水路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則.pptx

1、一級水路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則詳解交通運輸部水運科學研究院1水路運輸企業(yè)分類 水路旅客運輸企業(yè) 水路普通貨物運輸企業(yè) 水路危險貨物運輸企業(yè)2安全生產(chǎn)標準化考評實施細則 水路旅客運輸企業(yè) 16個一級要素、55個二級要素、138項考評要點 水路普通貨物運輸企業(yè) 16個一級要素、55個二級要素、113項考評要點水路危險貨物運輸企業(yè) 16個一級要素、55個二級要素、138項考評要點3細則架構考評內(nèi)容考 評 要 點分值考評細則考評評價考評得分一、安全目標35分1、安全工作方針與目標制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標5查安全工作方針與目標發(fā)布相關文件：1)無安全工作方針與

2、目標，或安全工作方針與目標不符合國家法律法規(guī)的要求，或安全工作方針與目標低于上級有關部門下達的安全考核指標，出現(xiàn)其中任意一項，本項不得分； 2)安全工作方針與目標未文件化，扣2分；3)安全工作目標和指標與企業(yè)職業(yè)安全健康風險不相適應，扣3分；4)安全生產(chǎn)目標和指標不能體現(xiàn)持續(xù)改進，扣3分制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施51)查措施：無保證企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標的保障措施，扣5分；2)隨機詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標，一人次扣1分4細則架構5細則架構客 運普通貨物危險貨物35353540404045454570707045404011511090555555909090

3、6細則架構客 運普通貨物危險貨物1601701904545457070702525253535358585855050503535357細則架構8一 安全目標9一 安全目標 1.企業(yè)安全工作方針和目標制定的原則和方法，實現(xiàn)目標和方針應采取的措施； 2.中長期規(guī)劃和年度計劃在實現(xiàn)安全目標中的作用和制定方法； 3.保證安全目標實現(xiàn)的考核和獎懲的管理手段。10一 安全目標 1.企業(yè)安全工作方針和目標制定的原則和方法:我國安全生產(chǎn)的基本方針“安全第一，預防為主，綜合治理”目標舉例： “ 三個為零、一個確?！薄＜矗毫銈?、零損失、零事故，確保水路運輸安全生產(chǎn)。11一 安全目標 證據(jù)：（1） 安全工作方針

4、與目標的發(fā)布文件；（2）方針與目標的公告、宣貫情況；（3）根據(jù)目標落實的指標發(fā)布文件；（4）人員知曉情況；12一 安全目標 證據(jù)：（5）安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃；（6）跨年度專項工作方案；（7） 年度計劃和年度專項活動方案；（8）逐級細化的安全生產(chǎn)指標及責任簽訂書；（9）安全生產(chǎn)目標考核和獎懲辦法及其執(zhí)行記錄；13二 管理機構和人員14 1.安全管理機構的設置要求和相關職責； 2.安全管理人員配置要求 。二 管理機構和人員15 證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組發(fā)布文件；注意：文件中應體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的構成。（2）安委會（安全生產(chǎn)領導小組）的職責；注意：可在其發(fā)布文件中體現(xiàn)，也可在安

5、全生產(chǎn)責任體系中體現(xiàn)。（3）企業(yè)機構設置文件（體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理機構設置的文件均可）；二 管理機構和人員16 證據(jù)：（4）安全生產(chǎn)會議制度 ；（5）安全生產(chǎn)委員會例會的會議記錄；（6）安全管理機構安全工作例會記錄；注意：記錄要與制度規(guī)定一致，且滿足細則及規(guī)范要求。（7）專職安全生產(chǎn)管理人員的發(fā)布文件；注意：可體現(xiàn)于公司機構與人員配置的相關文件中。二 管理機構和人員17三 安全責任體系18 1.明確崗位安全職責，建立健全安全生產(chǎn)責任制； 2.對安全生產(chǎn)責任制實施考核獎勵的辦法。三 安全責任體系19 證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)責任制注意：安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領導小組）、各級部門（從主要負責人開始）

