定點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、定點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 定點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┠?錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章 總論 1項(xiàng)目概況 1項(xiàng)目建設(shè)背景 5項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6項(xiàng)目建設(shè)的可行性91.5可行性研究報(bào)告的范圍與編制依據(jù) 11第二章 項(xiàng)目建設(shè)的基本條件 11項(xiàng)目區(qū)基本情況 112.2項(xiàng)目單位基本情況 13第三章市場(chǎng)分析 14第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 15項(xiàng)目選址 15建設(shè)條件1 5第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 16項(xiàng)目組成及規(guī)模 16生產(chǎn)工藝流程 16生產(chǎn)技術(shù)參數(shù) 1

2、8肉品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 19建設(shè)內(nèi)容 20總平面布局 265.7原材料消耗及供應(yīng)方案 26第六章環(huán)境保護(hù) 27周圍環(huán)境狀況 27污染源和污染因素分析 27環(huán)境污染的治理方案 27第七章安全與衛(wèi)生 30安全生產(chǎn) 30衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù) 30第八章節(jié)能 31第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 31組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 31人力資源配置 32人員來源及培訓(xùn) 33第十章項(xiàng)目管理 33項(xiàng)目組織管理 33項(xiàng)目工程質(zhì)量管理 34項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 34項(xiàng)目運(yùn)行管理 34第十一章招標(biāo) 35招標(biāo)范圍 35招標(biāo)組織形式 35招標(biāo)方式 35第十二章項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度 35第十三章投資估算與資金籌措 36投資估算 36資金籌措與投資使用計(jì)劃 37第十

3、四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 37財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 37銷售收入和銷售稅金及附加估算 38總成本費(fèi)用估算 38利潤(rùn)總額及分配 39財(cái)務(wù)贏利能力分析 40清償能力分析 40不確定性分析 40第十五章社會(huì)生態(tài)效益 41第十六章結(jié)論 42第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱某某定點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目單位及企業(yè)法人代表項(xiàng)目單位：某某縣某某食品有限公司企業(yè)法人代表：羅某某1.1.3建設(shè)地點(diǎn)某某縣某某鎮(zhèn)上李家灣村1.1.4建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建1.1.5項(xiàng)目組成及規(guī)模本項(xiàng)目由牧草種植基地、山羊養(yǎng)殖基地及屠宰加工廠三部分組成。項(xiàng)目建設(shè)牧草示范基地5000畝，養(yǎng)殖山羊2000只，建設(shè)年屠宰2萬頭豬、5萬只山羊的加工廠1個(gè)。

4、項(xiàng)目建成后，某某縣某某食品有限公司每年向社會(huì)提供豬 羊肉等各類肉制品2450噸，羊皮5萬張，副產(chǎn)品7萬副。1.1.6建設(shè)內(nèi)容牧草種植基地種植牧草5000畝，購(gòu)臵牧草加工設(shè)備5臺(tái)。山羊養(yǎng)殖基地建設(shè)圈舍2000平方米，建設(shè)飼料加工廠1座，養(yǎng)殖山羊2000 只。屠宰加工廠（1）土建工程加工廠建筑工程總面積 4740平方米，其中待宰棚、屠宰車 間、排酸間、分割間、熟制品加工車間等生產(chǎn)設(shè)施3600平方米；冷庫(kù)、食堂、浴室等辦公生活設(shè)施460平方米。項(xiàng)目打水井1眼，建水塔1座。（2）設(shè)備購(gòu)臵加工廠需購(gòu)臵各類設(shè)備14臺(tái)（套、輛），其中，屠宰設(shè)備、分割設(shè)備、熟制品加工設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備3套；冷庫(kù)制冷設(shè)備、鍋爐、供

5、電設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、污水處理設(shè)備等輔助設(shè)備 7臺(tái)（套）； 辦公及生活設(shè)備3套；冷藏運(yùn)輸車1輛。1.1.7項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資1264.4萬元，其中，固定資產(chǎn)投資906.2萬元， 包括工程費(fèi)822.4萬元，其他費(fèi)40.6萬元，預(yù)備費(fèi)43.2萬元； 建設(shè)期利息13.86萬元；鋪底流動(dòng)資金 89.84萬元；牧草基地 投資105萬元，山羊養(yǎng)殖基地建設(shè) 149.5萬元。1.1.8資金籌措項(xiàng)目總投資1264.4萬元，擬申請(qǐng)省級(jí)啟動(dòng)資金 700萬元， 銀行貸款200萬元，企業(yè)自籌 364.4萬元。1.1.9資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期1年，使用投資規(guī)模 1174.56萬元，其中用于 固定資產(chǎn)投資906.2萬元，支付

6、建設(shè)期利息13.86萬元，用于牧草基地建設(shè)105萬元，用于養(yǎng)殖基地建設(shè)149.5萬元；第2年投產(chǎn)，使用鋪底流動(dòng)資金89.84萬元。1.1.10項(xiàng)目效益1.10.1.1項(xiàng)目正常年銷售收入5549.5萬元，銷售稅金及附加388.46萬元，年利潤(rùn)總額 322萬元，繳納所得稅 106.3萬元， 稅后利潤(rùn)215.8萬元。投資回收期 5.85年。1.10.1.2 社會(huì)效益本項(xiàng)目緊緊圍繞發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)這一目標(biāo)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以科技為 動(dòng)力，以農(nóng)民持續(xù)增收，農(nóng)業(yè)持續(xù)增效，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展為出發(fā) 點(diǎn)和落腳點(diǎn)，發(fā)展養(yǎng)羊生產(chǎn)。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，某某縣某某 食品有限公司年屠宰生

7、豬2萬頭、山羊5萬只，可輻射帶動(dòng)某某縣及周邊市（縣）農(nóng)戶進(jìn)行牧草種植和豬羊養(yǎng)殖，受益戶共 增收4300萬元。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)呂梁市乃至全省畜 牧產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，改善生態(tài)環(huán) 境具有十分重要的意義。1.1. 11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見表1 1 O表1 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.1羊肉及制品噸8501.2豬肉及制品噸16001.3羊雜割噸791.4羊皮萬張51.5豬內(nèi)臟萬付21.6副產(chǎn)品（頭、蹄、血）萬付72主要原材料燃料年用量2.1山羊萬只52.2生豬萬頭22.4羊雜割制品包裝袋（250kg）萬個(gè)19.12.7紙箱（25kg

8、）萬個(gè)3.82.8煤噸8402.9電萬度57.62.10水萬噸63動(dòng)力需要量3.1最大用電負(fù)荷kw3003.2最大用水量噸/日3004總平面指標(biāo)4.1占地面積畝204.2建筑面積平方米47404.3建筑系數(shù)（%）5勞動(dòng)指標(biāo)%5.1全場(chǎng)定員人1505.2全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/.年87.66能耗指標(biāo)6.1綜合能耗總量公斤標(biāo)煤/年8367606.2單位產(chǎn)品能耗公斤標(biāo)煤/噸175.37項(xiàng)目總投資萬元1264.4其中：固定資產(chǎn)投資萬元906.2建設(shè)期利息城萬元13.86鋪底流動(dòng)資金在城萬元89.84牧草基地投資城城萬元105養(yǎng)殖基地投資萬兀149.58生產(chǎn)總成本萬元48399年銷售收入萬元5549.510

