第一部分西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所概況

1、PAGE PAGE 12第一部分 西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所概況一、主要職能（一）主要職能一、貫徹執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒法規(guī)、政策和“以人為本、科學(xué)戒毒、關(guān)懷救助、綜合矯治”戒毒原則，組織制定所內(nèi)制度和措施；編制全州強(qiáng)制隔離戒毒工作中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。二、負(fù)責(zé)戒毒人員的收治和執(zhí)行，依法辦理戒毒人員的所外就醫(yī)、探訪、探視、請(qǐng)假放假、延長或減少戒毒期限等手續(xù)的呈報(bào)工作和法定權(quán)限內(nèi)的獎(jiǎng)懲審批事項(xiàng)。三、全面推行集生理脫毒期關(guān)懷救治、康復(fù)治療期全面康復(fù)、回歸鞏固期融入社會(huì)于一體的強(qiáng)制隔離戒毒工作模式。根據(jù)戒毒人員吸食、注射毒品的種類及成癮程度等，對(duì)戒毒人員進(jìn)行有針對(duì)性的生理、心理治療和身體

2、康復(fù)訓(xùn)練；根據(jù)戒毒的需要，組織戒毒人員參加必要的生產(chǎn)勞動(dòng)，對(duì)戒毒人員進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)；開展戒毒藥品和矯治方法的研究工作。四、負(fù)責(zé)戒毒人員的生活衛(wèi)生和勞動(dòng)生產(chǎn)警戒護(hù)衛(wèi)工作，維護(hù)戒毒場所安全和穩(wěn)定；深入開展違法犯罪線索深挖工作，對(duì)逃跑戒毒人員進(jìn)行及時(shí)追逃。 五、負(fù)責(zé)對(duì)新收治的戒毒人員進(jìn)行摸排，協(xié)助配合公安機(jī)關(guān)對(duì)“負(fù)案”在身人員的調(diào)查處理；對(duì)解除強(qiáng)戒人員回歸社會(huì)實(shí)施無縫連接，跟蹤幫教，提高教育挽救成果和戒斷鞏固率。六、積極推進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒場所建設(shè)，對(duì)所政設(shè)施的布局、新建、改擴(kuò)建、撤銷、合并等重大事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃，提出基本建設(shè)和固定資產(chǎn)投資建議。七、編制年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；組織全所的生產(chǎn)經(jīng)營、安全、環(huán)

3、保，負(fù)責(zé)對(duì)下屬的企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)性、政策性管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。八、負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)和政治思想工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作，監(jiān)督、檢查執(zhí)法情況，查處各類違紀(jì)違法案件。九、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，提高安全防范意識(shí)，完善網(wǎng)絡(luò)信息安全措施。十、承辦州委、州人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹主要工作及成績：2015年，我所在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 認(rèn)真實(shí)踐探索“361”工作，嚴(yán)格按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)一安排，結(jié)合我所實(shí)際，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù),努力探索大荒壩所區(qū)的生產(chǎn)工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，整合大荒壩土地和學(xué)員勞力資源，為提高學(xué)員生活標(biāo)準(zhǔn)積極努力，

4、減輕國家財(cái)政負(fù)擔(dān)。在硬件設(shè)施弱、技防設(shè)施低、強(qiáng)戒人員構(gòu)成復(fù)雜情況下，克服困難，顧全大局，圓滿完成了即送即接的收治任務(wù)。以十八大精神為指導(dǎo)，推動(dòng)我所工作全面發(fā)展，為新一輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭的全面勝利再立新功，為建設(shè)平安和諧美麗的西雙版納作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年度部門決算編報(bào)的行政單位共1個(gè)，即為本單位。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年度末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制108人（含行政工勤編制12人），在職在編實(shí)有行政人員105人（含行政工勤人員12人）。退休人員13人。

