1.發(fā)貨管理及運(yùn)輸協(xié)調(diào)管理辦法

1、PAGE PAGE 11發(fā)貨管理及運(yùn)輸協(xié)調(diào)管理方法1 目的規(guī)范了公司銷售部對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作的管理職責(zé)及工作要求。2 適用范圍本方法適用于中海石油華鶴煤化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華鶴公司”）。3 編制依據(jù)3.1 關(guān)于下放銷售權(quán)組建營(yíng)銷管理部的通知（海油化人20148號(hào)），中海石油化學(xué)股份有限公司3.2 關(guān)于調(diào)整銷售業(yè)務(wù)權(quán)限的通知（海油化審201427號(hào)），中海石油化學(xué)股份有限公司3.3 中海石油化學(xué)股份有限公司營(yíng)銷管理制度3.4 海油華鶴業(yè)務(wù)權(quán)限手冊(cè)（第五版）4 職責(zé)分工4.1 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨主要手續(xù)的辦理及復(fù)核，主要運(yùn)輸過(guò)程的執(zhí)行、監(jiān)督、協(xié)調(diào)。4.2 成品車間依據(jù)銷售部調(diào)度指令進(jìn)行尿素的包裝。4

2、.3 QHSE部的門衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸車輛出門時(shí)進(jìn)行復(fù)核，收取產(chǎn)品出庫(kù)單的出門聯(lián)。4.4 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)稽核出庫(kù)單，支付產(chǎn)品發(fā)貨的相關(guān)費(fèi)用。4.5 運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的短途運(yùn)輸、直銷產(chǎn)品的運(yùn)輸工作。4.6 勞務(wù)公司裝卸隊(duì)負(fù)責(zé)尿素產(chǎn)品的裝車等工作。5 庫(kù)存限制 5.1 尿素倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施分類5.1.1 廠內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施廠區(qū)內(nèi)可用于尿素存放的庫(kù)區(qū)有以下三類：散庫(kù)、成品站臺(tái)、露天袋庫(kù)。5.1.2 廠外倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施廠外倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施主要有物流合作公司倉(cāng)庫(kù)。5.2 庫(kù)存限制的原則5.2.1 庫(kù)存類型的選擇庫(kù)存類型選擇的先后依次為：散庫(kù)、成品站臺(tái)、廠內(nèi)露天袋庫(kù)、其它廠外倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。5.2.2 庫(kù)存量的限制一般狀況下我們應(yīng)將庫(kù)存量限制在

3、盡量低的水平。5.2.3 出庫(kù)的先后依次一般采納先進(jìn)先出的原則，即優(yōu)先發(fā)送先入庫(kù)的產(chǎn)品。5.2.4 庫(kù)存的綜合平衡散庫(kù)庫(kù)存應(yīng)綜合考慮，總體限制，應(yīng)盡量同時(shí)將兩庫(kù)庫(kù)存限制在合理的水平。5.3 庫(kù)存量的監(jiān)控生產(chǎn)相關(guān)部門應(yīng)供應(yīng)精確的產(chǎn)品庫(kù)存量。6 尿素的發(fā)貨6.1 運(yùn)輸支配的編制和落實(shí)6.1.1 銷售部的月度運(yùn)輸支配由銷售部貨運(yùn)支配主辦依據(jù)銷售支配編制，包括火車外運(yùn)支配、汽車外運(yùn)支配。詳情請(qǐng)見(jiàn)所附的“月度運(yùn)輸支配編制及調(diào)整流程”。6.1.2 月度汽運(yùn)支配由運(yùn)輸公司依據(jù)銷售部的月度運(yùn)輸支配進(jìn)行編制并需經(jīng)貨運(yùn)支配主辦審核通過(guò)。6.1.3 銷售部依據(jù)月度運(yùn)輸支配支配火車、汽車相關(guān)事宜、合理調(diào)整庫(kù)存量。6.

