管評報告模板

1、管理評審報告（2020年11月）體系名稱實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可管理體系評審目的評審目的通過管理體系的評審，確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效性, 以尋求改進(jìn)的機(jī)會和適應(yīng)變更的需要。評審依據(jù)CNAS-CL01:2019準(zhǔn)那么中管理評審要求（方式A）評審時間2020. 11.05評審地點(diǎn)檢測中心主持人評審方式會議評審參加評審人員：檢測中心主任、質(zhì)量主管、技術(shù)主管、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員等。參與人員名單：管理評審綜述（輸入信息摘要）1與實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化內(nèi)部變化：（1）質(zhì)量主管由*林變更為*材；（2）檢測員*科離職，新增一名檢測員（*）；外部變化：認(rèn)可準(zhǔn)那么轉(zhuǎn)版為CXAS-CL01:2019

2、o2目標(biāo)實(shí)現(xiàn)本檢測中心現(xiàn)行的質(zhì)量方針是：方法科學(xué)規(guī)范、結(jié)果公正準(zhǔn)確、體系持續(xù)改進(jìn)2019年度質(zhì)量目標(biāo)是：1.報告過失率5%；2.客戶投訴件數(shù)W2件/月；針對質(zhì)量目標(biāo)，對2020年6月管理體系轉(zhuǎn)版以來（2020. 06至2019. 10）的測試流程進(jìn) 行了 統(tǒng)計(jì)，情況以下：質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成率（半年統(tǒng)計(jì) 數(shù)）達(dá)成目標(biāo)（2020年）6月7月8月9月10月（月完成報告數(shù)量）3345976846253報告過失率W5%1.5%1. 7%1.3%1.2%1.6%1.9%客訴件數(shù)W2件/月000000報告及時性96%97. 9%96. 6%98. 7%96. 4%98. 4%100%以上數(shù)據(jù)說明自202

3、0年6月轉(zhuǎn)版以來質(zhì)量LI標(biāo)均達(dá)成，且符合質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行的要求。3政策和程序的適宜性本檢測中心根據(jù)CNAS-CL01:2019標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了 30個程序文件、68個三級文件、82個表單, 經(jīng)過近5個月的運(yùn)行及2020年9月底進(jìn)行的內(nèi)部審核說明，本檢測中心現(xiàn)行程序文件符合標(biāo)準(zhǔn)及實(shí) 際運(yùn)行工作的要求。經(jīng)評審，政策和程序的適宜性充分有效。4以往管理評審所采取措施的情況2019年11月管理評審輸出改進(jìn)項(xiàng)U如下:序O需改進(jìn)內(nèi)容責(zé)任人改進(jìn)措施mJ完成日期完成進(jìn)度1按 CNAS-CL01:2019要求進(jìn)行體系文件的換版更新、培訓(xùn)及內(nèi)審、管理評審質(zhì)量主管根據(jù)CNAS-CL01：2019要求修訂現(xiàn)有手冊、程序

4、 文件、三級文件及衣單并 組織文件培訓(xùn).根據(jù)轉(zhuǎn)版文件要求實(shí)施內(nèi)部審核及管理評2019/11/301、換版手冊及程序文 2019年7月1日正式勾 文件已于2019年7月 培訓(xùn)。2、轉(zhuǎn)版后內(nèi)部審核已 月26-27日完成。管E 一定計(jì)劃，于“月開展件已于e施.新修訂底全部完成，于2019年9里評審已制經(jīng)評審，2019年6月份管理評審輸出的改進(jìn)措施已按計(jì)劃實(shí)施。2國家對學(xué)生用品類 產(chǎn)品*系列產(chǎn) 品，桿*平安性抽杳 較多.目前我們中 心只能檢測平安尺 寸項(xiàng)，穴樸無法測 試.技術(shù)主管下半年增購-臺測試儀。由設(shè)備管理員在0A系統(tǒng)中申請臺聲*測試 儀.需求參數(shù)依據(jù)*村*附 錄，批準(zhǔn)后物資采購買回。測試工程.優(yōu)

