裝飾材料生產(chǎn)項目可行性研究報告

1、裝飾材料生產(chǎn)項目可行性研究報告裝飾材料生產(chǎn)項目可行性研究報告（word格式文檔，下載后可修改編輯?。┑谝徽碌谝还?jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第二章第一節(jié)第二節(jié)第三章第四章第一節(jié)第二節(jié)AtV第五早第六章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第七章第八章第一節(jié)第二節(jié) 第九章 第十章 第十一章 第十二章 TOC o 1-5 h z 總論1概述1可行性研究編制單位1可行性研究的依據(jù)和范圍 2簡要的研究結(jié)論3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 項目背景和建設(shè)必要性 6項目提出的背景6項目建設(shè)的必要性7市場分析9 HYPERLINK l bookmark6 o Current

2、 Document 項目選址及建設(shè)條件 10項目選址10建設(shè)條件10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模14項目建設(shè)方案15總體規(guī)劃方案15總圖運輸15土建工程15設(shè)備選型15公用工程16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 環(huán)境保護(hù)評價與安全衛(wèi)生16節(jié)能、節(jié)水措施23節(jié)能23節(jié)水24勞動衛(wèi)生和安全 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 項目組織及運營28項目實施進(jìn)度3141投資估算與資金籌措33 HYPERLINK l bookmar

3、k24 o Current Document 第十三章 財務(wù)分析35 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第十五章 社會效益分析40 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第十六章結(jié)論41第一章總論第一節(jié)概述一、項目名稱某某建材公司裝飾材料生產(chǎn)項目二、項目承辦單位某某建材有限公司三、項目負(fù)責(zé)人法人代表：呂某某四、擬建地址某某縣某某鎮(zhèn)某某村五、項目承辦單位簡介某某建材有限公司租用原某某省某某縣毛巾廠廠房、倉庫， 進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主的民營 企業(yè)，現(xiàn)有員工65余人，其中工程技

4、術(shù)人員3人。本科學(xué)歷及大 專學(xué)歷的5人，中專學(xué)歷的20人，高中學(xué)歷人數(shù)37人。公司占地3500平方米，資產(chǎn)總值1880萬元，年產(chǎn)量達(dá)到5000 噸，產(chǎn)值150元，利稅300萬元。某某建材有限公司堅持以市場 為導(dǎo)向，對營銷活動進(jìn)行全方位精心策劃，企業(yè)把樹品牌、拓市 場、擴(kuò)規(guī)模、增效中小城市為中心，遍布多個地區(qū)的穩(wěn)定營銷網(wǎng) 絡(luò)。新產(chǎn)品的開發(fā)促進(jìn)了新產(chǎn)品的銷售，公司新產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)已 逐步建立，致力于更好的為客戶服務(wù)，秉承傳統(tǒng)，力求創(chuàng)新，優(yōu)秀的技術(shù)開發(fā)能力，保障客戶的訂單得以及時、保質(zhì)、足額的供配。公司以“用戶在我心中，質(zhì)量在我手中”為宗旨，期望與各 界同仁協(xié)手合作，共同發(fā)展！六、法定代表人簡介呂某某

5、，漢族，出生于1975年4月，現(xiàn)任某某建材有限公司 董事長，曾獲某某市十佳青年榮譽稱號，某某市優(yōu)秀青年企業(yè)家 稱號，被評為2009年度某某優(yōu)秀經(jīng)營管理者。第二節(jié)可行性研究的依據(jù)和范圍一、可行性研究的依據(jù)1、原國家計委關(guān)于建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦 法2、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）3、國家計委關(guān)于建材產(chǎn)品批發(fā)市場專項工程的實施意見4、 某某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃；5、 當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄；6、投資項目可行性研究指南；7、項目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料；8某某建材有限公司委托某某縣某某工程咨詢有限公司編制可行性研究報

6、告的委托合同。二、可行性研究的范圍1、項目的背景和建設(shè)必要性2、項目選址及建設(shè)條件3、項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案4、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生5、項目組織及運營6、項目進(jìn)度計劃7、項目招標(biāo)方案8節(jié)水節(jié)能措施9、投資估算及資金籌措10、財務(wù)分析11、社會效益分析12、結(jié)論第三節(jié)簡要的研究結(jié)論一、項目概況1、項目名稱：某某裝飾材料生產(chǎn)項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：某某縣某某鎮(zhèn)某某村二、項目主要建設(shè)內(nèi)容項目占5畝，總建設(shè)面積3500平方米。本項目以溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主，生產(chǎn)廠房1200平方米。三、項目實施進(jìn)度計劃于2016年3月份著手項目前期手續(xù)的辦理，至 2016年 8月項目完成。四、投資估算

