完整性 采購(gòu)降低金額采購(gòu)單據(jù)的

20、不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)助手技能培養(yǎng)計(jì)劃完成率單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性出樣不準(zhǔn)確及時(shí)次數(shù) 優(yōu)秀供應(yīng)商比例生產(chǎn)因素造成的索賠大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)目標(biāo)客戶增加數(shù)量銷售額供應(yīng)市場(chǎng)分析報(bào)告及時(shí)性生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率樣品展示效果評(píng)分退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)物流成本降低金額新產(chǎn)品銷售額不良庫(kù)存比例不良貨款金額信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)項(xiàng)次財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理商務(wù)管理商務(wù)管理21國(guó)際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo)國(guó)際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo)國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)

21、理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理單證經(jīng)理單證經(jīng)理優(yōu)秀供應(yīng)商比率供應(yīng)市場(chǎng)分析報(bào)告及時(shí)性采購(gòu)單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)因素造成的索賠報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率銷售凈利潤(rùn)銷售額不良貨款金額不良庫(kù)存比率單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)物流成本降低金額信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次銷售凈利潤(rùn)不良貨款金額不良庫(kù)存比例銷售額22進(jìn)出口一部（原稿）進(jìn)出口一部（原稿）進(jìn)出口訂單管理進(jìn)出口訂單管理出口收匯出口收匯客戶滿意度客戶滿意度 大客戶保有率扣費(fèi)比率 拒付率客戶投訴次數(shù)使命：

22、開拓國(guó)際市場(chǎng)，確保集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的完成，提高單證準(zhǔn)確率，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；銷售額完成率應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫(kù)存率出口單證儲(chǔ)運(yùn)管理出口單證儲(chǔ)運(yùn)管理海運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用控制率 單證準(zhǔn)確率部門管理部門管理培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工保有率 新客戶開發(fā)率及時(shí)訂艙裝船率及時(shí)退單、核銷率 訂單完成率新產(chǎn)品拓展率 客戶滿意度調(diào)查比率進(jìn)口單證儲(chǔ)運(yùn)管理進(jìn)口單證儲(chǔ)運(yùn)管理清關(guān)及時(shí)率單證準(zhǔn)確率退單催收及時(shí)率信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性率23進(jìn)出口一部（修改稿）進(jìn)出口一部（修改稿）銷售管理銷售管理客戶管理客戶管理目標(biāo)客戶保有率扣費(fèi)比率 拒付率客戶投訴次數(shù)使命：開拓國(guó)際市場(chǎng)，完成集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保單證準(zhǔn)確，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。銷售額完成率應(yīng)收款及時(shí)回收率 訂單品種不良庫(kù)存金額單證管理單證管理物流操作規(guī)范比例 單證準(zhǔn)確率部門管理培訓(xùn)計(jì)劃完成率 員工保有率 新客戶開拓?cái)?shù)量準(zhǔn)時(shí)交貨率新品種開發(fā)數(shù)量（包括新品種建議被采納數(shù)量） 客戶滿意度清關(guān)及時(shí)率退單催收與核銷及時(shí)率信息傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)優(yōu)秀代理方數(shù)量物流管理物流管理24采購(gòu)物流部（原稿）采購(gòu)物流部（原稿）部門使命部門使命 以公司需求和市場(chǎng)變化為出發(fā)點(diǎn), 調(diào)整采購(gòu)策略、優(yōu)化采購(gòu)流程和完善供應(yīng)商管理,及時(shí)有效的滿足公司生產(chǎn)原料和物流支持需求,在采購(gòu)和物流活動(dòng)中為公司創(chuàng)造最大正向價(jià)值供應(yīng)商評(píng)估的完成率和科學(xué)性采購(gòu)模式和采購(gòu)策略建議的提出滿