9、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)10.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%25.89稅后10.2投資回收期年5.85稅后10.3投資利潤(rùn)率%25.4610.4借款償還期年21.2項(xiàng)目建設(shè)背景當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動(dòng)農(nóng)民增收，推動(dòng)小 康社會(huì)建設(shè)是新階段農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的主要方向。發(fā)展優(yōu)質(zhì)、生 態(tài)、安全、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，是促進(jìn)農(nóng) 業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑。某某省委、省政府 高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，提出要建設(shè)畜牧強(qiáng)省，并在各個(gè)方面 給予大力扶持，全省畜牧業(yè)的面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工深 度，可以較大幅度地

10、提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，從而為提高農(nóng)業(yè)的 綜合效益，為增加農(nóng)民收入開辟新的有效途徑。某某縣土地資源、草地資源、水資源豐富。有利的氣候條 件，復(fù)雜多樣的地貌類型，為各種生物提供了繁衍的條件，全 縣有各類天然牧草 300多種，質(zhì)量良好，宜于刈割和放牧利用。 豬羊養(yǎng)殖是某某縣畜牧業(yè)的主要支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民脫貧致富的 拳頭產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)歷史悠久，品種資源比較豐富。上世紀(jì)50年代某某縣就是全省養(yǎng)殖十桿旗之一，1980年被列為全省養(yǎng)羊基地縣，2001年被省委省政府確立為雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)絨山 羊重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。目前全縣豬飼養(yǎng)量3.5萬頭，羊飼養(yǎng)量34萬只。因此發(fā)展山羊養(yǎng)殖、活畜屠宰、肉品加工符合某某省農(nóng)業(yè) 和農(nóng)村

11、經(jīng)濟(jì)“十二五”規(guī)劃。某某縣某某食品加工有限公司成立于2003年，是某某縣較大的屠宰加工企業(yè)。企業(yè)現(xiàn)有一套簡(jiǎn)單的豬羊屠宰加工設(shè)備。 2008年，縣政府按照國(guó)家要求實(shí)施定點(diǎn)屠宰，經(jīng)招標(biāo)確定本企 業(yè)為某某縣唯一定點(diǎn)屠宰廠。為了更好地服務(wù)城鄉(xiāng)居民吃上放 心肉，進(jìn)一步帶動(dòng)某某縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，增強(qiáng) 企業(yè)自我發(fā)展的能力，提出建設(shè)本項(xiàng)目。1.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.3.1實(shí)施該項(xiàng)目是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建 設(shè)的重要舉措。中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義 新農(nóng)村建設(shè)的若干意見指出：農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強(qiáng)，農(nóng)民富則國(guó)家 盛，農(nóng)村穩(wěn)則社會(huì)安。加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，定

12、點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 定點(diǎn)屠宰廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告ii扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建 社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求，是加快社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的 重大任務(wù)。農(nóng)業(yè)部制定了實(shí)施發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“十大行動(dòng)”。在健康養(yǎng)殖業(yè)推進(jìn)行動(dòng)中指出：發(fā)達(dá)的養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo) 志，健康養(yǎng)殖直接關(guān)系到畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和人民群眾的健康以 及農(nóng)民收入的增長(zhǎng)。要轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，調(diào)整養(yǎng)殖模式，加快畜 牧產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，努力做大做強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖業(yè)。加快畜牧養(yǎng) 殖業(yè)的規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化步伐。本項(xiàng)目的建設(shè) 正是健康養(yǎng)殖業(yè)推進(jìn)行動(dòng)的具體體現(xiàn)，因此本項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村

13、建設(shè)的重要舉措。132實(shí)施該項(xiàng)目有利于推進(jìn)該縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，繁榮縣域經(jīng)濟(jì)的需要。某某縣土地資源豐富，全縣有各類天然牧草300多種，質(zhì)量良好，宜于刈割和放牧利用。養(yǎng)殖業(yè)是某某縣大農(nóng)業(yè)中的主 要支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)民脫貧致富的拳頭產(chǎn)業(yè)。本縣的裴家川口、 瓦塘、魏家灘、木崖頭、白家溝、楊家坡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民素有養(yǎng)殖 生豬、肉羊的習(xí)慣，近年來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，某某縣養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前某某縣年出欄豬3.5萬頭，出欄羊9.6萬只，但由于沒有規(guī)范的屠宰加工企業(yè)，一部分出欄 活畜銷往外地，一部分由個(gè)體屠宰戶屠宰加工，既影響了養(yǎng)殖 戶的效益，也難以保障畜產(chǎn)品安全。本項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的屠宰加 工設(shè)備，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)

14、的生產(chǎn)車間，是保障畜產(chǎn)品的安全的重要 舉措。項(xiàng)目建成后，將形成現(xiàn)代化的規(guī)范的生產(chǎn)線，年產(chǎn)值達(dá) 到1.35億元，為國(guó)家上繳大量稅金的同時(shí)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖、運(yùn) 輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3實(shí)施該項(xiàng)目是增加農(nóng)民收入的需要。當(dāng)前，隨著我國(guó)“三步走”社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略部署的實(shí)施，我 國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃都將增加農(nóng)民收入作為首 要解決的問題。從2003年開始，國(guó)家把增加農(nóng)民收入、提高農(nóng) 業(yè)綜合生產(chǎn)能力和社會(huì)義新農(nóng)村建設(shè)等“三農(nóng)問題”列入中央 一號(hào)文件，“三農(nóng)”工作放在更加突出的位臵。加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品綜 合利用、轉(zhuǎn)化增值水平，有

15、利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民 收入，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，成 為促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的一條有效途徑。本項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以直接 帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)養(yǎng)殖業(yè)，而且有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效益， 使農(nóng)民獲得更多的收益，對(duì)保證畜牧業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)和增加農(nóng)民收 入有重要意義。同時(shí)企業(yè)得到快速發(fā)展，還可以為農(nóng)民提供更 多的就業(yè)機(jī)會(huì)，轉(zhuǎn)移富余勞動(dòng)力，增加工資收入。因此這一項(xiàng) 目的實(shí)施，對(duì)提高農(nóng)民的收入水平有重要的意義。4實(shí)施該項(xiàng)目是適應(yīng)人民生活水平提高的需要。“民以食為天”，食品的數(shù)量和質(zhì)量都關(guān)系到人們的身體健 康。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)的食品供給格局發(fā)生了根本性的變 化：品種豐富，數(shù)量充足，供給有余。