7、與籌措項目總投資1880萬元，建筑工程費及設(shè)備費980萬元，流動 資金900萬元。本項目所需的所有資金全部由承辦單位自籌解決。第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表序號項目單位指標(biāo)備注一一一建筑指標(biāo)1項目占地面積畝52總建筑面積平方米35002.1辦公區(qū)平方米23002.2生產(chǎn)區(qū)平方米12003容積率0.604綠化率%30二二二投資及財務(wù)指標(biāo)1項目總投資萬元18801.1建設(shè)投資萬元9801.2流動資金萬元9002資金籌措2.1其中：企業(yè)自籌萬元1880全部自籌第二章 項目背景和建設(shè)必要性第一節(jié)項目提出的背景一、我國建材業(yè)及建材裝飾專業(yè)市場發(fā)展背景1建材裝飾市場現(xiàn)狀據(jù)國家統(tǒng)計局和國家經(jīng)

8、貿(mào)委有關(guān)調(diào)查報告：建筑材料產(chǎn)業(yè)近 幾年已發(fā)展成為我國市場經(jīng)濟(jì)中的新興產(chǎn)業(yè)，對拉動國內(nèi)市場消 費作用十分顯著。截止2007年，全國有以經(jīng)營建筑材料及裝飾材 料為主的交易市場1084個，其中批發(fā)經(jīng)營為主和以零售經(jīng)營為主 的各有542家。近年我國建材市場的成交額已超過 800億元人民幣/年，平均 年市場管理費總額4.5億元；稅金總額9.6億元；攤位租金總額9.8 億元；浙江南當(dāng)建材市場是全國最大的建筑裝飾材料市場，成交 額達(dá)63.6億元；第二某某淄川區(qū)建材城，成交額達(dá)41億元；第三是南通市永興商城，成交額為 25億元。其他成交額在10億元以上 的市場還有：常州新區(qū)長江貿(mào)易中心、南京裝飾成、西南建材中

9、 心批發(fā)市場、寧波現(xiàn)代建筑裝潢市場、佛山市石灣陶瓷建材批發(fā) 市場和河北正定縣恒山板材市場等。建材產(chǎn)品的熱銷，使建材銷售市場蓬勃發(fā)展。全國建材裝飾 材料攤位數(shù)量為15萬個，已出租攤位11萬個，其中，建筑及裝潢 材料類攤位占81.2%；木材及制品類、金屬材料及制品類、家具類 和化工材料類及制品類也分別占有一定的比重。與此同時，室內(nèi)裝飾已成為新的消費熱點和新的經(jīng)濟(jì)增長點。目前國內(nèi)裝飾企業(yè) 已超過4萬家，裝飾業(yè)所創(chuàng)造的價值已躍居輕工 40多個行業(yè)前列， 成輕工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2、建材裝飾業(yè)消費創(chuàng)新呈現(xiàn)新趨勢宏觀經(jīng)濟(jì)緊縮、房貸政策收緊的 2008年，建材巨頭百安居日 前宣布了新的家裝策略一一 2008

10、年將在全國60家店面中，全面推 廣家裝按揭業(yè)務(wù)，在無擔(dān)保前提下可以提供分期貸款的家裝服務(wù)， 與百安居的合作方銀行目前為招商銀行與交通銀行，雙方分別推 出的項目是“家裝易”、“分期寶”。普通消費者買房需要支付更多 的首期付款。所以，一般消費者購買新房后， 都面臨著資金緊張、 難以馬上裝修、新房閑臵等尷尬局面?！奔已b按揭創(chuàng)新金融消費新 模式，將媲美汽車金融按揭服務(wù)，成為促進(jìn)建材消費促進(jìn)的新動 力。3、某某縣運輸支撐條件某某縣西靠京廣大動脈，北依新荷新線。107國道、京珠高速公路，新原快速路縱跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速連接 線、國道106107連線，鄭滑公路橫貫?zāi)衬硸|西，鄭州黃河公路 大橋、京

11、珠高速公路黃河大橋和即將動工建設(shè)的中原黃河鐵（公）路大橋以及建設(shè)中的花園口黃河浮橋?qū)⑧嵵菔信c博浪大地緊緊連在一起。國道、省道縱橫交織，一派繁榮。前往省會鄭州的路 程約30分鐘，某某市路程僅需 20分鐘，某某距鄭州新鄭國際機(jī) 場僅需約40分鐘，形成四通八達(dá)、方便快捷的交通網(wǎng)路。二、項目建設(shè)的意義1推進(jìn)當(dāng)?shù)亟ú膶I(yè)市場的健康發(fā)展項目的建設(shè)和運營將充分發(fā)揮該地域的綜合交通樞紐功能和 大市場優(yōu)勢；有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)仄放平ú难b飾產(chǎn)品市場的發(fā)展；降 低商家運營成本，提升集約化專業(yè)市場能力，促進(jìn)市場更大范圍 的輻射。2、解決當(dāng)?shù)厝嗣窬蜆I(yè)需要該項目建設(shè)不僅需要專業(yè)技術(shù)人才， 而且還需要普通職工， 企業(yè)可以就地用人