6、、各崗位的安全生產(chǎn)職責均應涵蓋； 各層級的安全生產(chǎn)職責一定要體現(xiàn)其在企業(yè)管理制度中的相關職責，不能有漏項； 相關人員對其自身安全生產(chǎn)職責的知曉情況；三 安全責任體系20 證據(jù)：（2） 主要負責人安全生產(chǎn)職責的履職情況；注： 安全生產(chǎn)責任制中應有體現(xiàn)，且至少應包括安全生產(chǎn)法中對主要負責人的要求； 述職報告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力；（3）分管安全生產(chǎn)的負責人職責（安全生產(chǎn)責任制）；三 安全責任體系21 證據(jù)：（4） 分管安全生產(chǎn)負責人的述職報告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力（5） 安全生產(chǎn)責任考核制度；（6）考核獎懲及公告記錄；三 安全責任體系22四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度23四 法

7、規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 1. 企業(yè)的經(jīng)營必須符合國家規(guī)定的經(jīng)營資質(zhì)； 2.安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全管理措施主要包括哪些內(nèi)容，以及制定/轉(zhuǎn)化和修訂的方法； 3.貫徹執(zhí)行中的培訓、檢查的要求和方法。相關臺賬或檔案的建立和管理。24 證據(jù)：（1） 合法有效的、經(jīng)營范圍符合要求的營業(yè)執(zhí)照、水路運輸許可證、水路運輸服務許可證；（2） 法律法規(guī)識別與獲取管理制度；（3）法律法規(guī)、標準規(guī)范清單（含獲取更新記錄） ；（4） 法律法規(guī)標準規(guī)范符合性評價管理制度；三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度25 證據(jù)：（5）法律法規(guī)、標準規(guī)范符合性評價記錄；注意： 符合性評價工作是指對識別獲取來制度中的相

8、關適用條款是否已落實至公司制度中進行評價，無的增補，有的修訂，并嚴謹記錄；第二，是否嚴格執(zhí)行；（6）新制訂或修訂的制度的落實情況記錄及相關人員知曉情況；注意：包括相關宣貫培訓記錄及其執(zhí)行記錄；三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度26 證據(jù)：（7）安全管理制度；注意： 至少應涵蓋 1）安全生產(chǎn)責任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設施、設備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度。 三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度27 證據(jù)：（7）安全管理制度；注意

9、： 規(guī)章制度應有邏輯性，每個制度都應有完善的工作流程，具體的責任部門及工作要求； 應能體現(xiàn)其評審修訂及發(fā)布情況； 建議制度格式要統(tǒng)一。三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度28 證據(jù)：（8）向相關方發(fā)放相關規(guī)章制度的記錄；（9）操作規(guī)程注意： 操作規(guī)程應覆蓋企業(yè)所有工作； 符合相關技術規(guī)范要求； 評審修訂、發(fā)布生效日期、發(fā)放簽收等記錄。（10）對從業(yè)人員進行操作規(guī)程培訓的記錄及人員知曉情況； 三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度29 證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄及獎懲情況；（12）文件、檔案管理制度；注意：制度中包括對公司文件、檔案的

10、接收、使用、過期/失效銷毀等管理要求； 三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度30 證據(jù)：（13）主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案（包括：事故/事件管理檔案、安全檢查隱患排查活動檔案、安全生產(chǎn)教育培訓檔案、職業(yè)健康管理檔案、應急演練檔案等）；（14）文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄； 三 安全責任體系四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度31五 安全投入資金投入費用管理32 1. 安全生產(chǎn)費用管理制度的制定： 基本內(nèi)容包括管理職責和權限，財務預算，提取、使用程序，費用的保障措施，跟蹤、監(jiān)督措施，臺賬和檔案管理的規(guī)定等； 2.相關證據(jù)要求。五 安全投入33 證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)費