16、在滿足食品數(shù)量需求的 同時(shí)，質(zhì)量卻存在嚴(yán)重隱患，危及人類健康、生命安全的重大 食品安全事件屢屢發(fā)生，令人防不勝防，成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。 食品安全是一個(gè)公共衛(wèi)生問題。而屠宰加工是影響畜產(chǎn)品安全 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。某某縣及周邊縣區(qū)肉羊屠宰大多為個(gè)體戶屠宰， 規(guī)?；⒓s化程度低，加工設(shè)備落后、衛(wèi)生保證能力弱，食 品安全難以保證。因此建設(shè)本項(xiàng)目，對(duì)提高食品質(zhì)量、保障食 品安全十分必要。134實(shí)施該項(xiàng)目是保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。山羊蹄似鎬、角似鏟、嘴似鉗，傳統(tǒng)的放牧，造成植被大 面積破壞，水土大量流失，生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步惡化，不僅禍及子 孫后代，而且與當(dāng)前國(guó)家改善生態(tài)環(huán)境的政策相矛盾。而發(fā)展 牧草種植、舍飼養(yǎng)羊，能

17、充分利用當(dāng)?shù)馗鞣N飼草料資源，促進(jìn) 種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及飼草料種植面積的擴(kuò)大，使大片土地被多 年生青綠植物覆蓋，減少了土地裸露，能有效的控制水土流失 和抑制沙塵暴的產(chǎn)生，對(duì)于改善生態(tài)環(huán)境也十分必要。1.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性1有充足的勞動(dòng)力資源和良好的養(yǎng)畜習(xí)慣。有史以來，某某縣老百姓就有養(yǎng)豬、養(yǎng)羊習(xí)慣，并把養(yǎng)殖 業(yè)作為發(fā)家致富的項(xiàng)目，對(duì)養(yǎng)殖情有獨(dú)鐘，有良好的養(yǎng)殖基礎(chǔ)。 某某縣有24萬農(nóng)村人口，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力多，為發(fā)展畜牧業(yè)提 供了充足的勞動(dòng)力資源。1.4.2政策環(huán)境優(yōu)越某某縣是雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)絨山羊發(fā)展重點(diǎn)縣。近年 來，由于各級(jí)政府和部門對(duì)雁門關(guān)生態(tài)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的高度 重視和大力扶持，某某縣在畜

18、牧業(yè)發(fā)展，服務(wù)體系建設(shè)，產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，生態(tài)環(huán)境建設(shè)，產(chǎn)業(yè)化程度提升等方面都取得很大 進(jìn)展。特別是在山羊產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方面，通過各級(jí)政府和部門培 育龍頭，建設(shè)基地，提供科技，完善服務(wù)，開拓市場(chǎng)，使某某 縣在山羊產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方面取得很大成就，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，形 成了公司+農(nóng)戶等多種形式的產(chǎn)業(yè)化組織，為推動(dòng)雁門關(guān)生態(tài) 畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件。呂梁市委提出建設(shè)“三大工程”的發(fā)展戰(zhàn)略，并出臺(tái)了一 系列扶持政策。某某縣縣委、縣政府提出了“煤鋁強(qiáng)縣、林牧 富民”的調(diào)產(chǎn)思路。某某縣堅(jiān)持以生態(tài)建設(shè)為中心，以產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)為方向，以退耕還林為杠桿，以園區(qū)基地建設(shè)為著力點(diǎn)， 大力調(diào)優(yōu)種植業(yè)，高強(qiáng)養(yǎng)

19、殖業(yè)，初步形成了農(nóng)林牧協(xié)調(diào)發(fā)展的 局面，開始走上了綠色生態(tài)型農(nóng)業(yè)的發(fā)展之路。種草養(yǎng)畜，圍 繞雁門關(guān)畜牧經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，縣委、縣政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政 策，在退耕區(qū)封山禁牧的同時(shí)，積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展集約化養(yǎng)殖 業(yè)，走種草建圈、品種改良、規(guī)模養(yǎng)殖的生態(tài)畜牧之路。這些 均為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的政策環(huán)境。1.4.3企業(yè)有基礎(chǔ)加工、項(xiàng)目單位某某縣某某食品有限公司是某某縣集屠宰、 銷售于一體的民營(yíng)畜牧龍頭企業(yè)。公司成立以來，以發(fā)展壯大 養(yǎng)殖業(yè)為已任，以增加農(nóng)民收入目標(biāo)，以提高自我發(fā)展能力， 綜合生產(chǎn)能力和在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力為手段，采取公司+農(nóng)戶和 公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)形式與廣大農(nóng)民及周邊農(nóng)戶合 作進(jìn)行

20、豬羊生產(chǎn)，在畜產(chǎn)品加工方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在 與農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化合作上具備較豐富的經(jīng)驗(yàn)，這為項(xiàng)目的實(shí)施和 運(yùn)營(yíng)提供了良好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)和保障。1.5可行性研究報(bào)告的范圍與編制依據(jù)1.5. 1可行性研究報(bào)告的范圍本可行性研究報(bào)告的范圍主要有：對(duì)某某縣某某食品有限 公司山羊養(yǎng)殖、活畜屠宰、肉品加工一體化項(xiàng)目的必要性、可 行性分析，產(chǎn)品市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容的確定、項(xiàng)目 建設(shè)方案、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排、組織管理與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目的 投資估算與財(cái)務(wù)分析等。2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)某某縣畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃；某某省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十二五”規(guī)劃；國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2006年7月頒布建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)

21、方法與參數(shù)第三版；中國(guó)電力出版社出版的投資項(xiàng)目可行性研究指南；某某省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（某某省建設(shè)廳）；羊產(chǎn)品加工新技術(shù)（中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社）；某某縣某某食品加工有限公司提供的有關(guān)資料。第二章項(xiàng)目建設(shè)的基本條件2.1項(xiàng)目區(qū)基本情況某某縣位于某某省西北部、呂梁市北端。東與岢嵐、嵐縣接壤，南和臨縣、方山毗連，北與保德為鄰，西臨黃河經(jīng)興神 黃河大橋與陜西省神木縣相連?？h域東西長(zhǎng)90公里，南北寬80公里，國(guó)地面積3165.3平方公里，為全省之最。境內(nèi)地勢(shì)經(jīng)向變化顯著，形成了生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)條件明顯差異的東部、中部、西部 3大區(qū)域，為多樣化生物資源的衍生 和繁育提供了條件。 地形千溝萬壑，山地丘陵面積占96

22、.6%。地 貌為梁峁起伏，溝壑縱橫，大小支溝多達(dá)3800條，海拔高度介于725 - 2203米之間。某某縣屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，春旱多風(fēng)，多寒少雪，年 均氣溫6.810.6 C,降雨量 450500毫米，多集中在 7、8、 9三個(gè)月，是典型的“十年九旱”縣份。日照時(shí)數(shù)2629小時(shí)，無霜期150190天。全縣轄7鎮(zhèn)10鄉(xiāng)、408個(gè)村，2006年總?cè)丝?28.1萬人， 其中農(nóng)業(yè)人口 24.43萬人。全縣實(shí)有耕地面積 73455公頃，農(nóng)作物以豆類、玉米為主。 全縣農(nóng)作物播種總面積 61822公頃，其中，糧食作物播種面積 46140公頃，總產(chǎn)量41983噸。畜牧業(yè)以羊、牛、豬、家禽為主。 年全縣存欄羊