12、，利用當(dāng)?shù)亓畠r勞動力，降低企業(yè)成本，提高 經(jīng)濟(jì)效益。同時響應(yīng)國家政策，解決建材民工就業(yè)問題，提高當(dāng) 地建材民群眾的經(jīng)濟(jì)收入，吸引更多當(dāng)?shù)亟ú拿窆し掂l(xiāng)就業(yè)，加 快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)和城市化水平的提高。三、項目建設(shè)的必要性1、引導(dǎo)和轉(zhuǎn)化某某縣及帶動周邊潛在建材市場需求本項目的投資將集中當(dāng)?shù)亟ú膶I(yè)的優(yōu)勢要素，力爭成為品 牌建材公司。利用其便捷的交通條件，使得項目對周邊城市具有 獨特的輻射優(yōu)勢。隨著某某整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市首位度的提升，必將促進(jìn)物 流需求，提升該地域第三方物流大型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有力地支持了 現(xiàn)有陸的交通運輸設(shè)施與庫、場設(shè)施的銜接，使現(xiàn)有物流資源得 以合理整合，基礎(chǔ)設(shè)施及其技術(shù)裝備的運作水平

13、得以提高。從以上分析可以看出，某某建材有限公司審時度勢地提出本 項目某某建材有限公司的建設(shè)是必要的，對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展也 是有重要意義的。第四章項目選址及建設(shè)條件第一節(jié)項目選址某某縣屬某某某某地區(qū)，地處豫北平原，南臨黃河，北面是余河通道，地勢西南偏高，東北偏低，土系黃河沖積平原，其地 理坐標(biāo)東經(jīng)自113.36-114.15 度，北緯34.55-35.11 度，其四鄰， 東接封丘，西鄰武陟、獲嘉，背靠某某、延津，南于中牟和鄭州 郊區(qū)隔河相望，歷史悠久，文化燦爛、物華天寶，人杰地靈。全 縣轄14個鄉(xiāng)，3個鎮(zhèn)，一個建材牧場，總?cè)丝?8萬，區(qū)域總面積1339平方公里。具有150多年歷史的某某，積墊了豐

14、厚的文化， 哺育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革開放以來，乘天時、 地利的東風(fēng)，又孕育了令人爍目的諸多優(yōu)勢。本項目地址位于某某縣某某鎮(zhèn)某某村南面，原管路東側(cè)，周圍條件較好，場地能滿足設(shè)計要求。第二節(jié)建設(shè)條件一、自然條件1、地形某某縣位于華北大平原的南端，地屬黃河下游，系黃淮海平 原的組成部分?？偟牡貏轂槲髂喜扛?，并以五千分之一的坡降向 東北傾降。海拔高和由 93.5逐步降為70.3米。全縣地勢比較平 坦，其地貌由北向南可分為五個類型。1、古黃河灘地區(qū)在古陽堤與古黃河槽之間，該地貌區(qū)的海拔高程為80米左右。地勢比較平坦，自西南向東北傾降，坡降為四千分之一。2、黃河故道沙丘沙壟區(qū)在古黃河床中，

15、由于沉積之泥沙受風(fēng)力的吹動，而重新堆積成起伏連綿的沙丘，其咼度不等。相對咼差一般在5米左右，低者1米，高者10余米。海拔高程為80余米，地面坡降為四千分 之一。3、低洼平原區(qū)在古黃河與現(xiàn)黃河之間，形成地勢相對低洼的平原，海拔高程77米左右，地面坡降四千分之一。屬該地貌區(qū)內(nèi)。4、黃河背河洼地區(qū)黃河大堤從西至東橫貫全縣，長約 64公里，沿大堤北側(cè)有一 條寬35公里的槽形洼地，海拔 76米左右，地面坡降為三千到 六千分之一。5、黃河灘區(qū)在黃河大堤與黃河水道之間， 為寬度不等的河漫和階地。 海拔 高程87米左右，地面坡降為五千到六千分之一。2氣候特征某某市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬半年受冬季風(fēng)控制，多

16、 刮北風(fēng)，夏半年受夏季風(fēng)控制，多刮南風(fēng)，全年平均風(fēng)速為2.1米/秒。冷暖適中，四季分明。春暖、夏熱、秋爽、冬寒。年平均 氣溫14.4 C,極端最高氣溫為42.5 C,極端最低氣溫為-17.9 C。 年均日照時數(shù)為2114.2小時。19712000年中平均降水量為676.1 毫米。年均霜期為152天。二、經(jīng)濟(jì)概況近年來，某某市堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢牢把握“跨越發(fā)展、保持穩(wěn)定、為民謀利”的總基調(diào)，全力抓經(jīng)濟(jì)、重點抓工 業(yè)、關(guān)鍵上項目、努力創(chuàng)環(huán)境，統(tǒng)籌推進(jìn)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和 建材業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，著力構(gòu)建和諧某某，縣域經(jīng)濟(jì)保持了又好又 快的發(fā)展勢頭。2008年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 305.5億元