11、用管理制度；（2）安全生產(chǎn)費用提取財務記錄；（3）安全生產(chǎn)費用臺帳；注意：應明確項目責任人、項目名稱、投入金額；（4）安全生產(chǎn)費用使用計劃； 五 安全投入34 證據(jù)：（5）日常安全檢查、隱患排查中需投入安全生產(chǎn)費用的記錄及整改落實情況；（6）安全生產(chǎn)費用臺帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關記錄； 五 安全投入35六 裝備設施36 1.適用的標準規(guī)范； 2.相關證據(jù)要求。六 裝備設施37 證據(jù)：（1）法定檢驗、主要的證書等；（2）通導設備、備件物料工屬具管理（3）設備設施管理制度注意：應設備設施覆蓋選型、購買、安裝、驗收、使用、維護、修理、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)； 應明確設備設施的分類與管理職責；六 裝備設施

12、38 證據(jù)：（4）安全防護設備設施臺賬注意：包括安全（含安全標志、個體防護設備設施等）、消防、救生、環(huán)保等。應有專人負責管理此臺賬，并及時更新安全防護設施信息，與現(xiàn)場情況保持一致；六 裝備設施39 證據(jù)：（5）現(xiàn)場：宣傳告示設備、安全警告標志、指示牌；（6）設備操作人員證書（特種設備、特種作業(yè)、消防控制系統(tǒng)等人員）（7）設備設施管理臺賬及檔案；注意：設備設施管理臺賬應至少包括定置管理要求、檢維修記錄等；設備安全技術檔案應包括：1）設計文件、圖紙、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料; 六 裝備設施40 證據(jù)： 2）特種設備、強檢設備登記注冊表；3）定期檢驗和定期

13、自行檢查的記錄；4）日常使用狀況記錄；5）特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；6）運行故障和事故記錄；7）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料（8）設備設施的檢測證書、合格證等；（9）設備設施年度綜合檢維修計劃；注意：計劃中應落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。 六 裝備設施41 證據(jù)：（10）設備設施檢維修方案注意：方案中應包含檢維修作業(yè)過程的危險、有害因素辨識和相應的控制風險及降低風險程度的措施（11）檢維修現(xiàn)場執(zhí)行風險控制措施的監(jiān)督檢查記錄；（12）日常檢查（點檢/巡檢卡）

14、、定期檢測及特殊檢測記錄； 六 裝備設施42 證據(jù)：（13）特種設備登記注冊記錄、特種設備檔案、定期檢驗申請資料、校驗報告、檢修記錄等相關文件；（14）特種設備上應張貼檢驗合格標志及登記標志；（15）應急設備通過主管部門驗收的文件；（16）配備應急設備前，主管部門核準文件；（17） 應急設備變化時，報主管部門核準文件；六 裝備設施43 證據(jù)：（18）工作票/作業(yè)票兩票管理制度、值班人員崗位責任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等電氣安全管理制度和相關操作規(guī)程；（19）防爆電器設備臺賬、檔案（定期對防爆電器設備配電系統(tǒng)的繼電保護裝置、設備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進行檢查情況記錄等）；

15、六 裝備設施44七 科技創(chuàng)新與信息化45 1. 科技創(chuàng)新與信息化的目的與要求； 2.科技信息化系統(tǒng)應根據(jù)企業(yè)實際情況具備以下功能，如：1）生產(chǎn)業(yè)務管理；2）設備設施監(jiān)控；3）電子顯示設備；4）安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)； 5）船舶動態(tài)監(jiān)控，等七 科技創(chuàng)新與信息化46 證據(jù)：（1）能體現(xiàn)“使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備”的相關制度或文件；（2）科技創(chuàng)新及應用的相關資料；七 科技創(chuàng)新與信息化47八 隊伍建設48八 隊伍建設49 證據(jù)：（1）安全教育培訓制度；注意：確定安全教育培訓主管部門，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制訂適宜的安全教育