5、實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛7輛。第二部分 2015年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2015年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明西雙版納傣族自治州2015年度收入合計(jì)2643.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入2563.52萬元，占總收入的96.97%；其他收入80萬元，占總收入的3.03%。本年收入與上年度對(duì)比分析（柱形圖）2014年總收入：1606.43萬元，2015年總收入：2643.52萬元主要原因差異原因分析：1、2040801行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)追加（津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高）在合理范圍內(nèi)，文件依據(jù)西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】164、208、348、363號(hào)的文件，追加人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加

6、261.55萬元。2、2040804強(qiáng)戒人員生活費(fèi)本年收入312萬元，上年收入286.77萬元，與上年相比增加25.23萬元。3、2040805強(qiáng)制隔離戒毒人員教育增加10萬元。（相關(guān)文件依據(jù)：西財(cái)行發(fā)【2015】65號(hào)中央補(bǔ)助艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元）4、2040806所政設(shè)施建設(shè)本年收入902.22萬元，上年收入109.22萬元，與上年相比增加793萬元。（相關(guān)文件依據(jù)：西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】352號(hào)大荒壩所區(qū)線路維修改造經(jīng)費(fèi)3萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】222號(hào)2015年監(jiān)獄和強(qiáng)戒中央補(bǔ)助資金187萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】108號(hào)2015年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)164萬元；西財(cái)行發(fā)

7、【2015】84號(hào)州強(qiáng)戒所改擴(kuò)建等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)248萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】32號(hào)2014年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)191萬元。） 二、支出決算情況說明西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年度支出合計(jì)2682.60萬元。其中：基本支出1643.82萬元，占總支出的61.28；項(xiàng)目支出1038.78萬元，占總支出的38.72。本年支出與上年度對(duì)比分析（柱形圖）2014年總支出：1680.21萬元，2015年總支出：2682.60萬元。 主要原因分析1、2040801行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)追加（津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高）在合理范圍內(nèi)，文件依據(jù)西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】164、208、348、363號(hào)的文件

8、，追加人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加261.55萬元。2、2040804強(qiáng)戒人員生活費(fèi)實(shí)際支出：4525086.86元，強(qiáng)戒人員生活費(fèi)資金缺口：1315086.86元（1、西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】30號(hào)2015年部門預(yù)算的通知中列支：441.51萬元，（其中，強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費(fèi)305.46萬元，所政設(shè)施建設(shè)124.16萬元，其他強(qiáng)制隔離戒毒支出11.89萬元）；2、西財(cái)行發(fā)【2015】65號(hào)中央補(bǔ)助艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在強(qiáng)制隔離戒毒人員教育列支10萬元；3、西財(cái)社發(fā)【2015】189號(hào)2015年艾滋病防治項(xiàng)目州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)中列支1萬元。）。3、2040806所政設(shè)施建設(shè)本年支出90

9、2.22萬元，上年支出109.22萬元，與上年相比增加793萬元。（相關(guān)文件依據(jù)：西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】352號(hào)大荒壩所區(qū)線路維修改造經(jīng)費(fèi)3萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】222號(hào)2015年監(jiān)獄和強(qiáng)戒中央補(bǔ)助資金187萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】108號(hào)2015年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)164萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】84號(hào)州強(qiáng)戒所改擴(kuò)建等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)248萬元；西財(cái)行發(fā)【2015】32號(hào)2014年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)191萬元。）（一）基本支出情況2015年度用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1560.08萬元。與上年對(duì)比，2014年度用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制

10、隔離戒毒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1205.5萬元，差額：354.58萬元，主要原因行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)追加（津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高）在合理范圍內(nèi)，文件依據(jù)西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】164、208、348、363號(hào)的文件，追加人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加261.55萬元。本年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.21；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.79。（二）項(xiàng)目支出情況2015年度用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目支出1038.78萬元，主要用于戒毒學(xué)員生活費(fèi)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出305.46萬元，用于所政設(shè)施建設(shè)的支出710.44萬元。2014年項(xiàng)目支出44