17、，同 比增長15%財政總收入35.4億元，其中地方財政收入13.4億元，同比增長 27.6%。躋身全國縣域經(jīng)濟(jì)綜合實力百強(qiáng)縣（市） 和全國縣域經(jīng)濟(jì)基本競爭力百強(qiáng)縣（市）。三、歷史人文悠久的歷史，燦爛的文化，給某某大地留下了眾多的文化遺址，使某某的歷史文化和地理文化，彪炳于世。某某人民勤勞智 慧，從原始的捕魚，打獵到文明時代的釀酒，建材牧，飽嘗了大 自然的風(fēng)雪雨露，熟知某某地理寶藏，便知某某酒泉。六、配套設(shè)施條件1供水某某縣地下水資源豐富，城區(qū)供水已基本實現(xiàn)自來水化。建 材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本項目擬選建址經(jīng)與 當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)商，由縣自來水公司負(fù)責(zé)從城區(qū)供水主管網(wǎng)接管 至場區(qū)界外

18、，建址內(nèi)供水管網(wǎng)建設(shè)由建設(shè)單位根據(jù)需要建設(shè)。2、供電某某縣電力供應(yīng)充足，供電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較完善，已達(dá)到戶戶通 電。本項目擬選建址合理，需電量較小，供電電源可從城區(qū)變電 站架設(shè)專線引入。建址內(nèi)按照需要建設(shè)變電站，區(qū)內(nèi)供電電纜采 用埋地方式，供電有保證。3、通訊某某縣實現(xiàn)了電話縣的目標(biāo)，并且實現(xiàn)了村村通廣播和有線 電視。本項目通信和互聯(lián)網(wǎng)線路可由縣電信局負(fù)責(zé)提供接口，并 將線路引入擬建設(shè)地址。第五章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目規(guī)劃用地5畝，擬建成以以生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、 裝飾材料為主的民營企業(yè)。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：1 土建部分：項目占地 5畝，建筑總面積3500平方米。其 中：建設(shè)辦公樓150平方米

19、，生產(chǎn)車間1200平方米，配電室80 平方米，傳達(dá)室及警衛(wèi)室 90平方米，硬化道路1000平方米，綠 化面積850平方米；2、設(shè)備部分：購臵計量磅、攪拌機(jī)、包裝機(jī)及裝卸機(jī)械設(shè)備等。第六章項目建設(shè)方案第一節(jié) 總體規(guī)劃方案一、項目規(guī)劃原則以滿足現(xiàn)代商貿(mào)經(jīng)營為原則，合理布局，疏密有致，為良好 的內(nèi)部交通組織打下堅實基礎(chǔ)。1總體布局規(guī)劃符合國家、省及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定指標(biāo)、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，符合城市規(guī)劃要求。充分考慮物流基地整體的動態(tài) 規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展，實行一次規(guī)劃，分步實施。2、統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，做到功能分區(qū)明確、交通順暢、配 套設(shè)施齊全、環(huán)境質(zhì)量完善，體現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平、高 效率的四高”原則。

20、3、各建筑之間留有合理的間距和通道， 便于采光、消防和交 通要求。出入口和內(nèi)部道路符合人流與車流的集散要求，各條通 道應(yīng)保持順暢、便捷。4、空間布局合理，充分利用建設(shè)場地地形， 解決建筑功能與 節(jié)約用地之間的矛盾，同時考慮日照、通風(fēng)、防火、道路、停車場、綠化、環(huán)境等方面的技術(shù)要求，有效地組織建筑空間，豐富 建筑造型，建成功能齊全的現(xiàn)代化工廠。二、功能結(jié)構(gòu)及布局根據(jù)項目功能要求和場地地形，設(shè)臵兩大功能區(qū)：辦公區(qū)和 生產(chǎn)區(qū)，兩個功能區(qū)因服務(wù)對象、建筑形式以及結(jié)構(gòu)形式、荷載的不同，相對獨立設(shè)臵，交通流線設(shè)計易于功能組織，使各功能 區(qū)既相對獨立又方便聯(lián)系，成為有機(jī)整體。項目總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指 標(biāo)