16、培訓目標、內(nèi)容和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全教育培訓需求，制訂安全教育培訓計劃，明確培訓內(nèi)容和培訓時間，實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓計劃。八 隊伍建設50 證據(jù)：（2）安全教育培訓計劃及培訓記錄；（3）安全宣傳教育培訓檔案；（4）培訓效果評審記錄，及改進提高培訓質(zhì)量措施落實情況；（5）主要負責人、安全管理人員、危險貨物、申報人員、特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員、消防人員的培訓證書及履職能力；（6）三級安全教育、繼續(xù)教育的培訓記錄；八 隊伍建設51九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理安全值班相關方管理裝卸作業(yè)管理警示標志52九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定

17、的，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。1）崗位安全操作規(guī)程，應覆蓋全部員工的崗位安全操作規(guī)程。2）全部員工嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定。3）作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的情況。4）查看企業(yè)“三違”檔案、相關工作記錄。53九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應的專業(yè)技術人員、管理人員、操作人員和船員，按規(guī)定持證上崗；1）海務、機務、船員配備。2）安全管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員和特殊工種和特殊崗位人員持證上崗情況。54九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理:嚴禁無關人員進入影響船舶安全的工作區(qū)域； 危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理；危險作業(yè)：危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、

18、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)、其他危險生產(chǎn)作業(yè)；制定制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：55九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理: 關鍵性操作；關鍵性操作：船舶防碰、防風、防霧、防觸礁、防擱淺、防火防爆、防人員落水、防污染，靠（離）泊作業(yè)、過閘、過橋，以及通過危險航段和船舶求助作業(yè)等制定關鍵性操作措施，并嚴格實施；56九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理: 記錄簙和日志船舶已按規(guī)定配備海事主管機關要求的各類記錄簙和日志；按要求記載，記錄完整、規(guī)范；各記錄簿和日志使用完畢后，按規(guī)定期限在船上保存。57九 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理: 防雷和防靜電接地措施制定作業(yè)場所及設施設備采用可靠的防雷和防靜電接

19、地措施現(xiàn)場查看，完好可用檢查和維護臺賬齊全58九 作業(yè)管理安全值班： 建有船舶航行值班制度、交接班制度，停泊值班制度，開航前安全檢查制度，輪、駕兩部聯(lián)系制度，機艙巡回檢查制度、航次作業(yè)會議制度，并貫徹落實； 規(guī)定場所張貼；抽查船員，熟悉各項制度情況重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。船長監(jiān)航或親自操作、重要時期領導值班的制度，航海日志或輪機日志上記錄，領導值班記錄59九 作業(yè)管理相關方管理:制定經(jīng)營相關方、外來參觀、學習等人員安全管理制度，明確安全職責和可能接觸到的危害，告知應急避險知識；安全管理制度制作登船告示牌，明確告知外來人員登船時注意事項和應急避險知識 明確規(guī)定無關人員不得登船 根據(jù)

20、保安規(guī)則要求加強對登船人員檢查 相關記錄60九 作業(yè)管理1）應執(zhí)行承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理；不得將項目委托給不具備相應資質(zhì)或條件的相關方；2）企業(yè)應建立合格相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效的控制措施；3）兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應與其簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)61九 作業(yè)管理裝卸作業(yè):安全管理、船岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢查、船舶密閉

21、艙室作業(yè)和洗艙安全作業(yè)管理制度，并嚴格落實；船舶載運危險貨物，按規(guī)定向主管機關辦理進、出港口申報手續(xù)；編制貨物裝積載計劃及危險貨物清單；嚴格執(zhí)行危險貨物裝卸作業(yè)操作規(guī)程，并指定人員對裝卸作業(yè)進行管理；62九 作業(yè)管理裝卸作業(yè):船舶有壓載水管理計劃，符合相關規(guī)范和要求，并遵照執(zhí)行；嚴格執(zhí)行船、岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢查制度；配備貨物測量取樣相應的設備，并嚴格貨物測量取樣程序；嚴格執(zhí)行船舶電氣、通風設備、避雷防護、消防設備使用管理規(guī)定，保證技術條件符合要求。63九 作業(yè)管理進出港作業(yè)管理:船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范 制定安全操作規(guī)范，規(guī)范完善性、操作性，船員，安全規(guī)范的主要內(nèi)容的熟悉， 監(jiān)督檢查的臺賬