5、先測試尺寸項(xiàng),再測試通氣2019/11/30已申購，待交貨5近期內(nèi)部審核的結(jié)果本年度組織了 2次內(nèi)部審核，2019年4月26-27日按照CNAS-CL01:2006的要求，對檢測中心 進(jìn)行了為期兩天的內(nèi)部審核。本次內(nèi)審涵蓋了認(rèn)可準(zhǔn)那么的25個要素，覆蓋檢測中心的所有崗位人 員，在此次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了 3個一般不符合項(xiàng)。2019年9月26-27日按照CNAS-CL01:2019的要 求實(shí)施全條款覆蓋的第二次內(nèi)部審核，本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)了 3個一般不符合項(xiàng)。針對兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 的所有不符合項(xiàng)，相關(guān)責(zé)任人在分析產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上，制定了相應(yīng)的糾正措施，及時進(jìn)行整改, 整改結(jié)果均通過了內(nèi)審員的驗(yàn)證。6糾正措施

6、本檢測中心在管理體系的運(yùn)行過程發(fā)現(xiàn)的不符合均能按照實(shí)施糾正措施管理程序的要求進(jìn) 行操作，采取有效的糾正措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。7由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審本檢測中心于2019年12月1677日接受了 CNAS評審組為期兩天的現(xiàn)場監(jiān)督評審。本次 現(xiàn)場 評審涵蓋了認(rèn)可準(zhǔn)那么的所有要素，覆蓋檢測中心的所有崗位人員，在檢測中心主任的支持和全體 員工的積極配合下，評審工作順利地完成。在此次現(xiàn)場評審中，共發(fā)現(xiàn)了 7個不符合項(xiàng)，均為一 般不符合項(xiàng)。針對不符合項(xiàng)，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了原因分析、確定和實(shí)施所需的糾正措施，并通過 了外審專家的驗(yàn)證。8工作量和工作類型的變化或?qū)嶒?yàn)室活動范圍的變化2019年6月至201

7、9年10月共計(jì)簽發(fā)了約334份檢測報告，每月數(shù)量約65個左右，較上半年稍有提高。（2）檢測的產(chǎn)品主是*襯類、暫無新項(xiàng)L1,業(yè)務(wù)范圍暫無變化。9客戶和員工的反應(yīng)本檢測中心嚴(yán)格按照質(zhì)量方針、質(zhì)量口標(biāo)和服務(wù)客戶管理程序開展工作。為了解客戶對檢測 的要求和及時得到的客戶對檢測活動的意見和建議，檢測中心注重與客戶的溝通合作,并在確保其他 客戶機(jī)密不泄露的前提下，允許客戶到訪檢測中心，監(jiān)視與其委托工作有關(guān)的檢測活動，以便有利 于雙方理解和溝通，使檢測工作更能滿足客戶的要求。根據(jù)服務(wù)客戶管理程序要求，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶的信息收集及處置悄況，組織對客戶進(jìn) 行了滿意度調(diào)查，收集其對檢測中心提供的檢測質(zhì)量及服務(wù)

8、質(zhì)量的感受、意見、建議 及其他相關(guān)信 息。主要通過對檢測報告、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、溝通理解等方面進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查。檢測中 心于2019年10月開展了一次客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查說明，客戶對檢測中心的總體評價是滿意的。10投訴2019年6月至2019年10月期間，檢測中心暫未收到客戶投訴。11實(shí)施改進(jìn)的有效性為了持續(xù)改進(jìn)本檢測中心的管理體系，本檢測中心依據(jù)不符合檢測工作的管理程序、實(shí)施 糾正措施管理程序、處理投訴管理程序?qū)Ω黜?xiàng)活動進(jìn)行審查和監(jiān)督。針對日常監(jiān)督、內(nèi)部審 核活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及客戶投訴，采取了一系列糾正措施，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)均為有效。12資源的充分性本檢測中心組織架構(gòu)（本檢測中心共有