21、單位數(shù)量-一一總用地面積畝51其中：辦公區(qū)畝12生產(chǎn)區(qū)畝4-二二總建筑面積平方米35001其中：辦公區(qū)平方米23002生產(chǎn)區(qū)平方米1200四綠化率%30第二節(jié)建筑設(shè)計與結(jié)構(gòu)方案一、設(shè)計規(guī)范(1)民用建筑設(shè)計通則（JGJ37-87);建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87);(3)建筑結(jié)構(gòu)何載設(shè)計規(guī)范(GB150009-2001);(4)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范(GB150007-2002);(5)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB150010-2002);(6)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB150003-2001);（7）建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB150011-2001）;（8）建筑樁基技術(shù)規(guī)范（JGJ94-94）。二、設(shè)

22、計原則（1） 各建筑充分滿足功能要求，使建筑與工藝有效結(jié)合，努 力創(chuàng)造出功能合理、利用率高、節(jié)能、環(huán)保的效果。（2）著重解決好交通組織、 消防設(shè)計、制冷設(shè)計及大屋面可 能帶來的技術(shù)難題。（3） 建筑造型設(shè)計力求創(chuàng)造出具有文化內(nèi)涵，同時又體現(xiàn)現(xiàn) 代建筑特點，并與周圍建筑物及道路相吻合的建筑風(fēng)格。同時， 通過合理有效的設(shè)計，合理降低造價、節(jié)省工程投資。三、結(jié)構(gòu)設(shè)計1、地形地貌項目區(qū)地形平坦，地貌單元單一，地基土層較為穩(wěn)定，屬可 進(jìn)行建設(shè)的一般地段，場區(qū)地基土的液化等級為輕微-中等。2、設(shè)計參數(shù)本項目建筑結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)，其他設(shè)施結(jié)構(gòu)形式為磚混 結(jié)構(gòu)，設(shè)計使用年限為150年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級為二

23、級，地 基基礎(chǔ)設(shè)計等級為丙級；建筑抗震設(shè)防類別為丙級，場地地震基 本烈度為7度，抗震設(shè)防烈度為7度。走廊：3.5KN/M2倉庫：3.5KN/M2廠房：2.0KN/ m24、地基基礎(chǔ)本項目工程采用條形基礎(chǔ)和獨立基礎(chǔ)，設(shè)計等級為丙級?；?礎(chǔ)結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。地上部分采用框架結(jié)構(gòu)。樓板 采用鋼承板現(xiàn)澆筋砼，墻體采用混凝土砌塊。第三節(jié)道路交通組織與綠化方案一、道路交通組織1、對外交通組織本項目為商貿(mào)項目，交通尤為重要。場址主要對外運輸方式 是公路運輸，依托原官路，可實現(xiàn)工廠動態(tài)交通組織的順暢、快 捷。2、道路系統(tǒng)場區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路，主道路設(shè)計寬度 12m次要道路為8m寬，采

24、用混凝土路面，其結(jié)構(gòu)自上而下為： 底層素土夯實后 C15砼墊層200厚，面層為C25砼地面200厚主要道路與出入口相連接，各建筑物通過主要道路相連接； 各建筑物周圍建環(huán)形次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。二、綠化體系1、場區(qū)內(nèi)綠化主題區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點、線、面相結(jié)合布 臵，形成疏密有致、層次分明、動靜結(jié)合、布局合理的綠色空間 體系。突出綠化設(shè)施，強(qiáng)調(diào)建筑與綠化互相滲透，營造綠色生態(tài) 的空間環(huán)境。2、綠化植物的說明注重植物的生態(tài)美，以達(dá)到春花爛漫，夏季濃蔭，秋葉如火， 冬季常青的效果。婀娜多姿的花草樹木，豐富多彩的植物配臵， 充分利用植物種類分隔空間。第四節(jié)工程方案一、給排

25、水設(shè)計1、給水水源工廠內(nèi)生產(chǎn)、生活用水及消防用水來自自來水系統(tǒng)，自來水 公司輸水管網(wǎng)已鋪項目區(qū)邊，只需接管引入即可。2、排水排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。（1）污水：污水主要來自辦公區(qū)、加工區(qū)，污水通過污水 收集管網(wǎng)進(jìn)入污水處理中心處理達(dá)標(biāo)后排入場區(qū)邊污水收集管 道。（2）雨水：雨水出雨水口，帶算檢查并收集后，排入雨水 管網(wǎng)；二、消防1、室外消防露天貨場、停車場消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。室外消火栓間距 不超過120米，肖火半徑不超過1150米。每個消火拴水量為20L/S。 并設(shè)消防水池一座。2、廠區(qū)車間內(nèi)消防根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范(GBJI6 87)，在本廠區(qū)車間內(nèi)擬設(shè)設(shè)臵消防及報警系統(tǒng)，同時還設(shè)臵一定

26、數(shù)量的手提滅火器。室內(nèi) 相鄰兩個消防栓間距小于 25米，每個著火點均有兩股水柱同時到 達(dá)，消防用水量為20L/S。第七章環(huán)境保護(hù)評價與安全衛(wèi)生一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項目位于某某縣某某鎮(zhèn)某某村東側(cè)，周 圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。1執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB309& 1996)二級標(biāo)準(zhǔn)；地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838- 2002)山類標(biāo)準(zhǔn)；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096- 93)H類標(biāo)準(zhǔn)；工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ 2002)。2、執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297- 1996);二級標(biāo)準(zhǔn)；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB1