22、記錄，相應處理記錄和檔案； 無超載、超限等違反運輸規(guī)定的行為 制定對船舶裝載量、吃水尺度控制的相應措施和監(jiān)督檢查制度，并采取防止船舶超載、超限等違反運輸規(guī)定行為的措施；裝載證明、簽證簿及企業(yè)文字說明等記錄文件，船舶按規(guī)定裝載，無超載、超吃水、超限等違反運輸規(guī)定的行為發(fā)生。64九 作業(yè)管理消防管理:建立防火安全管理制度、船舶使用明火作業(yè)申報制度，并貫徹落實； 建立防火安全管理制度和船舶使用明火作業(yè)申報制度；制度中責任明確，措施完善；明火作業(yè)申報和審批記錄檔案齊全； 制定固定滅火系統(tǒng)安全操作程序； 制定船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作須知，內(nèi)容完善，有關人員熟悉船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作

23、須知的主要內(nèi)容，日常培訓、訓練、檢查記錄檔案齊全。65九 作業(yè)管理消防管理:船舶配有火災應急應變部署表、船舶防火控制圖。船舶生活區(qū)張貼防火安全須知，對登船人員實行消防安全提示；制定消防安全須知或提示規(guī)定，明確責任人、制作內(nèi)容和張貼要求，按規(guī)定張貼在船舶生活區(qū)，船舶制定和張貼火災緊急應變部署表，配船級社認可的防火控制圖，火災應急應變部署表和防火控制圖張貼在船舶生活區(qū)，編制船員個人應變部署卡，制作登船人員告示牌。66九 作業(yè)管理消防管理:定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 按規(guī)定定期開展消防安全檢查（記錄臺賬），企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月度、季度、半年

24、和年度統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 消防器材定期檢測保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理； 按規(guī)定定期做好消防器材的維護保養(yǎng)和檢測檢驗，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時整改處理，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)。67九 作業(yè)管理防污染管理:制定船舶防油污染應急計劃，并獲主管機關批準； 船舶配經(jīng)主管機關批準的船舶防油污染應急計劃，船舶防油污染應急計劃按規(guī)定及時更新，細化船舶防油污染應急計劃的防油污染措施；培訓、訓練和演習記錄齊全； 防污染設備設施齊全，建有使用維護管理制度； 制定防污染設備設施配備、使用、維護管理制度，內(nèi)容完善，船舶防污染設備設施配備齊全

25、，狀態(tài)良好，防污染設備設施維護保養(yǎng)和檢查記錄全面。68九 作業(yè)管理防污染管理:制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序，并嚴格執(zhí)行。 制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知，內(nèi)容完善、具操作性，嚴格執(zhí)行加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知的要求，記錄，全面，發(fā)生污染水域事件，本項不得分，并實行“一票否決”和責任追究。69九 作業(yè)管理消防管理:定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 按規(guī)定定期開展消防安全檢查（記錄臺賬），企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月度、季度、半年和年度統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 消防器材定期檢測保養(yǎng)，狀

26、態(tài)良好，放置合理； 按規(guī)定定期做好消防器材的維護保養(yǎng)和檢測檢驗，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時整改處理，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)。70九 作業(yè)管理警示標志: 企業(yè)應按照GB2894安全標志及其使用導則的規(guī)定，設置符合規(guī)定的安全警示標志，安全警示標志包括但不限于： 1) 船岸可能存在危險因素的作業(yè)場所和設備設施設置明顯的安全警示標志； 2)重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志； 3）可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位按照GBZ158工作場所職業(yè)危害警示標識的規(guī)定設置警示標識，同時設置告知牌，告知運輸、裝卸貨種的特性參數(shù)、危險性、預防及應急救治措施等；