11、6.59萬元，與上年對(duì)比主要是增加了所政設(shè)施建設(shè)的710.44萬元。主要用于大荒壩所區(qū)線路維修改造經(jīng)費(fèi)3萬元；2015年監(jiān)獄和強(qiáng)戒中央補(bǔ)助資金187萬元；2015年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)164萬元；州強(qiáng)戒所改擴(kuò)建等項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)248萬元；2014年中央強(qiáng)制隔離戒毒專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)191萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2559.79萬元,占本年支出合計(jì)的95.42%。2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1427.48萬元,占本年支出合計(jì)的84.96%與上年對(duì)比差額1132

12、.31萬元。主要原因：1、行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)追加與上年相比增加261.55萬元，2、項(xiàng)目支出增加2015年度用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目支出1038.78萬元，主要用于戒毒學(xué)員生活費(fèi)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出305.46萬元，用于所政設(shè)施建設(shè)的支出710.44萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.公共安全（類）支出2389.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.37%。主要用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1560.08萬元；用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所項(xiàng)目支出1038.78萬元，主要用于戒毒學(xué)員生活費(fèi)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出305.46萬元，用于所政設(shè)施建設(shè)的支出7

13、10.44萬元。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.31萬元，主要用于行政人員社會(huì)保險(xiǎn)的繳納和退休人員的工資福利支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出103.97萬元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)的繳納。4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.73萬元，主要用于職工的住房補(bǔ)貼支出。5、住房保障支出87.61萬元，主要用于干警職工的住房公積金的繳納。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為80萬元，支出決算為32.88萬元，完成預(yù)算的41.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)

14、用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為26.55萬元，完成預(yù)算的44.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算的31.6%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1、年初我所預(yù)算購置公務(wù)用車40萬，后未支出；2、例行節(jié)約7.1萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加16.78萬元，增長104%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加15.29萬元，增長135%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.48萬元，增長30.58%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：上年“三公”經(jīng)費(fèi)總額52萬元（其中，占財(cái)政撥

15、款16.10萬元，占其他收入支出35.9萬元），本年 “三公”經(jīng)費(fèi)總額43.55萬元（其中，占財(cái)政撥款328804.54元，占其他收入支出10.67萬元）， “三公”經(jīng)費(fèi)總額上年與本年總體下降84552.42元。主要原因?yàn)樯夏昶渌杖牍灿?jì)178.95萬元，本年其他收入80萬元，下降98.95萬元，下降幅度大，加之我單位本年進(jìn)行改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，“三公”經(jīng)費(fèi)支出點(diǎn)增加，故占用財(cái)政資金比例增加，但我單位一直堅(jiān)持厲行節(jié)約，有效的控制“三公”經(jīng)費(fèi)總額， “三公”經(jīng)費(fèi)總體還是下降了8.45萬元(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元

16、，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.55萬元，占80.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬元，占19.25%。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.55萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。未購車。公務(wù)用車運(yùn)行支出26.55萬元。主要用于西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬元。其中：外賓接待支出6.32萬元。主要用于西雙版納

17、傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所發(fā)生的外賓接待支出。西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組37個(gè)，來賓429人次，主要包括云南省戒毒局，云南省司法廳，云南省第五監(jiān)獄，云南省第一監(jiān)獄等。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1560.08萬元。與上年對(duì)比，2014年度用于保障西雙版納傣族自治州強(qiáng)制隔離戒毒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1205.5萬元，差額：354.58萬元，主要原因行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)追加（津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高）文件依據(jù)西財(cái)預(yù)發(fā)【2015】164、208、348、363號(hào)的文件，追加人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加261.55萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于干警的被裝購置58.65萬元，維修（護(hù)）費(fèi)38.95萬元，差旅費(fèi)28.66萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.02萬元。（二）其他重要事項(xiàng)情況說明無其他重要事項(xiàng)情況說明（三）相關(guān)口徑說明1基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。2機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。3按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中