27、2348- 90)n類。二、環(huán)境污染治理本項目將嚴(yán)格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝臵同時設(shè) 計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān) 環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。確保本項目建成后對環(huán)境不造成污染， 實現(xiàn)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，使項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境保護(hù) 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。三、施工期環(huán)境影響擬建項目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運輸 等產(chǎn)生的噪聲和揚塵污染。 因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定， 文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完 畢后影響即可消除。四、運營期環(huán)境影響因本項目主要是對商品進(jìn)行包裝、分包裝，產(chǎn)生的包裝材料棄物可回收利用，不會造成像污水、廢氣、煙塵

28、和噪音等污染， 符合清潔衛(wèi)生的要求。五、環(huán)境影響分析1廢水：擬建項目廢水來源主要是生活污水、設(shè)備清洗、地 面清洗等。擬廢水通過地式廢氧處理池處理后排入污水管網(wǎng)。3、廢氣：擬建項目廢氣產(chǎn)生量較少無法進(jìn)行定量分析計算， 建議對會發(fā)揮有機(jī)物相應(yīng)配備廢氣收集罩。4、殘渣：擬建項目在生產(chǎn)中會出現(xiàn)少量殘渣，可對殘渣進(jìn) 行清理、回收、再利用方式解決殘渣污染。5、噪聲：擬建項目的噪聲源主要來自機(jī)器， 對于噪音采取減 震措施，使噪音控制在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。第八章 節(jié)能、節(jié)水措施第一節(jié) 節(jié)能一、節(jié)能原則節(jié)約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設(shè)時要考慮能 源的合理利用和科學(xué)管理，采用多種措施節(jié)約能

29、源，減少原材料 消耗，降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場競爭力，本項 目遵循的主要節(jié)能原則有：1、在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能 新工藝和節(jié)能型設(shè)備。2、建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。3、供配電系統(tǒng)實行無功功率補(bǔ)償， 采用低壓補(bǔ)償方式，將功率因數(shù)由補(bǔ)償前的0.8調(diào)整為補(bǔ)償后的0.9以上，減少電能損失。4、電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。5、做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)， 提高利用率，杜絕各類能源的 跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集 中回收利用。6、企業(yè)將建立正常的能源管理體系， 對電、汽等進(jìn)行監(jiān)測和 記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。二、主

30、要節(jié)能措施本項目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水等。預(yù)計全年耗電量約80萬度，耗水量約5萬噸。針對本項目產(chǎn)品特點，將采取下列措施。1、 倉庫內(nèi)無采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計，增加采光面積或采用 屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、合理布臵工藝路線，做到物流通暢，運輸便捷，降低能源 消耗。3、照明用燈全部選用節(jié)能型燈具。 值班室內(nèi)集中控制全廠區(qū) 的照明燈具，以達(dá)節(jié)電目的。4、加強(qiáng)能源管理工作，對使用能源的部門，完善檢測計量裝 臵，嚴(yán)格考核和監(jiān)督作用，做到獎節(jié)罰費，努力降低能源消耗。5、通過項目建設(shè)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步， 采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效 率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第二節(jié)節(jié)水一、耗水指標(biāo)本項目用

31、水主要是生活用水及少量綠化用水。項目主要耗水指標(biāo)見卜表：序號用途用水量備注1生活用水37.5t/h2綠化用水7.08t/h一周一次3其他用水0.48t/h二、節(jié)水措施1、積極采用先進(jìn)可行的節(jié)水技術(shù)， 提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。2、優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。3、加強(qiáng)計量在自來水總管入口處設(shè)臵總表，車間和建筑物的 引水管設(shè)臵二級水表，在車間內(nèi)各主要用水點設(shè)臵三級水表。將 耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。第九章勞動衛(wèi)生和安全1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的重要思想為指導(dǎo)，堅持安全 第一，預(yù)防為主，綜合治理，堅持安全施工，以保障項目施工人 員的生命財產(chǎn)安全為根本出發(fā)點，以

32、遏制重特大事故為重點，以 杜絕人員傷亡為目標(biāo)，倡導(dǎo)安全文化，健全項目安全管理制度， 落實安全責(zé)任，建立長效的安全機(jī)制，堅持安全消防與建筑工程 同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用。2職業(yè)安全衛(wèi)生健康對策與措施1安全施工保障措施選擇先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、高效的安全技術(shù)、材料、工藝和 設(shè)備，保證施工過程的本質(zhì)安全，從源頭上消除事故隱患。對重大危險源進(jìn)行有效控制，重大事故隱患得到有效治理。建立項目安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管方式和手 段，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法裝備水平和執(zhí)法能力。建立健全項目安全施工應(yīng)急救援體系。建立安全施工責(zé)任制，健全安全施工規(guī)章和操作規(guī)程。建設(shè)項目的安全設(shè)施應(yīng)與建筑工程同時設(shè)計、同時