4、1.4 運(yùn)輸公司依據(jù)月度汽運(yùn)支配及銷售部的月度運(yùn)輸支配支配車輛。6.2 尿素的發(fā)貨過(guò)程6.2.1 尿素的發(fā)貨6.2.1.1 區(qū)域銷售主辦及助理接到通知后填寫(xiě)銷售發(fā)貨申請(qǐng)單，合同稽核主辦人員依據(jù)合同及公司相關(guān)規(guī)定審核后出具發(fā)貨通知單；6.2.1.2 貨運(yùn)支配主辦依據(jù)發(fā)貨通知單通知運(yùn)輸公司、成品車間及現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦發(fā)貨，現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦出具產(chǎn)品出庫(kù)單（一式六聯(lián)）；6.2.1.3 司機(jī)執(zhí)產(chǎn)品出庫(kù)單前往成品機(jī)口裝貨，裝卸隊(duì)裝貨完畢后各留存一聯(lián)出庫(kù)單；6.2.1.4 裝貨后司機(jī)及車輛到開(kāi)票室對(duì)裝貨量進(jìn)行蓋章復(fù)核（散貨需過(guò)磅），車輛出廠門時(shí)門衛(wèi)對(duì)車輛進(jìn)行復(fù)檢并留存一聯(lián)出庫(kù)單；6.2.1.5 車輛出廠到達(dá)目的地并

5、交接完畢后，收貨人在出庫(kù)單上簽收并留存一聯(lián)，司機(jī)將收貨人簽收后的出庫(kù)單返回開(kāi)票室一聯(lián)、司機(jī)留存一聯(lián)。詳情請(qǐng)見(jiàn)所附的“產(chǎn)品發(fā)運(yùn)流程”。6.2.2 直銷尿素的發(fā)貨區(qū)域銷售主辦及助理提動(dòng)身貨支配表，省內(nèi)銷售的合同稽核主辦對(duì)發(fā)貨支配表進(jìn)行審核后開(kāi)具發(fā)貨通知單并交運(yùn)輸公司，運(yùn)輸公司支配車輛并將發(fā)貨通知單轉(zhuǎn)給銷售部開(kāi)票室，開(kāi)票室依據(jù)發(fā)貨通知單開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，客戶收到貨物后應(yīng)簽收客戶簽收單并返給銷售部，其余的流程與省外發(fā)貨相同。6.3 發(fā)貨數(shù)據(jù)的更改6.3.1 在銷售散料時(shí)，以最終的銷售量公估數(shù)為準(zhǔn)，當(dāng)出現(xiàn)公估數(shù)與我公司過(guò)磅數(shù)不一樣的狀況，需依據(jù)公估數(shù)對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行更改。 當(dāng)出現(xiàn)已出庫(kù)的尿素需轉(zhuǎn)發(fā)給其它客戶

6、時(shí)，需對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行更改。(誰(shuí)改？) 當(dāng)發(fā)貨數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)也需對(duì)發(fā)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行更改。 發(fā)貨數(shù)據(jù)的更改由合同稽核主辦負(fù)責(zé)，并需經(jīng)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理審核同意。6.3.5 與成品車間的尿素交接6.3.5.1 當(dāng)需落袋庫(kù)時(shí)，由貨運(yùn)支配主辦開(kāi)具產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)調(diào)度指令單，在指令單中標(biāo)明袋庫(kù)地點(diǎn)、落袋庫(kù)的量及包裝，由物流業(yè)務(wù)主管簽字確認(rèn)。6.3.5.2 袋庫(kù)管理小組依據(jù)指令開(kāi)具尿素內(nèi)儲(chǔ)單。6.3.5.3 運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)支配車輛。6.3.5.4 成品車間依據(jù)內(nèi)儲(chǔ)單發(fā)貨。6.3.5.5 現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦依據(jù)尿素內(nèi)儲(chǔ)單接收尿素。6.3.6 袋庫(kù)發(fā)貨需袋庫(kù)發(fā)貨時(shí)，貨運(yùn)支配主辦依據(jù)物流業(yè)務(wù)主管的指令將發(fā)貨通知單的發(fā)貨地點(diǎn)標(biāo)明為袋庫(kù)，開(kāi)票

