城市公交客運(yùn)的可行性營(yíng)運(yùn)和經(jīng)營(yíng)方案

1、城市公交客運(yùn)的可行性營(yíng)運(yùn)和經(jīng)營(yíng)方案隨著我縣公共交通的不斷發(fā)展，居民對(duì)公共交通的依賴性越來越強(qiáng)，需求也越來越高。尤其是近年來縣政府結(jié)合我縣“節(jié)點(diǎn)城市”的功能定位，著力打造“宜居宜業(yè)宜商宜游人居環(huán)境”，大力發(fā)展綠色公交，支持縣城重心南移，方便群眾，照顧低收入人群出行，對(duì)構(gòu)建我縣可持續(xù)發(fā)展的綜合客運(yùn)體系將起到積極作用。一、新增公交的目的意義近年來，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，進(jìn)城務(wù)工人員及上班職工人員日益增多，人員的流動(dòng)密度和范圍不斷擴(kuò)大，城市客運(yùn)需求與日俱增。再加之南部開發(fā)區(qū)步伐的加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初具規(guī)模，路網(wǎng)框架已經(jīng)形成，新增公交車輛是為了更好地配合南部開發(fā)建設(shè)、解決干部職工和廣大居

2、民的出行方便、提升我縣縣城品位的重要舉措和全面落實(shí)“民生工程”的具體體現(xiàn)，對(duì)于改善縣城交通結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧有著十分重要的意義。二、縣城公交運(yùn)行現(xiàn)狀近年來，縣委、縣政府高度重視公共交通事業(yè)，作為一項(xiàng)重點(diǎn)民生工程來抓?？h公交服務(wù)中心現(xiàn)有公交車XX輛，分別運(yùn)營(yíng)2條線路，即XXXXX（6KM）、XXXXX（9KM）。公交運(yùn)行為居民提供了安全、方便、舒適、快捷、經(jīng)濟(jì)的出行方式，提高了縣城和群眾生活的品位，增強(qiáng)了幸福感，已成為縣城一道綠色的風(fēng)景線。三、新增公交車的可行性根據(jù)我縣城區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略和縣城南移的實(shí)際，新增公交車勢(shì)在必行，其理由如下：（一）符合縣政府整體規(guī)劃的需求。近年來，縣城中心南移已成發(fā)展定局，

3、XX學(xué)校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、XX廠等單位落戶遷建，新建的中醫(yī)院、體育館等相繼開業(yè)或運(yùn)行，政府部分單位整體南遷，XX、XXX、XX城、XX等多家小區(qū)開始入住，XX公園、東湖公園、XX一條街等相繼投入運(yùn)營(yíng)，城南一帶居民加之流動(dòng)人口約3-5萬人，出行人數(shù)成倍增加，縣城南部公交問題凸顯，已開通的1、2路公交線無論是運(yùn)營(yíng)能力還是結(jié)構(gòu)布局，已無法滿足城南區(qū)域居民工作、上學(xué)和進(jìn)城購(gòu)物消費(fèi)等的出行需求，并嚴(yán)重滯后于城鎮(zhèn)化發(fā)展，給居民出行帶來了諸多不便，也不符合縣政府的總體發(fā)展規(guī)劃。因此，經(jīng)我們考察論證急需增加公交車，以方便群眾出行、就業(yè)、就醫(yī)和學(xué)生上學(xué)之需。（二）符合全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求。我縣屬丘陵溝壑區(qū)，縣

4、城處于狹長(zhǎng)的南北溝谷和小川臺(tái)地類型，居民小區(qū)沿街而置。隨著城南區(qū)域被列入縣政府規(guī)劃后，城南建設(shè)突飛猛進(jìn)，已成為全縣政治經(jīng)濟(jì)文化的第二個(gè)中心，即將迎來流動(dòng)人口的高峰，城市客運(yùn)僅靠現(xiàn)有公交和出租，已難以滿足居民的出行。從服務(wù)民生的大局出發(fā)，新增公交車是落實(shí)十八大精神，構(gòu)建“文明縣城”的重要舉措，有利于城區(qū)公交客運(yùn)資源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，減少資源浪費(fèi)，保護(hù)環(huán)境。（三）、符合國(guó)家推廣應(yīng)用新能源公交車的政策。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知（財(cái)建2015134號(hào)）精神，“中央財(cái)政對(duì)購(gòu)買新能源汽車給予補(bǔ)助，實(shí)行普惠制。為加快新能源公交車替換燃油公交車步伐，對(duì)于完成新能源公