33、施工， 同時投入使用。2職業(yè)衛(wèi)生健康對策與措施建設(shè)項目的工作場所，應(yīng)當(dāng)符合國家職業(yè)衛(wèi)生要求。建立和完善職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查機(jī)制，配備必要的專業(yè)監(jiān)督 和檢查裝備。研究、推廣先進(jìn)的職全危害控制技術(shù)，采用職業(yè)安全健康 管理體系，促進(jìn)項目職業(yè)衛(wèi)生狀況的改善。落實有關(guān)規(guī)章制度和職業(yè)危害防治與整改措施。加強(qiáng)從業(yè)人員的勞動保護(hù)、有效防止職業(yè)危害。建設(shè)項目的職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項目工程同時設(shè)計、 同時施工、同時投入使用。第十章項目組織及運營某某建材有限公司就本項目某某建材有限公司開發(fā)建設(shè)與經(jīng) 營管理的總體目標(biāo)是積極采用先進(jìn)的管理技術(shù)，加快建立多層次、多元化、符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，物暢其流、快捷準(zhǔn)時、經(jīng)濟(jì)合理、 用戶

34、滿意的社會化、綜合化、現(xiàn)代化的商貿(mào)服務(wù)中心。根據(jù)這一 目標(biāo)，本項目經(jīng)營管理體制應(yīng)該既具有地區(qū)特色，又充分體現(xiàn)現(xiàn) 代企業(yè)管理制度模式，同時還能有效地指導(dǎo)具體操作。一、項目運營模式本項目建成后，擬由某某建材有限公司針對本項目的管理運 營成立某某建材有限公司有限公司，項目的運營直接由某某建材 有限公司有限公司負(fù)責(zé)。公司將依托地方的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部 優(yōu)化環(huán)境，通過提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制 度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來設(shè)臵公司的管理模式和組織架構(gòu)。本項目運營后的管理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)行政部、辦公室、財務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、 工程項目部、經(jīng)營管理部等，詳見下圖

35、：人 力 資 源 部行 政 管 理 部財 務(wù) 管 理 部經(jīng) 營 管 理 部物 資 采 購 部項 目 開 發(fā) 部公 共 事 業(yè) 部市 場 營 銷 部二、勞動定員本項目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定原則上實現(xiàn)每周五天工作制，部分崗位輪班執(zhí)行。根據(jù)相關(guān)行業(yè)的規(guī)模特點，確定管理、技術(shù)和營業(yè)人員，項目暫確定定員55人。勞動定員表序號崗位名稱定員（人）備注1人力資源部3負(fù)責(zé)員工招解聘、績效考核等2行政管理部3負(fù)責(zé)行政管理等3財務(wù)管理部4全面負(fù)責(zé)財務(wù)工作4經(jīng)營管理部10負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營管理5物資采購部7負(fù)責(zé)所需物資的米購6項目開發(fā)部8負(fù)責(zé)項目的開發(fā)、工程管理等7公共事業(yè)部10負(fù)責(zé)物業(yè)管理、環(huán)境保護(hù)8市場營銷部10負(fù)

36、責(zé)對外旦傳、市場開發(fā)合計55項目實施單位將加強(qiáng)自身人力資源建設(shè)，加強(qiáng)人才、管理隊 伍的建設(shè)，主要做好以下幾個方面的工作：1引進(jìn)和培育專業(yè)的管理人員； 加強(qiáng)人才結(jié)構(gòu)建設(shè)；提高管理人員素質(zhì);2、培訓(xùn)對象及內(nèi)容包括:對建材裝飾城管理人員進(jìn)行管理教 育培訓(xùn)；對酒店經(jīng)營中各賓館、餐廳主管成員進(jìn)行服務(wù)技能培訓(xùn);3、建立一套系統(tǒng)的對管理人員監(jiān)督、管理、評價、懲罰獎勵 等制約規(guī)則，會同有關(guān)部門對公司高層管理人才的經(jīng)濟(jì)行為、競 爭行為、經(jīng)營行為進(jìn)行聯(lián)合監(jiān)督，形成一套有效的管理規(guī)則；第十一章項目實施進(jìn)度一、工程進(jìn)度建議在可行性研究報告正式批復(fù)后，應(yīng)及時進(jìn)行工程設(shè)計，保證 項目早投入使用，早見效益。在整個項目的實施