23、25.1萬只，肉類總產(chǎn)量 4119噸。2006年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 172865萬元，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7550萬元，牧業(yè)產(chǎn)值12239萬元。農(nóng)民人均純收入 1050元，其 中牧業(yè)收入350元，占農(nóng)民人均純收入 33.3%。2.2項(xiàng)目單位基本情況某某縣某某食品加工有限公司成立于2003年，注冊(cè)資金200萬元。公司原址在縣城陽玉春溝，取得定點(diǎn)屠宰資格后，為了發(fā)展需要遷址于上李家灣村，占地面積25畝。公司目前為屠宰、加工、銷售于一體的民營(yíng)畜牧龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有簡(jiǎn)易屠宰加 工、飼草料加工、小型冷庫(kù)設(shè)備各1套。目前公司資產(chǎn)總額 288.5 萬元?，F(xiàn)有職工20人，其中技術(shù)人員 3人。公司自成立以來，一直本著“自

24、我積累、滾動(dòng)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)行公司化運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，科學(xué)化生產(chǎn)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)化鏈條，在畜產(chǎn)品加工方面有了新的突破，分別對(duì)豬、 羊肉進(jìn)行系列加工，分級(jí)包裝。公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)， 注重質(zhì)量的提高，不斷向科技要效益，常年聘請(qǐng)縣畜牧獸醫(yī)局 技術(shù)人員予以活畜檢疫、 肉品檢驗(yàn)等方面技術(shù)指導(dǎo)。 公司成立5 年來，經(jīng)濟(jì)效益一年一個(gè)新臺(tái)階，2008年純收入達(dá)25萬元。公司不僅擁有一支高素質(zhì)的管理隊(duì)伍和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)擁有較好的山羊繁育、生產(chǎn)和肉制品加工產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)， 與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶合作經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用強(qiáng)， 具備了產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的條件，同時(shí)也具備了承擔(dān)本項(xiàng)目建設(shè)的能 力和條件。第三章

25、市場(chǎng)分析目前，國(guó)際上羊肉的價(jià)格比我國(guó)的市場(chǎng)價(jià)高54%從發(fā)生口蹄疫以后，羊肉出口量最大的歐洲羊肉產(chǎn)量下降，價(jià)格穩(wěn)中有 升。我國(guó)的牧區(qū)大部分在北方，由于冬天的氣溫很低，羊只凍 死和生長(zhǎng)緩慢，也造成羊肉產(chǎn)量的下降。這些都為肉羊養(yǎng)殖提 供了機(jī)遇。此外，我國(guó)牛羊肉的生產(chǎn)成本一般只有世界平均水 平的50%左右，牛羊肉出口價(jià)格僅相當(dāng)于世界平均水平的60%左右，我國(guó)周邊國(guó)家及地區(qū)是羊肉的主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)，出口潛 力巨大；從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，目前每 年尚缺羊肉1600萬噸，相當(dāng)于當(dāng)年羊產(chǎn)量的 5倍多。再者就是羊肉與其他畜禽產(chǎn)品相比所具有的優(yōu)點(diǎn)，羊肉含 有大量的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物和多種礦

26、物質(zhì)及微量元素， 羊肉產(chǎn)生熱量高、鈣、鐵含量也比豬肉、牛肉高，膽固醇含量 則較低，口感又好，所以深受消費(fèi)者的喜愛。羊肉深受歡迎還 有其藥用的因素在里面，呆以說羊渾身是寶，具有益智、治病、 養(yǎng)顏等功效，羊肉屬熱性，胃寒的人喝羊肉湯有食療作用。肉 豬、肉雞生長(zhǎng)速度過快，其肉適口性變差，羊肉因在養(yǎng)殖過程 中以飼草為主，很少用飼料添加劑所以口感要好得多，而逐漸 成為一種替代品。羊肉的消費(fèi)量和出口量出呈直線上升趨勢(shì)。綜上分析，從國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，未來無論在肉羊養(yǎng)殖方面還是在羊肉制品方面，發(fā)展前景都十分廣闊。從全省羊肉市場(chǎng)看，2004年全省羊肉產(chǎn)量9萬多噸，市場(chǎng) 需求量接近15萬噸，供給明顯不足，缺

27、口部分主要靠外埠供給， 尤其是適于涮烤類的部位肉、分割肉等優(yōu)質(zhì)肉制品供給缺口較 大。特別是近年來涮羊肉在某某的風(fēng)行，更是給羊肉加工提供 了大好的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)前景良好。第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件4.1項(xiàng)目選址本項(xiàng)目牧草種植基地、山羊養(yǎng)殖基地建設(shè)在千城村廣闊的 荒山及小流域，屠宰加工廠建設(shè)地點(diǎn)在上李家灣村本公司范圍 內(nèi)，公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)有土地25畝，地勢(shì)平坦，能滿足項(xiàng)目建設(shè)用地要求。4.2建設(shè)條件421自然條件建設(shè)地點(diǎn)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，春旱多風(fēng)，多寒少雪，年均氣溫6.810.6 C,降雨量450500毫米，多集中在7、& 9三個(gè)月，是典型的“十年九旱”縣份。日照時(shí)數(shù)2629小時(shí)，無霜期15019

28、0天?；狙?20kg/平方米，基本風(fēng)壓 35kg/ 平方米，地震基本烈度為8度。4.2.2配套條件水、電供應(yīng)條件某某縣屬富水區(qū)，自然地表水和地下淺層水總?cè)萘繛?.37億立方米，人均量是全省水平的1.4倍，且黃河流經(jīng)該縣 84千米，利用潛力很大。項(xiàng)目新打水井1眼，建水塔1座，能保證項(xiàng)目供水。某某縣電能充裕，電力屬華北電網(wǎng)區(qū)，電能供應(yīng)充足富有， 電價(jià)低廉。項(xiàng)目新增 300KVA變壓器1臺(tái)，項(xiàng)目用電有保障。交通通訊條件某某縣交通方便，通訊發(fā)達(dá)。縣、鄉(xiāng)、村公路已連結(jié)成網(wǎng)。 全長(zhǎng)41千米的省道忻黑(忻州黑峪口)線連通了陜晉兩省。 某某縣的郵電通訊已開通了程控電話，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分村也都相 繼開通了程控電