5、交車推廣目標(biāo)的地區(qū)，中央將給予新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。”補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每輛每年補(bǔ)助4至8萬元，并從2015年起公交車油價(jià)補(bǔ)助將逐年遞減。四、運(yùn)營(yíng)方案（一）車輛類型及數(shù)量我中心擬統(tǒng)一訂購(gòu)新能源純電動(dòng)中型城市公交客車18輛。其中：3路公交線新辟增配8臺(tái)，1、2路公交線運(yùn)力補(bǔ)充10臺(tái)。（二）運(yùn)營(yíng)模式實(shí)行公車公營(yíng)，兩權(quán)歸企，公司經(jīng)營(yíng)。（三）運(yùn)營(yíng)線路新辟3路公交運(yùn)營(yíng)線路。由XXX始發(fā)，經(jīng)環(huán)城東路至XX小區(qū)的3路公交線路一條，實(shí)行公車公營(yíng)。該運(yùn)行線路總長(zhǎng)度為6.5公里，計(jì)劃增配車輛8臺(tái)。站點(diǎn)設(shè)置：XXX-XX公司-XX橋-玻璃廠-檔案局-XX路口-廣場(chǎng)北口-廣場(chǎng)南口-XX-三XX-XX-XX-XX小區(qū)門。每5分

6、鐘對(duì)發(fā)一班，循環(huán)發(fā)車，全程運(yùn)行時(shí)間20分鐘。（四）資金來源根據(jù)財(cái)政部2016年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，新購(gòu)公交車，在享受國(guó)家新能源汽車補(bǔ)助政策基礎(chǔ)上，申報(bào)省、市、縣財(cái)政進(jìn)行補(bǔ)助，余額由企業(yè)自籌解決。五、擬經(jīng)營(yíng)線路效益分析（一）客運(yùn)成本預(yù)算（月計(jì)）：日運(yùn)營(yíng)里程180公里,按峰值電價(jià)0.9計(jì)，百公里耗電138KW.H，百公里電費(fèi)124元。1、電耗：180（日運(yùn)營(yíng)里程）1.38KW.H（公里耗電）0.9（峰值電價(jià)）28（天）6259.68元2、保險(xiǎn)費(fèi)：16000/12（個(gè)月）=1333.33元3、稅金：24931.20/1.03*0.03=726.15元4、駕駛員工資：6000元5、修理費(fèi)：10

7、00元6、不可預(yù)見費(fèi)用：2000元7、月利息:單車四年期貸款25萬元6.5%=1625元月費(fèi)用成本合計(jì):17444.16元年計(jì)成本：17444.1612（個(gè)月）210829.92元（二）客運(yùn)收入預(yù)算（月計(jì)）：XX座票價(jià)1元上座率60%28個(gè)單次28天24931.20元年計(jì)收入：24931.2012（個(gè)月）299174.40元（三）利潤(rùn)預(yù)算年利潤(rùn)（不含單車4至8萬元國(guó)補(bǔ)）:299174.40（營(yíng)收）-210829.92（費(fèi)用）=88344.48元六、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，一是來源于純電動(dòng)汽車的售后服務(wù)，包括車載電池的充放電循環(huán)次數(shù)少和維護(hù)更換成本高,而廠家電池保質(zhì)期為5年，使此風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)減化或降

8、低。二是人力風(fēng)險(xiǎn)。員工擅自離職，缺勤、不按企業(yè)規(guī)定做事，在運(yùn)輸途中違反交通規(guī)則，發(fā)生交通事故等，都將提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；我中心在用人高峰期也會(huì)面臨人力資源稀缺和人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。七、安全生產(chǎn)保證措施（一）主動(dòng)安全措施1、堅(jiān)持以人為本的思想切實(shí)落實(shí)對(duì)駕駛?cè)思訌?qiáng)教育，重視資審、技能等的管理，依法簽定勞動(dòng)合同和安全生產(chǎn)責(zé)任書。2、憑借或發(fā)揮幾十年客運(yùn)管理的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，不斷規(guī)范營(yíng)運(yùn)安全和服務(wù)質(zhì)量管理。3、抓好保險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)每輛參營(yíng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)必須達(dá)到50萬元以上，車上乘客每座投保額不低于50萬元，其它險(xiǎn)種都按規(guī)定投保。（二）被動(dòng)安全措施1、檢查車輛安全措施，落實(shí)企業(yè)巡查制度，詳實(shí)檢查記錄。2、確保車輛投、續(xù)保。3