37、過程中要抓住工 程設(shè)計、工程施工、設(shè)備材料購臵安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學(xué) 安排各項工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項目建設(shè)。二、項目實施計劃本項目計劃建設(shè)期為5個月。計劃于2016年3月前開始項目 的立項及前期審批工作，爭取在2016年8月完成項目主要建筑的 土建安裝施工。三、項目實施進(jìn)度計劃表項目實施進(jìn)度計劃表如下：項目實施進(jìn)度計劃表時間2016 年2016 年2016 年791113579111357內(nèi)容81012246810122468項目前期審批工程設(shè)計工程招標(biāo)土建安裝施工其他配套設(shè)施工程竣工驗收投入運營三、項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān) 理制。作為項目承辦

38、單位的某某建材有限公司按照負(fù)責(zé)制進(jìn)行本 項目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項目建設(shè)過 程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項目在費 用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第十二章投資估算與資金籌措一、估算范圍本項目的投資估算范圍包括：年生產(chǎn)量5000噸建材公司的土 建、設(shè)備、安裝等其他費用。包括辦公樓，道路、地面硬化，綠 化及其附屬設(shè)施所需土建工程費、設(shè)備購臵費、安裝工程費、工 程建設(shè)其他費用、預(yù)備費。二、投資估算依據(jù)1國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法 與參數(shù)（第三版）；2、某某省建筑工程消耗量定額；3、某某省安裝工程消耗量定額；4、某某地區(qū)材料價格；5、

39、當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r；6、現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。二、投資估算說明：1 土建工程費：依據(jù)某某省建筑工程消耗量定額，并參照某 某市某某縣建筑材料價格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行調(diào)整。2、設(shè)備購臵費：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè) 備報價，參照國內(nèi)近期市場詢價。3、安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行測算。4、 建設(shè)單位管理費：取工程費用的1.5%計。5、 工程監(jiān)理費：根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的1% 計取。6、 工程保險費：按規(guī)定取建安費用的0.3%。7、預(yù)備費：基本預(yù)備費取工程費用和工程建設(shè)其他費用之和 的8%本項目不考慮漲價預(yù)備費。三、總投資估算項目總投資1880萬元，其中建筑工程費及設(shè)備

40、費980萬元，流動資金900萬元。1、建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算980萬元，其中建筑工程費用 692萬元， 設(shè)備費費用200萬元，預(yù)備費用98萬元。2、流動資金投資估算流動資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運作經(jīng)驗，按照分 項指標(biāo)詳細(xì)估算法估算。經(jīng)測算，本項目達(dá)產(chǎn)年所需流動資金為900萬元。四、資金籌措1、籌措方案項目總投資1880萬元，其中企業(yè)自籌資金 1880萬元。2、項目資本金企業(yè)自籌資金1880萬元作為本項目資本金投入，占總投資的 100%所占比例符合國發(fā)199635號文國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投 資項目實行制度的通知要求。第十三章財務(wù)分析一、評價依據(jù)、范圍及指標(biāo)1評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟(jì)評

41、價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)進(jìn)行評價。2、評價指標(biāo)本項目經(jīng)濟(jì)評價擬采用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資 回收期等計算指標(biāo)以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷 項目的財務(wù)可行性。4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項目計算期本項目評價計算期為12年，2016年8月至2017年8月，為 工程建設(shè)期，經(jīng)營期11年。(2) 貨運量根據(jù)調(diào)查及預(yù)測分析，項目建成后正常年產(chǎn)量5000噸。(3)行業(yè)基準(zhǔn)收益率本次評價暫定基準(zhǔn)收益率為 12%二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算(1)經(jīng)營規(guī)模本項目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第1年為80%第2年開始 達(dá)到設(shè)計經(jīng)營規(guī)模。(2)銷售收入

42、經(jīng)測算，本項目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入為 1000萬 丿元。2、銷售稅金及附加估算按照國家有關(guān)規(guī)定，本項目應(yīng)繳納營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅 和教育稅附加。營業(yè)稅率按 5%計取，城市建設(shè)維護(hù)稅按營業(yè)稅的 7%教按營業(yè)稅的7%育稅附加按營業(yè)稅的3%計取。3、所得稅：按25%計算。三、總成本費用本項目計算期內(nèi)正常年總成本費用為 600萬元，其中固定成 本500萬元，可變成本50萬元。經(jīng)營成本為50萬元。成本估算 構(gòu)成如下：1、原輔材料及動力消耗定額及價格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。2、工資及福利費根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)5人。職工平均工資按2000兀/人.月計算(貨車司機(jī)工資較咼)，福利費為工資總額的 14%各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%#取，工資福利費用為150萬元。3、折舊費及攤銷費折舊按平均年限折舊法計算，應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為980萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提90萬 丿元。4、其它費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員 和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管 理費用和其他營業(yè)費用。四、利潤總額及分配達(dá)產(chǎn)年項目利潤總額為 400萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為 25%稅后利