29、話，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途直撥。電報(bào)已實(shí)現(xiàn)微機(jī)處理， 并開展了用戶傳真、郵政快件等業(yè)務(wù)。屠宰加工廠距離忻黑公路 2公里，交通便利，有利于原料 運(yùn)輸和產(chǎn)品銷售。第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1項(xiàng)目組成規(guī)模本項(xiàng)目由牧草種植基地、山羊養(yǎng)殖基地及屠宰加工廠三部分組成。項(xiàng)目建設(shè)牧草種植基地5000畝，養(yǎng)殖山羊2000只，建設(shè)年屠宰2萬頭豬、5萬只羊的加工廠1座。產(chǎn)品情況見附表 1。5.2生產(chǎn)工藝流程(1)肉羊屠宰分割工藝流程見下圖。(2)冷卻肉生產(chǎn)工藝流程見下圖(4)嫩化羊肉火腿腸生產(chǎn)藝流程見下圖(5)羊雜割生產(chǎn)工藝流程見下圖5.3生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)羊：平均宰前活重35公斤。平均屠宰率52%胴體凈肉率82%損耗率W 2%熟制品

30、出品率60%豬：平均宰前活重200公斤平均屠宰率75%胴體凈肉率92%損耗率W 2%熟制品出品率60%5.4肉品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目產(chǎn)品豬羊肉執(zhí)行中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部制定的無公害豬羊肉標(biāo)準(zhǔn) NY5147 2002。見表5- 1、5-2、5-3。表5- 1感官指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)色澤肌肉呈紅色，有光澤，脂肪呈白色或淡黃色組織狀態(tài)肌纖維致密，有韌性，富有彈性粘度外表微干或有風(fēng)干膜，切面濕潤(rùn)，不粘手氣味具有羊肉固有的氣味，無異味煮沸后肉湯澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具有羊肉固有的香味肉眼可見異物不應(yīng)檢出表5- 2五一五理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)揮發(fā)性鹽基氮（mg/100g） 15汞以 Hg 計(jì)，(mg/kg) 0.05鉛以

31、Pb 計(jì)，（mg/kg） 0.1砷以 As 計(jì)，(mg/kg) 0.5鉻以 Cr 計(jì)，（mg/kg） 1.0鎘以 Cd 計(jì)，（mg/kg） 0.1滴滴涕（mg/kg） 0.2六六六（mg/kg） 0.2金霉素（mg/kg） 0.1土霉素（mg/kg） 0.1四環(huán)素（mg/kg） 0.1磺胺類（以磺胺類總量計(jì)）（mg/kg） 0.1表5- 3微生物指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)菌落總數(shù)（cfu/g）5 5*105大腸菌群（MPN/100g） 5*103致病菌沙門氏菌不應(yīng)檢出志賀氏困不應(yīng)檢出金黃色葡萄球菌不應(yīng)檢出溶血性鏈球菌不應(yīng)檢出5.5建設(shè)內(nèi)容5.5.1牧草種植基地購(gòu)臵牧草加工設(shè)備5臺(tái)，牧牧草種子3500公斤，農(nóng)

32、家肥5000噸。見表5 4。表5 4牧草示范基地建設(shè)內(nèi)容表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1飼草加工設(shè)備臺(tái)51000010.002苜蓿種子及生產(chǎn)資料95.002.1牧草種子公斤35003010.52.2農(nóng)家肥噸500050252.3農(nóng)藥公斤5000105.002.4人工個(gè)100005050合計(jì)105.005.5.2山羊養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖山羊2000只，主要內(nèi)容見表 5 4表5-4山羊養(yǎng)殖基地建設(shè)內(nèi)容表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注1購(gòu)進(jìn)基礎(chǔ)羊只20005001002建設(shè)圈舍平方米2000200402.1飼料加工設(shè)備臺(tái)3150004.52.2防疫設(shè)備套1500005合計(jì)149.5

33、5.5.3屠宰加工廠（1） 土建工程加工廠建筑工程總面積 4740平方米，其中待宰棚、屠宰車 間、排酸間、分割間、熟制品加工車間等生產(chǎn)設(shè)施 3600平方米; 冷庫(kù)、鍋爐房、配電室、泵房等輔助設(shè)施680平方米；辦公室、食堂、浴室等辦公生活設(shè)施460平方米。見表5-5。表5-5屠宰加工廠建筑明細(xì)表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（力兀）金額（力兀）備注1生產(chǎn)設(shè)施3600187.51.1待宰棚平方米15000.02030.01.2屠宰車間平方米6000.07545.0包括副產(chǎn)品清洗間等1.3排酸間平方米3000.07522.51.4分割間平方米4000.07530.0包括包裝材料間等1.5熟制品加工車間平方米8

34、000.07560.02輔助設(shè)施680138.02.1冷庫(kù)基礎(chǔ)、庫(kù)體、屋頂平方米5000.15075.02.2鍋爐房平方米1200.0809.62.3配電室平方米400.0602.42.4水井眼110.00010.02.5水塔座110.00010.02.6泵房平方米200.0501.02.7污水處理設(shè)施30.0包括調(diào)節(jié)池、酸化池、氧化池、沉淀池、干化池等3辦公生活設(shè)施46027.63.1辦公用房平方米3000.06018.03.2食堂平方米1000.0606.03.3浴室平方米600.0603.64車庫(kù)平方米0.05總圖工程35.7合計(jì)4740388.8（2）設(shè)備購(gòu)臵加工廠需購(gòu)臵各類設(shè)備 14

35、臺(tái)（套、輛），其中，屠宰設(shè)備、分割設(shè)備、熟制品加工設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備3套；冷庫(kù)制冷設(shè)備、鍋爐、供電設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、污水處理設(shè)備等輔助設(shè)備 7臺(tái)（套）；表5-6辦公及生活設(shè)備3套；冷藏運(yùn)輸車1輛。見表5-6設(shè)備清單序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）備注1生產(chǎn)設(shè)備31841.1屠宰車間設(shè)備套19999常州市屠宰 成套設(shè)備有 限公司放血鏈拉緊裝置套放血鏈驅(qū)動(dòng)裝置套1雙管血水輸送道只1放血預(yù)剝輸送鏈只1剝皮機(jī)只2轉(zhuǎn)掛工作臺(tái)2000*1000*800只1 ：去蹄工作臺(tái)2000*1000*800只1開胸工作臺(tái)2000*1000*800只1取白內(nèi)臟工作臺(tái) 3000*1000*500只1取紅內(nèi)臟工作臺(tái) 25

36、00*1000*500只1同步線檢驗(yàn)操作臺(tái)3000*1000*500只內(nèi)臟檢驗(yàn)操作臺(tái) 3000*1000*500只修割整理操作臺(tái)4500*1000*500只1修割整理操作臺(tái)2500*1000*501只1內(nèi)臟檢驗(yàn)輸送機(jī)套1盤子消毒設(shè)施個(gè)1沖淋設(shè)施套I修整分級(jí)蓋印操作臺(tái)2000*1000*500只1內(nèi)臟加工設(shè)施鏈拉緊裝置套1自動(dòng)稱重系統(tǒng)套1內(nèi)臟加工輸送機(jī)I滑輪回空存放軌道條1白內(nèi)臟滑道個(gè)1白內(nèi)臟接收臺(tái)1000*3000*500個(gè)I翻胃筒只1胃清洗機(jī)臺(tái)1扯小腸 1000*600*800只1工作臺(tái)大腸加工輸送機(jī)7000*600*800套1大腸清洗機(jī)1000*600*800只1紅內(nèi)臟滑道只1紅內(nèi)臟接收臺(tái)