27、71 證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄；（2）違規(guī)獎懲記錄；（3）相關方的危險貨物管理人員、申報人員、專業(yè)技術人員、船員、特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員、消防人員的培訓證書及履職能力；九 作業(yè)管理72 證據(jù)：（6）危險作業(yè)安全監(jiān)督管理制度；注意：制度中責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員應明確。（7）危險作業(yè)記錄清單；九 作業(yè)管理73 證據(jù)：（8）作業(yè)許可；注意：應包含危險、有害因素識別和安全措施; 簽字規(guī)范：簽字人員是否符合要求，是否均已簽署。（9）船/岸安全檢查表、船/岸雙方通信記錄、系泊纜具檢查記錄；（10）巡回檢查制度；注意：應涵蓋危險作業(yè)現(xiàn)場管理的

28、巡回檢查要求。九 作業(yè)管理74 證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度及值班記錄；注意：重要時期領導到崗帶班是指主要節(jié)假日、特殊水清、特殊氣相和承擔特殊任務（軍事運輸和應急救災物資、人員運輸、承擔接待任務）等。（12）相關方管理制度；（13）合格相關方名錄、檔案；（14）安全生產(chǎn)協(xié)議；（15）安全檢查與協(xié)調(diào)記錄；（16）作業(yè)臺賬；九 作業(yè)管理75十 危險源辨識與風險控制危險源辨識風險控制76十 危險源辨識與風險控制1.風險評估管理制度的制定：應明確風險評估的目的、范圍、準則；明確各部門及有關人員在開展風險評估過程中的職責和任務；2.風險評估方法的選擇；3.危險有害因素識別的要求；4.風險控制

29、措施的選擇、落實與跟蹤管理；5.重大危險源的管理要求。77 證據(jù)：（1）風險評估管理制度；（2）危險有害因素辨識與風險評估工作開展記錄；（3）危險源（重大危險源）清單；（4）重大危險源備案材料；（5）重大危險源管理檔案；（6）風險評估報告；十 危險源辨識與風險控制78十一 隱患排查與治理隱患排查隱患治理79十一 隱患排查與治理80 1. 事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度： 基本內(nèi)容包括企業(yè)事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控的管理職責和權限，事故隱患排查治理的時機、要求等； 2.相關證據(jù)要求。十一 隱患排查與治理81 證據(jù)：（1）事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度；（2）隱患排查方案（明確排查的目的、范圍，選

30、擇合適的排查方法）；（3）隱患治理方案（做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限）；（4）重大事故隱患治理方案（治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案）；（5）隱患跟蹤管理記錄；（6）事故隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析文件、報送記錄；十一 隱患排查與治理82十二 職業(yè)健康健康管理工傷保險危害告知環(huán)境與條件83 證據(jù)：（1）組織機構、專職/兼職的職業(yè)健康專業(yè)人員任命等相關文件；（2）員工體檢統(tǒng)計分析記錄；注意：保證全員按規(guī)定體檢；體檢不合格員工的跟蹤處理情況。（3）為從業(yè)人員繳納工傷保險的憑證；十二 職業(yè)健康84 證據(jù)：（4）對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓記錄及從業(yè)人員應知曉作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害預防和應急處理措施；（5）勞動合同（有職業(yè)危害的崗位應在合同中寫明）；（6）報警設施、防護急救器具清單；注意：清單中注明負責人；注明定期交驗維護記錄；應與現(xiàn)場相符。十二 職業(yè)健康85 證據(jù)：（7）及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素材料；（8）職業(yè)病危害預評價報告、職業(yè)病危害控制效果評價報告、職業(yè)危害防護設施驗收批復文件及其報備材料；（9）對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)場所，應當在其醒目位置，設置警示標識和中文警示說明注意：