9、人員8人，其中包含檢測中心主任、質(zhì)量主管、技術(shù)主 管、物品管理員、樣品管理員、設(shè)備管理員、資料管理員、質(zhì)量監(jiān)督員、檢測員）、職責(zé)分配及資 源配備（本檢測中心U前有精良的檢測設(shè)備60多臺，占地700多平方米）是合理且充分的，能夠確 保管理體系的正常運(yùn)行.13風(fēng)險識別的結(jié)果為了能夠在檢測，作中持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和實(shí)施必要的控制措施，本檢測中心制定了 風(fēng)險評估和控制程序。根據(jù)程序文件的要求，本檢測中心于2019年8月組織了一次風(fēng)險和機(jī)遇 評估會議，從管理體系和檢測活動兩個方面共識別了 13個風(fēng)險。針對所識別的風(fēng)險均進(jìn)行了潛在原 因分析并制定了應(yīng)對風(fēng)險的措施。根據(jù)質(zhì)量主管對于應(yīng)對風(fēng)險措施的驗(yàn)

10、證說明，本檢測中心對風(fēng)險 管控是有效的.14保證結(jié)果有效性的愉出(1)質(zhì)量控制方面：2019年8月參加了測量審核活動(維氏硬度)，評價結(jié)果為滿意。實(shí)驗(yàn)室間比對方面，本期間(2019. 06至2019. 10)共實(shí)施了 4次實(shí)驗(yàn)室間比對測試，這 些比 對活動評價結(jié)果均為滿意。檢測中心內(nèi)部的質(zhì)量控制采用留樣再測、人員比對等方式對檢測結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和評價，本期間 (2019. 06至2019. 10)共實(shí)施了 4次內(nèi)部質(zhì)控活動，評價結(jié)果均為滿意。(2)日常監(jiān)督方面：質(zhì)量監(jiān)督員按照檢測工作的監(jiān)督管理程序從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面按“2019年度日常監(jiān) 督計(jì)劃表”實(shí)施日常監(jiān)督工作，以確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和

11、可靠性.(3)檢測設(shè)備管理：設(shè)備管理員根據(jù)CNAS-CL01要求，建立設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案卡以及年度校準(zhǔn)計(jì)劃，并按 期完成 設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，并對校準(zhǔn)證書結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，確保了儀器設(shè)備的量值溯源性。對 于在檢定周期 內(nèi)使用頻率高、影響較大的檢測儀器設(shè)備，設(shè)備管理員根據(jù)實(shí)際情況按照期間核查管理程療； 及期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，組織相應(yīng)崗位的檢驗(yàn)員進(jìn)行期間核查，rr前期間核查結(jié)果均為合格。綜上, 本檢測中心的設(shè)施環(huán)境條件和設(shè)備均可滿足檢測要求。(4)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理控制情況檢測中心管理體系運(yùn)行以來根據(jù)外部支持朋務(wù)和供應(yīng)品管理程序?qū)ν獠糠?wù)進(jìn)行管控，設(shè)備 管理員組織對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評價，填寫供應(yīng)商調(diào)評價表，收集相關(guān)的資質(zhì)證明材料，經(jīng)批 準(zhǔn)后建立合格供應(yīng)商名冊。LI前和我們合作的服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有深圳計(jì)量檢測研究 院、華測檢測 技術(shù)服務(wù)公司、東莞市大全儀器設(shè)備等。15其他相關(guān)因素，如監(jiān)控活動和培訓(xùn)質(zhì)量主管制定了 2019年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃包括體系知識培訓(xùn)和檢測技術(shù)培訓(xùn)，并按工作需要安 排人員積極參加外部機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)。2019年6月至2019年10月期間共組織了 8次 內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi) 容主要包括體系文件、檢測標(biāo)準(zhǔn)及方法、儀器操作與維護(hù)、計(jì)量檢定知識、化學(xué)平安和