37、6500*1000*800只心整理臺(tái) 1800*1000*800只1心清洗池 1800*1000*800只1頭蹄接收臺(tái)6000*1000*800只1肺整理臺(tái) 1800*1000*800只1肝清洗池 1800*1000*800只I肝整理臺(tái) 1800*1000*800只1羊頭燙池 2200*1000*800只1頭打毛機(jī)臺(tái)頭整理工作臺(tái)1500*1000*800只1頭清洗池 1800*1000*800只1蹄燙池 1800*1000*800只1蹄打毛機(jī)只1蹄整理臺(tái) 1500*1000*800只1蹄清洗機(jī) 1200*1000*800只1組合式刀具消毒器套23高壓清洗機(jī)臺(tái)1手推軌道道叉ILG只1手推軌道道叉

38、2RG只1小腸滑槽只1大腸翻洗池800*600*800只6 |翻大腸槽個(gè)10高位預(yù)剝操作臺(tái)2000*1000*800只21.2分割車間設(shè)備套1進(jìn)冷卻間鏈條輸送機(jī)條1手推軌道道叉IRG只61手推軌道道叉2LG只29手推軌道道叉2RG只44手推軌道道叉ILG只11；分割接收臺(tái)1000*800*800只3分割帶鋸臺(tái)3分割輸送機(jī)（17米）臺(tái)3組合式刀具消毒器只12圓盤分料機(jī)臺(tái)3包裝工作臺(tái)只6滑輪回空輸送機(jī)條1洗手盤只4打包機(jī)臺(tái)2洗箱機(jī)臺(tái)1小帶鋸臺(tái)1骨整工作臺(tái)2400*1200*800臺(tái)4磨刀機(jī)臺(tái)1 I鉤子消毒清洗池2000*120*800只2盤子消毒清洗池2000*1200*800只2高壓清洗機(jī)臺(tái)1出

39、冷卻間鏈條輸送機(jī)臺(tái)1；1.2分割車間設(shè)備套13030常熟市屠宰 成套設(shè)備廠 有限公司進(jìn)冷卻間鏈條輸送機(jī)條1手推軌道道叉1RG只61：手推軌道道叉2LG只29手推軌道道叉2RG只44手推軌道道叉1LG只11分割接收臺(tái)1000*800*800只3分割帶鋸臺(tái)3 |分割輸送機(jī)(17米)臺(tái)3組合式刀具消毒器只12 |圓盤分料機(jī)臺(tái)3包裝工作臺(tái)只6滑輪回空輸送機(jī)條1洗手盤只4 |打包機(jī)臺(tái)2 |洗箱機(jī)臺(tái)小帶鋸臺(tái)1骨整工作臺(tái)2400*1200*800臺(tái)4磨刀機(jī)臺(tái)1鉤子消毒清洗池2000*120*800只2盤子消毒清洗池2000*1200*800只2高壓清洗機(jī)臺(tái)1出冷卻間鏈條輸送機(jī)臺(tái)1)1.3肉制品加工車間設(shè)備套

40、15555常熟市屠宰 成套設(shè)備廠 有限公司解凍池 2000*1000*800只2清洗池 1000*1000*800只2整理工作臺(tái)1920*920*800只2料車 635*635*500輛10氣動(dòng)鹽水注射機(jī)(41針)臺(tái)12GRJ-500真空滾揉機(jī)臺(tái)22GRJ-750真空滾揉機(jī)臺(tái)2儲(chǔ)料槽 1000*1000*800只2JRJ- II絞肉機(jī)臺(tái)1JRJ-80斬拌機(jī)臺(tái)1ZYG-500真空液壓灌腸機(jī)臺(tái)HB-300自動(dòng)食品切片機(jī)臺(tái)1ZJBJ-300真空攪拌機(jī)臺(tái)1ZBJB-750真空攪拌機(jī)臺(tái)1CSJ炒松機(jī)臺(tái)1CSJ原盤平面炒松機(jī)臺(tái)IRWJ-I肉丸機(jī)臺(tái)1咼溫殺菌鍋套2ZYS-I -500蒸煮煙熏烘烤室臺(tái)2夾層鍋

41、(300L)臺(tái)1夾層鍋(500L)臺(tái)2撈肉工作臺(tái)1920*920*800只2外包裝工作臺(tái)1920*920*800只4真空包裝機(jī)（600型）臺(tái)2 |灌裝工作臺(tái)只22輔助設(shè)備7165.52.1300噸冷庫(kù)制冷設(shè)備、管材、閥門、 庫(kù)體保溫材料、水電控制系統(tǒng)套18080太原冰源制 冷公司2.2供電設(shè)備套110102.3常壓鍋爐及配套（1T）套113132.4蒸汽鍋爐及配套（1T）套13132.5地磅臺(tái)14.54.52.6質(zhì)檢設(shè)備套120202.7污水處理設(shè)備套125253辦公及生活設(shè)備393.1辦公設(shè)備套1；553.2食堂設(shè)備套1333.3浴室設(shè)備套I114車輛1204.1冷臧車輛12020合計(jì)14

42、1378.55.6總平面布局項(xiàng)目總平面布局本著滿足生產(chǎn)工藝要求，合理分區(qū)的原則 進(jìn)行總平面布局。5.7原材料消耗及供應(yīng)方案消耗的主要原材料為生豬、山羊、熟制品輔料、包裝材料 等。項(xiàng)目年需生豬 2萬頭，山羊或肥羔羊 5萬只，項(xiàng)目縣及周 邊縣可滿足供應(yīng)。項(xiàng)目消耗的熟制品輔料和包裝材料均可從當(dāng) 地采購(gòu)。項(xiàng)目年耗水約 6萬噸，耗電57.6萬度。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)配 有完善的供水、供電設(shè)施，可保證供水供電。項(xiàng)目耗煤840噸，可從附近煤礦拉運(yùn)。第六章環(huán)境保護(hù)6.1周圍環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地勢(shì)較高，干燥、水源充分，交通方便， 遠(yuǎn)離居民區(qū)和工礦企業(yè)，無有害氣體，灰沙及其它污染源，周 圍環(huán)境不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目造成污染。6.