7、室開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦依據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單發(fā)貨，起到正常發(fā)貨時(shí)成品車間發(fā)貨員的作用。其它發(fā)貨程序不變。6.3.7 袋庫(kù)的日常管理6 在袋庫(kù)的日常管理中，應(yīng)依據(jù)收貨時(shí)間、包裝的不同對(duì)袋庫(kù)進(jìn)行分區(qū)塊管理，每區(qū)塊應(yīng)設(shè)立信息牌，作到標(biāo)注清楚，信息完整。6.3.7.2 應(yīng)嚴(yán)格地執(zhí)行交接班制度及建立完善的臺(tái)賬。袋庫(kù)臺(tái)賬由現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦的當(dāng)班人員按規(guī)定填寫(xiě)，應(yīng)記錄袋庫(kù)的主要信息，如存儲(chǔ)量、包裝、收發(fā)量、收發(fā)時(shí)間等。應(yīng)每班對(duì)對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行交接。6.4 滯廠尿素的轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)需對(duì)滯廠的尿素進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)，首先應(yīng)由貨運(yùn)支配主辦填寫(xiě)滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)申請(qǐng)單給銷售部，銷售部確定如何轉(zhuǎn)發(fā)滯廠尿素并填寫(xiě)滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)通知單，通知運(yùn)輸公司，運(yùn)輸

8、公司按滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)通知單發(fā)貨。請(qǐng)見(jiàn)所附的滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)流程處理。6.5 短途運(yùn)輸貨損的處理當(dāng)出現(xiàn)尿素短途運(yùn)輸貨損時(shí)，首先運(yùn)輸公司應(yīng)剛好通知現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦，現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦確認(rèn)受損的程度及數(shù)量并給出處理看法，運(yùn)輸公司按貨權(quán)的歸屬進(jìn)行換貨或賠付。具體的處理方式請(qǐng)見(jiàn)所附的“尿素短途運(yùn)輸貨損處理流程”。6.6 平安管理6.6.1 銷售部產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)钠桨补芾砉ぷ髦饕韶涍\(yùn)支配主辦及現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦負(fù)責(zé)。6.6.2 銷售部應(yīng)建立平安臺(tái)賬及全部參加產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī)及車輛的管理檔案，要求司機(jī)及車輛的證件齊全、符合公司的相關(guān)平安管理規(guī)定。6.6.3 實(shí)行車輛準(zhǔn)入制度，禁止不合要求的車輛及司機(jī)入廠運(yùn)輸。6.6.4 由銷售部應(yīng)每月對(duì)全部承運(yùn)司機(jī)進(jìn)行一次平安教化，切實(shí)提高承運(yùn)司機(jī)的平安意識(shí)。6.6.5 現(xiàn)場(chǎng)理貨主辦應(yīng)每班對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的平安狀況進(jìn)行檢查，對(duì)違規(guī)狀況進(jìn)行記錄并通報(bào)給運(yùn)輸公司。附件1：銷售發(fā)貨申請(qǐng)單附件2：發(fā)貨通知單附件3：產(chǎn)品出庫(kù)單附件4：產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)調(diào)度指令單附件5：尿素內(nèi)儲(chǔ)單附件6：滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)申請(qǐng)單附件7：滯廠尿素轉(zhuǎn)發(fā)通知單【正文結(jié)束】附件1 銷售發(fā)貨申請(qǐng)單 日期：年月日購(gòu)貨單位合同號(hào)發(fā)貨地點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格縫口線產(chǎn)品名稱合同簽訂已簽訂 未簽訂 免簽訂承 運(yùn)公司名稱流向貨款支付已付款已付未達(dá)未按合同付款未付款預(yù)料到貨日期發(fā)貨背景扼要經(jīng)辦人：年月日物流業(yè)務(wù)主管看法簽字：年