43、2污染源和污染因素分析廢氣和粉塵鍋爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙氣。固體廢棄物主要是羊排出的糞便、屠宰加工中產(chǎn)生的邊角廢棄物、鍋 爐生產(chǎn)出的廢渣。廢水生產(chǎn)污水主要來自屠宰、副產(chǎn)品處理用水，屠宰分割等設(shè) 備、地面沖洗用水及生活污水、沖洗污水中含有大量的以固態(tài) 或溶解狀態(tài)形成存在的蛋白質(zhì)、脂肪等有機(jī)物質(zhì)。噪聲主要由屠宰加工設(shè)備、飼料加工設(shè)備、冷庫(kù)鍋爐等機(jī)器設(shè) 備產(chǎn)生。6.3環(huán)境污染的治理方案6.3.1廢氣粉塵治理方案購(gòu)臵鍋爐成套設(shè)備中應(yīng)含有除塵設(shè)備多管旋風(fēng)除塵器，對(duì)煙氣進(jìn)行處理，經(jīng)除塵后煙塵濃度小于國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)632固體廢棄物治理方案羊糞每日運(yùn)至指定堆放地點(diǎn)，定期拉運(yùn)農(nóng)田施肥。屠宰廢 棄物經(jīng)粗處理后用

44、做飼料的原料，爐渣可用于建筑材料或鋪路。633廢水的治理方案（1）污水：屠宰生產(chǎn)污水有以下特點(diǎn)：水質(zhì)、水量變化大，宰殺量和廢水隨季節(jié)和日時(shí)變化幅 度大；有機(jī)物含量高，懸浮物含量高（廢水中含有一定量的血、 油脂、毛、肉屑、骨渣等污物）。根據(jù)這一特點(diǎn)，結(jié)合出水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)，通過方案比較，并 參照以往相似工程的經(jīng)驗(yàn)， 決定采用物化+生化工藝進(jìn)行處理， 它具有適應(yīng)性強(qiáng)、耐沖擊負(fù)荷好等特點(diǎn)，也是目前最經(jīng)濟(jì)和有 效的處理方法。屠宰廠生產(chǎn)廢水自理流程見下圖。廢水處理流程圖流程簡(jiǎn)述屠宰加工廠生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢水，首先經(jīng)過車間內(nèi)的 柵網(wǎng)攔截水中的碎毛、碎肉、骨渣等大顆粒的漂浮物，然后進(jìn) 入屠宰廢水處理設(shè)施的粗、

45、細(xì)兩道格柵，再進(jìn)入調(diào)節(jié)池。粗、 細(xì)格柵截留下來的柵渣，定期處理，打包外運(yùn)。調(diào)節(jié)池沉淀污 泥定期人工清除。調(diào)節(jié)池的出水與絮凝藥劑混合后進(jìn)入到下一步的氣浮系統(tǒng)。廢水先進(jìn)入裝有曝氣機(jī)的小型充氣段，污水在上升的過程 中通過充氣段，在那里與曝氣機(jī)產(chǎn)生的微氣泡充分混合，氣水 混合物上浮后，通過刮泥機(jī)將浮渣刮入浮槽中。出水依次進(jìn)入 下一步的酸化池和接觸氧化廢水中的有機(jī)物，從而達(dá)到凈化廢 水的目的。最后廢水從接觸氧化池中流到斜板沉淀池，進(jìn)行最 后的泥水分離。斜板沉淀池的出水水質(zhì)較好，COD油和SS濃度降低到中華人民共和國(guó)肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以下，出水直接排放。處理過程中產(chǎn)生的浮渣送入污泥池，

46、生化處理過程中產(chǎn)生的活性污泥排入污泥干化池后，吸糞車定期抽吸外運(yùn)。634噪聲的治理方案對(duì)于產(chǎn)生噪聲的設(shè)備安裝減震裝臵，以達(dá)到降噪目的。6.3.5綠化在場(chǎng)內(nèi)設(shè)臵綠化帶，車間四周、道路兩旁種植綠色植物，形成綠化隔離帶，防止交叉污染第七章 安全與衛(wèi)生7.1安全生產(chǎn)本項(xiàng)目屠宰加工為機(jī)械化程度較高的加工項(xiàng)目，擬在生產(chǎn) 過程中對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)職工的“自保互 ?！蹦芰Γ笊蠉徛毠ぷ龅胶?jiǎn)單故障會(huì)及時(shí)處理，并制定安 全管理制度及獎(jiǎng)罰措施， 定期對(duì)各種設(shè)備的安全性能進(jìn)行檢查， 以保證職工的人身安全及生產(chǎn)的正常進(jìn)行。7.2衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)按國(guó)家規(guī)定及時(shí)為生產(chǎn)工人發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品及繳納養(yǎng)老 保險(xiǎn)，要

47、求職工班前更衣、戴帽，并定期對(duì)職工進(jìn)行身體檢查， 以確職工的身心健康。第八章 節(jié)能本項(xiàng)目消耗的一次能源主要是鍋爐用煤，二次能源主要有 水、電、汽等。由于鍋爐消耗的一次能源和二次能源分別攤在 水、電、汽中，因此蒸汽不重復(fù)計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目年總耗 836760公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。各子項(xiàng)目能源 消耗估算見表8 1。能源消耗估算表表8 1序號(hào)名稱單位年耗量折算系數(shù)折算標(biāo)煤（kg/G）能耗數(shù)（）1水噸600000.11kg標(biāo)煤/噸66000.92電度5760000.40kg 標(biāo)煤 /度23040027.53煤公斤8400000.714kg標(biāo)煤/公斤59976071.6合計(jì)836760單位產(chǎn)品耗能（kg 標(biāo)煤/

48、噸）175.3本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中考慮的主要節(jié)能措施包括：一是生產(chǎn)設(shè)備、 鍋爐等采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能產(chǎn)品；二是生產(chǎn)過程中冷 庫(kù)、鍋爐用水采用循環(huán)水以節(jié)約水資源；三是照明燈具有用節(jié) 能燈具；四是加強(qiáng)對(duì)職工節(jié)能教育與宣傳，使職工牢固樹立節(jié) 能意識(shí)，降低羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)與加工過程中能量損耗。第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置9.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目實(shí)施后，某某縣某某食品有限公司擬按照現(xiàn)代化企業(yè) 的制度運(yùn)行，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。根據(jù) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要現(xiàn)設(shè)臵一廠五部，其機(jī)構(gòu)設(shè)臵圖如圖 9- 19-1機(jī)構(gòu)設(shè)臵圖9.2人力資源配置921人力資源配臵的依據(jù)國(guó)家有關(guān)的勞動(dòng)法律、法規(guī)及規(guī)章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)復(fù)

49、雜程度與自動(dòng)化水平。人員素質(zhì)。組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵與生產(chǎn)管理制度。國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的情況。922人力資源配臵方法 本項(xiàng)目按崗位計(jì)算定員，按組織機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍，業(yè)務(wù)分工 計(jì)算管理人員的人數(shù)。9.2.3人力資源配臵根據(jù)配臵依據(jù)和配臵方法，項(xiàng)目實(shí)施后勞動(dòng)定員150人。9.3人員來源及培訓(xùn)某某縣某某食品有限公司現(xiàn)有人員20人，項(xiàng)目實(shí)施后需新產(chǎn)各類人員130人，管理人員從社會(huì)上招聘具有大專以上學(xué)歷 和管理經(jīng)驗(yàn)的人員，生產(chǎn)技術(shù)人員從科研單位和大專院校招聘 具有本科以上學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人才，生產(chǎn)工人擇優(yōu)招聘當(dāng)?shù)厍?年。項(xiàng)目建設(shè)期派技術(shù)骨干到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)有關(guān)技 術(shù)，包括屠實(shí)加工工藝，產(chǎn)品檢驗(yàn)等。并在設(shè)備安裝調(diào)試期對(duì)

50、生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。第十章 項(xiàng)目管理10.1項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵遵循“務(wù)實(shí)”、“高效”、“精干”的原 則，成立項(xiàng)目部。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等宏觀 管理。建立健全項(xiàng)目監(jiān)管制度，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，按工程進(jìn)度 安排資金。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檢查、 定期向有關(guān)部門匯報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，明確目標(biāo)責(zé)任和嚴(yán) 格獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目法人終身制。10.2項(xiàng)目工程質(zhì)量管理項(xiàng)目單位要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，按國(guó)家規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)格把好建設(shè)前期工程質(zhì)量關(guān)。單項(xiàng)工程實(shí)行招、投標(biāo)制嚴(yán)禁 中標(biāo)單位簽訂合同后進(jìn)行轉(zhuǎn)包，嚴(yán)禁搞設(shè)

51、計(jì)、施工、監(jiān)理“一 條龍”作業(yè)。實(shí)行工程監(jiān)理制，由具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單 位進(jìn)行監(jiān)理。實(shí)行合同管理制，明確質(zhì)量要求，嚴(yán)格按合同辦 事。材料設(shè)備要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格不得交付使用。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量管理的通知，建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建單位工 程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，以確保工程質(zhì)量。 實(shí)行竣工驗(yàn)收制度，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格不得交付使用。發(fā) 生工程質(zhì)量事故，應(yīng)追究當(dāng)事人的行政和法律責(zé)任。10.3項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理本項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行?？顚Ｓ?，專戶儲(chǔ)存，專人管理，嚴(yán) 禁擠占挪用。加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)及投 資和資金管理部門的監(jiān)督作

52、用，以確保項(xiàng)目進(jìn)行及效益的正常發(fā)揮。10.4項(xiàng)目運(yùn)行管理本項(xiàng)目擬按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的總體思路，走公司+農(nóng)戶的發(fā) 展道路。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以效益為中心，以互利為基礎(chǔ)， 以科技、原料、代宰、銷售等全方位服務(wù)為紐帶，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。公司為項(xiàng)目的龍頭企業(yè)，與農(nóng)戶簽訂購(gòu)銷協(xié)議，負(fù)責(zé)為農(nóng) 戶提供配種、防疫等技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)回收農(nóng)戶的產(chǎn)品并制定保 護(hù)價(jià)。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)高于保護(hù)價(jià)時(shí)，按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)低于 保護(hù)價(jià)時(shí)按保護(hù)價(jià)收購(gòu)，以確保農(nóng)戶利益。農(nóng)戶為項(xiàng)目的基礎(chǔ)，接受公司提供的各項(xiàng)服務(wù)，按協(xié)議要 求生產(chǎn)生豬、肉羊，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì) 保量將生豬、肉羊出售給公司，以保證公司的利益。第十一章招標(biāo)

53、11.1招標(biāo)范圍本項(xiàng)目土建工程和設(shè)備均進(jìn)行招標(biāo)。11.2招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容均委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的招標(biāo)公司組織招標(biāo)11.3招標(biāo)方式本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。第十二章項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期1年，前期準(zhǔn)備3個(gè)月，土建施工6個(gè)朋，設(shè)備招標(biāo)、采購(gòu)、安裝及調(diào)試 3個(gè)月，人員招聘及培訓(xùn) 2個(gè)月，試生產(chǎn)及竣工驗(yàn)收1個(gè)月。項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度見表 12- 1。表12-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序 號(hào)時(shí)間階段200920108 99101112123 4456567781項(xiàng)目可行性 研究立項(xiàng)審批2工程設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6試生產(chǎn)7竣工驗(yàn)收第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1

54、固定資產(chǎn)投資總額估算建筑工程參照某某省現(xiàn)行的建筑安裝工程概算編制辦法 及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膶?shí)際照價(jià)估算，設(shè)備按合同 價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)供估算，安裝費(fèi)用按實(shí)際需要估算，其它費(fèi)用 按某某省建設(shè)工程其它費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)估算，基本預(yù)備費(fèi)按 工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%古算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定漲價(jià)指數(shù)為零，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為906.2萬元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。根據(jù)中華人民共和國(guó)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例規(guī)定，暫停征收。建設(shè)期利息，固定資產(chǎn)投資借款按年利息6.93%計(jì)，建設(shè)期利息估算為13.86萬元。詳見附表2。13.1.2流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金，估算正常年需流動(dòng)資金為2

55、99.48萬元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)，鋪底流動(dòng)資金為89.84萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金估算分別見附表3。13.1.3總投資估算總投資=固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動(dòng)資金+建設(shè)期利息+牧草基地投資+養(yǎng)殖基地建設(shè)1264.4萬元13.2資金籌措與投資使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資1264.4萬元，擬申請(qǐng)省投資 700萬元，銀行貸 款200萬元，企業(yè)自籌 364.4萬元。項(xiàng)目建設(shè)期1年，使用投資1174.56萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資906.2萬元，支付建設(shè)期利息 13.86萬元，用于牧草 基地建設(shè)105萬元，用于養(yǎng)殖基地建設(shè)149.5萬元。第2年投產(chǎn)，使用鋪底流動(dòng)資金 89.84萬元。投資使用計(jì)劃與資金籌措

56、 見附表4。第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)14.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明14.1.1計(jì)算期的確定，項(xiàng)目建設(shè)期1年，主要設(shè)備折舊年限11年，計(jì)算期確定為12年。14.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部 1993年4 月發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。14.1.3財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用計(jì)算按國(guó)家新財(cái)稅制度規(guī)定執(zhí)行。14.1.4主要投入物價(jià)格與產(chǎn)出物價(jià)格以目前市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，預(yù)測(cè)到建設(shè)期末。詳見附表5。14.2銷售收入和銷售稅金及附加估算項(xiàng)目正常年銷售收入為5549.5萬元，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，屠宰加工廠增值稅率為 17%城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%十，教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)，價(jià)格調(diào)控基金按增值稅的1.5%計(jì)，河道工程維護(hù)管理費(fèi)按增值稅的1%計(jì)，銷售稅金及附加估算為388.46萬元。銷售稅金及附加見表6。14.3總成本費(fèi)用估算估算正常年項(xiàng)目總成本費(fèi)用為4839萬元，其中經(jīng)營(yíng)成本為4742.2 萬元?？偝杀举M(fèi)用估算詳見附表 7?？偝杀举M(fèi)用說明如下：原材料消耗：根據(jù)同類企業(yè)和本企業(yè)實(shí)際消耗定額確定。燃料動(dòng)力消耗：按生產(chǎn)、生活實(shí)際需要量